| 0 |
1/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 |
55.159,16 |
55.159,16 |
55.159,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
4.248,00 |
4.248,00 |
4.248,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 |
19.020,44 |
19.020,44 |
19.020,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 |
20.922,48 |
20.922,48 |
20.922,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
45.240,00 |
16.240,00 |
16.240,00 |
29.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
15.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
10.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
17.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
11.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022 |
117.344,16 |
117.344,16 |
117.344,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
31.051,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 771/2022, EM FLS. 414/415, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 416 PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
2.076,00 |
2.076,00 |
2.076,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
36.424,00 |
36.424,00 |
36.424,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
12.560,00 |
12.560,00 |
12.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
13.816,00 |
13.816,00 |
13.816,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
33.706,79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC769/2022. |
7.420,00 |
2.062,80 |
2.062,80 |
5.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
14/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
15 |
451 |
0006 |
2013 |
01 |
110 |
00000 |
|
014566/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANÇA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020 |
886.666,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
15/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000168/2018 |
PC |
|
00003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00048/2018 |
07/04/2018 |
78.000,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
PRESTACAO DE SERVICOS ONLINE POR MEIO ELETRONICO DO JORNAL NOTICIAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. PC168/2018,CONTRATO:48/2018 PC DIGITAL 1014/2018 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
16/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019 |
328.000,00 |
328.000,00 |
328.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
17/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
18/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001026/2022 |
PC |
|
00445/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00161/2022 |
03/10/2022 |
14.255,70 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA |
26241737000190 |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022 |
4.751,88 |
4.751,88 |
4.751,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
19/2023 |
02/01/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC DIGITAL PPSB69165/2022PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022 |
98.784,00 |
98.784,00 |
98.784,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
20/2023 |
02/01/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000818/2018 |
PC |
|
00025/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00117/2018 |
31/07/2018 |
770.861,79 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. SB53571/2020 (DIGITAL) PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
128.214,72 |
111.430,46 |
111.430,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
21/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
415.800,00 |
415.800,00 |
415.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
22/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
104.000,00 |
104.000,00 |
104.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
23/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.963,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 631/2022 EM FLS.1692/1694, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1709 PC2411/2019,CONTRATO:137/2019 |
203.750,52 |
203.750,52 |
203.750,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
24/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
390,60 |
390,60 |
390,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
25/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
1.171,80 |
1.171,80 |
1.171,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
26/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
3.020.333,04 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
353.379,84 |
353.379,84 |
353.379,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
27/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2721/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
28/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
29/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
3.906,00 |
3.906,00 |
3.906,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
30/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
540.000,00 |
540.000,00 |
540.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
31/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
122 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
32/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
33/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
34/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
15.499.412,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
35/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
36/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
1.953,00 |
1.953,00 |
1.953,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
37/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
325,50 |
325,50 |
325,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
38/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
976,50 |
976,50 |
976,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
39/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
40/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
3.906,00 |
3.906,00 |
3.906,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
41/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
42/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
7.812,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
43/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
81.344,27 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
5.074,64 |
5.074,64 |
5.074,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
44/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
520,80 |
520,80 |
520,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
45/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
1.562,40 |
1.562,40 |
1.562,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
46/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
016509/1999 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
47/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
016509/1999 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES |
05262521894 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB16509/1999 PC DIGITAL 45004/2020 |
3.906,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
48/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
49/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
1.600,00 |
1.475,91 |
1.475,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
50/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002569/2019 |
PC |
|
00242/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2020 |
17/07/2020 |
782.500,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020,NR.ADIT.:99/2022 |
58.333,00 |
58.333,00 |
58.333,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
51/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
40.000,00 |
34.000,00 |
33.398,81 |
6.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
52/2023 |
02/01/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
153.550,26 |
153.550,26 |
153.550,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
53/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002025/2018 |
PC |
|
00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
365.129,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
54/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB105082/2022 |
1.369,35 |
1.369,35 |
1.369,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
55/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
4.299,75 |
4.108,05 |
4.108,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
56/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 |
445.365,88 |
445.365,88 |
445.365,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
57/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 |
153.574,48 |
153.574,48 |
153.574,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
58/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 |
168.931,92 |
168.931,92 |
168.931,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
59/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
58.000,00 |
22.184,78 |
22.184,78 |
35.815,22 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
60/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
20.000,00 |
7.649,93 |
7.649,93 |
12.350,07 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
61/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
22.000,00 |
8.414,92 |
8.414,92 |
13.585,08 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
62/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
429,66 |
429,66 |
429,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
63/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.288,98 |
1.288,98 |
1.288,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
64/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
80.297,64 |
80.297,64 |
80.297,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
65/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
27.688,84 |
27.688,84 |
27.688,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
66/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
30.457,72 |
30.457,72 |
30.457,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
67/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
271.856,88 |
271.856,88 |
271.856,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
68/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.668.213,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,TD.ADIT.:99991/2022 PROCESSO DIGITAL: PC714/2019 |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
69/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
8.712.200,92 |
8.712.200,92 |
8.712.200,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
70/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
3.004.207,20 |
3.004.207,20 |
3.004.207,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
71/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
3.304.627,92 |
3.304.627,92 |
3.304.627,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
72/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001464/2019 |
PC |
|
00420/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00117/2019 |
21/10/2019 |
491.036,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019, NR.ADIT:165/2022 |
42.648,92 |
42.356,06 |
42.356,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
73/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL: PC 979/2019. |
24.800,00 |
24.331,08 |
24.331,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
74/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00205/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019, NR.ADIT:109/2022 |
64.600,00 |
64.600,00 |
64.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
75/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
3.683,32 |
3.683,32 |
3.683,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
76/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
77 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002696/2021 |
PC |
|
00370/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00003/2021IM |
22/03/2021 |
124.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI |
33225736000117 |
SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL (NAO ARMADA). PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM |
19.340,00 |
19.338,67 |
19.338,67 |
1,33 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
77/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002144/2018 |
PC |
|
00424/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00155/2018 |
09/10/2018 |
609.342,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
42.782,40 |
42.782,40 |
42.782,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
78/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
79/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022 |
11.440,00 |
9.620,06 |
9.620,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
80/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022 |
16.048,00 |
10.773,47 |
10.773,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
81/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,NR.ADIT:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
6.000,00 |
4.352,04 |
4.352,04 |
1.647,96 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
82/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
2.089,40 |
2.089,40 |
2.089,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
83/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
21.333,33 |
21.333,33 |
21.333,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
84/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
85/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000749/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03770/2022 |
18/09/2022 |
511.875,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A |
81114803000179 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 |
296.887,50 |
296.887,50 |
296.887,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
86/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000749/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03770/2022 |
18/09/2022 |
511.875,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A |
81114803000179 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 |
102.375,00 |
102.375,00 |
102.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
87/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000749/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03770/2022 |
18/09/2022 |
511.875,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A |
81114803000179 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022 |
112.612,50 |
112.612,50 |
112.612,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
88/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
75.500,00 |
75.500,00 |
75.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
89/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
450.000,00 |
450.000,00 |
450.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
90/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
91/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
7.276,60 |
302,55 |
302,55 |
6.974,05 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
92/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
8.544,28 |
8.544,28 |
8.544,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
93/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2020 |
PC |
|
00020/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00076/2020 |
16/05/2020 |
3.885.835,42 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. PC1144/2020,CONTRATO:76/2020 |
360.000,00 |
205.524,32 |
205.524,32 |
154.475,68 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
94/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
18.931,20 |
354,87 |
354,87 |
18.576,33 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
95/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
6.528,00 |
122,36 |
122,36 |
6.405,64 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
96/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
14.000,00 |
5.669,10 |
5.669,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
97/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
29.087,92 |
29.087,92 |
24.345,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
98/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
7.180,80 |
134,60 |
134,60 |
7.046,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
99/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
20.508,80 |
20.508,80 |
20.508,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
100/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
7.072,00 |
7.072,00 |
7.072,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
101/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
7.779,20 |
7.779,20 |
7.779,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
102/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
196.800,00 |
196.800,00 |
196.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
103/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
48.200,00 |
35.302,57 |
28.814,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
104/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019 |
146.740,00 |
146.740,00 |
146.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
105/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
23.501,56 |
23.501,56 |
23.501,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
106/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
9.332,80 |
9.332,80 |
9.332,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
107/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
108/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4). PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
109/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
108.108,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. PC2707/2021,CONTRATO:46/2022 |
12.012,00 |
12.012,00 |
12.012,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
110/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
28.123.961,81 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
1.487.632,44 |
1.487.632,44 |
1.487.632,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
111/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.881,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018,CONTRATO:06/2019 |
3.157,90 |
3.157,90 |
3.157,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
112/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,ATUALIZACAO DE SOFTWARE,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
32.300,00 |
32.300,00 |
32.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
113/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
88.634,68 |
88.634,68 |
88.634,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
114/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002855/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04260/2022 |
29/10/2022 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 |
3.756,00 |
3.753,43 |
3.753,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
115/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022. |
1.207.000,00 |
1.207.000,00 |
1.207.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
116/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019,CONTRATO:00003/2020 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
117/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000620/2018 |
PC |
|
00007/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00052/2018 |
24/04/2018 |
665.091,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
118/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
62.566,68 |
62.566,68 |
62.566,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
119/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
83 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO |
19.013,60 |
19.013,60 |
19.013,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
120/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001105/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00079/2022 |
11/06/2022 |
76.258,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PC1105/2022,CONTRATO: 79/2022 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
121/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
122/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
54.207,56 |
0,00 |
0,00 |
54.207,56 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
123/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA |
29739737000102 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL, PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
124/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
6.932.000,00 |
6.932.000,00 |
6.932.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
125/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
302.000,00 |
302.000,00 |
302.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
126/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
113.000,00 |
113.000,00 |
113.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
127/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
371.097,52 |
371.097,52 |
371.097,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
128/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
129/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
904.629,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
130/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
27.200,00 |
27.200,00 |
27.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
131/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2021 |
PC |
|
00423/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00108/2021 |
25/09/2021 |
16.941,54 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 |
3.566,68 |
3.566,68 |
3.566,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
132/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
1.215.000,00 |
1.215.000,00 |
1.215.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
133/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
551.000,00 |
551.000,00 |
551.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
134/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
135/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000290/2017 |
PC |
|
00008/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00049/2018 |
26/05/2018 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PC290/2017,CONTRATO:49/2018 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
136/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
97.000,00 |
97.000,00 |
97.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
137/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
88.000,00 |
88.000,00 |
88.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
138/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.924.000,00 |
4.924.000,00 |
4.924.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
139/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 |
5.265.000,00 |
5.265.000,00 |
5.265.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
140/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
2.737.000,00 |
2.524.988,55 |
2.524.988,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
141/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020 |
2.007.000,00 |
1.973.715,95 |
1.973.715,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
142/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
13.846.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.401.840,13 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
143/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [OUTROS ENCARGOS] PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
2.499.000,00 |
2.499.000,00 |
2.499.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
144/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [JUROS]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
40.000,00 |
12.633,01 |
12.633,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
145/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
600.000,00 |
478.068,40 |
478.068,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
146/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
21.626.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.292.872,57 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
147/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB42568/2020 |
13.842.000,00 |
13.842.000,00 |
13.842.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
148/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
7.965.000,00 |
7.965.000,00 |
7.965.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
149/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
6.436.000,00 |
6.436.000,00 |
6.436.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
150/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDO POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
151/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
31.000,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
152/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
17.000,00 |
15.712,21 |
15.712,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
153/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
4.196.000,00 |
4.196.000,00 |
4.196.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
154/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
184.000,00 |
184.000,00 |
184.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
155/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
1.246.000,00 |
1.246.000,00 |
1.246.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
156/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
157/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
655.000,00 |
639.632,57 |
639.632,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
158/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
159/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
395.000,00 |
395.000,00 |
395.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
160/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
152.000,00 |
152.000,00 |
152.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
161/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
804.000,00 |
804.000,00 |
804.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
162/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
623.000,00 |
623.000,00 |
623.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
163/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
288.000,00 |
288.000,00 |
288.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
164/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.389.000,00 |
1.389.000,00 |
1.389.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
165/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.257.000,00 |
1.257.000,00 |
1.257.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
166/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
483.000,00 |
483.000,00 |
483.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
167/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
319.000,00 |
319.000,00 |
319.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
168/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
243.000,00 |
243.000,00 |
243.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
169/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
170/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
562.000,00 |
562.000,00 |
562.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
171/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
543.000,00 |
543.000,00 |
543.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
172/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
209.000,00 |
209.000,00 |
209.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
173/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
338.000,00 |
338.000,00 |
338.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
174/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
175/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
176/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PC1832/2018,CONTRATO:03/2019 PROCESSO DIGITAL: PC777/2022 |
3.900.000,00 |
3.900.000,00 |
3.900.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
177/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
29.516.000,00 |
0,00 |
0,00 |
27.600.192,79 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
178/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
16.106.000,00 |
16.106.000,00 |
16.106.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
179/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. |
47.000,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
180/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023 |
46.772,72 |
46.772,72 |
46.772,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
181/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
182/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023 |
50.368,85 |
50.368,85 |
50.368,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
183/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
184/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023 |
58.107,29 |
58.107,29 |
58.107,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
185/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023 |
8.463,00 |
8.463,00 |
8.463,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
186/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 |
67.687,87 |
67.687,87 |
67.687,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
187/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 |
15.836,40 |
15.836,40 |
15.836,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
188/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 |
80.022,65 |
80.022,65 |
80.022,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
189/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 |
18.400,05 |
18.400,05 |
18.400,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
190/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023 |
49.834,24 |
49.834,24 |
49.834,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
191/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
192/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 |
24.782,74 |
24.782,74 |
24.782,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
193/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 |
5.347,22 |
5.347,22 |
5.347,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
194/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 |
45.283,62 |
45.283,62 |
45.283,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
195/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 |
9.770,58 |
9.770,58 |
9.770,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
196/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 |
13.022,40 |
13.022,40 |
13.022,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
197/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 |
2.017,27 |
2.017,27 |
2.017,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
198/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 |
47.384,57 |
47.384,57 |
47.384,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
199/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 |
7.340,23 |
7.340,23 |
7.340,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
200/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023 |
58.107,29 |
58.107,29 |
58.107,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
201/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023 |
8.463,00 |
8.463,00 |
8.463,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
202/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023 |
51.725,21 |
51.725,21 |
51.725,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
203/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
204/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 |
452.930,51 |
452.930,51 |
452.930,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
205/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 |
19.539,45 |
19.539,45 |
19.539,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
206/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 |
89.980,22 |
89.980,22 |
89.980,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
207/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 |
21.818,25 |
21.818,25 |
21.818,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
208/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023 |
50.627,28 |
50.627,28 |
50.627,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
209/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
210/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 |
63.521,08 |
63.521,08 |
63.521,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
211/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 |
14.697,00 |
14.697,00 |
14.697,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
212/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023 |
52.788,89 |
52.788,89 |
52.788,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
213/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023 |
6.722,25 |
6.722,25 |
6.722,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
214/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 |
422.148,89 |
422.148,89 |
422.148,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
215/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 |
15.266,70 |
15.266,70 |
15.266,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
216/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023 |
43.428,95 |
43.428,95 |
43.428,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
217/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
218/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023 |
55.979,93 |
55.979,93 |
55.979,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
219/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023 |
7.766,70 |
7.766,70 |
7.766,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
220/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023 |
73.853,73 |
73.853,73 |
73.853,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
221/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023 |
16.127,30 |
16.127,30 |
16.127,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
222/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 |
11.609,66 |
11.609,66 |
11.609,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
223/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 |
1.689,06 |
1.689,06 |
1.689,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
224/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 |
46.907,31 |
46.907,31 |
46.907,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
225/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 |
6.824,44 |
6.824,44 |
6.824,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
226/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023 |
44.880,02 |
44.880,02 |
44.880,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
227/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
228/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023 |
122.187,00 |
122.187,00 |
122.187,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
229/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023 |
28.369,80 |
28.369,80 |
28.369,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
230/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
|
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023 |
51.516,49 |
51.516,49 |
51.516,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
231/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023 |
10.784,00 |
10.784,00 |
10.784,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
232/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023 |
54.916,25 |
54.916,25 |
54.916,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
233/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023 |
7.418,55 |
7.418,55 |
7.418,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
234/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023 |
63.213,50 |
63.213,50 |
63.213,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
235/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023 |
14.697,00 |
14.697,00 |
14.697,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
236/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 |
231.333,77 |
231.333,77 |
231.333,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
237/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 |
19.254,60 |
19.254,60 |
19.254,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
238/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023 |
46.772,72 |
46.772,72 |
46.772,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
239/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
|
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
240/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023 |
341.696,58 |
341.696,58 |
341.696,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
241/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023 |
22.103,10 |
22.103,10 |
22.103,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
242/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023 |
68.588,04 |
68.588,04 |
68.588,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
243/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023 |
15.272,75 |
15.272,75 |
15.272,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
244/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023 |
47.869,37 |
47.869,37 |
47.869,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
245/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
246/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 |
21.928,38 |
21.928,38 |
21.928,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
247/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 |
684,96 |
684,96 |
684,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
248/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 |
186.862,46 |
186.862,46 |
186.862,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
249/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 |
5.836,84 |
5.836,84 |
5.836,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
250/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023 |
124.414,33 |
124.414,33 |
124.414,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
251/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023 |
8.463,00 |
8.463,00 |
8.463,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
252/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 |
42.626,53 |
42.626,53 |
42.626,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
253/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 |
10.350,10 |
10.350,10 |
10.350,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
254/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 |
16.492,45 |
16.492,45 |
16.492,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
255/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 |
4.093,70 |
4.093,70 |
4.093,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
256/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 |
26.289,39 |
26.289,39 |
26.289,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
257/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 |
1.501,40 |
1.501,40 |
1.501,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
258/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 |
116.684,91 |
116.684,91 |
116.684,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
259/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 |
6.663,95 |
6.663,95 |
6.663,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
260/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023 |
59.430,33 |
59.430,33 |
59.430,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
261/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023 |
13.557,60 |
13.557,60 |
13.557,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
262/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
406.906,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023 |
48.800,09 |
48.800,09 |
48.800,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
263/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
406.906,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023 |
5.329,65 |
5.329,65 |
5.329,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
264/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 |
66.445,34 |
66.445,34 |
66.445,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
265/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 |
803,81 |
803,81 |
803,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
266/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 |
328.769,06 |
328.769,06 |
328.769,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
267/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 |
3.977,24 |
3.977,24 |
3.977,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
268/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023 |
81.756,11 |
81.756,11 |
81.756,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
269/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
270/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023 |
55.352,96 |
55.352,96 |
55.352,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
271/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023 |
15.004,00 |
15.004,00 |
15.004,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
272/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 |
65.702,64 |
65.702,64 |
65.702,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
273/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022,ADIT:00049/2023 |
14.227,95 |
14.227,95 |
14.227,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
274/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 |
31.686,73 |
31.686,73 |
31.686,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
275/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 |
7.089,95 |
7.089,95 |
7.089,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
276/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 |
25.989,33 |
25.989,33 |
25.989,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
277/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 |
5.507,46 |
5.507,46 |
5.507,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
278/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 |
37.594,73 |
37.594,73 |
37.594,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
279/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 |
7.966,79 |
7.966,79 |
7.966,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
280/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023 |
69.907,51 |
69.907,51 |
69.907,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
281/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023 |
17.545,50 |
17.545,50 |
17.545,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
282/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023 |
51.858,17 |
51.858,17 |
51.858,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
283/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
284/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023 |
47.869,37 |
47.869,37 |
47.869,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
285/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
286/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 |
4.042,63 |
4.042,63 |
4.042,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
287/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 |
619,16 |
619,16 |
619,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
288/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 |
54.452,05 |
54.452,05 |
54.452,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
289/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 |
8.339,69 |
8.339,69 |
8.339,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
290/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023 |
46.208,89 |
46.208,89 |
46.208,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
291/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023 |
4.240,75 |
4.240,75 |
4.240,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
292/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023 |
45.637,10 |
45.637,10 |
45.637,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
293/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
294/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023 |
45.574,01 |
45.574,01 |
45.574,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
295/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
296/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 |
478.656,79 |
478.656,79 |
478.656,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
297/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 |
18.115,20 |
18.115,20 |
18.115,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
298/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 |
79.323,64 |
79.323,64 |
79.323,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
299/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 |
18.684,90 |
18.684,90 |
18.684,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
300/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 |
55.049,21 |
55.049,21 |
55.049,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
301/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 |
7.418,55 |
7.418,55 |
7.418,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
302/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 |
60.101,69 |
60.101,69 |
60.101,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
303/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 |
9.159,30 |
9.159,30 |
9.159,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
304/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 |
63.477,88 |
63.477,88 |
63.477,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
305/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 |
14.697,00 |
14.697,00 |
14.697,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
306/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 |
684.648,42 |
684.648,42 |
684.648,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
307/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 |
16.690,95 |
16.690,95 |
16.690,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
308/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023 |
253.179,47 |
253.179,47 |
253.179,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
309/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023 |
27.942,61 |
27.942,61 |
27.942,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
310/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023 |
60.234,65 |
60.234,65 |
60.234,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
311/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023 |
9.159,30 |
9.159,30 |
9.159,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
312/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023 |
49.359,41 |
49.359,41 |
49.359,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
313/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
314/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023 |
50.400,70 |
50.400,70 |
50.400,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
315/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
316/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023 |
45.258,56 |
45.258,56 |
45.258,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
317/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
318/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023 |
55.193,02 |
55.193,02 |
55.193,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
319/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023 |
13.272,75 |
13.272,75 |
13.272,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
320/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023 |
45.258,56 |
45.258,56 |
45.258,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
321/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
322/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023 |
41.536,25 |
41.536,25 |
41.536,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
323/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023 |
4.032,00 |
4.032,00 |
4.032,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
324/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 |
5.717,86 |
5.717,86 |
5.717,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
325/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 |
702,47 |
702,47 |
702,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
326/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 |
44.533,30 |
44.533,30 |
44.533,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
327/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 |
5.471,18 |
5.471,18 |
5.471,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
328/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023 |
51.858,17 |
51.858,17 |
51.858,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
329/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023 |
6.374,10 |
6.374,10 |
6.374,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
330/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023 |
127.977,13 |
127.977,13 |
127.977,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
331/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023 |
4.285,20 |
4.285,20 |
4.285,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
332/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 |
6.572,14 |
6.572,14 |
6.572,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
333/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 |
748,03 |
748,03 |
748,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
334/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 |
41.551,66 |
41.551,66 |
41.551,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
335/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 |
4.729,32 |
4.729,32 |
4.729,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
336/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 |
47.368,89 |
47.368,89 |
47.368,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
337/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 |
12.150,46 |
12.150,46 |
12.150,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
338/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 |
32.580,43 |
32.580,43 |
32.580,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
339/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 |
8.686,64 |
8.686,64 |
8.686,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
340/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023 |
318.664,99 |
318.664,99 |
318.664,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
341/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023 |
10.784,00 |
10.784,00 |
10.784,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
342/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023 |
49.607,65 |
49.607,65 |
49.607,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
343/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
344/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023 |
88.216,16 |
88.216,16 |
88.216,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
345/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023 |
19.260,65 |
19.260,65 |
19.260,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
346/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023 |
49.334,74 |
49.334,74 |
49.334,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
347/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023 |
12.424,25 |
12.424,25 |
12.424,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
348/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 |
5.787,87 |
5.787,87 |
5.787,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
349/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 |
703,73 |
703,73 |
703,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
350/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 |
44.987,73 |
44.987,73 |
44.987,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
351/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 |
5.469,92 |
5.469,92 |
5.469,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
352/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023 |
44.880,02 |
44.880,02 |
44.880,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
353/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023 |
6.564,00 |
6.564,00 |
6.564,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
354/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023 |
62.003,90 |
62.003,90 |
62.003,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
355/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023 |
14.697,00 |
14.697,00 |
14.697,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
356/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023 |
96.883,32 |
96.883,32 |
96.883,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
357/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023 |
22.672,80 |
22.672,80 |
22.672,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
358/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 |
4.701,26 |
4.701,26 |
4.701,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
359/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 |
655,81 |
655,81 |
655,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
360/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 |
49.538,70 |
49.538,70 |
49.538,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
361/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 |
6.910,44 |
6.910,44 |
6.910,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
362/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023 |
47.749,63 |
47.749,63 |
47.749,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
363/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023 |
11.278,80 |
11.278,80 |
11.278,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
364/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023 |
47.466,71 |
47.466,71 |
47.466,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
365/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
366/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
75.631,32 |
75.631,32 |
75.631,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
367/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
8.766,48 |
8.766,48 |
8.766,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
368/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
43.797,24 |
43.797,24 |
43.797,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
369/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
5.129,52 |
5.129,52 |
5.129,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
370/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
30.439,75 |
30.439,75 |
30.439,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
371/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
3.565,10 |
3.565,10 |
3.565,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
372/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023 |
61.000,51 |
61.000,51 |
61.000,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
373/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023 |
14.127,30 |
14.127,30 |
14.127,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
374/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023 |
46.435,48 |
46.435,48 |
46.435,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
375/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023 |
4.240,75 |
4.240,75 |
4.240,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
376/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023 |
49.607,65 |
49.607,65 |
49.607,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
377/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023 |
4.937,05 |
4.937,05 |
4.937,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
378/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023 |
59.569,72 |
59.569,72 |
59.569,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
379/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023 |
14.127,30 |
14.127,30 |
14.127,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
380/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023 |
70.030,46 |
70.030,46 |
70.030,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
381/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023 |
16.406,10 |
16.406,10 |
16.406,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
382/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023 |
61.736,11 |
61.736,11 |
61.736,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
383/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023 |
14.412,15 |
14.412,15 |
14.412,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
384/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023 |
78.308,46 |
78.308,46 |
78.308,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
385/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023 |
16.981,85 |
16.981,85 |
16.981,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
386/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023 |
47.736,41 |
47.736,41 |
47.736,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
387/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
388/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023 |
50.053,40 |
50.053,40 |
50.053,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
389/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
390/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
282.840,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023 |
47.655,98 |
47.655,98 |
47.655,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
391/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
282.840,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
392/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023 |
378.667,74 |
378.667,74 |
378.667,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
393/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023 |
18.969,75 |
18.969,75 |
18.969,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
394/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 |
286.728,74 |
286.728,74 |
286.728,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
395/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 |
9.525,13 |
9.525,13 |
9.525,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
396/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 |
208.480,14 |
208.480,14 |
208.480,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
397/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 |
6.944,27 |
6.944,27 |
6.944,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
398/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 |
71.585,93 |
71.585,93 |
71.585,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
399/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 |
17.225,11 |
17.225,11 |
17.225,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
400/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 |
17.882,14 |
17.882,14 |
17.882,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
401/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 |
4.593,14 |
4.593,14 |
4.593,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
402/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023 |
58.182,71 |
58.182,71 |
58.182,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
403/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023 |
13.557,60 |
13.557,60 |
13.557,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
404/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023 |
41.851,70 |
41.851,70 |
41.851,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
405/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023 |
4.032,00 |
4.032,00 |
4.032,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
406/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023 |
46.435,48 |
46.435,48 |
46.435,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
407/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023 |
4.240,75 |
4.240,75 |
4.240,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
408/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023 |
64.977,79 |
64.977,79 |
64.977,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
409/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023 |
15.266,70 |
15.266,70 |
15.266,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
410/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023 |
47.736,41 |
47.736,41 |
47.736,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
411/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
412/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071681/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00136/2022SE |
28/11/2021 |
153.837,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023 |
40.842,26 |
40.842,26 |
40.842,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
413/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071681/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00136/2022SE |
28/11/2021 |
153.837,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023 |
4.032,00 |
4.032,00 |
4.032,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
414/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023 |
298.459,37 |
298.459,37 |
298.459,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
415/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023 |
14.697,00 |
14.697,00 |
14.697,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
416/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 |
33.246,23 |
33.246,23 |
33.246,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
417/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 |
7.934,03 |
7.934,03 |
7.934,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
418/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 |
20.950,04 |
20.950,04 |
20.950,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
419/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 |
5.085,52 |
5.085,52 |
5.085,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
420/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023 |
49.996,73 |
49.996,73 |
49.996,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
421/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023 |
5.677,80 |
5.677,80 |
5.677,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
422/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023 |
45.700,19 |
45.700,19 |
45.700,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
423/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
424/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 |
19.292,30 |
19.292,30 |
19.292,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
425/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 |
54.204,25 |
54.204,25 |
54.204,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
426/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 |
3.890,77 |
3.890,77 |
3.890,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
427/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 |
10.931,63 |
10.931,63 |
10.931,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
428/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
49.510,47 |
49.510,47 |
49.510,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
429/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
12.252,95 |
12.252,95 |
12.252,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
430/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
2.593,29 |
2.593,29 |
2.593,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
431/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
10.154,66 |
10.154,66 |
10.154,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
432/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
25.795,76 |
25.795,76 |
25.795,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
433/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
6.587,71 |
6.587,71 |
6.587,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
434/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023 |
48.223,79 |
48.223,79 |
48.223,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
435/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023 |
9.096,00 |
9.096,00 |
9.096,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
436/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023 |
44.122,94 |
44.122,94 |
44.122,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
437/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
438/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 |
5.140,82 |
5.140,82 |
5.140,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
439/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 |
47.104,74 |
47.104,74 |
47.104,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
440/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 |
675,98 |
675,98 |
675,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
441/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 |
6.193,97 |
6.193,97 |
6.193,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
442/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023 |
46.772,72 |
46.772,72 |
46.772,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
443/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
444/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 |
15.749,72 |
15.749,72 |
15.749,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
445/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 |
56.080,71 |
56.080,71 |
56.080,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
446/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 |
2.879,88 |
2.879,88 |
2.879,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
447/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 |
10.254,52 |
10.254,52 |
10.254,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
448/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023 |
57.877,97 |
57.877,97 |
57.877,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
449/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023 |
6.677,80 |
6.677,80 |
6.677,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
450/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023 |
76.778,30 |
76.778,30 |
76.778,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
451/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023 |
18.400,05 |
18.400,05 |
18.400,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
452/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023 |
113.599,34 |
113.599,34 |
113.599,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
453/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023 |
13.842,45 |
13.842,45 |
13.842,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
454/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023 |
97.776,89 |
97.776,89 |
97.776,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
455/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023 |
13.557,60 |
13.557,60 |
13.557,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
456/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023 |
46.015,64 |
46.015,64 |
46.015,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
457/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
458/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023 |
49.359,41 |
49.359,41 |
49.359,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
459/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023 |
9.940,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
460/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023 |
62.300,54 |
62.300,54 |
62.300,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
461/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023 |
14.697,00 |
14.697,00 |
14.697,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
462/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023 |
379.600,02 |
379.600,02 |
379.600,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
463/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023 |
20.394,00 |
20.394,00 |
20.394,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
464/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023 |
73.864,63 |
73.864,63 |
73.864,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
465/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023 |
16.975,80 |
16.975,80 |
16.975,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
466/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023 |
51.307,03 |
51.307,03 |
51.307,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
467/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023 |
5.285,20 |
5.285,20 |
5.285,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
468/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 |
10.030,12 |
10.030,12 |
10.030,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
469/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 |
42.735,79 |
42.735,79 |
42.735,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
470/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 |
1.400,14 |
1.400,14 |
1.400,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
471/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 |
5.965,66 |
5.965,66 |
5.965,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
472/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023 |
69.979,26 |
69.979,26 |
69.979,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
473/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023 |
16.127,30 |
16.127,30 |
16.127,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
474/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 |
43.831,35 |
43.831,35 |
43.831,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
475/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 |
10.756,67 |
10.756,67 |
10.756,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
476/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 |
15.773,42 |
15.773,42 |
15.773,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
477/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 |
3.971,98 |
3.971,98 |
3.971,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
478/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023 |
88.074,40 |
88.074,40 |
88.074,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
479/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023 |
16.975,80 |
16.975,80 |
16.975,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
480/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023 |
61.426,82 |
61.426,82 |
61.426,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
481/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023 |
14.133,35 |
14.133,35 |
14.133,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
482/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023 |
56.112,89 |
56.112,89 |
56.112,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
483/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023 |
7.766,70 |
7.766,70 |
7.766,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
484/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
554.500,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023 |
62.908,22 |
62.908,22 |
62.908,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
485/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
554.500,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023 |
14.697,00 |
14.697,00 |
14.697,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
486/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 |
149.084,59 |
149.084,59 |
149.084,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
487/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 |
580.569,64 |
580.569,64 |
580.569,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
488/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 |
1.433,86 |
1.433,86 |
1.433,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
489/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 |
5.583,79 |
5.583,79 |
5.583,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
490/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023 |
51.533,62 |
51.533,62 |
51.533,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
491/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023 |
5.285,20 |
5.285,20 |
5.285,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
492/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023 |
86.972,83 |
86.972,83 |
86.972,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
493/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023 |
16.406,10 |
16.406,10 |
16.406,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
494/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023 |
58.263,93 |
58.263,93 |
58.263,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
495/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023 |
13.557,60 |
13.557,60 |
13.557,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
496/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 |
27.724,76 |
27.724,76 |
27.724,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
497/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 |
42.318,04 |
42.318,04 |
42.318,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
498/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 |
6.180,29 |
6.180,29 |
6.180,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
499/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 |
9.433,36 |
9.433,36 |
9.433,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
500/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 |
12.432,31 |
12.432,31 |
12.432,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
501/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 |
5.107,27 |
5.107,27 |
5.107,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
502/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 |
31.118,74 |
31.118,74 |
31.118,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
503/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 |
12.902,43 |
12.902,43 |
12.902,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
504/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023 |
62.138,68 |
62.138,68 |
62.138,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
505/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023 |
14.697,00 |
14.697,00 |
14.697,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
506/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023 |
163.767,89 |
163.767,89 |
163.767,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
507/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023 |
14.703,05 |
14.703,05 |
14.703,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
508/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 |
39.564,43 |
39.564,43 |
39.564,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
509/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 |
9.657,75 |
9.657,75 |
9.657,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
510/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 |
19.278,84 |
19.278,84 |
19.278,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
511/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 |
4.849,35 |
4.849,35 |
4.849,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
512/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023 |
47.148,44 |
47.148,44 |
47.148,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
513/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023 |
12.139,40 |
12.139,40 |
12.139,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
514/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 |
27.938,89 |
27.938,89 |
27.938,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
515/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 |
55.996,33 |
55.996,33 |
55.996,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
516/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 |
7.347,11 |
7.347,11 |
7.347,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
517/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 |
14.725,39 |
14.725,39 |
14.725,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
518/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023 |
52.779,83 |
52.779,83 |
52.779,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
519/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023 |
5.633,35 |
5.633,35 |
5.633,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
520/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 |
5.389,37 |
5.389,37 |
5.389,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
521/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 |
45.925,47 |
45.925,47 |
45.925,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
522/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 |
684,96 |
684,96 |
684,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
523/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 |
5.836,84 |
5.836,84 |
5.836,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
524/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023 |
80.609,82 |
80.609,82 |
80.609,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
525/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023 |
17.836,40 |
17.836,40 |
17.836,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
526/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023 |
52.788,89 |
52.788,89 |
52.788,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
527/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023 |
6.722,25 |
6.722,25 |
6.722,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
528/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023 |
58.943,61 |
58.943,61 |
58.943,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
529/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023 |
13.842,45 |
13.842,45 |
13.842,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
530/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023 |
55.049,21 |
55.049,21 |
55.049,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
531/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023 |
7.418,55 |
7.418,55 |
7.418,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
532/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 |
42.163,11 |
42.163,11 |
42.163,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
533/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 |
10.215,49 |
10.215,49 |
10.215,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
534/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 |
14.464,32 |
14.464,32 |
14.464,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
535/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 |
3.595,31 |
3.595,31 |
3.595,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
536/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 |
6.106,13 |
6.106,13 |
6.106,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
537/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 |
43.081,35 |
43.081,35 |
43.081,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
538/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 |
723,18 |
723,18 |
723,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
539/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 |
5.102,32 |
5.102,32 |
5.102,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
540/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023 |
65.345,27 |
65.345,27 |
65.345,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
541/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023 |
15.266,70 |
15.266,70 |
15.266,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
542/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.266.108,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023 |
61.254,02 |
61.254,02 |
61.254,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
543/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.266.108,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023 |
14.133,35 |
14.133,35 |
14.133,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
544/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023 |
75.881,47 |
75.881,47 |
75.881,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
545/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023 |
17.260,65 |
17.260,65 |
17.260,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
546/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 |
9.650,10 |
9.650,10 |
9.650,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
547/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 |
34.484,90 |
34.484,90 |
34.484,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
548/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 |
893,13 |
893,13 |
893,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
549/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 |
3.191,62 |
3.191,62 |
3.191,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
550/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023 |
240.346,70 |
240.346,70 |
240.346,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
551/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023 |
21.533,40 |
21.533,40 |
21.533,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
552/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 |
54.646,62 |
54.646,62 |
54.646,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
553/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 |
51.093,26 |
51.093,26 |
51.093,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
554/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 |
20.054,41 |
20.054,41 |
20.054,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
555/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 |
18.750,39 |
18.750,39 |
18.750,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
556/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023 |
627.050,51 |
627.050,51 |
627.050,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
557/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023 |
28.084,95 |
28.084,95 |
28.084,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
558/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023 |
46.772,72 |
46.772,72 |
46.772,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
559/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
560/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023 |
42.381,95 |
42.381,95 |
42.381,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
561/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023 |
25.036,00 |
25.036,00 |
25.036,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
562/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023 |
44.122,94 |
44.122,94 |
44.122,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
563/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
564/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 |
5.717,86 |
5.717,86 |
5.717,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
565/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 |
702,47 |
702,47 |
702,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
566/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 |
44.533,30 |
44.533,30 |
44.533,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
567/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 |
5.471,18 |
5.471,18 |
5.471,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
568/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023 |
46.331,09 |
46.331,09 |
46.331,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
569/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023 |
7.408,00 |
7.408,00 |
7.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
570/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023 |
68.130,23 |
68.130,23 |
68.130,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
571/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023 |
15.836,40 |
15.836,40 |
15.836,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
572/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023 |
57.877,97 |
57.877,97 |
57.877,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
573/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023 |
12.677,80 |
12.677,80 |
12.677,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
574/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023 |
45.742,01 |
45.742,01 |
45.742,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
575/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023 |
4.285,20 |
4.285,20 |
4.285,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
576/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023 |
41.536,25 |
41.536,25 |
41.536,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
577/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023 |
4.032,00 |
4.032,00 |
4.032,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
578/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023 |
57.892,99 |
57.892,99 |
57.892,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
579/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023 |
13.842,45 |
13.842,45 |
13.842,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
580/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023 |
56.756,37 |
56.756,37 |
56.756,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
581/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023 |
13.563,65 |
13.563,65 |
13.563,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
582/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023 |
46.078,73 |
46.078,73 |
46.078,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
583/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
584/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.231.749,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023 |
62.781,50 |
62.781,50 |
62.781,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
585/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.231.749,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023 |
14.697,00 |
14.697,00 |
14.697,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
586/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 |
5.832,05 |
5.832,05 |
5.832,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
587/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 |
721,27 |
721,27 |
721,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
588/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 |
44.086,71 |
44.086,71 |
44.086,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
589/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 |
5.452,38 |
5.452,38 |
5.452,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
590/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023 |
47.908,27 |
47.908,27 |
47.908,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
591/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023 |
4.588,90 |
4.588,90 |
4.588,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
592/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023 |
43.428,95 |
43.428,95 |
43.428,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
593/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
594/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023 |
47.529,80 |
47.529,80 |
47.529,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
595/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023 |
9.096,00 |
9.096,00 |
9.096,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
596/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023 |
52.822,13 |
52.822,13 |
52.822,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
597/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023 |
6.722,25 |
6.722,25 |
6.722,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
598/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023 |
65.585,89 |
65.585,89 |
65.585,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
599/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023 |
28.848,50 |
28.848,50 |
28.848,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
600/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023 |
45.609,05 |
45.609,05 |
45.609,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
601/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023 |
4.285,20 |
4.285,20 |
4.285,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
602/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 |
71.636,14 |
71.636,14 |
71.636,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
603/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 |
15.842,45 |
15.842,45 |
15.842,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
604/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
277.027,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 |
47.869,37 |
47.869,37 |
47.869,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
605/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
277.027,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
606/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 |
205.310,13 |
205.310,13 |
205.310,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
607/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 |
15.557,60 |
15.557,60 |
15.557,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
608/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 |
47.529,80 |
47.529,80 |
47.529,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
609/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 |
8.252,00 |
8.252,00 |
8.252,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
610/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
843 |
0000 |
0037 |
01 |
310 |
00000 |
|
091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
335.000,00 |
334.706,88 |
334.706,88 |
293,12 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
611/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
843 |
0000 |
0037 |
01 |
310 |
00000 |
|
091214/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
91214/2019 |
03/02/2020 |
4.016.482,73 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESTADO DE SAO PAULO |
46379400000150 |
DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 |
169.000,00 |
168.960,03 |
168.960,03 |
39,97 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
612/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
530.000,00 |
530.000,00 |
530.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
613/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
512.000,00 |
512.000,00 |
512.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
614/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
197.000,00 |
197.000,00 |
197.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
615/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.758.000,00 |
1.758.000,00 |
1.758.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
616/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.697.000,00 |
1.697.000,00 |
1.697.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
617/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
652.000,00 |
652.000,00 |
652.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
618/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.022.000,00 |
2.022.000,00 |
2.022.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
619/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.492.000,00 |
2.492.000,00 |
2.492.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
620/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
621/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
186.000,00 |
186.000,00 |
186.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
622/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
132.000,00 |
132.000,00 |
132.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
623/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
624/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
302.000,00 |
302.000,00 |
302.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
625/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
94.000,00 |
94.000,00 |
94.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
626/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
627/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
302.000,00 |
0,00 |
0,00 |
302.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
628/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
271.000,00 |
271.000,00 |
271.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
629/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
158.000,00 |
158.000,00 |
158.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
630/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
61.000,00 |
61.000,00 |
61.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
631/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.033.000,00 |
1.033.000,00 |
1.033.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
632/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
687.000,00 |
687.000,00 |
687.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
633/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
317.000,00 |
317.000,00 |
317.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
634/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020. |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
635/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020. |
3.906,00 |
3.906,00 |
3.906,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
636/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
637/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
3.906,00 |
3.906,00 |
3.906,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
638/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
13.393.000,00 |
0,00 |
0,00 |
13.393.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
639/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
4.465,86 |
4.465,86 |
4.465,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
640/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
13.397,58 |
13.397,58 |
13.397,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
641/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
14.544.000,00 |
14.544.000,00 |
14.544.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
642/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
62.000,00 |
62.000,00 |
62.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
643/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
644/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
1.953,00 |
1.953,00 |
1.953,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
645/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
646/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
1.953,00 |
1.953,00 |
1.953,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
647/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC2529/2020,CONTRATO:20/2021 |
102.790,00 |
102.790,00 |
102.790,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
648/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0026 |
01 |
110 |
00000 |
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
11.592.000,00 |
11.592.000,00 |
11.592.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
649/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0026 |
01 |
110 |
00000 |
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [JUROS] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB |
238.000,00 |
212.701,23 |
212.701,23 |
25.298,77 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
650/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002231/2021 |
PC |
|
00581/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04431/2022 |
09/11/2022 |
12.718,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2022. PC2231/2021A001,AF:4431/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 |
12.718,50 |
12.718,50 |
12.718,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
651/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS), PARA O DEPTODE TI |
176.783,87 |
176.783,87 |
176.783,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
652/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020, PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS |
1.350.000,00 |
1.350.000,00 |
1.350.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
653/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000100/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04406/2022 |
08/11/2022 |
13.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 078/2022 PC100/2022A001,AF:4406/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022 |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
654/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04420/2022 |
08/11/2022 |
34.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ÁGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 212/2022. PC142/2022A004,AF:4420/2022. PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
34.320,00 |
34.320,00 |
34.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
655/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
10.728,48 |
10.728,48 |
10.728,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
656/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
32.185,44 |
32.185,44 |
32.185,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
657/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002120/2017 |
PC |
|
10001/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2018 |
02/01/2018 |
90.838,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA. PC2120/2017,CONTRATO:13/2018. |
1.525,74 |
1.525,70 |
1.525,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
658/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
8.310.229,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021 |
1.408.000,00 |
1.408.000,00 |
1.408.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
659/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
4.483,16 |
4.483,16 |
4.483,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
660/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
27.248,00 |
27.248,00 |
27.248,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
661/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC2190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
12.202,00 |
4.953,22 |
4.953,22 |
7.248,78 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
662/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
900,00 |
469,75 |
469,75 |
430,25 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
663/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
103.000,00 |
61.262,01 |
61.262,01 |
41.737,99 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
664/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002190/2017 |
PC |
|
00055/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2018 |
08/02/2018 |
3.421.738,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA |
05654916000189 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA,PROCESSAMENTO DE ROUPA NAS DEPENDENCIAS DA CONTRATADA,LOCACAO E RASTREABILIDADE DOS ENXOVAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SBC. PC02190/2017,CONTRATO:21/2018 PROCESSO DIGITAL:PC1018/2018 |
2.900,00 |
1.246,98 |
1.246,98 |
1.653,02 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
666/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
566.937,96 |
518.231,75 |
518.231,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
667/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
668/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
669/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
670/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
200,00 |
200,00 |
180,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
671/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
60,00 |
16,93 |
13,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
672/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
60,00 |
16,91 |
13,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
673/2023 |
02/01/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
1.583,34 |
1.583,34 |
1.583,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
674/2023 |
02/01/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
675/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
6.258.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.258.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
676/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
677/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
1.950.000,00 |
1.950.000,00 |
1.950.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
678/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.466.238,39 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. |
1.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.750.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
679/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.844.046,30 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
1.950.000,00 |
1.950.000,00 |
1.241.465,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
680/2023 |
02/01/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERACAO FAED 10/2022. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2022 EM FLS.504/505 E 509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.513.PC1866/2019,CONTRATO:134/2019 |
8.416,66 |
8.416,66 |
8.416,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
681/2023 |
02/01/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
682/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000235/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00106/2022 |
16/07/2022 |
20.988,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 |
4.564,00 |
4.564,00 |
4.564,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
683/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, PROC DIGITAL:2682/2021 |
554,80 |
554,80 |
554,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
684/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. |
301.498,28 |
301.498,28 |
301.498,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
685/2023 |
02/01/2023 |
12 |
125 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
05 |
100 |
00108 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021. |
26.500,00 |
26.500,00 |
26.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
686/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
07 |
100 |
00263 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC1850/2021,CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
687/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
015858/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES |
5.040,56 |
5.040,56 |
5.040,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
688/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 |
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
689/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
91.080,00 |
91.080,00 |
91.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
690/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
83 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO |
19.013,60 |
19.013,60 |
19.013,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
691/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04608/2022 |
26/11/2022 |
8.167,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX(TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00705/2022. PC2806/2022A003,AF:4608/2022 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
8.167,20 |
8.167,20 |
8.167,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
692/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021 |
10.463,80 |
10.463,80 |
10.463,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
693/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
10.259,40 |
10.259,40 |
10.259,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
694/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017, PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
3.537,72 |
3.537,72 |
3.537,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
695/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
3.891,52 |
3.891,52 |
3.891,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
696/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001246/2018 |
PC |
|
00031/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00148/2018 |
09/10/2018 |
249.739,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92 |
28917186000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa.MARLY BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 |
17.566,64 |
17.566,64 |
17.566,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
697/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
155.544,40 |
155.544,40 |
155.544,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
698/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
53.636,00 |
53.636,00 |
53.636,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
699/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
58.999,60 |
58.999,60 |
58.999,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
700/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
53.360,00 |
53.360,00 |
53.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
701/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
18.400,00 |
18.400,00 |
18.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
702/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
20.240,00 |
20.240,00 |
20.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
703/2023 |
02/01/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
16.373.621,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. PC211/2022, CONTRATO:37/2022 |
1.312.000,00 |
1.312.000,00 |
1.312.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
704/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
2.880.000,00 |
2.880.000,00 |
2.880.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
705/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020,NR.ADIT:173/2022 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
706/2023 |
02/01/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
707/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC68/2019,CONTRATO:44/2019, PROCESSO DIGITAL:PC2380/2022 |
3.600.000,00 |
3.430.000,00 |
3.430.000,00 |
170.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
708/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.764.708,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020, NR.ADIT:167/2022 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
709/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC1281/2019 |
140.000,00 |
96.529,88 |
96.529,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
710/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
6.523,00 |
4.646,19 |
4.646,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
711/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022 |
49.184,00 |
49.184,00 |
49.184,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
712/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022 |
16.960,00 |
16.960,00 |
16.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
713/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.375.510,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020,NR.ADIT:169/2022 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
714/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022 |
18.656,00 |
18.656,00 |
18.656,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
715/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.249,28 |
1.602,13 |
1.602,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
716/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
1.762,34 |
1.762,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
717/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
3.504.184,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022 |
185.000,00 |
185.000,00 |
185.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
718/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
14.944.280,46 |
9.962.853,64 |
9.962.853,64 |
4.981.426,82 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
719/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022 |
640.000,00 |
501.760,46 |
501.760,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
720/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
6.196.895,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI N. 11947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE N. 06/2020, E LEI FEDERAL N. 8666/1993. PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
185.000,00 |
158.646,60 |
158.646,60 |
26.353,40 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
721/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
45.200,16 |
45.200,16 |
45.200,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
722/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
15.586,24 |
15.586,24 |
15.586,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
723/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
4.723.204,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020,NR.ADIT:168/2022 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
724/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
17.144,88 |
17.144,88 |
17.144,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
725/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
002489/2017 |
PC |
|
00469/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2018 |
05/01/2018 |
143.430.475,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2489/2017,CONTRATO:27/2018. PROCESSO DIGITAL:PC293/2018 |
3.327.348,87 |
3.327.348,87 |
3.327.348,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
726/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
54.019,96 |
48.586,07 |
48.586,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
727/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
18.627,60 |
16.753,83 |
16.753,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
728/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
20.490,36 |
18.429,21 |
18.429,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
729/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
730/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020,NR.ADIT:172/2022 |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
731/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
34.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
732/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
538.319,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
733/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO (PC DIGITAL 1627/2018). PC1181/2018,CONTRATO:70/2018,NR.ADIT:57/2022 PC DIGITAL: 1627/2018. |
288.000,00 |
287.955,03 |
287.955,03 |
44,97 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
734/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
7.600.000,00 |
7.600.000,00 |
7.600.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
735/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. |
242.833,88 |
242.833,88 |
242.833,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
736/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PROCESSO DIGITAL: 2684/2021 |
13.349,88 |
9.481,05 |
9.481,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
737/2023 |
02/01/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS. PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019 |
118.359,16 |
118.359,16 |
118.359,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
738/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002942/2022 |
PC |
|
00208/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70214/2022 |
03/10/2022 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. PC2942/2022,TERMO DE APROVACAO:70214/2022 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
739/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2254/2019,CONTRATO:05/2020, PROCESSO DIGITAL:PC79/2020 |
7.364,00 |
7.364,00 |
7.364,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
740/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
741/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
742/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2687/2021 |
23.050,08 |
23.050,08 |
23.050,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
743/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
460.000,00 |
460.000,00 |
460.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
744/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM COMPOSICAO DO CONSORCIO: INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 |
399.134,18 |
399.134,18 |
399.134,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
745/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1374/2022 |
40.533,32 |
40.533,32 |
40.533,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
746/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
444.000,00 |
444.000,00 |
444.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
747/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
726.794,44 |
726.794,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
748/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
000750/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00076/2018 |
05/06/2018 |
329.034,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018 |
23.200,00 |
23.200,00 |
23.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
749/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
15.499.412,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
1.050.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
750/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00279 |
|
000052/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00181/2022 |
25/10/2022 |
583.421,62 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022 |
345.980,02 |
35.573,66 |
35.573,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
751/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
1.000,00 |
4,50 |
4,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
752/2023 |
02/01/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
976.000,00 |
976.000,00 |
976.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
753/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
10.000,00 |
511,38 |
511,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
754/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
400.000,00 |
332.017,33 |
332.017,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
755/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
100,00 |
15,99 |
15,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
756/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
757/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC619/2020,CONTRATO:7/2021,PC DIGITAL:192/2021 |
2.217.700,00 |
2.217.700,00 |
2.217.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
758/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
400,00 |
7,05 |
7,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
759/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
6.000,00 |
4.989,49 |
4.989,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
760/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
16.000,00 |
7.726,95 |
7.726,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
761/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
5.000,00 |
2.965,74 |
2.965,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
762/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
763/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
4.000,00 |
3.153,18 |
3.153,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
764/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
4.000,00 |
441,80 |
441,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
765/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL:PC633/2022 |
979.948,68 |
979.948,68 |
979.948,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
766/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
248.518,40 |
198.332,17 |
198.332,17 |
50.186,23 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
767/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391,( SECRETARIA DE EDUCACAO ), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
11.600,00 |
498,53 |
498,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
768/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
85.696,00 |
68.390,40 |
68.390,40 |
17.305,60 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
769/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391,( SECRETARIA DE EDUCACAO ), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
4.000,00 |
171,90 |
171,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
770/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391,( SECRETARIA DE EDUCACAO ), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
4.400,00 |
189,10 |
189,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
771/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
686.707,96 |
686.707,96 |
686.707,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
772/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
94.265,60 |
75.229,45 |
75.229,45 |
19.036,15 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
773/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022 |
34.768,00 |
34.768,00 |
34.768,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
774/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
400,00 |
38,52 |
38,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
775/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
319.907,70 |
52.278,30 |
52.278,30 |
267.629,40 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
776/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
6.000,00 |
4.412,26 |
4.412,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
777/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
110.313,00 |
18.027,00 |
18.027,00 |
92.286,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
778/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
779/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022 |
121.344,30 |
19.829,70 |
19.829,70 |
101.514,60 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
780/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
92.564,28 |
92.564,28 |
92.564,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
781/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 |
851.969,04 |
851.969,04 |
851.969,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
782/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
015858/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
EXECUCAO,COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPATEMPO-CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EXCLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
783/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
5.153.200,14 |
3.435.466,76 |
3.435.466,76 |
1.717.733,38 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
784/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021. PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
5.668.520,16 |
3.779.013,44 |
3.779.013,44 |
1.889.506,72 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
785/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
325.000,00 |
325.000,00 |
325.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
786/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
152.400,00 |
152.400,00 |
152.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
787/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
1.420.866,66 |
1.420.866,66 |
1.420.866,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
788/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
71.500,00 |
71.500,00 |
71.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
789/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
13.683,33 |
13.683,33 |
13.683,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
790/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
791/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
145.995,51 |
145.995,51 |
145.995,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
792/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
1.343.754,59 |
1.014.411,68 |
1.014.411,68 |
329.342,91 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
793/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
221.400,00 |
221.400,00 |
221.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
794/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020. |
99.000,00 |
99.000,00 |
99.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
795/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
2.450.000,00 |
2.450.000,00 |
2.450.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
796/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
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3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
797/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009. PROCESS DIGITAL:SB38812/2020. |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
798/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020. |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
799/2023 |
02/01/2023 |
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172 |
4 |
4 |
90 |
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00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
227.309,24 |
227.309,24 |
227.309,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
800/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
2.092.172,76 |
2.092.172,76 |
2.092.172,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
801/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL:SB030183/2020 |
57.600,00 |
57.600,00 |
57.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
802/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL:SB030183/2020 |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
804/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE. PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 |
4.029,68 |
3.326,01 |
3.326,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
805/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019. PROCESSO DIGITAL:PC24/2021 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
806/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
3.225,25 |
2.390,53 |
2.390,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
807/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
615.632,29 |
615.632,29 |
615.632,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
808/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018, PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
276,22 |
276,22 |
276,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
809/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
1.547,19 |
1.146,77 |
1.146,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
810/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
303.514,89 |
225.022,33 |
225.022,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
811/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
35.119,95 |
27.604,57 |
27.604,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
812/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL:02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022 |
461.759,60 |
450.829,99 |
450.829,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
813/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC23/2021 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
814/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
4.000.000,00 |
1.796.944,03 |
1.796.944,03 |
1.220.156,02 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
815/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO. PC1621/2020,CONTRATO:19/2021, PROCESSO DIGITAL:PC831/2021 |
4.000.000,00 |
2.001.773,35 |
2.001.773,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
816/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 |
2.411.276,20 |
451.015,32 |
451.015,32 |
1.960.260,88 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
817/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
4.612.292,18 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
818/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 |
831.474,54 |
155.522,54 |
155.522,54 |
675.952,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
819/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
5.003.250,86 |
2.020.261,37 |
2.020.261,37 |
2.234.096,50 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
820/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 |
914.622,00 |
171.074,79 |
171.074,79 |
743.547,21 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
821/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
2.622.102,02 |
1.418.079,03 |
1.418.079,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
822/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 |
1.591.152,75 |
410.155,93 |
410.155,93 |
1.180.996,82 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
823/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 |
548.673,36 |
141.433,07 |
141.433,07 |
407.240,29 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
824/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 |
603.540,69 |
155.576,37 |
155.576,37 |
447.964,32 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
825/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 |
3.091.866,89 |
687.499,73 |
687.499,73 |
2.404.367,16 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
826/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 |
1.066.160,99 |
237.068,87 |
237.068,87 |
829.092,12 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
827/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022 |
1.172.777,10 |
260.775,77 |
260.775,77 |
912.001,33 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
828/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,3º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 3% MANIFESTACAO PGM.5 Nº 755/2022 |
17.696,65 |
16.269,54 |
16.269,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
829/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, |
236.665,68 |
236.665,68 |
236.665,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
830/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,07%, MANIFESTACAO PGM-5 838/2022 EM FLS.1711, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1718, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99991/2023 |
842.539,77 |
842.539,77 |
842.539,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
831/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001911/2022 |
PC |
|
00588/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00243/2022 |
21/11/2022 |
43.438,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022 |
14.480,30 |
14.480,30 |
14.480,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
832/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04562/2022 |
21/11/2022 |
3.968,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.384/2022. PC1310/2022A003,AF:4562/2022 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 |
3.968,00 |
3.968,00 |
3.968,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
833/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
002489/2017 |
PC |
|
00469/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2018 |
05/01/2018 |
143.430.475,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,90683%, MANIFESTACAO PGM-5 829/2022 EM FLS.2183,2184, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2193,PC2489/2017, CONTRATO: 27/2018, TD.COJUL: |
3.403.331,25 |
3.272.769,04 |
3.272.769,04 |
130.562,21 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
834/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00289 |
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PC762/2021, CONTRATO:142/2021 PROCESSO DIGITAL: PC 04/2022 |
4.740.420,00 |
195.743,23 |
195.743,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
835/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000242/2022 |
PC |
|
00152/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04500/2022 |
15/11/2022 |
1.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CEREAIS,AVEIA EM FLOCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.221/2022. PC242/2022A001,AF:4500/2022 PROCESSO DIGITAL: 1030/2022 |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
836/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 |
61.042,25 |
61.042,25 |
61.042,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
837/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 |
16.037,36 |
16.037,36 |
16.037,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
838/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 |
23.068,05 |
23.068,05 |
23.068,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
839/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000242/2022 |
PC |
|
00152/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04502/2022 |
15/11/2022 |
2.135,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.222/2022. PC242/2022A002,AF:4502/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022 |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
840/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO: 86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1893/2021 |
3.823,70 |
3.635,69 |
3.635,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
841/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1893/2021 |
2.605,01 |
1.966,29 |
1.966,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
842/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021 |
1.519,63 |
1.147,01 |
1.147,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
843/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00211 |
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO "MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS". PROCESSO DIGITAL: 04/2022 PC762/2021,CONTRATO:142/2021 |
302.580,00 |
12.384,77 |
12.384,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
844/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO "MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS". PROCESSO DIGITAL: 04/2022 PC762/2021,CONTRATO:142/2021 |
1.701.000,00 |
664.922,10 |
664.922,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
845/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04564/2022 |
21/11/2022 |
74.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.116/2022. PC145/2022A003,AF:4564/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022 |
74.400,00 |
74.400,00 |
74.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
846/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04563/2022 |
21/11/2022 |
10.491,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% -LOCAO,EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.346/2022. PC702/2022A001,AF:4563/2022 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022 |
10.491,00 |
10.491,00 |
10.491,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
847/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018 |
847.300,96 |
847.300,96 |
847.300,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
848/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018 |
955.467,04 |
955.467,04 |
955.467,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
849/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. CONTRATO 76/2022.PC2095/2021. PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 |
2.123.749,14 |
58.621,09 |
58.621,09 |
600.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
850/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04577/2022 |
21/11/2022 |
18.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.89/2022. PC146/2022A001,AF:4577/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 |
18.200,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
851/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
05 |
800 |
00018 |
|
002095/2021 |
PC |
|
10037/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00076/2022 |
02/05/2022 |
6.888.962,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022 |
4.089.212,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
852/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
36.774.432,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
853/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04590/2022 |
22/11/2022 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.472/2022. PC1778/2022A003,AF:4590/2022 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
854/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000373/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00109/2022 |
29/06/2022 |
1.362.245,13 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. PC373/2022,CONTRATO: 109/2022 PC DIGITAL: 2045/2022 |
800.000,00 |
362.245,13 |
362.245,13 |
437.754,87 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
855/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
33.606.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
856/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04592/2022 |
22/11/2022 |
22.365,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:4592/2022 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 |
22.365,00 |
22.365,00 |
22.365,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
857/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
858/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
859/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018. PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
860/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
587.252,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 |
63.200,00 |
63.200,00 |
63.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
861/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000672/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00120/2022 |
05/08/2022 |
452.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA |
22962313000163 |
CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC672/2021,CONTRATO:120/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1626/2022 |
160.510,00 |
160.510,00 |
160.510,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
862/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021 |
698,23 |
698,23 |
698,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
863/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04570/2022 |
21/11/2022 |
14.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2022 PC2545/2021A002,AF:4570/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022 |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
864/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:129015/2021 |
2.094,69 |
2.094,69 |
2.094,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
865/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
918.000,00 |
918.000,00 |
918.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
866/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
867/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
868/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
160.000,00 |
29.606,81 |
29.606,81 |
130.393,19 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
869/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
1.600.000,00 |
1.194.948,96 |
1.194.948,96 |
405.051,04 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
870/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
314.119,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020 |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
871/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000450/2021 |
PC |
|
10012/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00222/2022 |
30/10/2022 |
3.595.973,53 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA |
02120261000170 |
EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, PC450/2021,CONTRATO:222/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021 |
1.335.544,90 |
1.335.544,90 |
1.335.544,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
872/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
873/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
874/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
875/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
2.158,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
876/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
877/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
740,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
878/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
879/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2022 |
24/05/2022 |
151.568.324,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022 |
4.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.093.693,11 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
880/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
881/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
882/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1487/2018,CONTRATO:167/2018 |
27.741,28 |
27.741,28 |
27.741,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
883/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001353/2022 |
PC |
|
00347/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04614/2022 |
26/11/2022 |
2.022,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
12059278000113 |
AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 434/2022 PC1353/2022A002,AF:4614/2022 PROCESSO DIGITAL: 3325/2022 |
2.022,24 |
2.022,24 |
2.022,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
884/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
885/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.10/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 586-588RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
886/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.10/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 586-588RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
887/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086561/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SAS |
12/11/2019 |
308.160,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N.11/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 459 A 461RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
25.680,00 |
25.680,00 |
25.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
888/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086558/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N.12/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 549 A 551.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
889/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
310 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
10.662.552,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
1.031.859,96 |
687.906,64 |
687.906,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
890/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
2.154.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS. 825/832.COTA REUNIÃO EM FLS.835/836.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.833/834.PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS |
238.000,00 |
238.000,00 |
238.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
891/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 20/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 596 A 598.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
892/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086601/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 21/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 547 A 549RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
893/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.980.600,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.770/777.COTA REUNIÃO EM FLS.780/781.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.778/779.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS |
218.400,00 |
218.400,00 |
218.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
894/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086544/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 13/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 525 A 527RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
895/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086622/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 22/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 524 A 526.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
896/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.800,00 |
4.800,00 |
3.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
897/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
39.200,00 |
39.200,00 |
39.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
898/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
35.600,00 |
35.600,00 |
35.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
899/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
900/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
10.000,00 |
8.650,03 |
6.150,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
901/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
14.400,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
902/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
903/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
49.184,00 |
0,00 |
0,00 |
49.184,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
904/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
16.960,00 |
0,00 |
0,00 |
16.960,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
905/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
18.656,00 |
0,00 |
0,00 |
18.656,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
906/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
907/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
908/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086492/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2019SAS |
12/11/2019 |
428.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.600/601. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 603/610. TA 15/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. |
45.720,00 |
45.720,00 |
45.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
909/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002523/2022 |
PC |
|
00450/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03494/2022 |
29/08/2022 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022 |
640,00 |
183,33 |
183,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
910/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/ |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
911/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. |
39.440,00 |
39.440,00 |
39.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
912/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00083 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/ |
78.796,20 |
78.796,20 |
78.796,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
913/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALORPPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. |
24.760,00 |
24.760,00 |
24.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
914/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
4.681.354,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
672.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
915/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
00161/2022 |
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/ |
647.203,80 |
647.203,80 |
647.203,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
916/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086581/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.536/538. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 539/546. TA 17/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
917/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2689/2021 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
918/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
36.802,00 |
36.802,00 |
36.802,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
919/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
45.547,00 |
45.547,00 |
45.547,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
920/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086485/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2019SAS |
12/11/2019 |
770.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.511/513. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 514/521. TA 18/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, |
77.040,00 |
77.040,00 |
77.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
921/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021 |
4.800,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
922/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
143540/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022 |
7.428,00 |
7.428,00 |
7.428,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
923/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
143532/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 |
162.682,00 |
162.682,00 |
162.682,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
924/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
67.278,00 |
67.278,00 |
67.278,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
925/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
906.224,00 |
540.937,59 |
536.473,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
926/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
1.744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
927/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
6.773,00 |
4.316,40 |
4.316,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
928/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
75.322,00 |
75.322,00 |
75.322,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
929/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
1.799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
930/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
198.955,00 |
198.955,00 |
198.955,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
931/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
38.121,00 |
38.121,00 |
38.121,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
932/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
50.710,00 |
50.710,00 |
50.710,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
933/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
8.313,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
934/2023 |
02/01/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
887.091,00 |
887.091,00 |
887.091,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
935/2023 |
02/01/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.460,00 |
8.460,00 |
8.460,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
936/2023 |
02/01/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.871,00 |
4.871,00 |
4.871,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
937/2023 |
02/01/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.248,00 |
3.248,00 |
3.248,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
938/2023 |
02/01/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
192.948,00 |
160.785,31 |
160.785,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
939/2023 |
02/01/2023 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.500,00 |
24.500,00 |
24.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
940/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
679.240,00 |
679.240,00 |
679.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
941/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.604,00 |
35.604,00 |
35.604,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
942/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.965,00 |
26.965,00 |
26.965,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
943/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
944/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.015,00 |
18.015,00 |
18.015,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
945/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.406,00 |
92.203,30 |
92.203,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
946/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
947/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.315,00 |
4.315,00 |
4.315,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
948/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.190,00 |
17.190,00 |
17.190,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
949/2023 |
02/01/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
266.957,00 |
266.957,00 |
266.957,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
950/2023 |
02/01/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.347,00 |
21.347,00 |
21.347,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
951/2023 |
02/01/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.895,00 |
14.726,56 |
14.726,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
952/2023 |
02/01/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.263,00 |
9.817,70 |
9.817,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
953/2023 |
02/01/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.313,00 |
18.313,00 |
18.313,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
954/2023 |
02/01/2023 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.936,00 |
7.936,00 |
7.936,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
955/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
895.770,00 |
894.113,12 |
894.113,12 |
1.656,88 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
956/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.747,00 |
25.747,00 |
25.747,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
957/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.508,00 |
27.526,61 |
27.526,61 |
1.981,39 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
958/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.231,00 |
32.117,70 |
32.117,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
959/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.579,00 |
17.579,00 |
17.579,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
960/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
87.530,00 |
87.530,00 |
87.530,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
961/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.884,00 |
43.884,00 |
43.884,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
962/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
342.877,00 |
342.877,00 |
342.877,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
963/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.441.991,00 |
2.165.698,78 |
2.165.698,78 |
276.292,22 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
964/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.506,00 |
47.451,86 |
47.451,86 |
6.934,88 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
965/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.786,00 |
26.337,79 |
26.337,79 |
3.137,73 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
966/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
225.305,00 |
191.711,83 |
191.711,83 |
32.997,08 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
967/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
117.166,00 |
117.166,00 |
117.166,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
968/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
110.042,00 |
110.042,00 |
110.042,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
969/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.321,00 |
75.321,00 |
75.321,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
970/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
288.696,00 |
251.252,16 |
251.252,16 |
37.443,84 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
971/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.374,00 |
26.738,65 |
26.738,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
972/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
272.297,00 |
272.297,00 |
272.297,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
973/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
974/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.653,00 |
7.653,00 |
7.653,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
975/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.412,00 |
16.412,00 |
16.412,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
976/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.035,00 |
28.544,22 |
28.544,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
977/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
978/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.700,00 |
19.029,46 |
19.029,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
979/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
101.507,00 |
99.895,09 |
99.895,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
980/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.084,00 |
51.084,00 |
51.084,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
981/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.580,00 |
9.580,00 |
9.580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
982/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
746.359,00 |
746.359,00 |
746.359,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
983/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.563,00 |
7.563,00 |
7.563,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
984/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.473,00 |
32.473,00 |
32.473,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
985/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.363,00 |
51.363,00 |
51.363,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
986/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
987/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.424,00 |
34.424,00 |
34.424,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
988/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.648,00 |
33.648,00 |
33.648,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
989/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.543,00 |
6.543,00 |
6.543,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
990/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.717,00 |
25.717,00 |
25.717,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
991/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
800.956,00 |
800.873,74 |
800.873,74 |
82,26 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
992/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
993/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.263,00 |
7.263,00 |
7.263,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
994/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.525,00 |
39.525,00 |
39.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
995/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.060,00 |
49.060,00 |
49.060,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
996/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
605,00 |
235,33 |
235,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
997/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.909,00 |
32.909,00 |
32.909,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
998/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88.940,00 |
88.940,00 |
88.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
999/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
91.488,00 |
91.488,00 |
91.488,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1000/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.402,00 |
28.402,00 |
28.402,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1001/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.342.667,00 |
9.142.283,23 |
9.142.283,23 |
3.100.276,83 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1002/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.815,00 |
44.121,18 |
44.121,18 |
7.446,56 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1003/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.040,00 |
57.880,43 |
57.880,43 |
19.926,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1004/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
657.416,00 |
411.097,39 |
411.097,39 |
246.287,67 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1005/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
429.027,00 |
429.027,00 |
429.027,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1006/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
289.635,00 |
289.635,00 |
289.635,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1007/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
108.312,00 |
86.445,60 |
86.445,60 |
13.914,53 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1008/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
958,00 |
957,78 |
957,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1009/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
219.149,00 |
219.149,00 |
219.149,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1010/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.591.997,00 |
1.591.997,00 |
1.591.997,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1011/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.941,00 |
19.941,00 |
19.941,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1012/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.002,00 |
7.002,00 |
7.002,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1013/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
240.776,00 |
240.776,00 |
240.776,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1014/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
111.084,00 |
108.760,41 |
108.760,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1015/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1016/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.402,00 |
73.402,00 |
73.402,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1017/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
96.861,00 |
96.861,00 |
96.861,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1018/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.402,00 |
62.402,00 |
62.402,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1019/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.003.095,00 |
2.003.095,00 |
2.003.095,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1020/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
91.794,00 |
91.794,00 |
91.794,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1021/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
259.475,00 |
259.475,00 |
259.475,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1022/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
131.603,00 |
131.603,00 |
131.603,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1023/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
373,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1024/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
87.009,00 |
87.009,00 |
87.009,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1025/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
210.057,00 |
210.057,00 |
210.057,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1026/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1027/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.482,00 |
77.482,00 |
77.482,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1028/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.350.397,00 |
1.345.362,73 |
1.345.362,73 |
5.034,27 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1029/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.955,00 |
14.398,37 |
14.398,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1030/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.436,00 |
8.436,00 |
8.436,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1031/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
189.827,00 |
186.868,13 |
186.868,13 |
2.958,87 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1032/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
92.489,00 |
92.489,00 |
92.489,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1033/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
61.661,00 |
61.661,00 |
61.661,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1034/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
175.102,00 |
175.102,00 |
175.102,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1035/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1036/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.290,00 |
43.290,00 |
43.290,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1037/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.562.293,00 |
1.545.906,95 |
1.545.906,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1038/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
124.653,00 |
124.653,00 |
124.653,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1039/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.349,00 |
18.348,76 |
18.348,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1040/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
243.094,00 |
243.094,00 |
243.094,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1041/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
97.191,00 |
97.191,00 |
97.191,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1042/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.862,00 |
1.394,71 |
1.394,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1043/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
65.756,00 |
64.166,29 |
64.166,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1044/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
224.831,00 |
156.726,82 |
156.726,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1045/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.136,00 |
52.136,00 |
52.136,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1046/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.470.678,00 |
1.060.121,81 |
1.060.121,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1047/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.600,00 |
12.713,30 |
12.713,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1048/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.255,00 |
7.147,32 |
7.147,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1049/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
232.406,00 |
160.161,63 |
160.161,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1050/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
119.618,00 |
119.618,00 |
119.618,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1051/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
266,00 |
205,39 |
205,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1052/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
79.835,00 |
79.835,00 |
79.835,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1053/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
337.668,00 |
272.141,07 |
272.141,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1054/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1055/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.986,00 |
48.970,00 |
48.970,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1056/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.558.020,00 |
2.558.020,00 |
2.558.020,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1057/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
126.730,00 |
90.249,02 |
90.249,02 |
17.911,81 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1058/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.329,00 |
54.132,58 |
54.132,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1059/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
411.102,00 |
279.733,84 |
279.733,84 |
67.963,53 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1060/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
173.030,00 |
161.758,83 |
161.758,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1061/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.118,00 |
4.478,07 |
4.478,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1062/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
116.023,00 |
108.837,61 |
108.837,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1063/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
325.840,00 |
253.870,75 |
253.870,75 |
44.717,09 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1064/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.236,00 |
2.236,00 |
2.236,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1065/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.728,00 |
13.925,64 |
13.925,64 |
300,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1066/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
91.039,00 |
91.039,00 |
91.039,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1067/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.099.718,00 |
949.736,08 |
949.736,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1068/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.135,00 |
40.551,10 |
40.551,10 |
8.352,48 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1069/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.597,00 |
15.954,29 |
15.954,29 |
1.684,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1070/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
157.351,00 |
107.011,31 |
107.011,31 |
27.122,47 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1071/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.596,00 |
71.596,00 |
71.596,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1072/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1073/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.712,00 |
47.747,00 |
47.747,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1074/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.770,00 |
15.582,42 |
15.582,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1075/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1076/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.234,00 |
33.234,00 |
33.234,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1077/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.233.878,00 |
1.233.878,00 |
1.233.878,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1078/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
78.364,00 |
52.328,15 |
52.328,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1079/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.427,00 |
18.427,00 |
18.427,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1080/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
272.664,00 |
198.195,31 |
198.195,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1081/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
91.408,00 |
91.408,00 |
91.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1082/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.019,00 |
6.019,00 |
6.019,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1083/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.945,00 |
62.945,00 |
62.945,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1084/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
139.919,00 |
139.919,00 |
139.919,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1085/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.344,00 |
3.344,00 |
3.344,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1086/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.839,00 |
47.839,00 |
47.839,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1087/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
604.692,00 |
536.306,51 |
536.306,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1088/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.513,00 |
901,56 |
901,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1089/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.380,00 |
702,82 |
702,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1090/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.492,00 |
43.675,66 |
43.675,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1091/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.385,00 |
21.391,69 |
21.391,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1092/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.122,00 |
14.261,12 |
14.261,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1093/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
63.346,00 |
63.346,00 |
63.346,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1094/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1095/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.580,00 |
18.580,00 |
18.580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1096/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
484,00 |
341,22 |
341,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1097/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.145.950,00 |
1.926.027,28 |
1.926.027,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1098/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.158,00 |
34.584,05 |
34.584,05 |
6.293,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1099/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.629,00 |
11.991,95 |
11.991,95 |
2.956,03 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1100/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
269.393,00 |
176.219,69 |
176.219,69 |
45.045,28 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1101/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
131.584,00 |
126.440,66 |
126.440,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1102/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.028,00 |
28.457,91 |
28.457,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1103/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
93.797,00 |
91.273,39 |
91.273,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1104/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.908,00 |
17.907,36 |
17.907,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1105/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
436.914,00 |
307.372,11 |
307.372,11 |
47.225,19 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1106/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.535,00 |
7.339,86 |
7.339,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1107/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
120.861,00 |
84.526,68 |
84.526,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1108/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
93.700,00 |
93.700,00 |
93.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1109/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.173.708,00 |
1.635.579,33 |
1.618.034,16 |
238.167,19 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1110/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.613,00 |
31.563,95 |
31.563,95 |
5.541,65 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1111/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.017,00 |
22.703,28 |
22.703,28 |
4.233,39 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1112/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
337.903,00 |
242.570,75 |
242.570,75 |
63.173,33 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1113/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
146.162,00 |
146.162,00 |
146.162,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1114/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.847,00 |
34.208,08 |
34.208,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1115/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
109.513,00 |
109.513,00 |
109.513,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1116/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1117/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
290.166,00 |
219.029,08 |
219.029,08 |
43.054,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1118/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
193.943,00 |
130.404,99 |
130.404,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1119/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
126.316,00 |
123.970,00 |
123.970,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1120/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.513.838,00 |
2.051.772,63 |
2.049.463,95 |
297.193,40 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1121/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.530,00 |
27.007,87 |
27.007,87 |
7.645,48 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1122/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.712,00 |
30.382,83 |
30.382,83 |
10.074,90 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1123/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
431.851,00 |
289.018,43 |
289.018,43 |
141.814,71 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1124/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
150.973,00 |
150.973,00 |
150.973,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1125/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.579,00 |
56.579,00 |
56.579,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1126/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
108.924,00 |
108.924,00 |
108.924,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1127/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
553.430,00 |
471.315,76 |
471.315,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1128/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
201.781,00 |
137.959,53 |
137.959,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1129/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
169.401,00 |
169.335,00 |
169.335,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1130/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.179.566,00 |
1.179.566,00 |
1.179.566,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1131/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.945,00 |
21.048,34 |
21.048,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1132/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.099,00 |
6.099,00 |
6.099,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1133/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
182.615,00 |
147.947,99 |
147.947,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1134/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
83.242,00 |
75.107,54 |
75.107,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1135/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.398,00 |
24.398,00 |
24.398,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1136/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.670,00 |
49.210,63 |
49.210,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1137/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
196.443,00 |
196.443,00 |
196.443,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1138/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.300,00 |
6.456,71 |
6.456,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1139/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
72.403,00 |
72.403,00 |
72.403,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1140/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
501.499,00 |
478.566,57 |
478.566,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1141/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.661,00 |
8.661,00 |
8.661,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1142/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.986,00 |
12.649,81 |
12.649,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1143/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
76.581,00 |
59.286,10 |
59.286,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1144/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.247,00 |
19.638,51 |
19.638,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1145/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.125,00 |
112,75 |
112,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1146/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.208,00 |
13.129,92 |
13.129,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1147/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
139.308,00 |
108.966,48 |
108.966,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1148/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.851,00 |
4.489,46 |
4.489,46 |
1.100,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1149/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.277,00 |
26.045,00 |
26.045,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1150/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.001.829,00 |
921.394,83 |
921.394,83 |
2.037,81 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1151/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.212,00 |
991,17 |
991,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1152/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.929,00 |
9.686,61 |
9.686,61 |
242,39 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1153/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
113.874,00 |
81.465,07 |
81.465,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1154/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.062,00 |
51.998,11 |
51.998,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1155/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.220,00 |
8.107,64 |
8.107,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1156/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.669,00 |
37.573,67 |
37.573,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1157/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.780,00 |
38.876,56 |
38.876,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1158/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.798,00 |
34.976,59 |
34.976,59 |
2.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1159/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.806,00 |
42.310,00 |
42.310,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1160/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
419.910,00 |
329.806,06 |
329.806,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1161/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.359,00 |
3.069,46 |
3.069,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1162/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.933,00 |
7.321,08 |
7.321,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1163/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.756,00 |
37.451,29 |
37.451,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1164/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.243,00 |
16.751,70 |
16.751,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1165/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.742,00 |
21.901,76 |
21.901,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1166/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.743,00 |
18.631,24 |
18.631,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1167/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.240,00 |
21.240,00 |
21.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1168/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
109.907,00 |
81.635,96 |
81.635,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1169/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.419,00 |
24.419,00 |
24.419,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1170/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.121.489,00 |
830.680,39 |
830.680,39 |
851,51 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1171/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1172/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.412,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1173/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.395,00 |
50.759,53 |
50.759,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1174/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.344,00 |
71.683,91 |
71.683,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1175/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1176/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.709,00 |
48.575,49 |
48.575,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1177/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
101.454,00 |
61.520,43 |
61.520,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1178/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
149.793,00 |
114.454,88 |
114.454,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1179/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.015,00 |
11.412,84 |
11.412,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1180/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.373,00 |
1.656,45 |
1.656,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1181/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.941,00 |
1.352,09 |
1.352,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1182/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.919,00 |
10.919,00 |
10.919,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1183/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
42.335,00 |
41.285,00 |
41.285,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1184/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.685,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1185/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.753.371,00 |
12.462.687,34 |
12.462.687,34 |
2.290.683,66 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1186/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
97.233,00 |
75.988,94 |
75.988,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1187/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.634,00 |
14.476,99 |
14.476,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1188/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
882.900,00 |
726.818,05 |
726.818,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1189/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
949.905,00 |
534.392,96 |
534.392,96 |
938,98 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1190/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.426,00 |
24.426,00 |
24.426,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1191/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
593.043,00 |
593.043,00 |
593.043,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1192/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.525,00 |
21.078,40 |
21.078,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1193/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
137.746,00 |
115.530,88 |
115.530,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1194/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.026.943,00 |
10.026.943,00 |
10.026.943,00 |
2.000.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1195/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.067,00 |
2.067,00 |
2.067,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1196/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.741,00 |
17.741,00 |
17.741,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1197/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
780.940,00 |
780.940,00 |
780.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1198/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.771,00 |
40.771,00 |
40.771,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1199/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
186.523,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1200/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.527.095,00 |
0,00 |
0,00 |
3.527.095,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1201/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.541,00 |
7.541,00 |
7.541,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1202/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.895.557,00 |
44.690.600,16 |
44.690.600,16 |
1.119.544,40 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1203/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.127,00 |
9.127,00 |
9.127,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1204/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
98.306,00 |
64.788,60 |
64.788,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1205/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.769.624,00 |
2.438.228,62 |
2.438.228,62 |
6.976,30 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1206/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.422.733,00 |
38.879,67 |
38.879,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1207/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.189,00 |
5.189,00 |
5.189,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1208/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.686,00 |
7.239,82 |
7.239,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1209/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.642.542,00 |
18.306.089,90 |
18.306.089,90 |
3.336.452,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1210/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.076,00 |
39.854,38 |
39.854,38 |
169,43 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1211/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.537,00 |
14.435,32 |
14.435,32 |
1.416,82 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1212/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.295.428,00 |
1.085.759,33 |
1.085.759,33 |
1.493,46 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1213/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.691.662,00 |
120.656,06 |
120.656,06 |
1.571.005,94 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1214/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.708,00 |
13.707,04 |
13.707,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1215/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.044.431,00 |
1.031.162,91 |
1.031.162,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1216/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
776,00 |
776,00 |
776,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1217/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.456,00 |
29.723,96 |
29.723,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1218/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.538.507,00 |
1.034.276,64 |
1.034.276,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1219/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1220/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1221/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
686.218,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1222/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
61.691.184,00 |
45.193.686,44 |
45.193.686,44 |
38.751,34 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1223/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.443,00 |
8.573,30 |
8.573,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1224/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
112.824,00 |
75.277,22 |
75.277,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1225/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.615.616,00 |
2.297.479,17 |
2.297.479,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1226/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.401.985,00 |
62.956,45 |
62.956,45 |
95.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1227/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
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11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
108.724,00 |
43,05 |
43,05 |
108.680,95 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1228/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.476.704,00 |
27.046,42 |
27.046,42 |
3.449.657,58 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1229/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.762,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1230/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.522,00 |
2.522,00 |
2.522,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1231/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.287.723,00 |
10.614.809,60 |
10.614.809,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1232/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.382,00 |
10.086,78 |
10.086,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1233/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.510,00 |
14.407,97 |
14.407,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1234/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.031.091,00 |
875.554,18 |
875.554,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1235/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
864.098,00 |
24.509,23 |
24.509,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1236/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.790,00 |
0,00 |
0,00 |
15.790,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1237/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
564.814,00 |
8.268,97 |
8.268,97 |
556.545,03 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1238/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
614.799,00 |
596.609,57 |
596.609,57 |
18.189,43 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1239/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.422,00 |
30.422,00 |
30.422,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1240/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.500,00 |
36.500,00 |
36.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1241/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.914,00 |
9.913,54 |
9.913,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1242/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.196,00 |
21.196,00 |
21.196,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1243/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.102,00 |
9.102,00 |
9.102,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1244/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
659.655,00 |
659.655,00 |
659.655,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1245/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1246/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1247/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
671.406,00 |
0,00 |
0,00 |
671.406,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1248/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.788.518,00 |
12.466.237,20 |
12.466.237,20 |
440,53 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1249/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
543.930,00 |
453.879,21 |
453.879,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1250/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.075.894,00 |
6.425,69 |
6.425,69 |
2.079,05 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1251/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.636.455,00 |
1.624.158,20 |
1.624.158,20 |
12.296,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1252/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.151,00 |
2.151,00 |
2.151,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1253/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.176,00 |
41.176,00 |
41.176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1254/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
106.329,00 |
106.329,00 |
106.329,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1255/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.106,00 |
1.105,95 |
1.105,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1256/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
97.485,00 |
87.021,54 |
87.021,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1257/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.464,00 |
4.464,00 |
4.464,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1258/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.075.047,00 |
4.072.782,00 |
4.072.782,00 |
2.265,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1259/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.459,00 |
4.365,13 |
4.365,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1260/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
319.896,00 |
263.254,32 |
263.254,32 |
6.916,30 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1261/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
313.816,00 |
5.938,55 |
5.938,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1262/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.965,00 |
0,00 |
0,00 |
5.965,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1263/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
202.998,00 |
3.959,03 |
3.959,03 |
199.038,97 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1264/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.983,00 |
30.284,18 |
30.284,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1265/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.799,00 |
1.068,24 |
1.068,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1266/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.201,00 |
2.577,87 |
2.577,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1267/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.318,00 |
868,44 |
868,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1268/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.417,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1269/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
853,00 |
145,92 |
145,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1270/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1271/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1272/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
209,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1273/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.925,00 |
5.982,00 |
5.982,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1274/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.378,00 |
6.266,68 |
6.266,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1275/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.089.190,00 |
1.024.065,00 |
1.024.065,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1276/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.281.306,00 |
2.619.325,00 |
2.619.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1277/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.417.261,00 |
1.086.445,00 |
1.086.445,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1278/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
442.146,00 |
341.160,00 |
341.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1279/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.121.818,00 |
2.506.925,00 |
2.506.925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1280/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.399,00 |
22.399,00 |
22.399,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1281/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
736.752,00 |
625.000,00 |
625.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1282/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.664,00 |
57.200,00 |
57.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1283/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
168.504,00 |
168.504,00 |
168.504,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1284/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
245.620,00 |
160.737,92 |
160.737,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1285/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.954,00 |
12.069,21 |
12.069,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1286/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
259.892,00 |
161.143,79 |
161.143,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1287/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.849,00 |
1.838,98 |
1.838,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1288/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80.976,00 |
48.425,50 |
48.425,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1289/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.186,00 |
10.186,00 |
10.186,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1290/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.587.680,00 |
1.208.260,44 |
1.208.260,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1291/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.884,00 |
18.272,18 |
18.272,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1292/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1293/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
131.565,00 |
90.506,49 |
90.506,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1294/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
107.103,00 |
103.843,72 |
103.843,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1295/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.992,00 |
13.428,63 |
13.428,63 |
563,37 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1296/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.181,00 |
70.747,09 |
70.747,09 |
433,91 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1297/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
206.299,00 |
206.299,00 |
206.299,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1298/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.732.633,00 |
2.732.633,00 |
2.732.633,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1299/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.214,00 |
5.374,18 |
5.374,18 |
312,63 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1300/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.768,00 |
40.768,00 |
40.768,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1301/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
106.282,00 |
106.282,00 |
106.282,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1302/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
138.120,00 |
138.120,00 |
138.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1303/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.761,00 |
67.761,00 |
67.761,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1304/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
119.375,00 |
119.375,00 |
119.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1305/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.165,00 |
56.688,72 |
56.688,72 |
1.476,28 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1306/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.876,00 |
6.893,73 |
6.893,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1307/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.548,00 |
13.372,99 |
13.372,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1308/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.331,00 |
3.330,54 |
3.330,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1309/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.221,00 |
2.220,36 |
2.220,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1310/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.693,00 |
18.693,00 |
18.693,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1311/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.565,00 |
10.565,00 |
10.565,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1312/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.197,00 |
41.197,00 |
41.197,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1313/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
103.098,00 |
103.098,00 |
103.098,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1314/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
442.330,00 |
442.330,00 |
442.330,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1315/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.020,00 |
6.020,00 |
6.020,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1316/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.362,00 |
4.362,00 |
4.362,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1317/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.769,00 |
3.076,74 |
3.076,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1318/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.509,00 |
4.056,71 |
4.056,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1319/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.136.925,00 |
1.136.925,00 |
1.136.925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1320/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
63.760,00 |
52.251,52 |
52.251,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1321/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.707,00 |
3.983,43 |
3.983,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1322/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
146.878,00 |
100.493,77 |
100.493,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1323/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
96.320,00 |
89.722,85 |
89.722,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1324/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.822,00 |
451,80 |
451,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1325/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.204,00 |
71.204,00 |
71.204,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1326/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
366.531,00 |
275.693,06 |
275.693,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1327/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.669.090,00 |
2.185.268,26 |
2.184.509,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1328/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.433,00 |
8.613,70 |
8.613,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1329/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.738,00 |
7.923,30 |
7.923,30 |
688,31 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1330/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.726,00 |
48.930,93 |
48.930,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1331/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
99.764,00 |
95.551,33 |
95.551,33 |
48,32 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1332/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
145.730,00 |
145.070,35 |
145.070,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1333/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
64.881,00 |
62.584,69 |
62.584,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1334/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.796,00 |
25.966,89 |
25.966,89 |
439,91 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1335/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.321,00 |
49.163,52 |
49.163,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1336/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.770,00 |
45.855,00 |
45.855,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1337/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
422.816,00 |
371.515,00 |
371.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1338/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
795.199,00 |
795.199,00 |
795.199,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1339/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
428.754,00 |
428.754,00 |
428.754,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1340/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.039,00 |
38.752,72 |
38.752,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1341/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.754,00 |
16.267,29 |
16.267,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1342/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.347,00 |
34.862,11 |
34.862,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1343/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.269,00 |
35.740,61 |
35.740,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1344/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.721,00 |
21.721,00 |
21.721,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1345/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
241,00 |
241,00 |
241,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1346/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.131,00 |
14.131,00 |
14.131,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1347/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.406,00 |
73.420,18 |
73.420,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1348/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.887,00 |
25.556,97 |
25.556,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1349/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.095,00 |
16.095,00 |
16.095,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1350/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.667.388,00 |
3.778.208,55 |
3.561.691,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1351/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
78.921,00 |
59.134,77 |
59.134,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1352/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.577,00 |
52.351,94 |
52.351,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1353/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
880.286,00 |
617.130,01 |
617.130,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1354/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
621.828,00 |
413.601,59 |
413.601,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1355/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
248.213,00 |
230.231,62 |
230.231,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1356/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.682,00 |
16.682,00 |
16.682,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1357/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
167.762,00 |
164.495,65 |
164.495,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1358/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.703,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1359/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
68.331,00 |
49.943,11 |
49.943,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1360/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.665,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1361/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
219.699,00 |
205.515,00 |
205.515,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1362/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.825.369,00 |
1.354.735,64 |
1.338.264,75 |
4.586,23 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1363/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.400,00 |
10.803,23 |
10.803,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1364/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
133.575,00 |
73.317,15 |
73.317,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1365/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
169.094,00 |
114.441,60 |
114.441,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1366/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
98.550,00 |
98.550,00 |
98.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1367/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.049,00 |
6.049,00 |
6.049,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1368/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.457,00 |
69.457,00 |
69.457,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1369/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.237,00 |
30.237,00 |
30.237,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1370/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.142,00 |
73.142,00 |
73.142,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1371/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.055.481,00 |
5.055.481,00 |
5.055.481,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1372/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.542,00 |
4.542,00 |
4.542,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1373/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.309,00 |
39.309,00 |
39.309,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1374/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
553.463,00 |
514.122,45 |
514.122,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1375/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
534.414,00 |
519.207,11 |
519.207,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1376/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
224.810,00 |
224.810,00 |
224.810,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1377/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.254,00 |
32.254,00 |
32.254,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1378/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
159.540,00 |
159.540,00 |
159.540,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1379/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.714,00 |
30.714,00 |
30.714,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1380/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1381/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
226.259,00 |
226.259,00 |
226.259,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1382/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.058.840,00 |
2.054.901,93 |
2.054.901,93 |
3.938,07 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1383/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.656,00 |
49.656,00 |
49.656,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1384/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
204.120,00 |
204.120,00 |
204.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1385/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
124.245,00 |
124.245,00 |
124.245,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1386/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.961,00 |
10.936,77 |
10.936,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1387/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
87.851,00 |
87.851,00 |
87.851,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1388/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
68.643,00 |
68.643,00 |
68.643,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1389/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
717.186,00 |
714.087,79 |
714.087,79 |
3.098,21 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1390/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
92.886,00 |
92.886,00 |
92.886,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1391/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1392/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.568,00 |
15.948,40 |
15.948,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1393/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
79.486,00 |
79.486,00 |
79.486,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1394/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.824,00 |
41.824,00 |
41.824,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1395/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.234,00 |
996,33 |
996,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1396/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.979,00 |
27.979,00 |
27.979,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1397/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1398/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.970,00 |
16.986,12 |
16.986,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1399/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
130.266,00 |
130.266,00 |
130.266,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1400/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.399.555,00 |
1.399.555,00 |
1.399.555,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1401/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.634,00 |
18.552,45 |
18.552,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1402/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.858,00 |
9.754,31 |
9.754,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1403/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.169,00 |
41.525,23 |
41.525,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1404/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
99.171,00 |
96.761,64 |
96.761,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1405/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.597,00 |
49.597,00 |
49.597,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1406/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1407/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.132,00 |
33.132,00 |
33.132,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1408/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.296,00 |
44.296,00 |
44.296,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1409/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.178.831,00 |
1.174.412,23 |
1.174.412,23 |
4.418,77 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1410/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.412,00 |
1.092,73 |
1.092,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1411/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.395,00 |
4.395,00 |
4.395,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1412/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
167.648,00 |
167.648,00 |
167.648,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1413/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.070,00 |
67.070,00 |
67.070,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1414/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.280,00 |
8.459,93 |
8.459,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1415/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.817,00 |
48.817,00 |
48.817,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1416/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
121.696,00 |
88.083,69 |
88.083,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1417/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.336,00 |
19.441,34 |
19.441,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1418/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.842,00 |
50.505,00 |
50.505,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1419/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
247.315,00 |
247.315,00 |
247.315,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1420/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.749,00 |
1.218,23 |
1.218,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1421/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.552,00 |
6.552,00 |
6.552,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1422/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.470,00 |
18.668,33 |
18.668,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1423/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.688,00 |
4.688,00 |
4.688,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1424/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.397,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1425/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.591,00 |
3.591,00 |
3.591,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1426/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.406,00 |
73.420,18 |
73.420,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1427/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.395,00 |
6.960,52 |
6.960,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1428/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.337,00 |
13.337,00 |
13.337,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1429/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.312,00 |
11.312,00 |
11.312,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1430/2023 |
02/01/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
371.976,00 |
371.976,00 |
371.976,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1431/2023 |
02/01/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.830,00 |
14.559,13 |
14.559,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1432/2023 |
02/01/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.813,00 |
21.813,00 |
21.813,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1433/2023 |
02/01/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.542,00 |
14.542,00 |
14.542,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1434/2023 |
02/01/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.688,00 |
13.688,00 |
13.688,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1435/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
934.766,00 |
650.674,61 |
650.674,61 |
124.901,35 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1436/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
339,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1437/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.074,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1438/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
79.831,00 |
50.413,27 |
50.413,27 |
15.397,04 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1439/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.532,00 |
70.233,50 |
70.233,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1440/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.683,00 |
8.706,73 |
8.706,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1441/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.307,00 |
50.295,05 |
50.295,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1442/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1443/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.450,00 |
29.281,90 |
29.281,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1444/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.048,00 |
30.048,00 |
30.048,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1445/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
632.455,00 |
632.455,00 |
632.455,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1446/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.222,00 |
6.171,83 |
6.171,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1447/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.944,00 |
43.944,00 |
43.944,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1448/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
386,00 |
211,45 |
211,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1449/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.426,00 |
29.426,00 |
29.426,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1450/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
85.637,00 |
85.637,00 |
85.637,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1451/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.421,00 |
71.863,91 |
71.863,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1452/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1453/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.384,00 |
22.384,00 |
22.384,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1454/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
899.460,00 |
682.760,20 |
672.038,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1455/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
637,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1456/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1457/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.390,00 |
11.151,64 |
11.151,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1458/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.985,00 |
48.985,00 |
48.985,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1459/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1460/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.683,00 |
32.683,00 |
32.683,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1461/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.466,00 |
24.466,00 |
24.466,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1462/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
652.739,00 |
483.859,84 |
483.859,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1463/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.794,00 |
2.686,15 |
2.686,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1464/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.021,00 |
25.867,91 |
25.867,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1465/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
554,00 |
120,64 |
120,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1466/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.959,00 |
25.959,00 |
25.959,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1467/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.662,00 |
1.085,83 |
1.085,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1468/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.644,00 |
22.644,00 |
22.644,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1469/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
427.170,00 |
427.170,00 |
427.170,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1470/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1471/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.109,00 |
2.109,00 |
2.109,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1472/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.087,00 |
16.087,00 |
16.087,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1473/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
240,00 |
84,56 |
84,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1474/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.805,00 |
10.805,00 |
10.805,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1475/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
958,00 |
957,78 |
957,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1476/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.458,00 |
13.458,00 |
13.458,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1477/2023 |
02/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
305.832,00 |
305.832,00 |
305.832,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1478/2023 |
02/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.893,00 |
1.492,15 |
1.492,15 |
12.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1479/2023 |
02/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.909,00 |
5.909,00 |
5.909,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1480/2023 |
02/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.939,00 |
3.939,00 |
3.939,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1481/2023 |
02/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.420,00 |
9.420,00 |
9.420,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1482/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
589.443,00 |
589.443,00 |
589.443,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1483/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.133,00 |
8.133,00 |
8.133,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1484/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.038,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1485/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.408,00 |
43.408,00 |
43.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1486/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.506,00 |
55.506,00 |
55.506,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1487/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.463,00 |
5.190,76 |
5.190,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1488/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.459,00 |
36.459,00 |
36.459,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1489/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
101.507,00 |
101.507,00 |
101.507,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1490/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
152.043,00 |
152.043,00 |
152.043,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1491/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.415,00 |
32.975,00 |
32.975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1492/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
168.647,00 |
148.984,77 |
148.984,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1493/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.292,00 |
2.355,58 |
2.355,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1494/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.983,00 |
7.983,00 |
7.983,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1495/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1496/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.349,00 |
5.349,00 |
5.349,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1497/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.022,00 |
16.766,69 |
16.766,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1498/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.500,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1499/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.588,00 |
5.588,00 |
5.588,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1500/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
198.042,00 |
147.553,22 |
147.553,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1501/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.244,00 |
7.574,48 |
7.574,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1502/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.496,00 |
4.662,95 |
4.662,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1503/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.024,00 |
4.024,00 |
4.024,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1504/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.226,00 |
4.226,00 |
4.226,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1505/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
351.264,00 |
290.440,92 |
290.440,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1506/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
210,00 |
145,40 |
145,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1507/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.475,00 |
18.318,56 |
18.318,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1508/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.935,00 |
25.935,00 |
25.935,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1509/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.291,00 |
14.133,86 |
14.133,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1510/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.693,00 |
18.693,00 |
18.693,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1511/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.799,00 |
1.799,00 |
1.799,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1512/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.845,00 |
12.845,00 |
12.845,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1513/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.656.879,00 |
1.656.879,00 |
1.656.879,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1514/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
83.418,00 |
61.520,24 |
61.520,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1515/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.929,00 |
22.201,20 |
22.201,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1516/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
122.068,00 |
90.378,88 |
90.378,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1517/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
90.200,00 |
90.200,00 |
90.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1518/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.099,00 |
9.249,88 |
9.249,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1519/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.595,00 |
60.595,00 |
60.595,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1520/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.406,00 |
73.420,18 |
73.420,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1521/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.344,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1522/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.012,00 |
22.067,05 |
22.067,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1523/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.223,00 |
38.353,05 |
38.353,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1524/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
105.890,00 |
105.890,00 |
105.890,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1525/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.712.387,00 |
2.336.991,33 |
2.336.991,33 |
435.571,47 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1526/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.756,00 |
5.158,40 |
5.158,40 |
878,90 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1527/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.409,00 |
15.725,62 |
15.725,62 |
2.536,61 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1528/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
339.689,00 |
221.098,79 |
221.098,79 |
59.715,83 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1529/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
244.072,00 |
242.040,72 |
242.040,72 |
2.031,28 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1530/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.717,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1531/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
164.929,00 |
164.929,00 |
164.929,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1532/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.051,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1533/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.168,00 |
16.628,32 |
16.628,32 |
3.104,45 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1534/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
79.260,00 |
44.940,28 |
44.940,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1535/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
189.711,00 |
169.085,00 |
169.085,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1536/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
826.620,00 |
642.283,11 |
642.283,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1537/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.704,00 |
3.347,53 |
3.347,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1538/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.039,00 |
53.160,73 |
53.160,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1539/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.468,00 |
52.264,29 |
52.264,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1540/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1541/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.653,00 |
34.896,34 |
34.896,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1542/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.459,00 |
18.419,05 |
18.419,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1543/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.688,00 |
4.115,18 |
4.115,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1544/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.121,00 |
29.780,00 |
29.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1545/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.566.692,00 |
1.233.556,90 |
1.214.465,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1546/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
127.207,00 |
89.998,49 |
89.998,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1547/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.342,00 |
19.476,20 |
19.476,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1548/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
219.953,00 |
158.073,13 |
158.073,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1549/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
110.752,00 |
110.752,00 |
110.752,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1550/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.786,00 |
524,50 |
524,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1551/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.090,00 |
75.090,00 |
75.090,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1552/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.406,00 |
73.420,18 |
73.420,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1553/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
416.036,00 |
352.596,33 |
352.596,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1554/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.912,00 |
26.563,32 |
26.563,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1555/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
83.402,00 |
83.402,00 |
83.402,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1556/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.846.705,00 |
1.951.225,40 |
1.951.225,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1557/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.149,00 |
28.259,01 |
28.259,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1558/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.466,00 |
10.320,97 |
10.320,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1559/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
170.867,00 |
123.753,95 |
123.753,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1560/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
151.121,00 |
147.717,61 |
147.717,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1561/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.611,00 |
1.611,00 |
1.611,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1562/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
99.288,00 |
97.009,48 |
97.009,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1563/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
109.536,00 |
93.883,08 |
93.883,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1564/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.733,00 |
1.014,78 |
1.014,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1565/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88.843,00 |
88.843,00 |
88.843,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1566/2023 |
02/01/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
420.774,00 |
372.088,79 |
372.088,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1567/2023 |
02/01/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.603,00 |
15.603,00 |
15.603,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1568/2023 |
02/01/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.219,00 |
46.266,78 |
46.266,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1569/2023 |
02/01/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.672,00 |
22.329,70 |
22.329,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1570/2023 |
02/01/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1571/2023 |
02/01/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.822,00 |
14.159,26 |
14.159,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1572/2023 |
02/01/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
85.494,00 |
64.387,03 |
64.387,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1573/2023 |
02/01/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1574/2023 |
02/01/2023 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.022,00 |
16.022,00 |
16.022,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1575/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
326.320,00 |
254.762,96 |
254.762,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1576/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.770,00 |
3.589,77 |
3.589,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1577/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.718,00 |
9.812,17 |
9.812,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1578/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.586,00 |
982,15 |
982,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1579/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1580/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.643,00 |
29.643,00 |
29.643,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1581/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.166,00 |
11.166,00 |
11.166,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1582/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
799.744,00 |
799.744,00 |
799.744,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1583/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.210,00 |
7.098,03 |
7.098,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1584/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.988,00 |
60.988,00 |
60.988,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1585/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.658,00 |
37.746,57 |
37.746,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1586/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.136,00 |
12.136,00 |
12.136,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1587/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.269,00 |
32.510,81 |
32.510,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1588/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88.539,00 |
88.539,00 |
88.539,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1589/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.712,00 |
69.333,56 |
69.333,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1590/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.057,00 |
10.057,00 |
10.057,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1591/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.482,00 |
38.482,00 |
38.482,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1592/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.037.659,00 |
14.340.885,62 |
14.340.885,62 |
3.073.120,57 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1593/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.666,00 |
15.561,98 |
15.561,98 |
7.720,55 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1594/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.929,00 |
18.818,41 |
18.818,41 |
14.973,74 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1595/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
545.649,00 |
269.278,84 |
269.278,84 |
171.659,49 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1596/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.431.798,00 |
812.142,80 |
812.142,80 |
584.805,48 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1597/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
715.051,00 |
715.051,00 |
715.051,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1598/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
607.557,00 |
607.557,00 |
607.557,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1599/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
672.395,00 |
672.395,00 |
672.395,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1600/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.045,00 |
40.045,00 |
40.045,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1601/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
305.331,00 |
249.338,88 |
249.338,88 |
41.607,31 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1602/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.372.493,00 |
1.372.493,00 |
1.372.493,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1603/2023 |
02/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.145.398,00 |
1.145.398,00 |
1.145.398,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1604/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.742.699,00 |
2.742.699,00 |
2.742.699,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1605/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.193,00 |
17.193,00 |
17.193,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1606/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
217.338,00 |
206.151,67 |
206.151,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1607/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.229,00 |
95.229,00 |
95.229,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1608/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.360,00 |
58.360,00 |
58.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1609/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
82.225,00 |
82.225,00 |
82.225,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1610/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.873,00 |
57.873,00 |
57.873,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1611/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
146.679,00 |
146.679,00 |
146.679,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1612/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
656.400,00 |
656.400,00 |
656.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1613/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.063,00 |
6.063,00 |
6.063,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1614/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.496,00 |
2.496,00 |
2.496,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1615/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.361,00 |
2.361,00 |
2.361,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1616/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.574,00 |
1.574,00 |
1.574,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1617/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.406,00 |
95.252,36 |
95.252,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1618/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.107,00 |
6.107,00 |
6.107,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1619/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.350,00 |
21.350,00 |
21.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1620/2023 |
02/01/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
398.770,00 |
398.770,00 |
398.770,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1621/2023 |
02/01/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.415,00 |
26.415,00 |
26.415,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1622/2023 |
02/01/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.422,00 |
11.422,00 |
11.422,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1623/2023 |
02/01/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.608,00 |
4.608,00 |
4.608,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1624/2023 |
02/01/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.072,00 |
3.072,00 |
3.072,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1625/2023 |
02/01/2023 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.512,00 |
13.512,00 |
13.512,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1626/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.014.294,00 |
987.459,68 |
987.459,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1627/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.811,00 |
38.811,00 |
38.811,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1628/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.782,00 |
7.428,33 |
7.428,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1629/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
129.795,00 |
129.303,98 |
129.303,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1630/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
83.811,00 |
83.811,00 |
83.811,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1631/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.973,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1632/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
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1 |
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45 |
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451 |
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2152 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.067,00 |
55.067,00 |
55.067,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1633/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
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0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
91.859,00 |
91.859,00 |
91.859,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1634/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
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451 |
0024 |
2152 |
01 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
231.454,00 |
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160.435,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
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1635/2023 |
02/01/2023 |
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|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.688,00 |
36.688,00 |
36.688,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1636/2023 |
02/01/2023 |
17 |
171 |
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01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.779.786,00 |
1.779.786,00 |
1.779.786,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1637/2023 |
02/01/2023 |
17 |
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0024 |
2152 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.845,00 |
10.845,00 |
10.845,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1638/2023 |
02/01/2023 |
17 |
171 |
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11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.753,00 |
19.753,00 |
19.753,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1639/2023 |
02/01/2023 |
17 |
171 |
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11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
320.433,00 |
320.433,00 |
320.433,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1640/2023 |
02/01/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
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11 |
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26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
125.437,00 |
125.437,00 |
125.437,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1641/2023 |
02/01/2023 |
17 |
171 |
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44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.629,00 |
20.629,00 |
20.629,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1642/2023 |
02/01/2023 |
17 |
171 |
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11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
82.189,00 |
82.189,00 |
82.189,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1643/2023 |
02/01/2023 |
17 |
171 |
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11 |
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0024 |
2152 |
01 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
562.153,00 |
562.153,00 |
562.153,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1644/2023 |
02/01/2023 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
126.506,00 |
126.506,00 |
126.506,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1645/2023 |
02/01/2023 |
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0024 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
824.721,00 |
824.721,00 |
824.721,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1646/2023 |
02/01/2023 |
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172 |
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0024 |
2152 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1647/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
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0024 |
2152 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
132.217,00 |
132.217,00 |
132.217,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1648/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
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451 |
0024 |
2152 |
01 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.782,00 |
58.782,00 |
58.782,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1649/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
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45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.189,00 |
39.189,00 |
39.189,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1650/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
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11 |
99 |
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451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.022,00 |
29.022,00 |
29.022,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1651/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.343,00 |
28.343,00 |
28.343,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1652/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.697.176,00 |
4.697.176,00 |
4.697.176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1653/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
212.958,00 |
145.094,60 |
145.094,60 |
44.686,48 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1654/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
123.028,00 |
106.200,34 |
106.200,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1655/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
673.008,00 |
618.884,27 |
618.884,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1656/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
331.410,00 |
331.410,00 |
331.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1657/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1658/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
239.677,00 |
239.677,00 |
239.677,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1659/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
472.805,00 |
472.805,00 |
472.805,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1660/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.867,00 |
5.818,07 |
5.818,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1661/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
127.150,00 |
127.150,00 |
127.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1662/2023 |
02/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
290.499,00 |
290.499,00 |
290.499,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1663/2023 |
02/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.749,00 |
7.749,00 |
7.749,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1664/2023 |
02/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.708,00 |
3.708,00 |
3.708,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1665/2023 |
02/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.445,00 |
7.445,00 |
7.445,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1666/2023 |
02/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
386,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1667/2023 |
02/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.092,00 |
5.092,00 |
5.092,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1668/2023 |
02/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.406,00 |
104.406,00 |
104.406,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1669/2023 |
02/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.170,00 |
9.170,00 |
9.170,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1670/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.248.961,00 |
1.248.961,00 |
1.248.961,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1671/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
76.991,00 |
76.691,34 |
76.691,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1672/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.612,00 |
4.819,32 |
4.819,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1673/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.401,00 |
1.401,00 |
1.401,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1674/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
123.484,00 |
123.484,00 |
123.484,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1675/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.692,00 |
70.692,00 |
70.692,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1676/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.594,00 |
14.594,00 |
14.594,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1677/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.791,00 |
46.791,00 |
46.791,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1678/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.406,00 |
92.478,83 |
92.478,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1679/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
110.557,00 |
110.557,00 |
110.557,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1680/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.666,00 |
17.666,00 |
17.666,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1681/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.859,00 |
89.859,00 |
89.859,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1682/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.331.060,00 |
1.165.941,47 |
1.165.941,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1683/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
63.284,00 |
58.247,24 |
58.247,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1684/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.706,00 |
7.706,00 |
7.706,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1685/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
123.322,00 |
123.322,00 |
123.322,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1686/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.964,00 |
60.964,00 |
60.964,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1687/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.269,00 |
15.269,00 |
15.269,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1688/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.493,00 |
39.493,00 |
39.493,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1689/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.284,00 |
80.765,25 |
80.765,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1690/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.302,00 |
6.311,20 |
6.311,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1691/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.117,00 |
70.117,00 |
70.117,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1692/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.028.200,00 |
2.028.200,00 |
2.028.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1693/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
83.017,00 |
83.017,00 |
83.017,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1694/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.724,00 |
3.724,00 |
3.724,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1695/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
255.945,00 |
255.945,00 |
255.945,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1696/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
111.040,00 |
111.040,00 |
111.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1697/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.742,00 |
73.742,00 |
73.742,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1698/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
110.466,00 |
110.466,00 |
110.466,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1699/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
98.321,00 |
98.321,00 |
98.321,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1700/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
631.825,00 |
631.825,00 |
631.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1701/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.138,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1702/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1703/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.781,00 |
45.092,71 |
45.092,71 |
688,29 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1704/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.659,00 |
29.659,00 |
29.659,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1705/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1706/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.893,00 |
19.893,00 |
19.893,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1707/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.406,00 |
104.406,00 |
104.406,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1708/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
63.027,00 |
63.027,00 |
63.027,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1709/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.414,00 |
18.414,00 |
18.414,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1710/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.720.933,00 |
1.719.604,06 |
1.719.604,06 |
1.328,94 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1711/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.026,00 |
7.424,25 |
7.424,25 |
913,18 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1712/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
253.915,00 |
253.915,00 |
253.915,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1713/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
155.920,00 |
155.920,00 |
155.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1714/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.599,00 |
60.599,00 |
60.599,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1715/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
99.452,00 |
99.452,00 |
99.452,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1716/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.251.691,00 |
1.249.189,03 |
1.249.189,03 |
2.501,97 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1717/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
176.102,00 |
176.102,00 |
176.102,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1718/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.560.897,00 |
2.560.897,00 |
2.560.897,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1719/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
159.268,00 |
159.268,00 |
159.268,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1720/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.333,00 |
45.333,00 |
45.333,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1721/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
466.882,00 |
466.882,00 |
466.882,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1722/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
198.045,00 |
198.045,00 |
198.045,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1723/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.378,00 |
25.378,00 |
25.378,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1724/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
131.950,00 |
131.950,00 |
131.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1725/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
704.247,00 |
704.247,00 |
704.247,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1726/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
117.797,00 |
117.797,00 |
117.797,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1727/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.456.282,00 |
2.456.282,00 |
2.456.282,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1728/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.653,00 |
25.876,52 |
25.876,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1729/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.473,00 |
10.473,00 |
10.473,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1730/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
114,00 |
109,20 |
109,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1731/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
253.263,00 |
253.263,00 |
253.263,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1732/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
130.741,00 |
130.677,44 |
130.677,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1733/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.127,00 |
8.127,00 |
8.127,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1734/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
92.440,00 |
92.440,00 |
92.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1735/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.249,00 |
37.108,93 |
37.108,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1736/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.832,00 |
58.832,00 |
58.832,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1737/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.356,00 |
77.356,00 |
77.356,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1738/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.837.403,00 |
2.837.403,00 |
2.837.403,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1739/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
157.648,00 |
125.131,65 |
125.131,65 |
20.832,03 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1740/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.724,00 |
36.975,50 |
36.975,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1741/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.089,00 |
9.312,00 |
9.312,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1742/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
375.013,00 |
344.582,42 |
344.582,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1743/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
184.715,00 |
184.715,00 |
184.715,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1744/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.378,00 |
4.218,93 |
4.218,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1745/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
138.479,00 |
138.479,00 |
138.479,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1746/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
406.577,00 |
406.577,00 |
406.577,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1747/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.255,00 |
4.965,06 |
4.965,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1748/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
133.257,00 |
133.257,00 |
133.257,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1749/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
228.922,00 |
224.753,49 |
224.753,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1750/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.430,00 |
46.787,89 |
46.787,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1751/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
464.475,00 |
464.475,00 |
464.475,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1752/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
344.486,00 |
307.988,02 |
307.988,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1753/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
87.785,00 |
87.785,00 |
87.785,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1754/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.334,00 |
21.334,00 |
21.334,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1755/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.469,00 |
1.469,00 |
1.469,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1756/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
209.609,00 |
209.609,00 |
209.609,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1757/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
109.937,00 |
85.412,32 |
85.412,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1758/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.732,00 |
4.380,35 |
4.380,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1759/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
72.781,00 |
58.306,45 |
58.306,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1760/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.029.811,00 |
1.029.811,00 |
1.029.811,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1761/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
255.924,00 |
255.924,00 |
255.924,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1762/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
81.905,00 |
81.905,00 |
81.905,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1763/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
143556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 |
1.435,56 |
1.435,56 |
1.435,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1764/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
66.595,00 |
49.291,56 |
49.291,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1765/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
3.644.645,00 |
3.145.551,73 |
3.145.551,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1766/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
15.377.028,00 |
13.656.270,60 |
13.656.270,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1767/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
7.319.038,00 |
6.064.229,44 |
6.064.229,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1768/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2181 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
13.678,00 |
9.876,76 |
9.876,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1769/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
15.374.750,00 |
13.671.986,18 |
13.671.986,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1770/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
18.757,00 |
13.998,80 |
13.998,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1771/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
3.127.528,00 |
2.902.675,27 |
2.902.675,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1772/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
153.565,00 |
153.565,00 |
153.565,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1773/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.021.819,00 |
1.021.819,00 |
1.021.819,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1774/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
134.805,00 |
67.377,70 |
67.377,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1775/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.012.360,00 |
777.047,76 |
777.047,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1776/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
271.994,00 |
195.606,43 |
195.606,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1777/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
892.585,00 |
685.741,77 |
685.741,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1778/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
407.141,00 |
407.141,00 |
407.141,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1779/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
137.910,00 |
137.910,00 |
137.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1780/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
155.740,00 |
155.740,00 |
155.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1781/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
221.298,00 |
151.920,90 |
151.920,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1782/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
21.043.192,00 |
12.872.888,49 |
12.872.888,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1783/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
143547/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2023 - PPSB 143547/2022 |
33.603,00 |
25.900,16 |
25.900,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1784/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.139,00 |
3.139,00 |
3.139,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1785/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
142.307,00 |
137.166,59 |
137.166,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1786/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1787/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.888,00 |
7.888,00 |
7.888,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1788/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
22.012,00 |
19.283,23 |
19.283,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1789/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.152,00 |
5.652,34 |
5.652,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1790/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
32.270,00 |
32.270,00 |
32.270,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1791/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.466,00 |
12.466,00 |
12.466,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1792/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1793/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.726,00 |
2.726,00 |
2.726,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1794/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.223,00 |
2.223,00 |
2.223,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1795/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.512,00 |
4.268,64 |
4.268,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1796/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
396.397,00 |
396.397,00 |
396.397,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1797/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
107.034,00 |
95.391,71 |
95.391,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1798/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2174 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
153.867,00 |
153.867,00 |
153.867,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1799/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
32.510,00 |
32.510,00 |
32.510,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1800/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
34.158,00 |
23.605,48 |
23.605,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1801/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
219.540,00 |
219.540,00 |
219.540,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1802/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1803/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
191.033,00 |
191.033,00 |
191.033,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1804/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.654,00 |
3.654,00 |
3.654,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1805/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.696,00 |
1.513,00 |
1.513,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1806/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.592,00 |
3.609,61 |
3.609,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1807/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.396,00 |
8.396,00 |
8.396,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1808/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1809/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
16.342,00 |
16.342,00 |
16.342,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1810/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1811/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.271,00 |
1.271,00 |
1.271,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1812/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.208,00 |
1.208,00 |
1.208,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1813/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.385,00 |
6.385,00 |
6.385,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1814/2023 |
02/01/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
20.057,00 |
20.057,00 |
20.057,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1815/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.285,00 |
3.285,00 |
3.285,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1816/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
23.648,00 |
14.584,14 |
12.810,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1817/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
19.803,00 |
15.197,40 |
15.197,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1818/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.062,00 |
1.566,73 |
1.566,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1819/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
60.488,00 |
60.488,00 |
60.488,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1820/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
14.683,00 |
14.683,00 |
14.683,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1821/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.237,00 |
2.237,00 |
2.237,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1822/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
11.151,00 |
9.499,97 |
9.499,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1823/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.064,00 |
2.405,94 |
2.150,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1824/2023 |
02/01/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
225.658,00 |
218.409,76 |
218.409,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1825/2023 |
02/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
116.477,00 |
87.073,25 |
87.073,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1826/2023 |
02/01/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
26.952,00 |
23.779,63 |
23.779,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1827/2023 |
02/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
196.554,00 |
196.554,00 |
196.554,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1828/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
412.029,00 |
359.987,24 |
359.987,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1829/2023 |
02/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
69.400,00 |
49.307,21 |
49.307,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1830/2023 |
02/01/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
141.314,00 |
133.278,84 |
133.278,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1831/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
167.541,00 |
134.947,13 |
134.947,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1832/2023 |
02/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
69.617,00 |
54.902,74 |
54.902,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1833/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.045,00 |
10.616,78 |
10.616,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1834/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.127,00 |
5.935,93 |
5.935,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1835/2023 |
02/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
19.613,00 |
11.292,05 |
11.292,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1836/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
74.804,00 |
74.804,00 |
74.804,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1837/2023 |
02/01/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
47.785,00 |
47.785,00 |
47.785,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1838/2023 |
02/01/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
56.788,00 |
49.474,42 |
49.474,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1839/2023 |
02/01/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
62.835,00 |
55.721,29 |
55.721,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1840/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
17.121,00 |
17.121,00 |
17.121,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1841/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
79.992,00 |
75.511,80 |
75.511,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1842/2023 |
02/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
179.512,00 |
179.512,00 |
179.512,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1843/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
53.190,00 |
41.820,12 |
41.820,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1844/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
218.346,00 |
218.346,00 |
218.346,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1845/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
121.816,00 |
121.816,00 |
121.816,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1846/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
68.163,00 |
68.163,00 |
68.163,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1847/2023 |
02/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
50.916,00 |
47.932,84 |
47.932,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1848/2023 |
02/01/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.226,00 |
6.226,00 |
6.226,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1849/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
153.394,00 |
129.409,98 |
129.409,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1850/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
67.254,00 |
49.732,61 |
49.732,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1851/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.089.390,00 |
1.016.585,90 |
1.016.585,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1852/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
222.938,00 |
197.423,84 |
197.423,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1853/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2174 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
541.834,00 |
493.078,04 |
493.078,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1854/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
113.659,00 |
101.683,00 |
101.683,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1855/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
131.957,00 |
126.907,57 |
126.907,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1856/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
596.017,00 |
576.175,56 |
576.175,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1857/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.354,00 |
4.354,00 |
4.354,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1858/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
558.968,00 |
525.144,30 |
525.144,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1859/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
49.083,00 |
49.083,00 |
49.083,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1860/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
88.747,00 |
88.568,37 |
88.568,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1861/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
129.025,00 |
115.500,48 |
115.500,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1862/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
191.365,00 |
191.365,00 |
191.365,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1863/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
67.341,00 |
66.184,73 |
66.184,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1864/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
29.735,00 |
29.735,00 |
29.735,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1865/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
143.577,00 |
143.577,00 |
143.577,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1866/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
47.979,00 |
47.979,00 |
47.979,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1867/2023 |
02/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
43.452,00 |
43.452,00 |
43.452,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1868/2023 |
02/01/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
31.837,00 |
31.837,00 |
31.837,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1869/2023 |
02/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
32.662,00 |
32.662,00 |
32.662,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1870/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
170.347,00 |
170.347,00 |
170.347,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1871/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
98.556,00 |
98.306,78 |
98.306,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1872/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
142.796,00 |
116.054,04 |
116.054,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1873/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
99.370,00 |
75.047,11 |
75.047,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1874/2023 |
02/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
50.941,00 |
50.941,00 |
50.941,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1875/2023 |
02/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
128.056,00 |
115.492,37 |
115.492,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1876/2023 |
02/01/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
38.743,00 |
29.298,79 |
29.298,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1877/2023 |
02/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
49.158,00 |
28.546,18 |
28.546,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1878/2023 |
02/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
51.929,00 |
45.841,71 |
45.841,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1879/2023 |
02/01/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
183.073,00 |
183.073,00 |
183.073,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1880/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
89.818,00 |
82.231,52 |
82.231,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1881/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
157.523,00 |
104.280,44 |
104.280,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1882/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
178.787,00 |
178.787,00 |
178.787,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1883/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
67.225,00 |
67.225,00 |
67.225,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1884/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
55.845,00 |
47.321,36 |
47.321,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1885/2023 |
02/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
73.832,00 |
66.302,62 |
66.302,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1886/2023 |
02/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
33.294,00 |
29.473,28 |
29.473,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1887/2023 |
02/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
173.669,00 |
143.291,97 |
143.291,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1888/2023 |
02/01/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
89.097,00 |
89.097,00 |
89.097,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1889/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
123.128,00 |
92.815,98 |
92.815,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1890/2023 |
02/01/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
81.830,00 |
81.830,00 |
81.830,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1891/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
45.883,00 |
37.148,16 |
37.148,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1892/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
32.157,00 |
32.157,00 |
32.157,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1893/2023 |
02/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
92.164,00 |
92.164,00 |
92.164,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1894/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
160.544,00 |
160.544,00 |
160.544,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1895/2023 |
02/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
111.035,00 |
69.081,99 |
69.081,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1896/2023 |
02/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
63.392,00 |
57.077,70 |
57.077,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1897/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
93.326,00 |
92.001,64 |
92.001,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1898/2023 |
02/01/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
180.079,00 |
180.079,00 |
180.079,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1899/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
111.041,00 |
99.396,06 |
99.396,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1900/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
148.268,00 |
122.829,74 |
122.829,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1901/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
132.417,00 |
100.560,23 |
100.560,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1902/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
122.918,00 |
122.918,00 |
122.918,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1903/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
22.204,00 |
17.883,40 |
17.883,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1904/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
143533/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 |
682.999,00 |
682.999,00 |
607.395,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1905/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086473/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.542/544. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 545/552. TA 19/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, |
51.360,00 |
51.360,00 |
51.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1906/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086551/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2019SAS |
12/11/2019 |
937.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 569/576. TA 9/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, |
78.120,00 |
78.120,00 |
78.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1907/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086478/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 23/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 574 A 576RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1908/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
662.000,00 |
0,00 |
0,00 |
662.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1909/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS - PPSB78126/2018 |
1.354.010,64 |
0,00 |
0,00 |
1.354.010,64 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1910/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EMFLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/ |
111.960,00 |
111.960,00 |
111.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1911/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EMFLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/ |
258.468,00 |
258.468,00 |
258.468,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1912/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.815/817. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 818/825. TA 24/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, |
95.240,00 |
95.240,00 |
95.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1913/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.815/817. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 818/825. TA 24/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, |
23.440,00 |
23.440,00 |
23.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1914/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086481/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2019SAS |
12/11/2019 |
240.480,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 31/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 521 A 523.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
20.040,00 |
20.040,00 |
20.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1915/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1916/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. |
110.400,00 |
110.400,00 |
110.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1917/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. |
167.616,00 |
167.616,00 |
167.616,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1918/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086614/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2019SAS |
12/11/2019 |
478.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 32/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 636 A 638RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
39.840,00 |
39.840,00 |
39.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1919/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086596/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2019SAS |
12/11/2019 |
462.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.537/539. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 540/547. TA 25/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1920/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000235/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00106/2022 |
16/07/2022 |
20.988,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 |
1.928,00 |
1.928,00 |
1.928,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1921/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.810.140,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.489/491. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. |
234.480,00 |
234.480,00 |
234.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1922/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
3.506.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 34/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EMPP. 644 A 646. |
191.660,00 |
191.660,00 |
191.660,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1923/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086526/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2019SAS |
12/11/2019 |
83.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 29/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 498 A 500.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1924/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
4.022.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 33/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM |
279.880,00 |
279.880,00 |
279.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1925/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
5.617.896,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 41/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 375 A 377.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
447.800,00 |
447.800,00 |
447.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1926/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1927/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00083 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
35.930,12 |
35.930,12 |
35.930,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1928/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
374.069,88 |
374.069,88 |
374.069,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1929/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00083 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 42/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 517 A 519.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
231.490,52 |
231.490,52 |
231.490,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1930/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 42/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 517 A 519.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
43.509,48 |
43.509,48 |
43.509,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1931/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00083 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.330/332. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 333/340. TA 44/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
197.995,32 |
197.995,32 |
197.995,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1932/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.330/332. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 333/340. TA 44/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
553.644,68 |
553.644,68 |
553.644,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1933/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1934/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
622.517,78 |
622.517,78 |
622.517,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1935/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1936/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
363.830,02 |
363.830,02 |
363.830,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1937/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1938/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
510.894,52 |
510.894,52 |
510.894,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1939/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
12.050,00 |
12.050,00 |
12.050,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1940/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
987.009,35 |
987.009,35 |
987.009,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1941/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
571.998,92 |
571.998,92 |
571.998,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1942/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1943/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
26.019,13 |
26.019,13 |
26.019,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1944/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
1.520.375,82 |
1.520.375,82 |
1.520.375,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1945/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
5.565,08 |
5.565,08 |
5.565,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1946/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
505.500,16 |
505.500,16 |
505.500,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1947/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1948/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
740.887,30 |
740.887,30 |
740.887,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1949/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
8.450,00 |
8.450,00 |
8.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1950/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
514.297,23 |
514.297,23 |
514.297,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1951/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1952/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
296.667,40 |
296.667,40 |
296.667,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1953/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
2.840,00 |
2.840,00 |
2.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1954/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
288.486,79 |
288.486,79 |
288.486,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1955/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
5.866,00 |
5.866,00 |
5.866,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1956/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
345.609,70 |
345.609,70 |
345.609,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1957/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1958/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
291.668,53 |
291.668,53 |
291.668,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1959/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1960/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
352.766,56 |
352.766,56 |
352.766,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1961/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
5.454,58 |
5.454,58 |
5.454,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1962/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
393.861,97 |
393.861,97 |
393.861,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1963/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1964/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
453.694,03 |
453.694,03 |
453.694,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1965/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
6.536,90 |
6.536,90 |
6.536,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1966/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
355.523,29 |
355.523,29 |
355.523,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1967/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1968/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
393.990,85 |
393.990,85 |
393.990,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1969/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
5.150,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1970/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
501.686,41 |
501.686,41 |
501.686,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1971/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.019.887,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1972/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.019.887,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
368.321,32 |
368.321,32 |
368.321,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1973/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.351.204,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1974/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.351.204,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
492.177,04 |
492.177,04 |
492.177,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1975/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1976/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
378.506,89 |
378.506,89 |
378.506,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1977/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1978/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
477.419,98 |
477.419,98 |
477.419,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1979/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
8.051,78 |
8.051,78 |
8.051,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1980/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
762.287,03 |
762.287,03 |
762.287,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1981/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.125.511,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1982/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.125.511,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
292.022,32 |
292.022,32 |
292.022,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1983/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1984/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
549.450,91 |
549.450,91 |
549.450,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1985/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.155.670,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1986/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.155.670,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
566.028,69 |
566.028,69 |
566.028,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1987/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
3.790,00 |
3.790,00 |
3.790,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1988/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
399.202,93 |
399.202,93 |
399.202,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1989/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
4.310,53 |
4.310,53 |
4.310,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1990/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
373.151,62 |
373.151,62 |
373.151,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1991/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
4.950,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1992/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
419.463,97 |
419.463,97 |
419.463,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1993/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1994/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
313.550,35 |
313.550,35 |
313.550,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1995/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
7.750,00 |
7.750,00 |
7.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1996/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
596.881,54 |
596.881,54 |
596.881,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1997/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1998/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
392.616,88 |
392.616,88 |
392.616,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
1999/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.044.114,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
7.966,00 |
7.966,00 |
7.966,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2000/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.044.114,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
531.146,65 |
531.146,65 |
531.146,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2001/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2002/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
358.486,27 |
358.486,27 |
358.486,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2003/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.461.559,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2004/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.461.559,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
406.147,63 |
406.147,63 |
406.147,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2005/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
24.881.182,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
763.044,86 |
763.044,86 |
763.044,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2006/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
30.045.166,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
775.724,06 |
775.724,06 |
775.724,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2007/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
21.367.132,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
611.157,90 |
611.157,90 |
611.157,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2008/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
41.733.564,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
1.486.344,82 |
1.486.344,82 |
1.486.344,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2009/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
28.029.190,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
1.005.297,44 |
1.005.297,44 |
1.005.297,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2010/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
2.348.268,66 |
2.348.268,66 |
2.348.268,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2011/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR |
2.249.480,72 |
2.249.480,72 |
2.249.480,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2012/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019.CONTRATO:06/2021.PC DIGITAL:194/2021 |
140.566,68 |
140.566,68 |
140.566,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2013/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019,CONTRATO:06/2021,PC DIGITAL:194/2021 |
1.293.787,16 |
1.293.787,16 |
1.293.787,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2014/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 751 A 753.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
307.380,00 |
307.380,00 |
307.380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2015/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2016/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL, PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC340/2018 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2017/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001528/2017 |
PC |
|
00044/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2017 |
11/12/2017 |
405.585,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA |
06172060000178 |
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC340/2018 |
198,49 |
0,00 |
0,00 |
198,49 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2018/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
2.553.000,00 |
2.553.000,00 |
2.553.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2019/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2020/2023 |
02/01/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
110 |
00000 |
|
000967/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2022 |
13/11/2022 |
795.485,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, PC967/2022, CONTRATO:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2021/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020. |
39.417,16 |
39.417,16 |
39.417,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2022/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM PP. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2023/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
4.400.000,00 |
894.633,45 |
894.633,45 |
3.505.366,55 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2024/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
1007 |
07 |
100 |
00261 |
|
000108/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00007/2022 |
24/12/2021 |
498.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S |
41396359000107 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022 |
99.600,00 |
99.600,00 |
99.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2025/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
280.000,00 |
280.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2026/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000009/2018 |
PC |
|
00009/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00051/2018 |
04/04/2018 |
608.081,16 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. PC09/2018,CONTRATO:51/2018, PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018 |
35.696,15 |
35.696,04 |
35.696,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2027/2023 |
02/01/2023 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00270 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00133/2022 |
19/08/2022 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VR DEMOLIDORA LTDA |
01508422000135 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2151/2022 |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2028/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2021 |
PC |
|
00391/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2021 |
09/08/2021 |
644.194,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021,CONTRATO:93/2021 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2029/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC |
1.000.000,00 |
912.271,83 |
912.271,83 |
87.728,17 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2030/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC |
2.135.245,91 |
2.135.245,91 |
2.135.245,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2031/2023 |
02/01/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC |
120.000,00 |
93.524,09 |
93.524,09 |
26.475,91 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2032/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.981.586,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR,PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PROCESSO DIGITAL:PC405/2020 |
1.684.909,33 |
1.684.909,33 |
1.684.909,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2033/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2034/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2035/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
1.048,40 |
1.048,40 |
1.048,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2036/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
784.016,16 |
784.016,16 |
784.016,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2037/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
23.120.162,66 |
14.467.636,88 |
14.467.636,88 |
8.652.525,78 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2038/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.699.748,00 |
862.490,13 |
862.490,13 |
837.257,87 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2039/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
22.313.216,00 |
5.578.304,00 |
5.578.304,00 |
16.734.912,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2040/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.886.784,00 |
1.221.696,00 |
1.221.696,00 |
3.665.088,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2041/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.191.333,33 |
2.921.928,24 |
2.921.928,24 |
5.269.405,09 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2042/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.454.666,67 |
3.107.792,37 |
3.107.792,37 |
5.346.874,30 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2043/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2044/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.918.333,32 |
1.959.166,66 |
1.959.166,66 |
1.959.166,66 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2045/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.900.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2046/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA E EMERGENCIA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
10.015.333,33 |
2.401.377,31 |
2.401.377,31 |
7.613.956,02 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2047/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA E EMERGENCIA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
17.240.000,00 |
6.306.927,14 |
6.306.927,14 |
10.933.072,86 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2048/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA E EMERGENCIA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.760.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2049/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021632/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB21632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2050/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA E EMERGENCIA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.942.776,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2051/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.115.666,67 |
471.700,90 |
471.700,90 |
1.643.965,77 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2052/2023 |
02/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002036/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00005/2018ETC |
01/11/2018 |
184.250,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
00165960000101 |
DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC |
9.470,00 |
9.470,00 |
9.470,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2053/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
920.000,00 |
648.101,20 |
648.101,20 |
271.898,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2054/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
120.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2055/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE),RESOLUCAO CMS N.026, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.133.333,33 |
534.542,91 |
534.542,91 |
598.790,42 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2056/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
37.081.213,92 |
13.001.094,59 |
13.001.094,59 |
24.080.119,33 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2057/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.589.000,00 |
2.452.071,03 |
2.452.071,03 |
2.136.928,97 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2058/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
380.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
285.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2059/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL),RES.CMS N.026, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
240.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2060/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
21.500.895,11 |
10.988.787,03 |
10.988.787,03 |
10.512.108,08 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2061/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2062/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
11.840.316,52 |
9.953.962,93 |
9.953.962,93 |
1.886.353,59 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2063/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
41.399.286,02 |
18.412.881,04 |
18.412.881,04 |
22.986.404,98 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2064/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 |
1.355,26 |
1.355,26 |
1.355,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2065/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
48.837.952,33 |
21.523.814,89 |
21.523.814,89 |
27.314.137,44 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2066/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
6.000.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2067/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO PPSB148281/2022 |
4.065,78 |
4.065,78 |
4.065,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2068/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
13.200.000,00 |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
9.900.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2069/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
13.200.000,00 |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
9.900.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2070/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
20.800.000,00 |
6.700.000,00 |
6.700.000,00 |
14.100.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2071/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
25.350.000,00 |
7.600.675,11 |
7.600.675,11 |
17.749.324,89 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2072/2023 |
02/01/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002351/2021 |
PC |
|
10010/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00169/2022 |
09/10/2022 |
1.265.439,51 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
18915581000157 |
REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021 PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022 |
312.591,22 |
312.591,22 |
312.591,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2073/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
1.048.342,23 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTRATO:071/2020. PC102/2020. |
84.326,04 |
84.326,04 |
84.326,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2074/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC533/2019. |
2.018.287,33 |
2.018.287,33 |
2.018.287,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2075/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086475/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2019SAS |
12/11/2019 |
385.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 27/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 524 A 526.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2076/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086518/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 28/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 539 A 541.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2077/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086617/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 30/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 537 A 539.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2078/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
000964/2021 |
PC |
|
10008/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00176/2022 |
30/10/2022 |
798.784,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PC964/2021,CONTRATO: 176/2022 PROCESSO DIGITAL: SB3252/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2079/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
000964/2021 |
PC |
|
10008/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00176/2022 |
30/10/2022 |
798.784,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PC964/2021,CONTRATO: 176/2022 PROCESSO DIGITAL: SB3252/2022 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2080/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB153228/2022 |
16.300.000,00 |
16.300.000,00 |
16.300.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2081/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
118.058,52 |
118.058,52 |
118.058,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2082/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2083/2023 |
02/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
65.540,64 |
65.540,64 |
65.540,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2084/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
163.870,96 |
163.870,96 |
163.870,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2085/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
1.541.557,72 |
1.541.557,72 |
1.541.557,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2086/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.546.666,68 |
1.044.254,88 |
1.044.254,88 |
502.411,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2087/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
533.333,32 |
360.087,87 |
360.087,87 |
173.245,45 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2088/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
586.666,68 |
396.096,69 |
396.096,69 |
190.569,99 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2089/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
93.711,56 |
93.711,56 |
93.711,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2090/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2091/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
41.846,04 |
41.846,04 |
41.846,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2092/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
3.093.333,32 |
2.345.889,82 |
2.345.889,82 |
747.443,50 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2093/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.066.666,68 |
808.927,54 |
808.927,54 |
257.739,14 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2094/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.173.333,32 |
889.820,28 |
889.820,28 |
283.513,04 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2095/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
3.240.000,00 |
3.240.000,00 |
3.240.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2096/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2097/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2098/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
563.760,48 |
563.760,48 |
563.760,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2099/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001788/2017 |
PC |
|
00045/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00039/2018 |
09/03/2018 |
14.467.076,74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICO ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018 |
806.952,39 |
806.952,39 |
806.952,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2100/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00132/2018 |
26/08/2018 |
5.928.333,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018. |
426.652,80 |
426.652,80 |
426.652,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2101/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) PC374/2022,CONTRATO: 102/2022 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
3.502.205,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2102/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021,CONTRATO:105/2021 |
6.000,00 |
4.940,00 |
4.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2103/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
2.400,00 |
2.299,61 |
2.299,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2104/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2105/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021,CONTRATO:0035/2022 |
800,00 |
495,30 |
495,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2106/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
518.278,83 |
518.278,83 |
518.278,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2107/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
109.016.566,79 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019,PC DIGITAL PC879/19 |
5.875.179,46 |
5.875.179,46 |
5.875.179,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2108/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
124.120,00 |
106.596,87 |
106.596,87 |
17.523,13 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2109/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
42.800,00 |
36.757,53 |
36.757,53 |
6.042,47 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2110/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 |
47.080,00 |
40.433,26 |
40.433,26 |
6.646,74 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2111/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1096 |
07 |
100 |
00221 |
|
002626/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00051/2022 |
10/04/2022 |
1.549.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
20009629000100 |
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, PROCESSO DIGITAL 995/2022, PC2626/2021, CONTRATO: 51/2022 |
650.580,00 |
547.313,33 |
547.313,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2112/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. |
52.000,00 |
52.000,00 |
52.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2113/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2114/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2115/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2116/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. |
50,00 |
46,33 |
46,33 |
3,67 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2117/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
50,00 |
46,28 |
46,28 |
3,72 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2118/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
640.000,00 |
640.000,00 |
640.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2119/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2022 |
24/05/2022 |
151.568.324,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022 |
2.800.000,00 |
260.540,85 |
260.540,85 |
2.539.459,15 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2120/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
9.435,60 |
9.435,60 |
9.435,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2121/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
047801/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
47801/2018SAS |
13/07/2018 |
7.910.851,35 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 |
123.500,00 |
123.500,00 |
123.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2122/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 |
38.291,56 |
22.182,64 |
22.182,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2123/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 |
13.203,96 |
7.649,17 |
7.649,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2124/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 |
14.524,36 |
8.414,09 |
8.414,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2125/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.044.933.758,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
56.119.017,81 |
56.119.017,81 |
56.119.017,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2126/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 |
72.621,88 |
65.405,65 |
65.405,65 |
7.216,23 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2127/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2128/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2129/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2130/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
73.136.078,08 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
3.991.184,04 |
3.991.184,04 |
3.991.184,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2131/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
001144/2018 |
PC |
|
00020/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00110/2018 |
07/07/2018 |
207.875,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018,NR.ADIT:124/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2132/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
001144/2018 |
PC |
|
00020/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00110/2018 |
07/07/2018 |
207.875,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA |
11549236000106 |
SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018,NR.ADIT:124/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2133/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001695/2018 |
PC |
|
00499/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2018 |
01/10/2018 |
177.499,92 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
11.833,32 |
11.833,32 |
11.833,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2134/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2135/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2136/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2137/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2138/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
2.000,00 |
21,72 |
21,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2139/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
004115/1991 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB4115/1991,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020. |
4.000,00 |
1.778,64 |
1.778,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2140/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022 |
183.800,00 |
183.800,00 |
183.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2141/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO: 86/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2683/2021 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2142/2023 |
02/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1096 |
07 |
100 |
00221 |
|
001068/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00172/2022 |
20/09/2022 |
40.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA |
19040696000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35.PC1068/2022,CONTRATO: 172/2022 |
18.530,00 |
18.530,00 |
18.530,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2143/2023 |
02/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04595/2022 |
22/11/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA CORES DIVERSAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.429/2022. PC752/2022A002,AF:4595/2022 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2144/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021,NR.ADIT:65/2022 |
5.600.000,00 |
5.600.000,00 |
5.600.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2145/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2146/2023 |
02/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
14.080,00 |
14.080,00 |
14.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2147/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.348,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:1388/2021. |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
2.950.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2148/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.921.489,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PC517/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2020 |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2149/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.495.865,24 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2150/2023 |
02/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 |
353.308,00 |
353.308,00 |
353.308,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2151/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2017 |
PC |
|
10003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2018 |
21/07/2018 |
4.206.913,91 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2152/2023 |
02/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
884.000,00 |
884.000,00 |
884.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2153/2023 |
02/01/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 |
88.786,56 |
88.786,56 |
88.786,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2154/2023 |
02/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 |
88.786,56 |
88.786,56 |
88.786,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2155/2023 |
02/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 |
1.350.492,80 |
1.350.492,80 |
1.350.492,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2156/2023 |
02/01/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 2688/2021 |
3.676,32 |
3.676,32 |
3.676,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2157/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
304.693,32 |
304.693,32 |
304.693,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2158/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
105.066,68 |
105.066,68 |
105.066,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2159/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
115.573,32 |
115.573,32 |
115.573,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2160/2023 |
02/01/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.33 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2161/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
004731/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2019SAS |
18/01/2019 |
5.870.258,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE JANTAR DE QUALIDADE A PRECO ACESSIVEL,NA UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000,CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37553/2020 |
78.600,00 |
0,00 |
0,00 |
78.600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2162/2023 |
02/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
64.200,00 |
64.200,00 |
64.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2163/2023 |
02/01/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
172.000,00 |
172.000,00 |
172.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2164/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
1.060.000,00 |
1.060.000,00 |
1.060.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2165/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
268.000,00 |
268.000,00 |
268.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2166/2023 |
02/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
350.740,00 |
350.740,00 |
350.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2167/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
560.000,00 |
560.000,00 |
560.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2168/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
228.000,00 |
228.000,00 |
228.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2169/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2170/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
164.000,00 |
164.000,00 |
164.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2171/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
24.800.000,00 |
24.800.000,00 |
24.800.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2172/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA.TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022. |
62.237,18 |
62.237,18 |
62.237,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2173/2023 |
02/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
630.000,00 |
630.000,00 |
630.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2174/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA , CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA. TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: |
21.461,10 |
21.461,10 |
21.461,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2175/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA. TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL: |
23.607,21 |
23.607,21 |
23.607,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2176/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00220 |
|
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
13.109.564,09 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 |
5.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.600.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2177/2023 |
02/01/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
13.109.564,09 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 |
228.027,05 |
228.027,05 |
228.027,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2178/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
19.152.052,32 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2179/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
621.467,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. |
80.000,00 |
78.811,73 |
78.811,73 |
1.188,27 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2180/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2181/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
470.000,00 |
470.000,00 |
456.071,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2185/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00031 |
|
000594/2019 |
PC |
|
10010/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2021 |
20/03/2021 |
970.453,41 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
41039727000160 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. PC594/2019,CONTRATO:21/2021 PC DIGITAL:PPSB22868/2021 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2186/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS. |
42.400,00 |
42.400,00 |
42.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2187/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.883.616,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
1.900.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2188/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00054 |
|
001019/2019 |
PC |
|
10009/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00022/2021 |
20/03/2021 |
1.031.223,38 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PC1019/2019,CONTRATO:22/2021,PROCESSO DIGITAL: SB22864/2021 |
80.000,00 |
67.284,60 |
67.284,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2189/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
1.984.699,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020. |
246.000,00 |
246.000,00 |
246.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2190/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
14.188.602,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICÍPIO. PC2110/2021,CONTRATO:62/2022PROCESSO DIGITAL: SB 55152/2022 |
2.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2191/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000967/2017 |
PC |
|
10009/2017 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00061/2018 |
25/04/2018 |
18.616.686,94 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA |
49723802000119 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTREGADA E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA REGIAO DO GRANDE ALVARENGA DIVINEIA/PANTANAL - 2a. ETAPA, E A ELABORACAO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS. PROC DIGITAL: SB40124/2020,CONTRATO:00061/2018 |
589.553,33 |
544.387,29 |
544.387,29 |
45.166,04 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2192/2023 |
02/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2193/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2194/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00283 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 |
1.040.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2195/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 |
50.000,00 |
34.823,16 |
34.823,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2196/2023 |
02/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2197/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
6.038.443,02 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: |
410.000,00 |
410.000,00 |
410.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2198/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
72.403,00 |
72.403,00 |
72.403,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2199/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
260.734,05 |
260.734,05 |
260.734,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2200/2023 |
02/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
191.253,56 |
191.253,56 |
191.253,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2201/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.869.448,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021,NR.ADIT:201/2022 |
220.720,00 |
220.720,00 |
220.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2202/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000357/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00025/2022 |
02/03/2022 |
1.973.373,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO, PC357/2021, CONTRATO: 25/2022, PROCESSO DIGITAL:SB28381/2022 |
214.381,61 |
214.381,61 |
214.381,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2203/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
906.598,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
125.000,00 |
27.906,72 |
27.906,72 |
97.093,28 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2204/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
080024/2016 |
PC |
|
10013/2016 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2017 |
10/04/2017 |
26.114.335,93 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO PC80024/2016,CONTRATO:21/2017. PC DIGITAL:SB44025/2020 |
220.365,55 |
220.365,55 |
220.365,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2205/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: |
130.000,00 |
116.974,86 |
116.974,86 |
13.025,14 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2206/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
18.893,50 |
18.893,50 |
18.893,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2207/2023 |
02/01/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
543.562,50 |
543.562,50 |
490.965,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2208/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 |
985.346,14 |
832.815,26 |
832.815,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2209/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
19.828,80 |
6.800,00 |
4.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2210/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
14.443,00 |
14.443,00 |
14.443,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2211/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
6.793,20 |
789,40 |
720,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2212/2023 |
02/01/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. |
344.222,09 |
344.222,09 |
344.222,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2213/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000615/2022 |
PC |
|
00010/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00048/2022 |
10/04/2022 |
3.058.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC615/2022, CONTRATO: 48/2022 |
702.326,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2214/2023 |
02/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
337.549,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021,CONTRATO:25/2021 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2215/2023 |
02/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: 2686/2021. |
5.002,88 |
4.062,60 |
4.062,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2216/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04598/2022 |
23/11/2022 |
21.870,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2022 PC1953/2022A001,AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
12.684,60 |
12.684,60 |
12.684,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2217/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04598/2022 |
23/11/2022 |
21.870,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2022 PC1953/2022A001,AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
4.374,00 |
4.374,00 |
4.374,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2218/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04598/2022 |
23/11/2022 |
21.870,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 547/2022 PC1953/2022A001,AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
4.811,40 |
4.811,40 |
4.811,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2219/2023 |
02/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
200.000,00 |
199.581,00 |
199.581,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2220/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
748.259,62 |
748.259,62 |
748.259,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2221/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086590/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2019SAS |
12/11/2019 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2022) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SASPROC DIGITAL SB38452/2020. |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2222/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
1.405.805,54 |
1.405.805,53 |
1.405.805,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2223/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00066 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019 |
59.500,00 |
59.500,00 |
59.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2224/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENÇO FILHO, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
5.037,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2225/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00069 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019 |
24.172,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2226/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019 |
251.913,81 |
251.913,81 |
251.913,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2227/2023 |
02/01/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022 |
68.000,00 |
11.877,93 |
11.877,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2228/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003158/2022 |
PC |
|
00684/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04602/2022 |
23/11/2022 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO |
04555880000113 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022 |
52.200,00 |
52.200,00 |
52.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2229/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003158/2022 |
PC |
|
00684/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04602/2022 |
23/11/2022 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO |
04555880000113 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2230/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003158/2022 |
PC |
|
00684/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04602/2022 |
23/11/2022 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO |
04555880000113 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022 |
19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2231/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 678/2022 EM FLS.649/652,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/677, |
315.659,09 |
315.659,09 |
315.659,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2232/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00077 |
|
001460/2018 |
PC |
|
00022/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00126/2018 |
17/08/2018 |
64.999,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER. PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 |
4.333,32 |
4.333,32 |
4.333,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2233/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021, PROCESSO DIGITAL: |
363.527,08 |
363.527,08 |
363.527,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2234/2023 |
02/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
44.100,00 |
44.100,00 |
44.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2235/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2233/2022 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2236/2023 |
02/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2237/2023 |
02/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2238/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2239/2023 |
02/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2240/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
7.653,32 |
7.653,32 |
7.653,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2241/2023 |
02/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2242/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2243/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
43.505,56 |
43.505,56 |
43.505,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2244/2023 |
02/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE 275/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2245/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038572/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SAS |
30/05/2022 |
1.139.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTACAO PGM-5 N.796/2022(SB38472/20) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023,PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2246/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038572/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SAS |
30/05/2022 |
1.139.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). MANIFESTACAO PGM-5 N.796/2022(SB38472/20) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023,PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
138.880,00 |
138.880,00 |
138.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2247/2023 |
02/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 760/2022 EM FLS. 631/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 634/635, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020 |
14.746,68 |
14.746,68 |
14.746,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2248/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 760/2022 EM FLS. 631/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 634/635, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020 |
83.827,76 |
83.827,76 |
83.827,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2249/2023 |
02/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.TERMO DE ADITAMENTO N. 06/2023-SE - PRORROGAÇÃO DE |
253.267,69 |
253.267,69 |
253.267,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2250/2023 |
02/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002634/2022 |
PC |
|
00605/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04613/2022 |
26/11/2022 |
25.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 685/2022. PC2634/2022A001,AF:4613/2022 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022 |
25.800,00 |
25.800,00 |
25.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2251/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2022, PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2252/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2022, PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
13.880,00 |
13.880,00 |
13.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2253/2023 |
02/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002392/2022 |
PC |
|
00525/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04599/2022 |
23/11/2022 |
75.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, EM KIT COM 12 (DOZE) POTES PLÁSTICOS CONTENDO 15 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 576/2022. PC2392/2022A001,AF:4599/2022 PROCESSO DIGITAL: 2862/2022 |
75.600,00 |
75.600,00 |
75.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2254/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
48.000,00 |
34.373,39 |
34.373,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2255/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
4.054.398,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5:796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
337.960,00 |
337.960,00 |
337.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2256/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00002 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: 1782/2022 |
255.018,00 |
255.018,00 |
255.018,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2257/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
7.257.768,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTACAO PGM.5 N.796/2022(SB38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS |
577.400,00 |
577.400,00 |
577.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2258/2023 |
02/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001175/2022 |
PC |
|
10009/2022 |
CONVITE |
CONTRATO |
00170/2022 |
26/09/2022 |
297.840,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA |
09377564000112 |
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS, PC1175/2022, CONTRATO: 170/2022 |
123.603,60 |
93.819,60 |
64.035,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2259/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. |
60.276,39 |
60.276,39 |
60.276,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2260/2023 |
02/01/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. |
4.921,66 |
4.921,66 |
4.921,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2261/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, |
173.522,94 |
173.522,94 |
173.522,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2262/2023 |
02/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, |
14.168,41 |
14.168,41 |
14.168,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2263/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
456.639,31 |
456.639,31 |
456.639,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2264/2023 |
02/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 |
37.285,30 |
37.285,30 |
37.285,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2265/2023 |
02/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
43.382.421,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
2.306.064,70 |
2.306.064,70 |
2.306.064,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2266/2023 |
02/01/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 751 A 753.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 |
92.040,00 |
92.040,00 |
92.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2267/2023 |
03/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2022 |
PC |
|
00543/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00178/2022 |
17/10/2022 |
1.381.993,44 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANÇA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELACONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SF. |
120.201,26 |
42.822,94 |
42.822,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2268/2023 |
03/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
74.430,00 |
74.430,00 |
74.430,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2269/2023 |
03/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2022 EM FLS.855/856, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.903, |
540.000,00 |
540.000,00 |
540.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2270/2023 |
03/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2022 EM FLS.855/856, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.903, |
1.887.187,68 |
1.887.187,68 |
1.887.187,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2271/2023 |
03/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,04%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 769/2022 EM FLS.1295/V, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1305(PC2008/20)CONTRATO:29/2021,TD COJUL 222/2022. |
1.657.316,14 |
1.657.316,14 |
1.657.316,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2272/2023 |
03/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 708/2022 EM FLS.545/546, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 463 DO PC 79/2020 (DIGITAL),PC2254/2019, CONTRATO: 5/2020, PROCESSO DIGITAL: |
55.756,00 |
55.756,00 |
55.756,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2273/2023 |
03/01/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
42.802,00 |
33.210,67 |
33.210,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2274/2023 |
03/01/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
64.201,00 |
49.816,07 |
49.816,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2275/2023 |
03/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.954,00 |
543,38 |
543,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2276/2023 |
03/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.020,00 |
84,56 |
84,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2277/2023 |
03/01/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.871,00 |
10.038,52 |
10.038,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2278/2023 |
03/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
243.793,00 |
23.091,55 |
23.091,55 |
220.701,45 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2279/2023 |
03/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.360,00 |
3.779,87 |
3.779,87 |
41.580,13 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2280/2023 |
03/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.836,00 |
955,94 |
955,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2281/2023 |
03/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.527,00 |
4.291,85 |
4.291,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2282/2023 |
03/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.418,00 |
9.418,00 |
9.418,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2283/2023 |
03/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.070,00 |
1.284,44 |
1.284,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2284/2023 |
03/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.090,00 |
704,99 |
704,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2285/2023 |
03/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.995,00 |
10.632,33 |
10.632,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2286/2023 |
03/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.231,00 |
2.166,09 |
2.166,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2287/2023 |
03/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.572,00 |
446,01 |
446,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2288/2023 |
03/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.069,00 |
18.682,10 |
18.682,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2289/2023 |
03/01/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.818,00 |
26.818,00 |
26.818,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2290/2023 |
03/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.818,00 |
17.818,00 |
17.818,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2291/2023 |
03/01/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.727,00 |
26.727,00 |
26.727,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2292/2023 |
03/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2293/2023 |
03/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
110.008,80 |
110.008,80 |
110.008,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2294/2023 |
03/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
153347/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB153347/2022 |
285.714,00 |
285.714,00 |
285.714,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2295/2023 |
03/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
69.800,00 |
69.800,00 |
69.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2296/2023 |
03/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001355/2022 |
PC |
|
00358/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04286/2022 |
30/10/2022 |
1.391,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMMINIUM BUSINESS LTDA |
32576437000164 |
AQUISICAO DE BOTAS DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 430/2022 PC1355/2022A001,AF:4286/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022 |
1.391,46 |
1.391,46 |
1.391,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2297/2023 |
03/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001353/2022 |
PC |
|
00347/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04287/2022 |
30/10/2022 |
379,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
12059278000113 |
AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA (EPI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 434/2022 PC1353/2022A001,AF:4287/2022 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022 |
379,17 |
379,17 |
379,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2298/2023 |
04/01/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000449/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 |
600.000,00 |
593.733,84 |
593.733,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2299/2023 |
04/01/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000450/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2300/2023 |
04/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
806.184,45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 |
44.140,23 |
44.140,23 |
44.140,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2301/2023 |
04/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021. PC DIGITAL:2719/2021. |
4.851,00 |
4.851,00 |
4.851,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2302/2023 |
04/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2303/2023 |
04/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
3.934.458,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 826/2022 EM FLS.710/713, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.745, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
285.612,18 |
208.298,88 |
208.298,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2304/2023 |
04/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.981.586,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 3a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 788/2022 EM FLS. 1225/1226 |
4.253.865,53 |
4.253.865,53 |
4.253.865,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2305/2023 |
04/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000712/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUAN DA SILVA BASTOS CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, SB712/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2306/2023 |
04/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
195,00 |
68,60 |
68,60 |
126,40 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2307/2023 |
05/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002604/2021 |
PC |
|
00010/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04566/2022 |
21/11/2022 |
2.525,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.52/2022. PC2604/2021A001,AF:4566/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 |
2.525,50 |
2.525,50 |
2.525,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2308/2023 |
05/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2309/2023 |
05/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. CONTRATO: 86/2021, NR.ADIT:113/2022 PROCESSO DIGITAL: 2720/2021 |
2.800,00 |
2.402,15 |
2.402,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2310/2023 |
05/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2311/2023 |
05/01/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
10.000,00 |
8.092,40 |
8.092,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2312/2023 |
05/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000226/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04641/2022 |
29/11/2022 |
7.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 131/2022, PC226/2022A001,AF:4641/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 |
7.416,00 |
7.416,00 |
7.416,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2313/2023 |
05/01/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2022 |
08/06/2022 |
4.706.621,66 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022 |
405.788,16 |
405.788,16 |
405.788,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2314/2023 |
06/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04611/2022 |
26/11/2022 |
17.822,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PC2806/2022A002,AF:4611/2022 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
17.822,40 |
9.136,80 |
9.136,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2315/2023 |
06/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB551/2023 |
99,18 |
99,18 |
99,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2316/2023 |
06/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003353/2022 |
PC |
|
00564/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04624/2022 |
28/11/2022 |
586,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3353/2022,AF:4624/2022 |
586,80 |
586,80 |
586,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2317/2023 |
06/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04616/2022 |
27/11/2022 |
96.546,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 692/2022 PC2890/2022A003,AF:4616/2022 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 |
96.546,00 |
96.546,00 |
96.546,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2318/2023 |
06/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003361/2022 |
PC |
|
00569/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04631/2022 |
28/11/2022 |
747,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3361/2022,AF:4631/2022 |
747,00 |
747,00 |
747,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2319/2023 |
06/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.137,00 |
24.140,09 |
24.140,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2320/2023 |
06/01/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.606,00 |
29.494,21 |
29.494,21 |
2.636,79 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2321/2023 |
06/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.769,00 |
1.130,77 |
1.130,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2322/2023 |
06/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.666,00 |
1.669,34 |
1.669,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2323/2023 |
06/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
53.564,00 |
34.193,87 |
34.193,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2324/2023 |
06/01/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.516,00 |
50.456,16 |
50.456,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2325/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.773,00 |
4.772,92 |
4.772,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2326/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
180.732,00 |
0,00 |
0,00 |
180.732,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2327/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.846.323,00 |
0,00 |
0,00 |
3.846.323,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2328/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.335,00 |
9.335,00 |
9.335,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2329/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
330.664,00 |
4.995,98 |
4.995,98 |
325.668,02 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2330/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.220,00 |
0,00 |
0,00 |
4.220,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2331/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.777,00 |
4.952,84 |
4.952,84 |
17.824,16 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2332/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2333/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.071,00 |
8.071,00 |
8.071,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2334/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.003,00 |
0,00 |
0,00 |
20.003,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2335/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
742.487,00 |
0,00 |
0,00 |
742.487,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2336/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.000,00 |
6.999,95 |
6.999,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2337/2023 |
06/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.469,00 |
0,00 |
0,00 |
16.469,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2338/2023 |
06/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.605,00 |
16.605,00 |
16.605,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2339/2023 |
06/01/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.816,00 |
24.816,00 |
24.816,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2340/2023 |
06/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.320,00 |
893,81 |
893,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2341/2023 |
06/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.210,00 |
33.464,68 |
33.464,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2342/2023 |
06/01/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.253,00 |
28.253,00 |
28.253,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2343/2023 |
06/01/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.194,00 |
12.194,00 |
12.194,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2344/2023 |
06/01/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.164,00 |
31.164,00 |
31.164,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2345/2023 |
06/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.760,00 |
4.879,53 |
4.879,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2346/2023 |
06/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003361/2022 |
PC |
|
00569/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04632/2022 |
28/11/2022 |
12.716,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TOPAMAX 50MG, DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG E LEVETIRACETAM 1000MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3361/2022,AF:4632/2022 |
12.716,40 |
12.716,40 |
12.716,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2347/2023 |
06/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
29.509,12 |
29.509,12 |
29.509,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2348/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04621/2022 |
28/11/2022 |
74.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 239/2022 PC520/2022A002,AF:4621/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022 |
74.100,00 |
74.100,00 |
74.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2349/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001485/2022 |
PC |
|
00380/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04619/2022 |
28/11/2022 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.392/2022. PC1485/2022A001,AF:4619/2022 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2350/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003331/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04639/2022 |
28/11/2022 |
5.612,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELC IMPORTACAO, EXPORTACAO E INTERMEDIACAO DE NEGO |
40502491000193 |
AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 240 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3331/2022,AF:4639/2022 |
5.612,70 |
5.612,70 |
5.612,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2351/2023 |
09/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002548/2022 |
PC |
|
00649/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04627/2022 |
28/11/2022 |
39.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CANULAS E SONDAS, DIVERSOS TIPOS. PC2548/2022,AF:4627/2022 |
39.990,00 |
39.990,00 |
39.990,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2352/2023 |
09/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREASE OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
350,00 |
258,00 |
258,00 |
92,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2353/2023 |
09/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023 |
7.500,00 |
7.471,80 |
7.471,80 |
28,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2354/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04620/2022 |
28/11/2022 |
1.922,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 557/2022 PC2131/2022A003,AF:4620/2022 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 |
1.922,50 |
1.922,50 |
1.922,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2355/2023 |
09/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB452/2023 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2356/2023 |
09/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL , EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2357/2023 |
09/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 |
1.000,00 |
471,00 |
471,00 |
529,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2358/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003356/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04636/2022 |
28/11/2022 |
2.326,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600 MG, TRILEPTAL 300 MG E PROPATILNITRATO 10 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4636/2022 |
2.326,32 |
2.279,04 |
2.279,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2359/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003356/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04637/2022 |
28/11/2022 |
2.865,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRIHIDRATADO 40 MG E EMPAGLIFLOZINA 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4637/2022 |
2.865,00 |
2.865,00 |
2.865,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2360/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003356/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04638/2022 |
28/11/2022 |
6.928,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4638/2022 |
6.928,20 |
6.915,61 |
6.915,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2361/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000137/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04650/2022 |
30/11/2022 |
9.506,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 125/2022, PC137/2022A001,AF:4650/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 |
9.506,00 |
9.506,00 |
9.506,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2362/2023 |
09/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000473/2022 |
PC |
|
00197/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04653/2022 |
30/11/2022 |
42.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:4653/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022 |
42.490,00 |
42.490,00 |
42.490,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2363/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003401/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04628/2022 |
28/11/2022 |
782,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3401/2022,AF:4628/2022 |
782,40 |
782,40 |
782,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2364/2023 |
09/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
494,00 |
494,00 |
106,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2365/2023 |
09/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2366/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003402/2022 |
PC |
|
00565/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04626/2022 |
28/11/2022 |
16.074,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100 UI/ML E INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3402/2022,AF:4626/2022 |
16.074,00 |
16.074,00 |
16.074,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2367/2023 |
09/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000706/2022 |
PC |
|
00236/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04652/2022 |
30/11/2022 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
28590769000126 |
AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS, DESCARTAVEL, TRIPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2022 PC706/2022A002,AF:4652/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2368/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003392/2022 |
PC |
|
00568/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04630/2022 |
28/11/2022 |
668,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO COLECALCIFEROL 500UI E 3.300UI/ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3392/2022,AF:4630/2022 |
668,00 |
668,00 |
668,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2369/2023 |
09/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2370/2023 |
09/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.046,00 |
0,00 |
0,00 |
27.046,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2371/2023 |
09/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.269,00 |
0,00 |
0,00 |
8.269,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2372/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04649/2022 |
30/11/2022 |
182.036,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 355/2022. PC1002/2022A004,AF:4649/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 |
182.036,40 |
182.036,40 |
182.036,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2373/2023 |
09/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.973,00 |
5.973,00 |
5.973,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2374/2023 |
09/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2375/2023 |
09/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.959,00 |
0,00 |
0,00 |
3.959,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2376/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002914/2022 |
PC |
|
00677/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04633/2022 |
28/11/2022 |
11.058,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHOS MÉDIO E INFANTIL. PC2914/2022,AF:4633/2022 |
11.058,48 |
11.058,48 |
11.058,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2377/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002914/2022 |
PC |
|
00677/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04634/2022 |
28/11/2022 |
1.501,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO RECÉM-NASCIDO. PC2914/2022,AF:4634/2022 |
1.501,50 |
1.485,00 |
1.485,00 |
16,50 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2378/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00006/2023 |
02/12/2022 |
7.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:6/2023 PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 |
7.740,00 |
7.740,00 |
7.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2379/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003395/2022 |
PC |
|
00567/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04629/2022 |
28/11/2022 |
5.312,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG E ALIROCUMABE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3395/2022,AF:4629/2022 |
5.312,00 |
5.312,00 |
5.312,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2380/2023 |
09/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 |
4.222,51 |
4.222,51 |
4.222,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2381/2023 |
09/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO E PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA. PPSB282/2021 |
29.683,79 |
29.683,79 |
29.683,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2382/2023 |
09/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001702/2022 |
PC |
|
00406/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04651/2022 |
30/11/2022 |
70.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
07086868000103 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2022 PC1702/2022A001,AF:4651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 |
70.470,00 |
70.470,00 |
70.470,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2383/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04645/2022 |
29/11/2022 |
30.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF:4645/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
30.740,00 |
30.740,00 |
30.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2384/2023 |
09/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00030/2023 |
06/12/2022 |
15.240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022 PC132/2022A001,AF:30/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2022 |
15.240,00 |
15.240,00 |
15.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2385/2023 |
09/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
148709/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SESP |
06/12/2022 |
270.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA ARTISTICA. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 EM FLS.157/161 PPSB148709/2022,CONVENIO:01/2023-SESP |
270.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2386/2023 |
09/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000932/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00034/2023 |
06/12/2022 |
10.280,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE PANO DE CHÃO DUPLO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 338/2022. PC932/2022A001,AF:34/2023 PROCESSO DIGITAL: 1839/2022 |
10.280,00 |
10.280,00 |
10.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2387/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001029/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04554/2022 |
02/12/2022 |
13.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM/12FR/4 MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 345/2022. PC1029/2022A001,AF:4554/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 |
13.950,00 |
13.950,00 |
13.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2388/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00007/2023 |
04/12/2022 |
7.238,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2022 POR DETERMIJNACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:7/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 |
7.238,00 |
7.238,00 |
7.238,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2389/2023 |
09/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000297/2022 |
PC |
|
00126/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00035/2023 |
06/12/2022 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 179/2022 PC297/2022A001,AF:35/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2022 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2390/2023 |
09/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
075077/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
171.428,43 |
171.428,43 |
171.428,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2391/2023 |
09/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
53.051,35 |
52.297,75 |
52.297,75 |
753,60 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2392/2023 |
09/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
063289/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2393/2023 |
09/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000479/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04654/2022 |
30/11/2022 |
27.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDRÓFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2022 PC479/2022A001,AF:4654/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 |
27.720,00 |
27.720,00 |
27.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2394/2023 |
10/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001930/2021 |
PC |
|
00490/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00038/2023 |
06/12/2022 |
76.640,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 19/2022 PC1930/2021A001,AF:38/2023 PROCESSO DIGITAL: 340/2022 |
76.640,00 |
76.640,00 |
76.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2395/2023 |
10/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003069/2022 |
PC |
|
00671/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00040/2023 |
06/12/2022 |
32.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 |
6.380,00 |
6.380,00 |
6.380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2396/2023 |
10/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003069/2022 |
PC |
|
00671/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00040/2023 |
06/12/2022 |
32.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2397/2023 |
10/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
42 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003069/2022 |
PC |
|
00671/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00040/2023 |
06/12/2022 |
32.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2398/2023 |
10/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
003069/2022 |
PC |
|
00671/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00040/2023 |
06/12/2022 |
32.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 |
15.100,00 |
15.100,00 |
15.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2399/2023 |
10/01/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
003069/2022 |
PC |
|
00671/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00040/2023 |
06/12/2022 |
32.380,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2400/2023 |
10/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001575/2021 |
PC |
|
00556/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00036/2023 |
06/12/2022 |
22.620,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2022. PC1575/2021A001,AF:36/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2022 |
22.620,00 |
22.620,00 |
22.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2401/2023 |
10/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000165/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00037/2023 |
06/12/2022 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO P/VASO SANITARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 142/2022. PC165/2022A001,AF:37/2023 PROCESSO DIGITAL: 620/2022 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2402/2023 |
10/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002497/2022 |
PC |
|
00567/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00055/2023 |
06/12/2022 |
16.320,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022. PC2497/2022A001,AF:55/2023 PROCESSO DIGITAL: 3164/2022 |
16.320,00 |
16.320,00 |
16.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2403/2023 |
10/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002654/2021 |
PC |
|
00014/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04655/2022 |
30/11/2022 |
9.112,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:4655/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022 |
9.112,50 |
9.112,50 |
9.112,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2404/2023 |
10/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00056/2023 |
06/12/2022 |
28.860,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:599/2022. PC2514/2022A001,AF:56/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 |
28.860,00 |
28.860,00 |
28.860,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2405/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04640/2022 |
29/11/2022 |
1.174,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG POR DRÁGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2022 PC703/2022A001,AF:4640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 |
1.174,80 |
1.174,80 |
1.174,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2406/2023 |
10/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.762/2022 EM FLS.827/V (PC1944/2018), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO FLS. 2424CONTRATO:180/2018, |
8.603,70 |
8.603,70 |
8.603,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2407/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04642/2022 |
29/11/2022 |
7.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 419/2022. PC1300/2022A003,AF:4642/2022 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2408/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002295/2022 |
PC |
|
00507/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04646/2022 |
29/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA |
14322092000130 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 581/2022 PC2295/2022A001,AF:4646/2022 PROCESSO DIGITAL: 2930/2022 |
13.473,00 |
0,00 |
0,00 |
13.473,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2409/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003014/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00011/2023 |
04/12/2022 |
6.309,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL, SUSPENSAO OTOLOGICA E PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC3014/2022,AF:11/2023 |
6.309,30 |
6.309,30 |
6.309,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2410/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00020/2023 |
05/12/2022 |
5.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
05159591000168 |
AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 226/2022 PC363/2022A004,AF:20/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2411/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04578/2022 |
21/11/2022 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600 MG, EM AMPOLA DE 4 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2022 PC2299/2022A001,AF:4578/2022 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2412/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00018/2023 |
05/12/2022 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML POR AMPOLA DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 98/2022 PC144/2022A003,AF:18/2023 PROCESSO DIGITAL: 845/2022 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2413/2023 |
10/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000337/2022 |
PC |
|
00144/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00012/2023 |
05/12/2022 |
85.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2022. PC337/2022A001,AF:12/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 |
85.680,00 |
85.680,00 |
85.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2414/2023 |
10/01/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
003341/2022 |
PC |
|
00003/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00066/2023 |
09/12/2022 |
14.875,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA |
26145309000163 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA, COM ESTAMPA, DIVERSOS TAMANHOS. PC3341/2022,AF:66/2023 |
14.875,00 |
14.875,00 |
14.875,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2415/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00022/2023 |
05/12/2022 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2022 PC144/2022A004,AF:22/2023 PROCESSO DIGITAL: 846/2022 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2416/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000712/2022 |
PC |
|
00670/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04635/2022 |
28/11/2022 |
7.507,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL. PC712/2022,AF:4635/2022 |
7.507,20 |
7.507,20 |
7.507,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2417/2023 |
10/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00054/2023 |
06/12/2022 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:485/2022. PC1570/2022A001,AF:54/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 |
11.550,00 |
11.550,00 |
11.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2418/2023 |
10/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000040/2023 |
PC |
|
00002/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70001/2023 |
09/12/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SUELI DE OLIVEIRA SILVA |
08739401804 |
PRODUCAO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC40/2023,TERMO DE APROVACAO:70001/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2419/2023 |
10/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000040/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR SUELI DE OLIVEIRA SILVA, PC40/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2420/2023 |
10/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000039/2023 |
PC |
|
00001/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70000/2023 |
09/12/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA |
33391322837 |
PRODUCAO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC39/2023,TERMO DE APROVACAO:70000/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2421/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00043/2023 |
06/12/2022 |
12.525,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0176/2022. PC306/2022A003,AF:43/2023 PROCESSO DIGITAL: 855/2022 |
12.525,00 |
12.525,00 |
12.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2422/2023 |
10/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000039/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA, PC39/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2423/2023 |
10/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00052/2023 |
06/12/2022 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A002,AF:52/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2424/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00039/2023 |
06/12/2022 |
89.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG/AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR)INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2022, PC512/2022A002,AF:39/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
89.550,00 |
89.550,00 |
89.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2425/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00010/2023 |
04/12/2022 |
72,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2890/2022A002,AF:10/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2426/2023 |
10/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001292/2022 |
PC |
|
00368/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00059/2023 |
09/12/2022 |
49.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, MEDIDAS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:59/2023 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022 |
49.600,00 |
49.600,00 |
49.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2427/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002703/2021 |
PC |
|
00032/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00017/2023 |
05/12/2022 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 62/2022, PC2703/2021A001,AF:17/2023 PROCESSO DIGITAL: 480/2022 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2428/2023 |
10/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00045/2023 |
06/12/2022 |
9.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2429/2023 |
10/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001426/2022 |
PC |
|
00373/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00060/2023 |
09/12/2022 |
18.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
37227550000158 |
AQUISICAO DE LAMPADA LED, TIPO MILHO, 30W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 477/2022 PC1426/2022A001,AF:60/2023 PROCESSO DIGITAL: 2406/2022 |
18.840,00 |
18.840,00 |
18.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2430/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00045/2023 |
06/12/2022 |
9.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2431/2023 |
10/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00045/2023 |
06/12/2022 |
9.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2432/2023 |
10/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
002896/2022 |
PC |
|
00328/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00025/2023 |
05/12/2022 |
5.250,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CAFETERIA ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2433/2023 |
10/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
002896/2022 |
PC |
|
00328/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00025/2023 |
05/12/2022 |
5.250,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CAFETERIA ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023 |
4.725,04 |
4.725,04 |
4.725,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2434/2023 |
10/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB538/2023 |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2435/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00046/2023 |
06/12/2022 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022 |
18.096,00 |
18.096,00 |
18.096,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2436/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00046/2023 |
06/12/2022 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2437/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00046/2023 |
06/12/2022 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022 |
6.864,00 |
6.864,00 |
6.864,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2438/2023 |
10/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001354/2022 |
PC |
|
00381/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00057/2023 |
06/12/2022 |
1.655,08 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 431/2022 PC1354/2022A001,AF:57/2023 PROCESSO DIGITAL: 2854/2022 |
1.655,08 |
1.655,08 |
1.655,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2439/2023 |
10/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
308.000,00 |
308.000,00 |
308.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2440/2023 |
10/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
157.000,00 |
157.000,00 |
157.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2441/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00062/2023 |
09/12/2022 |
28.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2022 PC2622/2021A001,AF:62/2023 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
5.730,00 |
5.730,00 |
5.730,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2442/2023 |
10/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
146792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ADEMILDE CRISOSTOMO TERCEIRO, MATRICULA 9.579-7, EM FAVOR DE MIGUEL BRAS TERCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 146792/2022 |
9.223,61 |
9.223,61 |
9.223,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2443/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00062/2023 |
09/12/2022 |
28.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2022 PC2622/2021A001,AF:62/2023 PROCESSO DIGITAL: 343/2022 |
22.920,00 |
22.920,00 |
22.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2444/2023 |
10/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00047/2023 |
06/12/2022 |
14.599,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:041/2022. PC2482/2021A003,AF:47/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
6.932,52 |
6.932,52 |
6.932,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2445/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002481/2022 |
PC |
|
00555/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00027/2023 |
05/12/2022 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022 |
10.092,00 |
10.092,00 |
10.092,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2446/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00023/2023 |
05/12/2022 |
10.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
75014167000100 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40 MG FERRO ELEMENTAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 267/2022 PC519/2022A002,AF:23/2023 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022 |
10.470,00 |
10.470,00 |
10.470,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2447/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00047/2023 |
06/12/2022 |
14.599,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:041/2022. PC2482/2021A003,AF:47/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
7.666,88 |
7.666,88 |
7.666,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2448/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002481/2022 |
PC |
|
00555/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00027/2023 |
05/12/2022 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2449/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002481/2022 |
PC |
|
00555/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00027/2023 |
05/12/2022 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022 |
3.828,00 |
3.828,00 |
3.828,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2450/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00063/2023 |
09/12/2022 |
29.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2451/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
014785/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. SB14785/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2452/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00063/2023 |
09/12/2022 |
29.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 |
23.200,00 |
16.384,43 |
16.384,43 |
6.815,57 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2453/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002231/2021 |
PC |
|
00581/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2023 |
10/12/2022 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023 |
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2454/2023 |
10/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
001989/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO SOARES DA SILVA, MATRICULA 3.980-8, EM FAVOR DE CONCEICAO DE JESUS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 1989/2023 |
3.187,47 |
3.187,47 |
3.187,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2455/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002231/2021 |
PC |
|
00581/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2023 |
10/12/2022 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2456/2023 |
10/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002231/2021 |
PC |
|
00581/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00074/2023 |
10/12/2022 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023 |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2457/2023 |
10/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00049/2023 |
06/12/2022 |
6.846,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2022. PC224/2022A001,AF:49/2023 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 |
6.846,93 |
6.762,40 |
6.762,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2458/2023 |
10/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
147652/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO FRANCISCO EDOINO MALAQUIAS COUVILHER, MATRICULA 3.177-9, EM FAVOR DE IVANI DE LOURDES DAVID COUVILHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 147652/2022 |
2.547,45 |
2.547,45 |
2.547,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2459/2023 |
10/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
152315/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SILVIO LUIS BUFFO, MATRICULA 4734-6, EM FAVOR DE FILOMENA VERONICA GIRALDI BUFFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152315/2022 |
11.195,08 |
11.195,08 |
11.195,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2460/2023 |
10/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
152399/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SIXTO APARECIDO DE TOLEDO, MATRICULA 5606-8, EM FAVOR DE SIRLEI RODRIGUES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152399/2022 |
9.370,38 |
9.370,38 |
9.370,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2461/2023 |
10/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
150969/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LUZIA APARECIDA BATISTA, MATRICULA 11.901-6, EM FAVOR DE SUELI NUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 150969/2022 |
1.594,25 |
1.594,25 |
1.594,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2462/2023 |
10/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
152296/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE DIAS DE OLIVEIRA, MATRICULA 8.598-0, EM FAVOR DE ROSIMEIRE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152296/2022 |
2.664,39 |
2.664,39 |
2.664,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2463/2023 |
11/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000540/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENÇA NOTORIAIS. PPSB540/2023 |
197,15 |
197,15 |
197,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2464/2023 |
11/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00058/2023 |
06/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO - PROPOSTA 5966/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023, PROCESSO DIGITAL: 3384/2022 |
86.991,50 |
86.991,50 |
86.991,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2465/2023 |
11/01/2023 |
21 |
213 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
126 |
0031 |
1101 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00058/2023 |
06/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO,PROPOSTA 5966/ 2022,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023 PROCESSO DIGITAL: 3384/2022 |
54.633,00 |
54.633,00 |
54.633,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2466/2023 |
11/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00058/2023 |
06/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO - PROPOSTA 5966/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023 PROCESSO DIGITAL: 3384/2022 |
38.110,71 |
38.110,71 |
38.110,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2467/2023 |
11/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000414/2022 |
PC |
|
00195/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00073/2023 |
10/12/2022 |
726.459,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA |
08106834000198 |
AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS DIVERSAS, VÉU DE TULE DE NYLON, TERÇO EMNYLON E CAIXA PARA OSSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 260/2022 PC414/2022A003,AF:73/2023 PROCESSO DIGITAL: 1337/2022 |
726.459,50 |
726.459,50 |
726.459,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2468/2023 |
11/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.881,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 628/2022 EM FLS.568/570, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.657/658, PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019 |
9.473,70 |
9.448,83 |
9.448,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2469/2023 |
11/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2470/2023 |
11/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2471/2023 |
11/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 |
1.000,00 |
991,09 |
991,09 |
8,91 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2472/2023 |
11/01/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO, PPSB2462/2023 |
4.000,00 |
3.912,80 |
3.912,80 |
87,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2473/2023 |
11/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
002452/2021 |
PC |
|
00594/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00053/2023 |
06/12/2022 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2022. PC2452/2021A001,AF:53/2023 PROCESSO DIGITAL: 189/2022 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2474/2023 |
11/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002220/2017 |
PC |
|
00003/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2018 |
22/01/2018 |
2.086.259,70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, PC2220/2017,CONTRATO:24/2018 |
99.000,00 |
61.979,14 |
61.979,14 |
37.020,86 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2475/2023 |
11/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00097/2023 |
11/12/2022 |
17.160,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:212/2022. PC142/2022A002,AF:97/2023 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 |
17.160,00 |
17.160,00 |
17.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2476/2023 |
11/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00098/2023 |
11/12/2022 |
85.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0257/2022. PC350/2022A001,AF:98/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022 |
85.800,00 |
85.800,00 |
85.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2477/2023 |
11/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021 |
9.650,00 |
9.650,00 |
9.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2478/2023 |
11/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.059.104,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
178.000,00 |
178.000,00 |
178.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2479/2023 |
11/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
26.800,00 |
26.800,00 |
26.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2480/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
180.731,04 |
180.731,04 |
180.731,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2481/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.849.167,84 |
3.849.167,84 |
3.849.167,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2482/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
106.522,73 |
106.522,73 |
106.522,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2483/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.802.371,57 |
3.802.371,57 |
3.802.371,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2484/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.009,63 |
20.009,63 |
20.009,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2485/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
582.637,93 |
582.637,93 |
582.637,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2486/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.002,67 |
20.002,67 |
20.002,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2487/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
742.486,70 |
742.486,70 |
742.486,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2488/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.572,09 |
5.572,09 |
5.572,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2489/2023 |
12/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
219.466,19 |
219.466,19 |
219.466,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2490/2023 |
12/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
024239/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DA ETAPA 2 E DA ETAPA 3 REFERENTE AO CONTRATO 0233.651-94/2007 - VILA ESPERANCA, PPSB24239/2021 |
48.075,20 |
48.075,20 |
48.075,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2491/2023 |
12/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002735/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023 |
35.333,32 |
12.831,25 |
12.831,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2492/2023 |
12/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2493/2023 |
12/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
130,00 |
117,21 |
117,21 |
12,79 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2494/2023 |
12/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00041/2023 |
06/12/2022 |
3.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022, RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC2806/2022A006,AF:41/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2495/2023 |
12/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00100/2023 |
11/12/2022 |
14.560,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:560/2022. PC2117/2022A001,AF:100/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 |
14.560,00 |
14.560,00 |
14.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2496/2023 |
12/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00050/2023 |
06/12/2022 |
1.625,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 100UI/ML, REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC1572/2022A002,AF:50/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 |
1.625,75 |
1.625,75 |
1.625,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2497/2023 |
12/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00044/2023 |
06/12/2022 |
7.183,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2022, PC1300/2022A002,AF:44/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 |
7.183,20 |
7.183,20 |
7.183,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2498/2023 |
12/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00042/2023 |
06/12/2022 |
74.059,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:42/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
70.075,80 |
70.075,80 |
70.075,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2499/2023 |
12/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00042/2023 |
06/12/2022 |
74.059,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:42/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
3.984,00 |
3.984,00 |
3.984,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2500/2023 |
12/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00072/2023 |
10/12/2022 |
276,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 72/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2501/2023 |
12/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001810/2022 |
PC |
|
00426/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00014/2023 |
05/12/2022 |
8.985,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:490/2022. PC1810/2022A001,AF:14/2023 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022 |
8.985,00 |
8.985,00 |
8.985,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2502/2023 |
12/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001359/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00087/2023 |
10/12/2022 |
4.241,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI |
38120208000117 |
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR, ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES, E CINTO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2022 PC1359/2022A004,AF:87/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022 |
4.241,80 |
4.241,80 |
4.241,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2503/2023 |
12/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2022 |
PC |
|
00348/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00086/2023 |
10/12/2022 |
21.120,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
01022641000100 |
AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:425/2022. PC1357/2022A001,AF:86/2023 PROCESSO DIGITAL: 2962/2022 |
21.120,00 |
21.120,00 |
21.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2504/2023 |
12/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001359/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00083/2023 |
10/12/2022 |
155,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
12059278000113 |
AQUISIÇÃO DE PERNEIRA DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 551/2022 PC1359/2022A003,AF:83/2023 PROCESSO DIGITAL: 2991/2022 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2505/2023 |
12/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001359/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00084/2023 |
10/12/2022 |
498,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
H K COMERCIAL LTDA |
37248348000102 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO DE SILICONE, CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E MÁSCARA PFF 2 COM VÁLVULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 550/2022 PC1359/2022A002,AF:84/2023 PROCESSO DIGITAL: 2990/2022 |
498,20 |
498,20 |
498,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2506/2023 |
12/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00019/2023 |
05/12/2022 |
34.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:19/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 |
34.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2507/2023 |
12/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001359/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00085/2023 |
10/12/2022 |
289,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
14566765000106 |
AQUISIÇÃO DE CAPACETE ABA FRONTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 549/2022 PC1359/2022A001,AF:85/2023 PROCESSO DIGITAL: 2988/2022 |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2508/2023 |
12/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001378/2022 |
PC |
|
00389/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00105/2023 |
12/12/2022 |
428.850,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA No.3, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 484/2022. PC1378/2022A001,AF:105/2023PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 |
428.850,00 |
428.850,00 |
428.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2509/2023 |
12/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04591/2022 |
22/11/2022 |
53.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML), EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:556/2022. PC2131/2022A002,AF:4591/2022 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 |
53.000,00 |
53.000,00 |
53.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2510/2023 |
12/01/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
000368/2022 |
PC |
|
10010/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00226/2022 |
15/11/2022 |
11.373.498,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2511/2023 |
12/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
000062/2023 |
PC |
|
00005/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00106/2023 |
12/12/2022 |
17.010,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD |
14301927000176 |
AQUISICAO DE RÉGUAS 30 CM, PC62/2023,AF:106/2023 |
17.010,00 |
17.010,00 |
17.010,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2512/2023 |
13/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO É PARTE, |
5.000,00 |
4.969,93 |
4.969,93 |
30,07 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2513/2023 |
13/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002729/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS |
46523239000147 |
DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023 |
15.000,00 |
2.641,72 |
2.641,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2514/2023 |
13/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
002489/2017 |
PC |
|
00469/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2018 |
05/01/2018 |
143.430.475,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS INERENTES AO RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 5a.PRORROGACAO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 180 DIAS, MANIFESTACAO GPGM S/N EM FLS.2251, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2255,PC2489/2017, CONTRATO: 27/2018, PROCESSO DIGITAL: |
18.807.344,58 |
0,00 |
0,00 |
18.807.344,58 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2534/2023 |
13/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
126 |
0010 |
1123 |
07 |
100 |
00221 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00004/2023 |
31/12/2022 |
277.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A005,TD.COJUL:296/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3374/2022 |
277.500,00 |
277.500,00 |
277.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2535/2023 |
13/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
126 |
0010 |
1123 |
07 |
100 |
00221 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00002/2023 |
20/12/2022 |
981.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 701/2022, PC296/2022A004,TD.COJUL:296/2023 PC DIGITAL: 3373/2022 |
981.500,00 |
981.500,00 |
981.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2536/2023 |
13/01/2023 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2023 |
25/12/2022 |
678.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOVO, ORIGINAL DE FABRICA E ESTACAO DE TRABALHO WORKSTATION, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.701/2022. PROCESSO DIGITAL: 3372/2022. PC296/2022A003,TD.COJUL:296/2023 |
678.600,00 |
678.600,00 |
678.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2537/2023 |
13/01/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
07 |
100 |
00263 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. MANIFESTACAO PGM-5 799/2022 EM FLS.3070/3073 TD COJUL N.230/2022 EM FLS. 3078 E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3080 (PC 1850/2021)CONTRATO:66/2022 |
1.587.900,42 |
1.096.940,85 |
1.096.940,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2538/2023 |
13/01/2023 |
12 |
123 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
1067 |
02 |
100 |
00279 |
|
000052/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00181/2022 |
25/10/2022 |
583.421,62 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRM CONSTRUTORA LTDA |
10546785000156 |
OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022 |
132.770,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2539/2023 |
13/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002036/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00005/2018ETC |
01/11/2018 |
184.250,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
00165960000101 |
DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC |
28.410,00 |
28.410,00 |
28.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2540/2023 |
13/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 832/2022 EM FLS.431/431V. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.433. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
30.684,96 |
30.684,96 |
30.684,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2541/2023 |
13/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002359/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBERTO MENDES VALADAO |
34018817878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS COM CARTORIOS, PPSB2359/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2542/2023 |
13/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
002791/2022 |
PC |
|
00590/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04607/2022 |
23/11/2022 |
2.656.170,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, FUNDAMENTAL 1, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 726/2022 PC2791/2022A001,AF:4607/2022 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022 |
2.656.170,00 |
2.656.170,00 |
2.656.170,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2543/2023 |
13/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002943/2022 |
PC |
|
00639/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00125/2023 |
13/12/2022 |
10.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS |
88611264000122 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 704/2022. PC2943/2022A001,AF:125/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022 |
10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2544/2023 |
13/01/2023 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2023 |
19/12/2022 |
388.672,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO |
85.388,32 |
85.388,32 |
85.388,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2545/2023 |
13/01/2023 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2023 |
19/12/2022 |
388.672,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO |
83.011,50 |
83.011,50 |
83.011,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2546/2023 |
13/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001082/2022 |
PC |
|
00280/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00117/2023 |
13/12/2022 |
1.450.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO |
14419553000198 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:359/202. PC1082/2022A001,AF:117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2143/2022 |
1.450.000,00 |
603.200,00 |
603.200,00 |
846.800,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2547/2023 |
13/01/2023 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00009/2023 |
19/12/2022 |
388.672,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO |
220.273,00 |
220.273,00 |
220.273,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2548/2023 |
16/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000157/2022 |
PC |
|
00112/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00119/2023 |
13/12/2022 |
5.496,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2022 PC157/2022A001,AF:119/2023 PROCESSO DIGITAL: 1072/2022 |
5.496,00 |
5.496,00 |
5.496,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2549/2023 |
16/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00017 |
|
071474/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
03353358000196 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 899822/2020, A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB71474/2021,CONVENIO:71474/2021-SU |
86.384,00 |
86.384,00 |
86.384,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2550/2023 |
16/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000163/2022 |
PC |
|
00108/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00118/2023 |
13/12/2022 |
1.494,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 188/2022 PC163/2022A001,AF:118/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2022 |
1.494,50 |
1.494,50 |
1.494,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2551/2023 |
16/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002513/2022 |
PC |
|
00564/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00124/2023 |
13/12/2022 |
4.370,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO,BITOLA DE 2X2,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750v,EM ROLOS COM 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:638/2022. PC2513/2022A001,AF:124/2023 PROCESSO DIGITAL: 3148/2022 |
4.370,00 |
4.370,00 |
4.370,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2552/2023 |
16/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2553/2023 |
16/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000153/2022 |
PC |
|
00111/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00116/2023 |
13/12/2022 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001,AF:116/2023 PROCESSO DIGITAL: 815/2022 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2554/2023 |
16/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2023 |
19/12/2022 |
423.596,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022 |
153.218,00 |
153.218,00 |
153.218,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2555/2023 |
16/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2023 |
19/12/2022 |
423.596,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022 |
141.366,95 |
141.366,95 |
141.366,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2556/2023 |
16/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2023 |
19/12/2022 |
423.596,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022 |
129.012,00 |
129.012,00 |
129.012,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2557/2023 |
16/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001426/2022 |
PC |
|
00373/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00122/2023 |
13/12/2022 |
7.581,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DINAMICA SHOP LTDA |
30651162000150 |
AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED,100W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:478/2022. PC1426/2022A002,AF:122/2023 PROCESSO DIGITAL: 2407/2022 |
7.581,00 |
7.581,00 |
7.581,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2558/2023 |
16/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002951/2022 |
PC |
|
00330/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00026/2023 |
05/12/2022 |
2.655,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINAS. PC2951/2022,AF:26/2023 |
2.655,00 |
2.655,00 |
2.655,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2559/2023 |
16/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003176/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00064/2023 |
09/12/2022 |
2.054,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PAR |
40279862000110 |
AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE EM NYLON, MOCHILA EM NYLON E KIT MOCHILA TÉRMICA PARA MEDICAMENTOS. PC3176/2022,AF:64/2023 |
2.054,86 |
2.054,86 |
2.054,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2560/2023 |
16/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2023 |
19/12/2022 |
150.671,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022 |
51.125,00 |
51.125,00 |
51.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2561/2023 |
16/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2023 |
19/12/2022 |
150.671,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022 |
51.532,00 |
51.532,00 |
51.532,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2562/2023 |
16/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2023 |
19/12/2022 |
150.671,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022 |
48.014,50 |
48.014,50 |
48.014,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2563/2023 |
16/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002634/2022 |
PC |
|
00605/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00088/2023 |
10/12/2022 |
22.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 686/2022 PC2634/2022A002,AF:88/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022 |
22.650,00 |
22.650,00 |
22.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2564/2023 |
16/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002236/2021 |
PC |
|
00017/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00029/2023 |
06/12/2022 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2022 PC2236/2021A003,AF:29/2023 PROCESSO DIGITAL: 3405/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2565/2023 |
16/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001532/2021 |
PC |
|
00613/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00108/2023 |
12/12/2022 |
20.850.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:108/2023 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
20.850.000,00 |
20.850.000,00 |
20.850.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2566/2023 |
16/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001423/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00121/2023 |
13/12/2022 |
9.555,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:426/2022. PC1423/2022A001,AF:121/2023 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022 |
9.555,00 |
9.555,00 |
9.555,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2567/2023 |
16/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04317/2022 |
02/11/2022 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022 |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2568/2023 |
16/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04317/2022 |
02/11/2022 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2569/2023 |
16/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04317/2022 |
02/11/2022 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2570/2023 |
16/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2022 |
02/11/2022 |
446,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022 |
111,50 |
111,50 |
111,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2571/2023 |
16/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002850/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04318/2022 |
02/11/2022 |
446,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022 |
334,50 |
334,50 |
334,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2572/2023 |
16/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00065/2023 |
09/12/2022 |
137.982,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2022, PC2620/2021A004,AF:65/2023 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 |
137.982,00 |
137.982,00 |
137.982,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2573/2023 |
16/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000474/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00013/2023 |
05/12/2022 |
317.798,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 306/2022, PC474/2022A001,AF:13/2023 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
317.798,00 |
317.450,00 |
317.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2574/2023 |
16/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00293 |
|
004804/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - PPSB4804/2023 |
71.456,99 |
71.456,99 |
71.456,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2575/2023 |
16/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00005/2023 |
19/12/2022 |
729.245,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022 |
71.295,00 |
0,00 |
0,00 |
71.295,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2576/2023 |
16/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00005/2023 |
19/12/2022 |
729.245,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022 |
312.507,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2577/2023 |
16/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00005/2023 |
19/12/2022 |
729.245,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022 |
345.443,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2578/2023 |
16/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 556/2022 EM FLS.644/646, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.666/667,PC2436/2019, CONTRATO: 8/2020 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2579/2023 |
16/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
062950/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 640/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1012640-09.2022.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE:22255 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.PPSB62950/2022 |
4.432,66 |
4.432,66 |
4.432,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2580/2023 |
16/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00076/2023 |
10/12/2022 |
1.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:566/2022. PC2007/2022A002,AF:76/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2581/2023 |
16/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
154533/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 740/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO N. 0015626-84.2021.8.26.0564, AUTOS N. 1001740-74.2016.8.26.0564. AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.FILE: 13781 |
917,55 |
917,55 |
917,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2582/2023 |
16/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00021/2023 |
05/12/2022 |
11.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:372/2022. PC1318/2022A002,AF:21/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 |
11.060,00 |
11.060,00 |
11.060,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2583/2023 |
16/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078804/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA JULIA NOGUEIRA SANT ANNA TIBAES BISPO |
03961857628 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, AUTOS/ACAO 0017167-55.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 20268, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78804/2020 |
635,62 |
635,62 |
635,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2584/2023 |
16/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002109/2021 |
PC |
|
00076/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00081/2023 |
10/12/2022 |
18.528,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO E DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2022 PC2109/2021A001,AF:81/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 |
18.528,00 |
18.528,00 |
18.528,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2585/2023 |
16/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
002362/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RAFAEL FILO MAIA |
06221769868 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 239/2022 EMITIDO EM 07/12/2022, 5ª VARA CIVEL, AÇÃO/AUTOS N. 0048239-85.2006.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 7571 DIGITAL: PPSB94805/2020PPSB 2362/2007 |
13.386,82 |
13.386,82 |
13.386,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2586/2023 |
16/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
154542/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NEVES, DE ROSSO E FONSECA ADVOGADOS |
03173227000127 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 217/2022, EMITIDO EM 7/12/2022,ACAO/AUTOS 0017917-91.2020.8. 26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 15464, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB154542/2022 |
1.703,63 |
1.703,63 |
1.703,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2587/2023 |
16/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000710/2022 |
PC |
|
00366/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00015/2023 |
05/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ADVAGEN BIOTECH LTDA |
22565307000172 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2022. PC710/2022A001,AF:15/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2588/2023 |
17/01/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 734/2022 EM FLS. 1053/1055. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1077/1078. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
11.049,96 |
11.049,96 |
11.049,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2589/2023 |
17/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
133933/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
08036157000189 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 949/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVNTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1016949-10.2021.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. FILE: 21676PPSB133933/2021 |
6.559,56 |
6.559,56 |
6.559,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2590/2023 |
17/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
050638/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA MARIA SEVERO |
09730775818 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 252/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020 |
31.730,55 |
31.730,55 |
31.730,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2591/2023 |
17/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
050638/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SARA ANDRESSA SEVERO DA SILVA |
32744884880 |
LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 251/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020 |
31.730,54 |
31.730,54 |
31.730,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2592/2023 |
17/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082554/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, ACAO/AUTOS 1019112-60.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 21279, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82554/2021 |
902,95 |
902,95 |
902,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2593/2023 |
17/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
083442/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, ACAO/AUTOS 0014592-11.2020. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 15008, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83442/2020 |
1.846,68 |
1.846,68 |
1.846,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2594/2023 |
17/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
117455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA CECILIA BORRAS TAVARES |
75858827853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 882/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, ACAO/AUTOS 0014344-45.2020. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 14843 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB117455/2021 |
7.449,80 |
7.449,80 |
7.449,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2595/2023 |
17/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2023 |
19/12/2022 |
455.244,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL:708/2023 |
163.303,00 |
163.303,00 |
163.303,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2596/2023 |
17/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2023 |
19/12/2022 |
455.244,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL:708/2023 |
152.214,95 |
152.214,95 |
152.214,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2597/2023 |
17/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2023 |
19/12/2022 |
455.244,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL:708/2023 |
139.727,00 |
139.727,00 |
139.727,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2598/2023 |
17/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00082/2023 |
10/12/2022 |
182.353,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL e OLAPARIBE 150 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:82/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
182.353,80 |
150.252,36 |
150.252,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2599/2023 |
17/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2600/2023 |
17/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002884/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00095/2023 |
11/12/2022 |
3.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE FIXADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA, PC2884/2022,AF:95/2023 |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2601/2023 |
17/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003074/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00070/2023 |
10/12/2022 |
1.707,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. PC3074/2022,AF:70/2023 |
1.707,42 |
1.707,42 |
1.707,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2602/2023 |
17/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000044/2023 |
PC |
|
00003/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70002/2023 |
11/12/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICTORIA DONATANGELO MOROZ |
44973439878 |
APRESENTACAO ARTISTICA(ESPETACULO DE DANCA) >AS CRIANCAS QUE ROUBAVAM PAPEIS<, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, NO TEATRO LAURO GOMES DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC44/2023,TERMO DE APROVACAO:70002/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2603/2023 |
17/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000044/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VICTORIA DONATANGELO MOROZ. PC 44/2023. |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2604/2023 |
17/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
132831/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB132831/2021 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2605/2023 |
17/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002361/2022 |
PC |
|
00514/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00111/2023 |
13/12/2022 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELO TEXTIL LTDA |
28844636000139 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, NAS CORES BRANCA E PRETA. PC2361/2022,AF:111/2023 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2606/2023 |
17/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000165/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00137/2023 |
16/12/2022 |
4.860,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 |
2.818,80 |
2.818,80 |
2.818,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2607/2023 |
17/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000165/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00137/2023 |
16/12/2022 |
4.860,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2608/2023 |
17/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000165/2022 |
PC |
|
00079/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00137/2023 |
16/12/2022 |
4.860,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022 |
1.069,20 |
1.069,20 |
1.069,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2609/2023 |
17/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00136/2023 |
16/12/2022 |
2.340,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
04236531000139 |
AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2022 PC426/2022A005,AF:136/2023 PROCESSO DIGITAL: 1929/2022 |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2610/2023 |
17/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.88, PPSB40133/2022. |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2611/2023 |
17/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000157/2022 |
PC |
|
00112/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00133/2023 |
16/12/2022 |
107.007,60 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2022 PC157/2022A002,AF:133/2023 PROCESSO DIGITAL: 1998/2022 |
107.007,60 |
107.007,60 |
107.007,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2612/2023 |
17/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000413/2022 |
PC |
|
00162/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00120/2023 |
13/12/2022 |
450,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 318/2022 PC413/2022A001,AF:120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1723/2022 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2613/2023 |
17/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00140/2023 |
16/12/2022 |
42.825,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:237/2022. PC426/2022A002,AF:140/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2022 |
42.825,00 |
42.825,00 |
42.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2614/2023 |
17/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 630/2022 EM FLS.744/746. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.833/834. TD COJUL 99991/2023.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
96.900,00 |
96.900,00 |
96.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2615/2023 |
17/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002331/2021 |
PC |
|
00578/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00080/2023 |
10/12/2022 |
54.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:17/2022. PC2331/2021A001,AF:80/2023 PROCESSO DIGITAL: 236/2022 |
54.800,00 |
54.800,00 |
54.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2616/2023 |
17/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
075734/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2617/2023 |
17/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2618/2023 |
17/01/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
110 |
00000 |
|
000967/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2022 |
13/11/2022 |
795.485,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, PC967/2022, CONTRATO:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022 |
235.008,77 |
0,00 |
0,00 |
235.008,77 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2619/2023 |
17/01/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 |
1.708,81 |
1.708,81 |
1.708,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2620/2023 |
17/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002833/2022 |
PC |
|
00621/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00048/2023 |
06/12/2022 |
100.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2833/2022,AF:48/2023 |
54.600,00 |
54.600,00 |
54.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2621/2023 |
17/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002833/2022 |
PC |
|
00621/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00048/2023 |
06/12/2022 |
100.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2833/2022,AF:48/2023 |
45.500,00 |
36.400,00 |
36.400,00 |
9.100,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2622/2023 |
17/01/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
05 |
800 |
00008 |
|
000905/2022 |
PC |
|
00243/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00115/2023 |
06/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02377937000106 |
AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINÁVEL,COMPLEMENTO DA AF. 4506/2022, PC905/2022,AF:115/2023 |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2623/2023 |
17/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
275.026,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTAÇAO PGM.5 38/2022 EM FLS.193/194. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 584. PROCESSO DIGITAL SB 5660/2023PC2256/2021,TD.COJUL:231/2022 |
4.177,93 |
4.177,92 |
4.177,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2624/2023 |
17/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
002256/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00012/2023 |
03/01/2023 |
275.026,05 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES |
33179672000408 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTAÇAO PGM.5 38/2022 EM FLS.193/194. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 584. PROCESSO DIGITAL SB 5660/2023PC2256/2021,TD.COJUL:231/2022 |
82.862,21 |
82.862,21 |
82.862,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2625/2023 |
18/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00102/2023 |
11/12/2022 |
61.030,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:297/2022. PC704/2022A002,AF:102/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 |
61.030,00 |
61.030,00 |
61.030,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2626/2023 |
18/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000138/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00104/2023 |
11/12/2022 |
15.144,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:122/2022. PC138/2022A001,AF:104/2023 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 |
15.144,96 |
15.144,96 |
15.144,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2627/2023 |
18/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00101/2023 |
11/12/2022 |
81.043,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:316/2022. PC703/2022A006,AF:101/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022 |
81.043,20 |
81.043,20 |
81.043,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2628/2023 |
18/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003397/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00109/2023 |
12/12/2022 |
10.436,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VORTIOXETINA 10MG, LURASIDONA 20MG, PRUCALOPRIDA 2MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3397/2022,AF:109/2023 |
10.436,40 |
3.358,80 |
3.358,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2629/2023 |
18/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00103/2023 |
11/12/2022 |
1.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:103/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2632/2023 |
18/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002091/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SESP |
18/12/2022 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022(SB 148709/2022) EM FLS.127/131 PPSB2091/2023,CONVENIO:2/2023-SESP |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2633/2023 |
18/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00162/2023 |
18/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023 |
9.986,40 |
9.986,40 |
9.986,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2634/2023 |
18/01/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00162/2023 |
18/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023 |
3.693,60 |
3.693,60 |
3.693,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2635/2023 |
18/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00162/2023 |
18/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023 |
1.388,46 |
1.388,46 |
1.388,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2636/2023 |
18/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00162/2023 |
18/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A107,AF:162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023 |
513,54 |
513,54 |
513,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2637/2023 |
18/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2638/2023 |
18/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2639/2023 |
18/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
113413/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB113413/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2640/2023 |
18/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2021 |
PC |
|
10014/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2023 |
01/01/2023 |
2.328.175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
1.347.185,00 |
1.006.225,00 |
1.006.225,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2641/2023 |
18/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00129/2023 |
16/12/2022 |
28.550,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:237/2022. PC426/2022A001,AF:129/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 |
28.550,00 |
28.550,00 |
28.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2642/2023 |
18/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00010/2023 |
19/12/2022 |
113.964,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS.168/187. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023 |
50.402,50 |
50.402,50 |
50.402,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2643/2023 |
18/01/2023 |
21 |
213 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
126 |
0031 |
1101 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00010/2023 |
19/12/2022 |
113.964,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPA, PROPOSTA 6015/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023 |
31.820,00 |
31.820,00 |
31.820,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2644/2023 |
18/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00010/2023 |
19/12/2022 |
113.964,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS.168/187. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023 |
31.742,40 |
31.742,40 |
31.742,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2645/2023 |
19/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00107/2023 |
12/12/2022 |
24.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:90/2022. PC146/2022A002,AF:107/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
24.975,00 |
24.975,00 |
24.975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2646/2023 |
19/01/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
280.000,00 |
280.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2647/2023 |
19/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002959/2022 |
PC |
|
00651/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00031/2023 |
06/12/2022 |
33.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO DIRETO SEM FIO(COM BATERIA). PC2959/2022,AF:31/2023 |
33.200,00 |
33.200,00 |
33.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2648/2023 |
19/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002959/2022 |
PC |
|
00651/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00032/2023 |
06/12/2022 |
33.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO COM CABO ELETRICO PARA ADAPTACAO NA COLUNA. PC2959/2022,AF:32/2023 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2649/2023 |
19/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002959/2022 |
PC |
|
00651/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00033/2023 |
06/12/2022 |
167.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO INDIRETO. PC2959/2022,AF:33/2023 |
167.760,00 |
167.760,00 |
167.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2650/2023 |
19/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
038112/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB038112/2014,PC.DIGITAL PPSB023904/2022 |
65,00 |
51,52 |
51,52 |
13,48 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2651/2023 |
19/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021639/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS PPSB21639/2020 PROCESSO DIGITAL: SB97226/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2652/2023 |
19/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00123/2023 |
13/12/2022 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:225/2022. PC363/2022A003,AF:123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 |
20.800,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2653/2023 |
19/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003149/2022 |
PC |
|
00008/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00143/2023 |
17/12/2022 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML. PC3149/2022,AF:143/2023 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2654/2023 |
19/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000096/2022 |
PC |
|
00110/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00075/2023 |
10/12/2022 |
1.296,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
50247071000161 |
AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:217/2022. PC96/2022A002,AF:75/2023 PROCESSO DIGITAL: 1028/2022 |
1.296,00 |
1.296,00 |
1.296,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2655/2023 |
19/01/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
17 |
512 |
0007 |
1017 |
01 |
110 |
00000 |
|
004081/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO BUNEMER |
08351698806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T, GUIAS E TAXAS DIVERSAS. PPSB4081/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2656/2023 |
19/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04647/2022 |
30/11/2022 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2022. PC519/2022A001,AF:4647/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 |
2.640,00 |
2.534,40 |
2.534,40 |
105,60 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2657/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
50 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002679/2022 |
PC |
|
00573/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00171/2023 |
18/12/2022 |
198.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022 |
114.898,00 |
114.898,00 |
114.898,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2658/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
50 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002679/2022 |
PC |
|
00573/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00171/2023 |
18/12/2022 |
198.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022 |
39.620,00 |
39.620,00 |
39.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2659/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
50 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002679/2022 |
PC |
|
00573/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00171/2023 |
18/12/2022 |
198.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022 |
43.582,00 |
43.582,00 |
43.582,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2660/2023 |
19/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00110/2023 |
13/12/2022 |
38.210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 |
38.210,00 |
38.210,00 |
38.210,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2661/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00173/2023 |
18/12/2022 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
2.465,00 |
2.465,00 |
2.465,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2662/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00173/2023 |
18/12/2022 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2663/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00173/2023 |
18/12/2022 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2664/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2023 |
18/12/2022 |
15.710,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M . ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
9.111,93 |
9.111,93 |
9.111,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2665/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2023 |
18/12/2022 |
15.710,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
3.142,04 |
3.142,04 |
3.142,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2666/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00172/2023 |
18/12/2022 |
15.710,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
3.456,25 |
3.456,25 |
3.456,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2667/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00170/2023 |
18/12/2022 |
30.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
17.835,00 |
17.835,00 |
17.835,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2668/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00170/2023 |
18/12/2022 |
30.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2669/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00170/2023 |
18/12/2022 |
30.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
6.765,00 |
6.765,00 |
6.765,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2670/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00189/2023 |
18/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
17.052,00 |
0,00 |
0,00 |
17.052,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2671/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00189/2023 |
18/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
5.880,00 |
0,00 |
0,00 |
5.880,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2672/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002310/2021 |
PC |
|
00586/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00189/2023 |
18/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022 |
6.468,00 |
0,00 |
0,00 |
6.468,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2673/2023 |
19/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2023 |
19/12/2022 |
91.462,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS. 171/184. |
15.455,40 |
15.455,40 |
15.455,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2674/2023 |
19/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2023 |
19/12/2022 |
91.462,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS.171/184. |
25.517,00 |
25.517,00 |
25.517,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2675/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2023 |
18/12/2022 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISIÇÃO DE DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
14.088,20 |
14.088,20 |
14.088,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2676/2023 |
19/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
005732/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023 |
5.079,79 |
0,00 |
0,00 |
5.079,79 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2677/2023 |
19/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
005732/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023 |
507,00 |
507,00 |
507,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2678/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2023 |
18/12/2022 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO,NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS ATA DE REGISTRO DE PRECOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
4.858,00 |
4.858,00 |
4.858,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2679/2023 |
19/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00174/2023 |
18/12/2022 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
5.343,80 |
5.343,80 |
5.343,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2680/2023 |
19/01/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2023 |
19/12/2022 |
91.462,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS. 171/184. |
50.490,00 |
50.490,00 |
50.490,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2682/2023 |
19/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
005732/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DECIO CALDEIRA DA SILVA |
08021364866 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023 |
5.070,79 |
5.070,79 |
5.070,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2683/2023 |
19/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2684/2023 |
19/01/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2685/2023 |
19/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
904.629,85 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
1.830,80 |
1.830,80 |
1.830,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2686/2023 |
19/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00128/2023 |
13/12/2022 |
3.132,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOCAO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:32/2022 PC2545/2021A001,AF:128/2023 PROCESSO DIGITAL: 372/2022 |
3.132,00 |
3.132,00 |
3.132,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2687/2023 |
19/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00202/2023 |
19/12/2022 |
151,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
151,76 |
151,76 |
151,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2688/2023 |
19/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000290/2017 |
PC |
|
00008/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00049/2018 |
26/05/2018 |
50.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PC290/2017,CONTRATO:49/2018 |
364,50 |
364,50 |
364,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2689/2023 |
20/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002545/2021 |
PC |
|
00624/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00131/2023 |
16/12/2022 |
36.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.. |
33247743004450 |
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:34/2022. PC2545/2021A003,AF:131/2023 PROCESSO DIGITAL: 377/2022 |
36.875,00 |
36.875,00 |
36.875,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2690/2023 |
20/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
11.165,53 |
11.165,53 |
11.165,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2691/2023 |
20/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
3.850,18 |
3.850,18 |
3.850,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2692/2023 |
20/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, PROCESSO DIGITAL: PC373/2020 |
4.235,20 |
4.235,20 |
4.235,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2693/2023 |
20/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO. PC236/2019, CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 |
31.570,00 |
21.163,60 |
15.499,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2694/2023 |
20/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2023SESP |
19/12/2022 |
320.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO, NAS CATEGORIAS DE FORMACAO E BASE, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 127/131, PPSB2093/2023,CONVENIO:3/2023-SESP |
210.000,00 |
210.000,00 |
210.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2695/2023 |
20/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
002093/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2023SESP |
19/12/2022 |
320.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO, NAS CATEGORIAS DE FORMACAO E BASE, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 127/131, PPSB2093/2023,CONVENIO:3/2023-SESP |
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2696/2023 |
20/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.453.309,92 |
1.453.309,92 |
1.453.309,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2697/2023 |
20/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.959,38 |
6.959,38 |
6.959,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2698/2023 |
20/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.485,81 |
16.485,81 |
16.485,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2699/2023 |
20/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
112.828,27 |
112.828,27 |
112.828,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2700/2023 |
20/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.004,23 |
13.004,23 |
13.004,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2701/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.583.799,75 |
1.582.254,91 |
1.582.254,91 |
1.544,84 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2702/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.757,03 |
11.757,03 |
11.757,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2703/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.801,99 |
2.801,99 |
2.801,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2704/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
151.674,71 |
151.525,86 |
151.525,86 |
148,85 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2705/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
474.904,75 |
474.904,75 |
474.904,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2706/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.702,75 |
1.702,75 |
1.702,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2707/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.055,87 |
16.055,87 |
16.055,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2708/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.363.563,50 |
8.358.898,34 |
8.358.898,34 |
4.665,16 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2709/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.933,70 |
1.933,70 |
1.933,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2710/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.194,14 |
15.194,14 |
15.194,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2711/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
767.468,95 |
767.468,16 |
767.468,16 |
0,79 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2712/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.971.707,16 |
5.970.063,32 |
5.970.063,32 |
1.643,84 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2713/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.563,42 |
8.563,42 |
8.563,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2714/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.303.630,76 |
1.303.630,76 |
1.303.630,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2715/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.383,89 |
1.383,89 |
1.383,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2716/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.372,09 |
6.372,09 |
6.372,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2717/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
180.068,49 |
180.068,49 |
180.068,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2718/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
882.263,51 |
882.263,51 |
882.263,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2719/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
875,89 |
875,89 |
875,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2720/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.678.350,28 |
1.678.349,90 |
1.678.349,90 |
0,38 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2721/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
102.421,63 |
102.421,50 |
102.421,50 |
0,13 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2722/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.199.679,44 |
1.199.679,44 |
1.199.679,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2723/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
643.373,45 |
643.373,45 |
643.373,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2724/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
683,59 |
683,59 |
683,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2725/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.482,45 |
57.482,45 |
57.482,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2726/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
449.603,58 |
449.603,58 |
449.603,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2727/2023 |
20/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
106.101,73 |
106.101,73 |
106.101,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2728/2023 |
20/01/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.713,69 |
13.713,69 |
13.713,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2729/2023 |
20/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
422.814,56 |
422.814,56 |
422.814,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2730/2023 |
20/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
821,40 |
821,40 |
821,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2731/2023 |
20/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.389,29 |
2.389,29 |
2.389,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2732/2023 |
20/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.839,95 |
55.839,95 |
55.839,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2733/2023 |
20/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.901,36 |
2.901,36 |
2.901,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2734/2023 |
20/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.818.212,58 |
2.818.212,58 |
2.818.212,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2735/2023 |
20/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.179,21 |
2.179,21 |
2.179,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2736/2023 |
20/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.589,13 |
5.589,13 |
5.589,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2737/2023 |
20/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
85.129,01 |
85.129,01 |
85.129,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2738/2023 |
20/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
262.941,74 |
262.941,74 |
262.941,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2739/2023 |
20/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.053,32 |
11.053,32 |
11.053,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2740/2023 |
20/01/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.770,33 |
46.770,33 |
46.770,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2741/2023 |
20/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
416.660,15 |
416.058,28 |
416.058,28 |
601,87 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2742/2023 |
20/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.696,33 |
2.696,33 |
2.696,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2743/2023 |
20/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.931,77 |
38.931,77 |
38.931,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2744/2023 |
20/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
517.384,67 |
517.384,67 |
517.384,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2745/2023 |
20/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.638,29 |
25.638,29 |
25.638,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2746/2023 |
20/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.962,11 |
19.962,11 |
19.962,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2747/2023 |
20/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
119.249,51 |
119.249,51 |
119.249,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2748/2023 |
20/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.530,29 |
66.530,29 |
66.530,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2749/2023 |
20/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
319.976,69 |
319.976,69 |
319.976,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2750/2023 |
20/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.888,62 |
19.888,62 |
19.888,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2751/2023 |
20/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.671,11 |
6.671,11 |
6.671,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2752/2023 |
20/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2753/2023 |
20/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.103,64 |
69.103,64 |
69.103,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2754/2023 |
20/01/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.602,33 |
55.602,33 |
55.602,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2755/2023 |
20/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
355.076,26 |
355.076,26 |
355.076,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2756/2023 |
20/01/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
001091/2022 |
PC |
|
00598/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00014/2023 |
08/01/2023 |
2.543.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023 |
96.000,00 |
96.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2757/2023 |
20/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001091/2022 |
PC |
|
00598/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00014/2023 |
08/01/2023 |
2.543.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023 |
123.000,00 |
123.000,00 |
123.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2758/2023 |
20/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001091/2022 |
PC |
|
00598/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00014/2023 |
08/01/2023 |
2.543.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023 |
2.324.000,00 |
2.324.000,00 |
2.324.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2759/2023 |
20/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2023 |
PC |
|
00005/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70004/2023 |
19/12/2022 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI |
33075518840 |
CONTRATAÇAO PARA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DO CN Nº02/2022 - CONCURSO DE PROJETOS PARA ATUAREM JUNTO AO CAV, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC138/2023,TERMO DE APROVACAO:70004/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2760/2023 |
20/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000136/2023 |
PC |
|
00004/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70003/2023 |
19/12/2022 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS MACIEL JUNIOR |
15260102835 |
APRESENTACAO DO BALLET AFRO DO ILE OLA OMI ASE OPO ARAKA, A SER REALIZADO NO DIA 21/01/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC136/2023,TERMO DE APROVACAO:70003/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2761/2023 |
20/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI, PC138/2023 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2762/2023 |
20/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000136/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS MACIEL JUNIOR. PC 136/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2763/2023 |
20/01/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2764/2023 |
20/01/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.088,00 |
5.088,00 |
5.088,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2765/2023 |
20/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2766/2023 |
20/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2767/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.837,76 |
32.837,76 |
32.837,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2768/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.976.572,30 |
5.976.572,30 |
5.976.572,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2769/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.255,47 |
17.255,47 |
17.255,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2770/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.045,00 |
14.045,00 |
14.045,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2771/2023 |
20/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.118,00 |
31.118,00 |
31.118,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2772/2023 |
20/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2773/2023 |
20/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.692,00 |
281,16 |
281,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2774/2023 |
20/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.015,00 |
1.014,79 |
1.014,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2775/2023 |
20/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.851,00 |
10.851,00 |
10.851,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2776/2023 |
20/01/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2777/2023 |
20/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.015,00 |
1.014,79 |
1.014,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2778/2023 |
20/01/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.189,00 |
1.189,00 |
1.189,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2779/2023 |
20/01/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.221,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2780/2023 |
20/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.206,00 |
1.205,45 |
1.205,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2781/2023 |
20/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.074,00 |
178,68 |
178,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2782/2023 |
20/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
47.152,91 |
47.152,91 |
47.152,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2783/2023 |
20/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000046/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00141/2023 |
16/12/2022 |
3.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE AIDS. PC46/2023,AF:141/2023 |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2784/2023 |
20/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000026/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00158/2023 |
17/12/2022 |
91.902,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INFUSÃO FLEXLINK DE DIVERSOS TAMANHOS, LANCETA,TIRAS REAGENTES,CARTUCHO PLASTICO E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC26/2022A001,AF:158/2023PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
91.902,00 |
91.902,00 |
91.902,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2785/2023 |
20/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00130/2023 |
16/12/2022 |
10.993,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 712/2022, PC2858/2022A001,AF:130/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 |
10.993,50 |
10.993,50 |
10.993,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2786/2023 |
20/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 |
27.910,00 |
26.614,75 |
24.809,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2787/2023 |
20/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00157/2023 |
17/12/2022 |
600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:157/2023 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2788/2023 |
20/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000053/2023 |
PC |
|
00004/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00126/2023 |
13/12/2022 |
396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA A VACUO. PC53/2023,AF:126/2023 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2789/2023 |
20/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003080/2022 |
PC |
|
00327/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00204/2023 |
20/12/2022 |
2.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |
26145027000166 |
AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, PC3080/2022,AF:204/2023 |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2790/2023 |
20/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00152/2023 |
17/12/2022 |
641,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 154/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:152/2023 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 |
641,00 |
641,00 |
641,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2791/2023 |
20/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002980/2022 |
PC |
|
00659/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00192/2023 |
19/12/2022 |
33.150,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
C F FACCHINI CERGLASS LTDA |
19359779000164 |
AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL. PC2980/2022,AF:192/2023 |
33.150,00 |
33.150,00 |
33.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2792/2023 |
20/01/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000535/2022 |
PC |
|
00172/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00212/2023 |
20/12/2022 |
2.125,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:234/2022. PC535/2022A002,AF:212/2023 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022 |
2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2793/2023 |
20/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00135/2023 |
16/12/2022 |
248.105,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A001,AF: 135/2023PROCESSO DIGITAL: 787/2022 |
248.105,46 |
248.105,46 |
248.105,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2794/2023 |
20/01/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1734, CONFORME NOTA TÉCNICA 367308371, PPSB38248/2020 |
414,80 |
414,80 |
414,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2795/2023 |
20/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00051/2023 |
06/12/2022 |
16.794,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF: 51/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
16.794,72 |
16.794,72 |
16.794,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2797/2023 |
20/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
105299/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE DEVANIR PETEK |
53676653815 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL CAUSADO EM VAN ESCOLAR DEVIDO AO FECHAMENTO INESPERADO DO PORTÃO AUTOMATICO DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AS FLS. 02 A 10 E MANIFESTAÇÃO DA PGM 4 Nº431/2022 JUNTADA EM FLS. 23 A 25.PPSB105299/2022 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2798/2023 |
20/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00024/2023 |
05/12/2022 |
12.390,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:24/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 |
12.390,00 |
12.390,00 |
12.390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2799/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00154/2023 |
17/12/2022 |
74.753,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:154/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
74.753,28 |
59.653,44 |
59.653,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2800/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00161/2023 |
17/12/2022 |
55.376,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:161/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 |
55.376,00 |
55.376,00 |
55.376,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2801/2023 |
23/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
5.042,60 |
5.042,60 |
5.042,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2802/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00148/2023 |
17/12/2022 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 469/2022 PC1776/2022A003,AF:148/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2803/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001432/2022 |
PC |
|
00352/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00156/2023 |
17/12/2022 |
19.070,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:156/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 |
19.070,92 |
19.070,92 |
19.070,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2804/2023 |
23/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002318/2022 |
PC |
|
00293/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00155/2023 |
17/12/2022 |
780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE LACRE, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM NO MINIMO 07 DIGITOS. PC2318/2022,AF:155/2023 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2805/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001827/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00183/2023 |
18/12/2022 |
14.583,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF: 183/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
14.583,70 |
14.583,70 |
14.583,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2806/2023 |
23/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001788/2017 |
PC |
|
00045/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00039/2018 |
09/03/2018 |
14.467.076,74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC1788/2017,CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018 |
24.586,41 |
24.586,41 |
24.586,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2807/2023 |
23/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
347.914,47 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5 11/2023 EM FLS 330/331, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 334, PC407/2021, CONTRATO:24/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2808/2023 |
23/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
337.549,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5 11/2023 EM FLS. 330/331, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.334, PC407/2021, CONTRATO: 25/2021, TD.COJUL:99991/2023 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2809/2023 |
23/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
25.000,00 |
24.634,72 |
24.634,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2810/2023 |
23/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000526/2022 |
PC |
|
00495/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00016/2023 |
03/01/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
QUICKBUM E-COMMERCE LTDA |
30323616000164 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR FETAL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 550/2022 FLS. 323/328, TERMO DE ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 494/496. PC526/2022,TD.COJUL:526/2023 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2811/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00159/2023 |
17/12/2022 |
583,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A002,AF:159/2023 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
583,80 |
583,80 |
583,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2812/2023 |
23/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
202.000,00 |
202.000,00 |
202.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2813/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000086/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00197/2023 |
19/12/2022 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898 |
15508859000183 |
CURSO DE CAPACITACAO ON LINE, COM O TITULO >POTENCIAS E DESAFIOS PARA O ENSINO DE CALCULO MENTAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL< PC86/2023,AF:197/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2814/2023 |
23/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2815/2023 |
23/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
234.000,00 |
234.000,00 |
234.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2816/2023 |
23/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2817/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00153/2023 |
17/12/2022 |
1.462,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:153/2023 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
1.462,50 |
1.462,50 |
1.462,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2818/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002011/2022 |
PC |
|
00594/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00089/2023 |
11/12/2022 |
8.130,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BOCAL PARA TROMPETE 7C. PC2011/2022,AF:89/2023 |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2819/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
002011/2022 |
PC |
|
00594/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00089/2023 |
11/12/2022 |
8.130,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE MICROFONE HEADSET SEM FIO UHF AURICULAR LAPELA. PC2011/2022,AF:89/2023 |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2820/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002011/2022 |
PC |
|
00594/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00090/2023 |
11/12/2022 |
30.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
10661909000144 |
AQUISICAO DE PALHETA PARA CLARINETE SI BEMOL (BB) 1.5 PC2011/2022,AF:90/2023 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2821/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
002011/2022 |
PC |
|
00594/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00090/2023 |
11/12/2022 |
30.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
10661909000144 |
AQUISICAO DE SINOS TUBULARES E FLUGELHORN AFINAÇÃO EM BB (SI BEMOL). PC2011/2022,AF:90/2023 |
26.900,00 |
26.900,00 |
26.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2822/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
002011/2022 |
PC |
|
00594/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00091/2023 |
11/12/2022 |
44.997,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAS EIRELI |
10739338000113 |
AQUISICAO DE XILOFONE COM 3,5 OITAVAS FAIXA: 3,5 OITAVAS F4. PC2011/2022,AF:91/2023 |
44.997,50 |
44.997,50 |
44.997,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2823/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002011/2022 |
PC |
|
00594/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00092/2023 |
11/12/2022 |
234.904,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE |
21442038000194 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC2011/2022,AF:92/2023 |
66.789,75 |
66.789,75 |
66.789,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2824/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
002011/2022 |
PC |
|
00594/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00092/2023 |
11/12/2022 |
234.904,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE |
21442038000194 |
AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS. PC2011/2022,AF:92/2023 |
168.115,00 |
168.115,00 |
168.115,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2825/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
002011/2022 |
PC |
|
00594/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00093/2023 |
11/12/2022 |
75.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
41856993000185 |
AQUISICAO DE CLARINETE AFINAÇÃO EM SI BEMOL, FLAUTA DOCE SOPRANO BARROCA SOPRANO EM DÓ, TROMBONE CURTO AFINAÇÃO EM SI BEMOL, TROMPETE LAQUEADO AFINAÇÃO EM SIB E VIOLA DE ARCO TAMANHO 39 PC2011/2022,AF:93/2023 |
75.900,00 |
30.450,00 |
30.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2826/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
002011/2022 |
PC |
|
00594/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00094/2023 |
11/12/2022 |
13.020,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
L2A UNIAO LTDA |
36232725000152 |
AQUISICAO DE VIOLÃO ESTUDANTE ACÚSTICO NYLON TAMANHO 3/4. PC2011/2022,AF:94/2023 |
13.020,00 |
13.020,00 |
13.020,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2827/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000158/2022 |
PC |
|
00102/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00200/2023 |
19/12/2022 |
11.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022 |
6.844,00 |
6.844,00 |
6.844,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2828/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000158/2022 |
PC |
|
00102/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00200/2023 |
19/12/2022 |
11.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA,PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022 |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2829/2023 |
23/01/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
271,00 |
270,90 |
270,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2830/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2831/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.705.102,00 |
2.680.697,86 |
2.680.697,86 |
24.404,14 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2832/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000158/2022 |
PC |
|
00102/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00200/2023 |
19/12/2022 |
11.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO ( MADEIRIT ), DE AMESCLA,PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022 |
2.596,00 |
2.596,00 |
2.596,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2833/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.479,00 |
6.478,71 |
6.478,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2834/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.757,00 |
5.756,34 |
5.756,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2835/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
221.150,00 |
219.241,65 |
219.241,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2836/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.473.532,00 |
1.473.532,00 |
1.473.532,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2837/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.777,00 |
3.776,20 |
3.776,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2838/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2839/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.674,00 |
1.673,21 |
1.673,21 |
0,79 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2840/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2841/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2842/2023 |
23/01/2023 |
12 |
124 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
03 |
100 |
00259 |
FUMTUR |
000111/2023 |
PC |
|
00012/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00215/2023 |
20/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
VANDERLEA ROCHUMBACK DIAS 15538919889 |
39313310000100 |
SERVIÇOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTO WORKSHOP SOBRE POSSIBILIDADE DE TURISMO RURAL EM SAO BERNARDO DO CAMPO - PÓS BALSA, CONFORME ATA DA 52a.REUNIAO (ORDINARIA E VIRTUAL) DO COMTUR/SBC, PC111/2023,AF:215/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2843/2023 |
23/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00176/2023 |
18/12/2022 |
7.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:176/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2844/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000158/2022 |
PC |
|
00102/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00190/2023 |
18/12/2022 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S B B MADEIRAS - EIRELI |
07263195000101 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022 |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2845/2023 |
23/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1624/2019, CONTRATO: 94/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2331/2019 |
2.240,44 |
2.240,44 |
2.240,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2846/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000158/2022 |
PC |
|
00102/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00190/2023 |
18/12/2022 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S B B MADEIRAS - EIRELI |
07263195000101 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2847/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000158/2022 |
PC |
|
00102/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00190/2023 |
18/12/2022 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
S B B MADEIRAS - EIRELI |
07263195000101 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2848/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,50%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 486/2022 EM FLS.3264/V HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3271PC425/2018,CONTRATO:59/2018. |
4.059,64 |
3.447,33 |
3.447,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2849/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00178/2023 |
18/12/2022 |
16.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2022, PC139/2022A003,AF:178/2023 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 |
16.740,00 |
16.740,00 |
16.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2850/2023 |
23/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000072/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00203/2023 |
19/12/2022 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE |
07288003000111 |
LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023 |
2.750,00 |
1.541,60 |
1.541,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2851/2023 |
23/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
002421/2022 |
PC |
|
00526/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04235/2022 |
25/10/2022 |
16.948,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS |
31227691000194 |
AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC2421/2022, AF:4235/2022 |
941,58 |
941,58 |
941,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2852/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00169/2023 |
18/12/2022 |
41.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
23.803,20 |
23.803,20 |
23.803,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2853/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002084/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00195/2023 |
19/12/2022 |
580.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
336.864,00 |
336.864,00 |
336.864,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2854/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002084/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00195/2023 |
19/12/2022 |
580.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
116.160,00 |
116.160,00 |
116.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2855/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002084/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00195/2023 |
19/12/2022 |
580.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
127.776,00 |
127.776,00 |
127.776,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2856/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00169/2023 |
18/12/2022 |
41.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
8.208,00 |
8.208,00 |
8.208,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2857/2023 |
23/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00169/2023 |
18/12/2022 |
41.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
9.028,80 |
9.028,80 |
9.028,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2858/2023 |
23/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00205/2023 |
20/12/2022 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:205/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2859/2023 |
23/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002298/2022 |
PC |
|
00518/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00127/2023 |
13/12/2022 |
120.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 585/2022 PC2298/2022A001,AF:127/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022 |
120.960,00 |
120.960,00 |
120.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2860/2023 |
23/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000148/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70005/2023 |
23/12/2022 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
28142801000100 |
CONTRATACAO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC148/2023,TERMO DE APROVACAO:70005/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2861/2023 |
23/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000150/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70006/2023 |
23/12/2022 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO |
28142801000100 |
CONTRATACAO DE AVALIADOR, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC150/2023,TERMO DE APROVACAO:70006/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2862/2023 |
23/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00213/2023 |
23/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2023, PC2873/2022A002,AF:213/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023 |
15.000,00 |
9.387,36 |
9.387,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2863/2023 |
23/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 |
8.000,00 |
7.863,80 |
7.863,80 |
136,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2864/2023 |
23/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
004081/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO BUNEMER |
08351698806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM GUIAS, TAXAS, EMOLUMENTOS, A.R.TS, IMPOSTOS, NDISPENSÁVEIS PARA O INÍCIO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE MELHORAM A CONDIÇÃO DA CIDADE E DA POPULAÇÃO. PPSB4081/2023 |
1.000,00 |
622,58 |
622,58 |
377,42 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2865/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000139/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00234/2023 |
23/12/2022 |
5.607,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 |
3.252,06 |
3.252,06 |
3.252,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2866/2023 |
23/01/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002249/2021 |
PC |
|
10038/2021 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00245/2023 |
23/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GABINETE DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 72/2022 PELA SU-2 EM FLS.25,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 77/2022 |
245.013,76 |
245.013,76 |
245.013,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2867/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
000139/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00234/2023 |
23/12/2022 |
5.607,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 |
1.121,40 |
0,00 |
0,00 |
1.121,40 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2868/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
000139/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00234/2023 |
23/12/2022 |
5.607,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 |
1.233,54 |
0,00 |
0,00 |
1.233,54 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2871/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
000139/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00234/2023 |
23/12/2022 |
5.607,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 |
1.121,40 |
1.121,40 |
1.121,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2872/2023 |
23/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
000139/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00234/2023 |
23/12/2022 |
5.607,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023 |
1.233,54 |
1.233,54 |
1.233,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2873/2023 |
24/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
000140/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00229/2023 |
23/12/2022 |
17.540,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WR-MAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
27281368000121 |
AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA MEU PRIMEIRO GIZ, EM CAIXAS COM 6 CORES. PC140/2023,AF:229/2023 |
17.540,25 |
17.540,25 |
17.540,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2874/2023 |
24/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
293,00 |
106,79 |
106,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2875/2023 |
24/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.440,00 |
4.146,47 |
4.146,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2876/2023 |
24/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.515,00 |
6.170,50 |
6.170,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2877/2023 |
24/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.107,00 |
169,13 |
169,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2878/2023 |
24/01/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
678,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2879/2023 |
24/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.715,00 |
3.965,71 |
3.965,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2880/2023 |
24/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.831,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2881/2023 |
24/01/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.136,00 |
8.884,25 |
8.884,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2882/2023 |
24/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.251,00 |
10.251,00 |
10.251,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2883/2023 |
24/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.484,00 |
6.484,00 |
6.484,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2884/2023 |
24/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.018,00 |
3.102,36 |
3.102,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2885/2023 |
24/01/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.516,00 |
6.411,40 |
6.411,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2886/2023 |
24/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC174/2023 |
2.172.394,22 |
2.172.394,22 |
2.172.394,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2887/2023 |
24/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
2.518,96 |
1.117,16 |
125,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2888/2023 |
24/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
116,80 |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2889/2023 |
24/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
116,80 |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2890/2023 |
24/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
42,52 |
16,75 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2891/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
3,24 |
1,28 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2892/2023 |
24/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/ |
3,24 |
1,28 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2893/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00210/2023 |
20/12/2022 |
7.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, N. 10 E N. 21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 577/2022 PC2005/2022A004,AF:210/2023 PROCESSO DIGITAL: 3159/2022 |
7.040,00 |
6.939,75 |
6.939,75 |
100,25 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2894/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001013/2022 |
PC |
|
00279/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00207/2023 |
20/12/2022 |
8.325,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 395/2022 PC1013/2022A001,AF:207/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022 |
8.325,00 |
8.325,00 |
8.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2895/2023 |
24/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003052/2022 |
PC |
|
00661/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00144/2023 |
17/12/2022 |
22.629,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CARRO ORGANIZADOR STRONG COM FECHAMENTO E PORTA, FABRICADO EM POLIPROPILENO E ALUMINIO ANODIZADO. PC3052/2022,AF:144/2023 |
22.629,00 |
22.629,00 |
22.629,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2896/2023 |
24/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003052/2022 |
PC |
|
00661/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00145/2023 |
17/12/2022 |
23.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE CARRO AUXILIAR 02 PLANOS, CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL E CARRO PARA BANDEJA, PC3052/2022,AF:145/2023 |
23.610,00 |
23.610,00 |
23.610,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2897/2023 |
24/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003052/2022 |
PC |
|
00661/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00146/2023 |
17/12/2022 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOXCOOK COMERCIAL LTDA |
11360157000144 |
AQUISICAO DE CARRO PARA LAVAGEM E TRANSPORTE DE CEREAIS. PC3052/2022,AF:146/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2898/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00138/2023 |
16/12/2022 |
12.356,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2892/2022A002,AF:138/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 |
12.356,40 |
12.356,40 |
12.356,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2899/2023 |
24/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003052/2022 |
PC |
|
00661/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00147/2023 |
17/12/2022 |
4.818,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE GN 1/1. PC3052/2022,AF:147/2023 |
4.818,00 |
4.818,00 |
4.818,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2900/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00139/2023 |
16/12/2022 |
24.698,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2892/2022A004,AF:139/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 |
24.698,70 |
24.698,70 |
24.698,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2901/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002700/2021 |
PC |
|
00033/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00177/2023 |
18/12/2022 |
18.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:58/2022. PC2700/2021A001,AF:177/2023 PROCESSO DIGITAL: 500/2022 |
18.360,00 |
18.360,00 |
18.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2902/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000049/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00164/2023 |
18/12/2022 |
1.838,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500/MG/30ML - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL, EM FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/2022(PC272/22) EM FLS.42/47, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.48/51, MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.52/54,PC49/2023,AF:164/2023 |
1.838,70 |
1.838,70 |
1.838,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2903/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000050/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00191/2023 |
19/12/2022 |
13.946,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A |
28644035000182 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML EM FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/22(PC272/22) EM FLS.264/269, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.270/273 ,MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.274/ 276, PC50/2023,AF:191/2023 |
13.946,62 |
13.946,62 |
13.946,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2904/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000467/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00211/2023 |
20/12/2022 |
15.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2022 PC467/2022A002,AF:211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2905/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000117/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00214/2023 |
20/12/2022 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC117/2023,AF:214/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2906/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002631/2022 |
PC |
|
00559/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00160/2023 |
17/12/2022 |
3.827,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 606/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2631/2022A001,AF:160/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022 |
3.827,08 |
3.827,08 |
3.827,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2907/2023 |
24/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00182/2023 |
18/12/2022 |
198,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECO 153/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A003,AF:182/2023 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2908/2023 |
24/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003101/2022 |
PC |
|
00681/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00142/2023 |
16/12/2022 |
273.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISICAO DE CARRO DE EMERGÊNCIA MEDIDAS APROX. 1130X860X540MM. PC3101/2022,AF:142/2023 |
273.000,00 |
273.000,00 |
273.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2909/2023 |
24/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00184/2023 |
18/12/2022 |
14.252,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
11.252,00 |
11.252,00 |
11.252,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2910/2023 |
24/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00184/2023 |
18/12/2022 |
14.252,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2911/2023 |
24/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1096 |
07 |
100 |
00221 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00015/2023 |
06/01/2023 |
5.699.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E ESTAÇÃO DE TRABALHO. MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.37/44, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 701/2022, - EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 21864/2022. PROCESSO DIGITAL: PC3370/2022,PC296/2022A001,TD.COJUL:296/2022 |
2.540.200,00 |
2.540.200,00 |
2.540.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2920/2023 |
25/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
209.886,61 |
209.886,61 |
209.886,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2921/2023 |
25/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
685.705,80 |
685.705,80 |
685.705,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2922/2023 |
25/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
3.144.339,96 |
3.144.339,96 |
3.144.339,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2923/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00181/2023 |
18/12/2022 |
3.544,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:181/2023 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 |
3.544,56 |
3.544,56 |
3.544,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2924/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00208/2023 |
20/12/2022 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. |
61485900000918 |
AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM. 21G E SCALPE NUM. 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 209/2022 PC201/2022A003,AF:208/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2022 |
19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2925/2023 |
25/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000089/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00249/2023 |
24/12/2022 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO |
31768899000110 |
PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL TEMAS CONTEMPORANEOS TRANSVERSAIS E EDUCACAO INTEGRAL, MINISTRADO POR PATRICIA DOS SANTOS SOUZA BARRETO, PC89/2023,AF:249/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2926/2023 |
25/01/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000090/2023 |
PC |
|
00015/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00225/2023 |
23/12/2022 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC |
19825333000188 |
PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PRODUCAO DE NORTEADORES EDUCACIONAIS DE ARTE NAS 4 LINGUAGENS: VISUAIS, CENICAS, MUSICA E DANÇA, MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI, PC90/2023,AF:225/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2927/2023 |
25/01/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
004081/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO BUNEMER |
08351698806 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ESCRITORIO, DE SETORES DE MANUTENÇÃO, OU OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB4081/2023 |
1.000,00 |
125,00 |
125,00 |
875,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2928/2023 |
25/01/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002525/2021 |
PC |
|
00625/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00237/2023 |
23/12/2022 |
3.925,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPÈRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/2022 PC2525/2021A001,AF:237/2023 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 |
3.925,00 |
3.925,00 |
3.925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2929/2023 |
25/01/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
009443/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GLORIA FERREIRA DOS SANTOS |
08638610831 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 TORNEIRAS INOX DE PIA, PARA REPOSICAO IMEDIATA NO REFEITORIO DO ANDAR TERREO DO PAÇO MUNICIPAL, PPSB9443/2023 |
138,77 |
138,77 |
138,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2930/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003322/2022 |
PC |
|
00007/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00196/2023 |
19/12/2022 |
169.210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023 |
46.410,00 |
46.410,00 |
46.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2931/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003322/2022 |
PC |
|
00007/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00196/2023 |
19/12/2022 |
169.210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023 |
122.800,00 |
122.800,00 |
122.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2932/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2933/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000329/2022 |
PC |
|
00123/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00240/2023 |
23/12/2022 |
606,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS -MIX DE FIBRA SOLÚVEIS EM SACHE COM 5 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:240/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2934/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00206/2023 |
20/12/2022 |
12.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS URINARIOS, USO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 672/2022 PC2028/2022A002,AF:206/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 |
12.705,00 |
12.705,00 |
12.705,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2935/2023 |
25/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000027/2022 |
PC |
|
00056/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00186/2023 |
18/12/2022 |
21.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ARINOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
29616156000183 |
AQUISIÇÃO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 144/2022 PC27/2022A001,AF:186/2023 PROCESSO DIGITAL: 730/2022 |
21.450,00 |
21.450,00 |
21.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2936/2023 |
25/01/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2023 |
16/12/2022 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
6.420,00 |
6.420,00 |
6.420,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2937/2023 |
25/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2023 |
16/12/2022 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2938/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00209/2023 |
20/12/2022 |
16.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:671/2022. PC2028/2022A001,AF:209/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 |
16.320,00 |
16.320,00 |
16.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2939/2023 |
25/01/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2023 |
16/12/2022 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2940/2023 |
25/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2023 |
16/12/2022 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2941/2023 |
25/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2023 |
16/12/2022 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2942/2023 |
25/01/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2023 |
16/12/2022 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2943/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2023 |
16/12/2022 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2944/2023 |
25/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00132/2023 |
16/12/2022 |
21.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2945/2023 |
25/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO, 1o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,8%,MANIFESTACAO PGM-5 837/2022 EM FLS.2490/2491, |
256.726,07 |
256.726,07 |
256.726,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2946/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
021632/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB21632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2947/2023 |
25/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000135/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00257/2023 |
24/12/2022 |
6.931,60 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA |
20888907000146 |
SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM FINA DE EXPOSICAO DE ARTE, PC135/2023,AF:257/2023 |
6.931,60 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2948/2023 |
25/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2949/2023 |
25/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002508/2022 |
PC |
|
00568/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00248/2023 |
24/12/2022 |
76.250,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:632/2022. PC2508/2022A002,AF:248/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 |
33.750,00 |
33.750,00 |
33.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2950/2023 |
25/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS PARA O SUPORTE,ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TECNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTACAO DO CORREDOR DE ONIBUS E CANALIZACAO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS.2º REAJUSTE DE PRECOS DE 12,21%, MANIFESTACAO DA |
684.976,01 |
684.976,01 |
684.976,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2951/2023 |
25/01/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPSB1420/2023 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2952/2023 |
25/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003157/2022 |
PC |
|
00685/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00253/2023 |
24/12/2022 |
88.871,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023 |
51.545,50 |
51.545,50 |
51.545,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2953/2023 |
25/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003157/2022 |
PC |
|
00685/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00253/2023 |
24/12/2022 |
88.871,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023 |
17.774,31 |
17.774,31 |
17.774,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2954/2023 |
25/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003157/2022 |
PC |
|
00685/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00253/2023 |
24/12/2022 |
88.871,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023 |
19.551,74 |
19.551,74 |
19.551,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2955/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
014785/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA.(EMPENHO COMPLEMENTAR) CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. SB14785/2022 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2956/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000122/2023 |
PC |
|
00023/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00230/2023 |
23/12/2022 |
4.176,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC122/2023,AF:230/2023 |
4.176,00 |
4.176,00 |
4.176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2957/2023 |
26/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001425/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00250/2023 |
24/12/2022 |
30.117,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A004,AF:250/2023 PROCESSO DIGITAL: 2622/2022 |
13.485,00 |
0,00 |
0,00 |
13.485,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2958/2023 |
26/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001425/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00251/2023 |
24/12/2022 |
23.980,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 505/2022 PC1425/2022A003,AF:251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2621/2022 |
13.080,00 |
0,00 |
0,00 |
13.080,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2959/2023 |
26/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002948/2022 |
PC |
|
00660/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00262/2023 |
24/12/2022 |
10.116,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 |
45184675000176 |
AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM E DE 50MM. PC2948/2022A001,AF:262/2023 PROCESSO DIGITAL: 169/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:11/2023. |
10.116,00 |
10.116,00 |
10.116,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2960/2023 |
26/01/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
06 |
183 |
0023 |
2107 |
01 |
110 |
00000 |
|
000048/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00168/2023 |
18/12/2022 |
2.197,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
WILTEC TELECOMUNICACOES LTDA |
04114282000109 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GCM PC48/2023,AF:168/2023 |
2.197,00 |
2.197,00 |
2.197,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2961/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00242/2023 |
23/12/2022 |
33.777,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 POR |
33.777,00 |
33.777,00 |
33.777,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2962/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE) CONFORME OFICIO FUNDEB 486/2023 PPSB6920/2023 |
14.779,32 |
14.779,32 |
14.779,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2963/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE) CONFORME OFICIO FUNDEB 571/2023 PPSB6920/2023 |
695,13 |
695,13 |
695,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2964/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000051/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00163/2023 |
18/12/2022 |
2.970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AURA PHARMA LTDA |
22564552000165 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.35/37. PC51/2023,AF:163/2023 |
2.970,00 |
2.970,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2965/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000119/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00243/2023 |
23/12/2022 |
2.954,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC119/2023,AF:243/2023 |
2.954,60 |
2.874,80 |
2.874,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2966/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000120/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00235/2023 |
23/12/2022 |
360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE NEBIVOLOL 5MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:235/2023 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2967/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000120/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00236/2023 |
23/12/2022 |
5.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:236/2023 |
5.994,00 |
1.719,00 |
1.719,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2968/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 |
560.000,00 |
478.166,47 |
478.166,47 |
81.833,53 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2969/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 |
560.000,00 |
356.194,39 |
356.194,39 |
66.006,44 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2970/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2971/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000121/2023 |
PC |
|
00027/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00232/2023 |
23/12/2022 |
936,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC121/2023,AF:232/2023 |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2972/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 |
92.000,00 |
81.992,51 |
81.992,51 |
10.007,49 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2973/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 |
92.000,00 |
59.774,74 |
59.774,74 |
6.737,50 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2974/2023 |
26/01/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006920/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO |
46384111000140 |
DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023 |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2975/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002296/2022 |
PC |
|
00521/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00180/2023 |
18/12/2022 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:583/2022. PC2296/2022A001,AF:180/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2022 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2976/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00216/2023 |
20/12/2022 |
20.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:216/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
20.880,00 |
16.660,80 |
16.660,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2979/2023 |
26/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
54.592,00 |
54.592,00 |
54.592,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2980/2023 |
26/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
77.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2981/2023 |
26/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
56.000,00 |
56.000,00 |
56.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2982/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002700/2022 |
PC |
|
00583/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00244/2023 |
23/12/2022 |
45.355,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:244/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 |
45.355,20 |
45.355,20 |
45.355,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2983/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
91 |
99 |
10 |
846 |
0000 |
0005 |
01 |
310 |
00000 |
|
058421/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO |
34049868814 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.1026107.65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.598/599(SB DIGITAL 37575/2020), |
47.912,00 |
47.912,00 |
47.912,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2984/2023 |
26/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00239/2023 |
23/12/2022 |
2.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
37834064000106 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 147/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:239/2023 PROCESSO DIGITAL: 741/2022 |
2.012,00 |
2.012,00 |
2.012,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2985/2023 |
26/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
012037/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 |
3.000,00 |
659,62 |
659,62 |
2.340,38 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2986/2023 |
26/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
012037/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO. PPSB12037/2023 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2987/2023 |
26/01/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
012037/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 |
3.000,00 |
180,00 |
180,00 |
2.820,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2988/2023 |
26/01/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
137735/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARECER GPGM S/N EM FLS. 75/78.PPSB137735/2021 |
1.864.126,41 |
1.864.126,41 |
1.864.126,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2989/2023 |
27/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003058/2022 |
PC |
|
00650/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00165/2023 |
18/12/2022 |
7.258,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I |
24325538000134 |
AQUISICAO DE ESTRADO PLÁSTICO 800X400X100MM. PC3058/2022,AF:165/2023 |
7.258,00 |
7.258,00 |
7.258,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2990/2023 |
27/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003058/2022 |
PC |
|
00650/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00166/2023 |
18/12/2022 |
1.502,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISICAO DE PRATELEIRA SUPERIOR LISA E PRATELEIRA SUPERIOR TUBULAR. PC3058/2022,AF:165/2023 |
1.502,00 |
1.502,00 |
1.502,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2991/2023 |
27/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003058/2022 |
PC |
|
00650/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00167/2023 |
18/12/2022 |
72.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISICAO DE ESTANTE 04 PLANOS PERFURADOS 1000 X 700 X 1650 MM, E ESTANTE 04 PLANOS LISOS 920 X 450 X 1480 MM, PC3058/2022,AF:165/2023 |
72.770,00 |
72.770,00 |
72.770,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2992/2023 |
27/01/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2023 |
11/12/2022 |
15.195,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB. E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:377/2022. PC854/2022A006,AF:96/2023 PROCESSO DIGITAL: 2630/2022 |
3.325,00 |
3.325,00 |
3.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2993/2023 |
27/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00096/2023 |
11/12/2022 |
15.195,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB, E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:377/2022. PC854/2022A006,AF:96/2023 PROCESSO DIGITAL: 2630/2022 |
11.870,00 |
11.870,00 |
11.870,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2994/2023 |
27/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,5%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº833/2022 EM FLS.5675/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1443 |
26.253,20 |
26.253,20 |
26.253,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2995/2023 |
27/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS.2ºREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,5%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº833/2022 EM FLS.5675/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1443 |
241.636,73 |
241.636,73 |
241.636,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2996/2023 |
27/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
016362/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2997/2023 |
27/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0022 |
01 |
110 |
00000 |
|
018077/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
18077/2013 |
29/09/2012 |
42.245.862,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E |
03641550000188 |
CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JUROS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SBDIGITAL 42576/2020 |
1.000,00 |
454,73 |
454,73 |
545,27 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2998/2023 |
27/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002953/2022 |
PC |
|
00300/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00217/2023 |
20/12/2022 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR COM NO MINIMO 8 CANAIS. PC2953/2022,AF:217/2023 |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
2999/2023 |
27/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002231/2021 |
PC |
|
00581/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00295/2023 |
26/12/2022 |
26.822,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022. PC2231/2021A001,AF:295/2023 PROCESSO DIGITAL: 465/2022 |
26.822,80 |
26.822,80 |
26.822,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3000/2023 |
27/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00179/2023 |
18/12/2022 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:179/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3001/2023 |
27/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000128/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00220/2023 |
23/12/2022 |
1.726,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC128/2023,AF:220/2023 |
1.726,20 |
1.726,20 |
1.726,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3002/2023 |
27/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000128/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00221/2023 |
23/12/2022 |
7.676,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG, VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG E EZETIMIBA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC128/2023,AF:221/2023 |
7.676,70 |
7.515,58 |
7.515,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3003/2023 |
27/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS.2ªPROROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES.MANIFESTACAO PGM.5 N.10/2023 EM FLS.701/702.TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM |
27.200,00 |
27.200,00 |
27.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3004/2023 |
27/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000131/2023 |
PC |
|
00024/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00227/2023 |
23/12/2022 |
835,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE ATORVASTATINA 20MG, BILASTINA 20MG E SIMETICONA 125MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC131/2023,AF:227/2023 |
835,20 |
835,20 |
835,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3005/2023 |
27/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000131/2023 |
PC |
|
00024/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00228/2023 |
23/12/2022 |
5.484,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VITAMINA C 1G, DEPAKOTER ER 500MG E LEVETIRACETAM 1000MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC131/2023,AF:228/2023 |
5.484,00 |
5.484,00 |
5.484,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3006/2023 |
27/01/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO |
294.639,77 |
294.639,77 |
294.639,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3007/2023 |
27/01/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
002870/2022 |
PC |
|
00009/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00219/2023 |
23/12/2022 |
2.079,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA INFANTIL. PC2870/2022,AF:219/2023 |
2.079,98 |
2.079,98 |
2.079,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3008/2023 |
27/01/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00290/2023 |
26/12/2022 |
119,52 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A005,AF:290/2023 PROCESSO DIGITAL: 17/2023 |
119,52 |
119,52 |
119,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3009/2023 |
27/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000124/2023 |
PC |
|
00026/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00231/2023 |
23/12/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
40175705000164 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC124/2023,AF:231/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3011/2023 |
27/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002622/2021 |
PC |
|
00628/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00063/2023 |
09/12/2022 |
29.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, - EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2452/2023 PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022 |
6.815,57 |
6.815,57 |
6.815,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3012/2023 |
27/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000125/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00226/2023 |
23/12/2022 |
1.935,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC125/2023,AF:226/2023 |
1.935,00 |
1.935,00 |
1.935,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3013/2023 |
27/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001425/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00251/2023 |
24/12/2022 |
23.980,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR,E TINTA PARA PAREDE, FOSCA, A BASE DE PVA (LATEX), EM LATA OU BALDE COM 18L. ATA DE REGISTRO:505/2022. PC1425/2022A003,AF:251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2621/2022 |
23.980,00 |
23.980,00 |
23.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3014/2023 |
27/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1096 |
07 |
100 |
00221 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00017/2023 |
10/01/2023 |
138.750,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/2022. MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.35/42.PC296/2022A002,TD.COJUL:296/2023 |
138.358,08 |
138.358,08 |
138.358,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3015/2023 |
27/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1096 |
01 |
100 |
00221 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00017/2023 |
10/01/2023 |
138.750,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/2022. MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.35/42.PC296/2022A002,TD.COJUL:296/2023 |
391,92 |
391,92 |
391,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3016/2023 |
27/01/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
141401/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA |
79857833853 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS No: 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 58. PPSB141401/2022 |
2.666,66 |
2.666,66 |
2.666,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3017/2023 |
27/01/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001425/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00250/2023 |
24/12/2022 |
30.117,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR,NA COR AZUL E TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA CORES AMARELO E VERDE, EM LATA OU BALDE COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:504/2022. PC1425/2022A004,AF:250/2023PROCESSO DIGITAL: 2622/2022 |
30.117,00 |
30.117,00 |
30.117,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3018/2023 |
27/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
011539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB11539/2023 |
2.500,00 |
867,93 |
867,93 |
1.632,07 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3019/2023 |
27/01/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
141401/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB141401/2022 |
533,33 |
533,33 |
533,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3020/2023 |
27/01/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000178/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70007/2023 |
27/12/2022 |
800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
APRESENTACAO ARTISTICA(OFICINA DE PAPEL E DANCAS CIRCULARES), A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NOS DIAS 07 E 11/02/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC178/2023,TERMO DE APROVACAO:70007/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3021/2023 |
27/01/2023 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
000964/2021 |
PC |
|
10008/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00176/2022 |
30/10/2022 |
798.784,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022 |
43.252,28 |
43.252,28 |
43.252,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3022/2023 |
27/01/2023 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
01 |
100 |
00255 |
|
000964/2021 |
PC |
|
10008/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00176/2022 |
30/10/2022 |
798.784,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022 |
13.313,07 |
13.313,07 |
13.313,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3023/2023 |
27/01/2023 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
000964/2021 |
PC |
|
10008/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00176/2022 |
30/10/2022 |
798.784,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022 |
379.270,40 |
379.270,40 |
379.270,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3024/2023 |
27/01/2023 |
05 |
050 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
04 |
122 |
0005 |
1008 |
07 |
100 |
00255 |
|
000964/2021 |
PC |
|
10008/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00176/2022 |
30/10/2022 |
798.784,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
OPERACOES DE CREDITO |
FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE |
43942358000146 |
CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022 |
119.817,60 |
119.817,60 |
119.817,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3025/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002506/2021 |
PC |
|
00617/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00294/2023 |
26/12/2022 |
6.205,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL, CALIBRE 28. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 25/2022 PC2506/2021A001,AF:294/2023 PROCESSO DIGITAL: 274/2022 |
6.205,50 |
6.205,50 |
6.205,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3026/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000126/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00224/2023 |
23/12/2022 |
588,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, ESTERIL, TAMANHO 6CM X 7CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC126/2023,AF:224/2023 |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3027/2023 |
30/01/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002943/2022 |
PC |
|
00639/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00218/2023 |
23/12/2022 |
22.890,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS |
88611264000122 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 704/2022. PC2943/2022A002,AF:218/2023 PROCESSO DIGITAL: 134/2022 |
22.890,00 |
22.889,99 |
22.889,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3028/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00222/2023 |
23/12/2022 |
1.877,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE CIPROFIBRATO 100MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ATENOLOL 25MG E APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:222/2023 |
1.877,22 |
1.872,90 |
1.872,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3029/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000127/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00223/2023 |
23/12/2022 |
9.019,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:223/2023 |
9.019,60 |
8.998,60 |
8.998,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3030/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00241/2023 |
23/12/2022 |
3.585,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.148/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC295/2022A002,AF:241/2023. PROCESSO DIGITAL: 743/2022. |
3.585,50 |
3.585,50 |
3.585,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3031/2023 |
30/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002118/2022 |
PC |
|
00480/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00298/2023 |
23/12/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
05325362000176 |
AQUISICAO DE 01 UNIDADE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EM ADITAMENTO A AF 4569/2022. PC2118/2022,AF:298/2023 |
28.890,00 |
28.890,00 |
28.890,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3032/2023 |
30/01/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2022 |
08/06/2022 |
4.706.621,66 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022 |
64.315,36 |
64.315,36 |
64.315,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3033/2023 |
30/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
086072/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAVILA JOAQUINA DE JESUS |
21841944840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 5a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB86072/2022 |
1.325,26 |
1.325,26 |
1.325,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3034/2023 |
30/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00112/2023 |
13/12/2022 |
86.798,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 |
4.720,00 |
4.720,00 |
4.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3035/2023 |
30/01/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
035219/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 3a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002329-67.2014.5.02.0463 FILE:12331 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB35219/2021 |
7.482,61 |
7.482,61 |
7.482,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3036/2023 |
30/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00112/2023 |
13/12/2022 |
86.798,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 |
51.920,00 |
51.920,00 |
51.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3037/2023 |
30/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00112/2023 |
13/12/2022 |
86.798,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 |
913,00 |
913,00 |
913,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3038/2023 |
30/01/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00112/2023 |
13/12/2022 |
86.798,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3039/2023 |
30/01/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00112/2023 |
13/12/2022 |
86.798,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 |
17.445,00 |
17.445,00 |
17.445,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3040/2023 |
30/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00113/2023 |
13/12/2022 |
362.365,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 |
24.884,59 |
24.884,59 |
24.884,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3041/2023 |
30/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00113/2023 |
13/12/2022 |
362.365,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 |
289.353,84 |
289.353,84 |
289.353,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3043/2023 |
30/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00113/2023 |
13/12/2022 |
362.365,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 |
10.439,64 |
10.439,64 |
10.439,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3044/2023 |
30/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00113/2023 |
13/12/2022 |
362.365,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 |
20.879,28 |
20.879,28 |
20.879,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3045/2023 |
30/01/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00113/2023 |
13/12/2022 |
362.365,86 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 |
16.808,51 |
16.808,51 |
16.808,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3046/2023 |
30/01/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
13.109.564,09 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, PARA ARCAR COM DESPESAS COMPLEMENTARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3047/2023 |
30/01/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00315/2023 |
27/12/2022 |
1.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO B - GRUPO I, PARA 80 PESSOAS NO SARAU DO CENTROPOP EM 16/02/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A002,AF:315/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3048/2023 |
30/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002822/2019 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2020 |
10/11/2020 |
21.973.409,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF.EMPENHO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE PRAZO DE |
82.999,01 |
82.999,01 |
82.999,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3049/2023 |
30/01/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002822/2019 |
PC |
|
10001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2020 |
10/11/2020 |
21.973.409,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO CSPP |
39831162000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURACAO REQUALIFICACAO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO-PROSABS/CAF. 2ª PRORROGAÇÃODE PRAZO POR 2 MESES SEM ONUS, DEVOLUÇÃO DE PRAZO |
577.534,25 |
495.123,89 |
495.123,89 |
82.410,36 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3050/2023 |
30/01/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
100 |
00293 |
|
004804/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
36254/2011 |
10/11/2020 |
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - EMPENHO COMPLEMENTARPPSB4804/2023 |
28,50 |
28,50 |
28,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3051/2023 |
30/01/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3052/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00279/2023 |
25/12/2022 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 107/2022 PC182/2022A005,AF:279/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3053/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00259/2023 |
24/12/2022 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2022 PC518/2022A002,AF:259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3054/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000307/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00265/2023 |
24/12/2022 |
43.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2022 PC307/2022A001,AF:0265/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 |
43.200,00 |
43.200,00 |
43.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3055/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00263/2023 |
24/12/2022 |
49.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 317/2022 PC703/2022A007,AF:263/2023 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 |
49.000,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3056/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00280/2023 |
25/12/2022 |
41.970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 173/2022 PC224/2022A003,AF:280/2023 PROCESSO DIGITAL: 783/2022 |
41.970,00 |
41.970,00 |
41.970,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3057/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001397/2022 |
PC |
|
00343/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00254/2023 |
24/12/2022 |
37.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3058/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00256/2023 |
24/12/2022 |
5.143,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 126/2022. PC225/2022A001,AF:0256/2023, PROCESSO DIGITAL: 900/2022. |
5.143,92 |
5.143,92 |
5.143,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3059/2023 |
30/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000468/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00273/2023 |
25/12/2022 |
130.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022. PC468/2022A001,AF:273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
130.200,00 |
130.200,00 |
130.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3060/2023 |
31/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000708/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00270/2023 |
25/12/2022 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2022 PC708/2022A001,AF:270/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3061/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00319/2023 |
30/12/2022 |
7.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
4.245,60 |
4.245,60 |
4.245,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3062/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00319/2023 |
30/12/2022 |
7.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
1.464,00 |
1.464,00 |
1.464,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3063/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00319/2023 |
30/12/2022 |
7.320,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
1.610,40 |
1.610,40 |
1.610,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3064/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001442/2022 |
PC |
|
00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2023 |
27/12/2022 |
5.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE RODO PLASTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 |
3.317,60 |
3.317,60 |
3.317,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3065/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001442/2022 |
PC |
|
00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2023 |
27/12/2022 |
5.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE RODO PLASTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 |
1.144,00 |
1.144,00 |
1.144,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3066/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001442/2022 |
PC |
|
00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00310/2023 |
27/12/2022 |
5.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE RODO PLASTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022 |
1.258,40 |
1.258,40 |
1.258,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3067/2023 |
31/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00260/2023 |
24/12/2022 |
26.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:260/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3068/2023 |
31/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00258/2023 |
24/12/2022 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 280/2022. PC521/2022A001,AF:258/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3069/2023 |
31/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00260/2023 |
24/12/2022 |
26.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:260/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
2.496,00 |
2.496,00 |
2.496,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3070/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001442/2022 |
PC |
|
00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00311/2023 |
27/12/2022 |
7.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 |
4.355,80 |
4.355,80 |
4.355,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3071/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001442/2022 |
PC |
|
00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00311/2023 |
27/12/2022 |
7.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 |
1.502,00 |
1.502,00 |
1.502,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3072/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001442/2022 |
PC |
|
00332/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00311/2023 |
27/12/2022 |
7.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022 |
1.652,20 |
1.652,20 |
1.652,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3073/2023 |
31/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00271/2023 |
25/12/2022 |
6.655,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:271/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 |
6.655,50 |
6.655,50 |
6.655,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3074/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00320/2023 |
30/12/2022 |
7.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
4.263,00 |
4.263,00 |
4.263,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3075/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00320/2023 |
30/12/2022 |
7.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3076/2023 |
31/01/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00320/2023 |
30/12/2022 |
7.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
1.617,00 |
1.617,00 |
1.617,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3077/2023 |
31/01/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00317/2023 |
30/12/2022 |
92,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A006,AF:317/2023 PROCESSO DIGITAL: 222/2023 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3078/2023 |
31/01/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04644/2022 |
29/11/2022 |
11.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2022 PC225/2022A003,AF:4644/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 |
11.340,00 |
11.340,00 |
11.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3079/2023 |
31/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).MANIFESTACAO PGM-5 732/2022 EM FLS. 378/384. |
114.218,35 |
114.218,35 |
114.218,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3080/2023 |
31/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
4.598.219,22 |
2.068.022,23 |
2.068.022,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3081/2023 |
31/01/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).MANIFESTACAO PGM-5 732/2022 EM FLS. 378/384. |
66.646,14 |
33.306,46 |
25.798,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3082/2023 |
31/01/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
1.690.334,06 |
1.292.142,28 |
1.292.142,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3083/2023 |
31/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
7.274.727,22 |
0,00 |
0,00 |
7.274.727,22 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3084/2023 |
31/01/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 |
522.389,39 |
0,00 |
0,00 |
522.389,39 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3086/2023 |
31/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002094/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2023SESP |
31/12/2022 |
220.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI, MANIFESTACAO PGM.5 Nº831/2022 EM FLS.111/115. (SB148709/2022). PPSB2094/2023,CONVENIO:7/2023-SESP |
220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3087/2023 |
31/01/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. MANIFESTACAO PGM.5 No 35/2023, EM FLS. 63/67, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 100/101. PC3124/2022,TD.COJUL:3124/2023 |
31.666,67 |
31.666,67 |
31.666,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3088/2023 |
31/01/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002142/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00071/2022 |
24/04/2022 |
5.154.925,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 60 DIAS SEM ONUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,24% ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM E 22,43% E SUPRESSÃO NA ORDEM DE 12,98%.MANIFESTACAO PGM-5 43/2023 EM FLS.5876/5880. |
506.624,93 |
506.624,93 |
506.624,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3089/2023 |
31/01/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002098/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2023SESP |
31/12/2022 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEOES DA VIDA. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022, EM FLS. 112/116 (SB148709/2022). PPSB2098/2023,CONVENIO:8/2023-SESP |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3090/2023 |
01/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000027/2022 |
PC |
|
00056/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00185/2023 |
18/12/2022 |
15.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GABRIEL VILAS BOAS VICENTE - GUAPI DISTRIBUIDORA |
15915270000108 |
AQUISICAO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D´AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 145/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, 115ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PC27/2022A002,AF:185/2023PROCESSO DIGITAL: 731/2022 |
15.800,00 |
15.800,00 |
15.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3092/2023 |
01/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000058/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00344/2023 |
30/12/2022 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTE DE 50 FOLHAS. PC58/2023,AF:344/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3093/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
133.046.378,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.824/2022 EM FLS.458/467, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.886/889.PC3275/2022,TD.COJUL:3275/2023 |
11.026.375,44 |
10.295.569,67 |
10.295.569,67 |
730.805,77 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3094/2023 |
01/02/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000735/2022 |
PC |
|
00257/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00357/2023 |
31/12/2022 |
50.082,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
43432798000153 |
AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTE METÁLICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 326/2022 PC735/2022A001,AF:357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022 |
50.082,40 |
50.082,40 |
50.082,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3095/2023 |
01/02/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 541/2022 EM FLS.745/752,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3034, |
63.080,14 |
63.080,14 |
63.080,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3096/2023 |
01/02/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 541/2022 EM FLS.745/752,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3034, |
1.198.522,58 |
1.101.798,10 |
1.101.798,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3097/2023 |
01/02/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000112/2023 |
PC |
|
00033/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00347/2023 |
30/12/2022 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
AQUISICAO DE BATERIA 12V 7AH E PLACA SPBC 3 G1 GCA268000KX1, PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PC112/2023,AF:347/2023 |
3.540,00 |
3.540,00 |
3.540,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3098/2023 |
01/02/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00359/2023 |
31/12/2022 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC2385/2022A002,AF:359/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3099/2023 |
01/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
024112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENIL CONCEIÇAO SANCHEZ-AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 22727. PPSB24112/2021. |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3100/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003010/2022 |
PC |
|
00640/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00345/2023 |
30/12/2022 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTENDO 05 (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 |
24.360,00 |
24.360,00 |
24.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3101/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003010/2022 |
PC |
|
00640/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00345/2023 |
30/12/2022 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTENDO 05 (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022 PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3102/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003010/2022 |
PC |
|
00640/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00345/2023 |
30/12/2022 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTENDO 05 (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 |
9.240,00 |
9.240,00 |
9.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3103/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001424/2022 |
PC |
|
00369/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00346/2023 |
30/12/2022 |
5.431,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023 |
3.149,98 |
3.149,98 |
3.149,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3104/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001424/2022 |
PC |
|
00369/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00346/2023 |
30/12/2022 |
5.431,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023 |
1.086,20 |
1.086,20 |
1.086,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3105/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001424/2022 |
PC |
|
00369/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00346/2023 |
30/12/2022 |
5.431,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
13763597000178 |
AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023 |
1.194,82 |
1.194,82 |
1.194,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3106/2023 |
01/02/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000192/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00314/2023 |
27/12/2022 |
492,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 60X40CM, EM CHAPA DE INOX ESCOVADO PC192/2023,AF:314/2023 |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3107/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00329/2023 |
30/12/2022 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022 |
1.856,00 |
1.856,00 |
1.856,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3108/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00329/2023 |
30/12/2022 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3109/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00329/2023 |
30/12/2022 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022 |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3110/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000154/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00348/2023 |
30/12/2022 |
10.515,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO,LONGA (MINIMO 22CM ),PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023 |
6.098,70 |
6.098,70 |
6.098,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3111/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000154/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00348/2023 |
30/12/2022 |
10.515,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO,LONGA (MINIMO 22CM ),PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023 |
2.103,00 |
2.103,00 |
2.103,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3112/2023 |
01/02/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000176/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00318/2023 |
30/12/2022 |
7.135,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS E BANNER, PARA FINS DE DIVULGACAO DE ACOES VINCULADA A PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC176/2023,AF:318/2023 |
7.135,00 |
7.135,00 |
7.135,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3113/2023 |
01/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000154/2022 |
PC |
|
00105/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00348/2023 |
30/12/2022 |
10.515,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSAO,LONGA (MINIMO 22CM ),PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023 |
2.313,30 |
2.313,30 |
2.313,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3114/2023 |
01/02/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
003089/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00363/2023 |
31/12/2022 |
867,60 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
DIARIO DO GRANDE ABC SA |
57541377000175 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PC3089/2022,AF:363/2023 |
867,60 |
867,60 |
867,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3115/2023 |
01/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00028/2023 |
05/12/2022 |
9.277,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 - 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 377/2022. PC854/2022A008,AF:28/2023 PROCESSO DIGITAL: 2717/2022 |
9.277,00 |
9.277,00 |
9.277,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3116/2023 |
02/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002102/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2023SESP |
31/12/2022 |
300.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS, NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 109/113, PPSB2102/2023,CONVENIO:5/2023-SESP |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3117/2023 |
02/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00365/2023 |
31/12/2022 |
5.025,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:365/2023 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 |
5.025,00 |
5.025,00 |
5.025,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3118/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002438/2021 |
PC |
|
00622/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00275/2023 |
25/12/2022 |
18.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:275/2023 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 |
18.060,00 |
18.060,00 |
18.060,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3119/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003037/2022 |
PC |
|
00703/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00266/2023 |
25/12/2022 |
900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC3037/2022,AF:266/2023 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3120/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003037/2022 |
PC |
|
00703/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00267/2023 |
25/12/2022 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML. PC3037/2022,AF:267/2023 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3121/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003037/2022 |
PC |
|
00703/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00268/2023 |
25/12/2022 |
1.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML, DESTILADA. PC3037/2022,AF:268/2023 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3122/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
063289/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3123/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000095/2022 |
PC |
|
00060/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00285/2023 |
26/12/2022 |
10.012,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:285/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 |
10.012,50 |
10.012,50 |
10.012,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3124/2023 |
02/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003081/2022 |
PC |
|
00665/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00269/2023 |
25/12/2022 |
147.227,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOXCOOK COMERCIAL LTDA |
11360157000144 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALCÕES DE DISTRIBUIÇÃO: AQUECIDO, NEUTRO E REFRIGERADO. PC3081/2022,AF:269/2023 |
147.227,36 |
147.227,35 |
147.227,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3125/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000099/2022 |
PC |
|
00062/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00313/2023 |
27/12/2022 |
665,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FÓRMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 181/2022 PC99/2022A001,AF:313/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3127/2023 |
02/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002735/2022 |
PC |
|
00285/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00272/2023 |
25/12/2022 |
12.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE ESQUIASCOPIA. PC2735/2022,AF:272/2023 |
12.240,00 |
12.240,00 |
12.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3128/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 |
1.300,00 |
325,90 |
325,90 |
974,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3129/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PPSB3351/2023 |
3.000,00 |
757,60 |
757,60 |
2.242,40 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3130/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00274/2023 |
25/12/2022 |
2.154,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AUXILIAR, CLÍNICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 535/2022 PC1925/2022A006,AF:274/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 |
2.154,60 |
2.154,60 |
2.154,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3131/2023 |
02/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000224/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70010/2023 |
02/01/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI |
09030666889 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA EXPOSICAO IMPERIO, A SER REALIZADA NO DIA 14/02/2023, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC224/2023,TERMO DE APROVACAO:70010/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3132/2023 |
02/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000224/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI . PC 224/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3133/2023 |
02/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
147.697,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3230/2022 |
25.023,58 |
25.023,58 |
25.023,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3134/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
34,70 |
34,70 |
30,30 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3135/2023 |
02/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000189/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70008/2023 |
02/01/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.327.071 SILMARA CRISTINA SOL FALCAO |
32327071000190 |
CONTRATACAO DA BANDA MAVERICK SOUL, PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC189/2023,TERMO DE APROVACAO:70008/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3136/2023 |
02/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002901/2022 |
PC |
|
00676/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00255/2023 |
24/12/2022 |
23.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO DENTAL E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO. PC2901/2022,AF:255/2023 |
23.125,00 |
23.125,00 |
23.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3137/2023 |
02/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000179/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70009/2023 |
02/01/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ CARLOS FERREIRA |
23059265887 |
APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI(FERRAZOPOLIS), A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC179/2023,TERMO DE APROVACAO:70009/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3138/2023 |
02/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000179/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ CARLOS FERREIRA . PC DIGITAL: 179/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3139/2023 |
02/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002929/2022 |
PC |
|
00664/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00264/2023 |
24/12/2022 |
25.970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA E SECADORA DE PISO. PC2929/2022,AF:264/2023 |
25.970,00 |
25.970,00 |
25.970,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3140/2023 |
02/02/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00364/2023 |
31/12/2022 |
7.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:364/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3141/2023 |
02/02/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
1044 |
07 |
100 |
00270 |
|
000859/2022 |
PC |
|
10018/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00242/2022 |
16/12/2022 |
6.387.110,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 |
2.426.916,21 |
1.460.789,57 |
1.460.789,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3142/2023 |
02/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE AVERBACOES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES. PPSB 0538/2023 |
710,26 |
710,26 |
710,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3143/2023 |
03/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00278/2023 |
25/12/2022 |
21.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2022 PC2623/2021A002,AF:278/2023 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 |
21.570,00 |
21.570,00 |
21.570,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3144/2023 |
03/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000672/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00120/2022 |
05/08/2022 |
452.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA |
22962313000163 |
CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC672/2021,CONTRATO:120/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1626/2022 |
88.090,00 |
88.090,00 |
88.090,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3145/2023 |
03/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000450/2021 |
PC |
|
10012/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00222/2022 |
30/10/2022 |
3.595.973,53 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA |
02120261000170 |
EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, PC450/2021,CONTRATO:222/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021 |
457.853,76 |
70.992,73 |
70.992,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3146/2023 |
03/02/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.975,00 |
460,25 |
460,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3147/2023 |
03/02/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.063,00 |
18.324,67 |
18.324,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3148/2023 |
03/02/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.090,00 |
28.661,31 |
28.661,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3149/2023 |
03/02/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.168,00 |
7.521,36 |
7.521,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3150/2023 |
03/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.074,00 |
405,98 |
405,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3151/2023 |
03/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
264 |
02022 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
972.254,01 |
972.254,01 |
972.254,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3152/2023 |
03/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
854,00 |
85,11 |
85,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3153/2023 |
03/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.419,00 |
1.919,04 |
1.919,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3154/2023 |
03/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.699,00 |
2.836,42 |
2.836,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3155/2023 |
03/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.105,00 |
8.793,47 |
8.793,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3156/2023 |
03/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.481,00 |
14.914,26 |
14.914,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3157/2023 |
03/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.115,00 |
21.312,79 |
21.312,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3158/2023 |
03/02/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.862,00 |
8.195,08 |
8.195,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3159/2023 |
03/02/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.245,00 |
12.370,84 |
12.370,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3160/2023 |
03/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.490,00 |
39.490,00 |
39.490,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3161/2023 |
03/02/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.398,00 |
23.398,00 |
23.398,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3162/2023 |
03/02/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.092,00 |
34.092,00 |
34.092,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3163/2023 |
03/02/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
96.206,00 |
43.095,60 |
43.095,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3164/2023 |
03/02/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
150.486,00 |
72.071,32 |
72.071,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3165/2023 |
03/02/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80.440,00 |
8.516,82 |
8.516,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3166/2023 |
03/02/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000229/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00381/2023 |
02/01/2023 |
7.550,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS PC229/2023,AF:381/2023 |
7.550,00 |
7.550,00 |
7.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3167/2023 |
03/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002121/2022 |
PC |
|
00490/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00373/2023 |
02/01/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
30657706000191 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 574/2022 PC2121/2022A001,AF:373/2023 PROCESSO DIGITAL: 2893/2022 |
58.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3168/2023 |
03/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00379/2023 |
02/01/2023 |
32.880,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A001,AF:379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3169/2023 |
03/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00386/2023 |
03/01/2023 |
11.712,96 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00705/2022 PC2806/2022A003,AF:386/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
11.712,96 |
11.712,96 |
11.712,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3170/2023 |
03/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00375/2023 |
02/01/2023 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 01 LITRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:678/2022. PC2120/2022A001,AF:375/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3171/2023 |
03/02/2023 |
14 |
146 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
134664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SAS |
24/12/2022 |
98.840,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS. RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, EM FLS. 141/144, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 154/157, PPSB134664/2022,CONVENIO:93/2022-SAS |
98.840,00 |
98.840,00 |
98.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3172/2023 |
06/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00374/2023 |
02/01/2023 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 649/2022 PC1976/2022A002,AF:374/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3173/2023 |
06/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000215/2023 |
PC |
|
00041/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2023 |
02/01/2023 |
9.574,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC215/2023,AF:372/2023 |
5.552,92 |
5.552,92 |
5.552,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3174/2023 |
06/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000409/2022 |
PC |
|
00153/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00378/2023 |
02/01/2023 |
2.350,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
75339051000141 |
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 199/2022 PC409/2022A002,AF:378/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2022 |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3175/2023 |
06/02/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
225.000,00 |
225.000,00 |
225.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3176/2023 |
06/02/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3177/2023 |
06/02/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000099/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00392/2023 |
03/01/2023 |
980,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE 2000 X 1200 MM. PC99/2023,AF:392/2023 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3178/2023 |
06/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00277/2023 |
25/12/2022 |
17.196,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS E MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 636/2022 PC1993/2022A001,AF:277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 |
17.196,70 |
17.196,70 |
17.196,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3179/2023 |
06/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00276/2023 |
25/12/2022 |
17.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 637/2022 PC1993/2022A002,AF:276/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 |
17.100,00 |
17.100,00 |
17.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3180/2023 |
06/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002021/2022 |
PC |
|
00500/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00289/2023 |
26/12/2022 |
1.612,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISICÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 573/2022. PC2021/2022A002,AF:289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 |
1.612,50 |
1.599,60 |
1.599,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3181/2023 |
06/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00286/2023 |
26/12/2022 |
6.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 07 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 579/2022 PC2005/2022A002,AF:286/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022 |
6.375,00 |
6.375,00 |
6.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3182/2023 |
06/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002697/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00296/2023 |
26/12/2022 |
10.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA |
56998982003122 |
AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 684/2022 PC2697/2022A001,AF:296/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 |
10.230,00 |
10.230,00 |
10.230,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3183/2023 |
06/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2023 |
01/01/2023 |
18.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
10.701,00 |
0,00 |
0,00 |
10.701,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3184/2023 |
06/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2023 |
01/01/2023 |
18.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
3.690,00 |
0,00 |
0,00 |
3.690,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3185/2023 |
06/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2023 |
01/01/2023 |
18.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
4.059,00 |
0,00 |
0,00 |
4.059,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3186/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
013140/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDSON JOSÉ ALVES, MATRÍCULA 32.997-4, EM FAVOR DE IVONE ANDRÉ ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13140/2023 |
2.294,79 |
2.294,79 |
2.294,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3187/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
013143/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA WALDA BASTOS DUARTE, MATRÍCULA 8.508-7, A FAVOR DE LUIS CARLOS DUARTE RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 13143/2023 |
9.368,15 |
9.368,15 |
9.368,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3188/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
013173/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR MACHADO PROFETA, MATRÍCULA 23.554-9, EM FAVOR DE HEINRICK CESAR FLEISSIG MACHADO PROFETA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13173/2023 |
9.051,59 |
9.051,59 |
9.051,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3189/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
010276/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO IRONDEL SAGGI, MATRÍCULA 5.344-2, A FAVOR DE ELISABETE APARECIDA SAGGI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 10276/2023 |
8.141,87 |
8.141,87 |
8.141,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3190/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
011060/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO BENEDITO DE CASTRO, MATRÍCULA 2.515-2, A FAVOR DE INÊS MARSON DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11060/2023 |
4.277,08 |
4.277,08 |
4.277,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3191/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
011080/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA 13.012-3, A FAVOR DE ABRAHÃO DOUGLAS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11080/2023 |
2.367,30 |
2.367,30 |
2.367,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3192/2023 |
06/02/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
72.746,50 |
72.746,50 |
72.746,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3193/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
012871/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MERCEDES REVUELTA JANZANTTI - MATRÍCULA 8.644-9, A FAVOR DE RITA MAYRA JANZANTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12871/2023 |
7.404,75 |
7.404,75 |
7.404,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3194/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
005624/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODAIR PEREIRA, MATRÍCULA 7.739-5, A FAVOR DE MERCEDES DE MORIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5624/2023 |
4.782,91 |
4.782,91 |
4.782,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3195/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
006983/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA MIRIAM APARECIDA AUGUSTO DE CARVALHO, MATRÍCULA 19.894-1, A FAVOR DE SERGIO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB6983/2023 |
1.449,70 |
1.449,70 |
1.449,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3196/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
008702/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LAERTE FRANCISCO PINTO, MATRÍCULA 2.540-3, A FAVOR DE DOUGLAS FELIPE ALBIERO PINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB8702/2023 |
5.922,90 |
5.922,90 |
5.922,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3197/2023 |
06/02/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.33/2023 EM FLS.904/907, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.910 PC2794/2019,CONTRATO:29/2020,TD COJUL 99991/2023. |
467.899,44 |
467.899,44 |
467.899,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3198/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
009114/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ ZSCHABER MARINHO ASSUMPÇÃO, MATRÍCULA 41.022-0, A FAVOR DE WILLIANS CASSIO DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB9114/2023 |
1.269,87 |
1.269,87 |
1.269,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3199/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
002810/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CELSO ANTONIO DA CUNHA, MATRÍCULA 39.873-3, A FAVOR DE SIMONE TOZZATO DA CUNHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2810/2023 |
3.201,48 |
3.201,48 |
3.201,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3200/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
002934/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIZ APARECIDO GEA, MATRÍCULA 1.578-5, A FAVOR DE VERA LUCIA GEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2934/2023 |
5.973,45 |
5.973,45 |
5.973,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3201/2023 |
06/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
003639/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CONSTANTINO CORAZZA, MATRÍCULA 5.626-2, A FAVOR DE EUNICE LUCHESI CORAZZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB3639/2023 |
7.904,07 |
7.904,07 |
7.904,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3202/2023 |
06/02/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 07/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
3.850.000,00 |
3.850.000,00 |
3.850.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3203/2023 |
07/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
147966/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA HELENITA ROSA DA SILVA ADORNO, MATRÍCULA 10.223-1, A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA ADORNO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB147966/2022 |
1.693,16 |
1.693,16 |
1.693,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3204/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000211/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00351/2023 |
31/12/2022 |
1.773,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO, TRISORB 15ML, ATROPINA 1% FRASCO DE 5ML, BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML E DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO, FRASCO COM 5ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC211/2023,AF:351/2023 |
1.773,00 |
1.773,00 |
1.773,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3205/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000211/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00352/2023 |
31/12/2022 |
1.934,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE LATANOPROSTA 50MCG/ML E LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MCG/5MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC211/2023,AF:352/2023 |
1.934,94 |
1.934,94 |
1.934,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3206/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000214/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00353/2023 |
31/12/2022 |
2.876,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE RISPERIDONA 0,5MG, BREXPIPRAZOL DE 0,5MG, CLORTALIDONA 12,5MG, CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG E SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC214/2023,AF:353/2023 |
2.876,40 |
2.876,40 |
2.876,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3207/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000214/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00354/2023 |
31/12/2022 |
13.330,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC214/2023,AF:354/2023 |
13.330,60 |
13.178,60 |
13.178,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3208/2023 |
07/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2021 |
PC |
|
00016/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00367/2023 |
31/12/2022 |
6.820,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS |
18975503000148 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2022. PC2242/2021A001,AF:367/2023 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 |
6.820,00 |
2.325,00 |
1.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3209/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000217/2023 |
PC |
|
00035/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00355/2023 |
31/12/2022 |
1.582,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TIZANIDINA 2MG, VALSARTANA 160MG, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, ATACAND 16MG E CLONAZEPAM 0,25MG EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC217/2023,AF:355/2023 |
1.582,20 |
1.582,20 |
1.582,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3210/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000217/2023 |
PC |
|
00035/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00356/2023 |
31/12/2022 |
14.916,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC217/2023,AF:356/2023 |
14.916,00 |
14.916,00 |
14.916,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3211/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000026/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00188/2023 |
18/12/2022 |
16.490,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML E CANABIDIOL, 50MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC26/2023,AF:188/2023 |
16.490,02 |
16.490,02 |
16.490,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3212/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002812/2022 |
PC |
|
00607/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00369/2023 |
01/01/2023 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS |
74374190000143 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023 |
826,50 |
826,50 |
826,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3213/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002812/2022 |
PC |
|
00607/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00369/2023 |
01/01/2023 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS |
74374190000143 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3214/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002812/2022 |
PC |
|
00607/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00369/2023 |
01/01/2023 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS |
74374190000143 |
AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023 |
313,50 |
313,50 |
313,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3215/2023 |
07/02/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 |
5.814,36 |
5.814,36 |
5.814,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3216/2023 |
07/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
030640/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE FLOGO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22216 PPSB30640/2022 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3217/2023 |
07/02/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000171/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00391/2023 |
03/01/2023 |
2.070,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO ANTIFURTO PARA PROJETOR. PC171/2023,AF:391/2023 |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3218/2023 |
07/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000273/2023 |
PC |
|
00012/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70011/2023 |
03/01/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827 |
45926603000157 |
APRESENTACAO MUSICAL DO PROJETO ABC SAMBA, A SER REALIZADA NO DIA 17/02/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC273/2023,TERMO DE APROVACAO:70011/2023 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3219/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002812/2022 |
PC |
|
00607/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00370/2023 |
01/01/2023 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023 |
3.306,00 |
3.306,00 |
3.306,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3220/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002812/2022 |
PC |
|
00607/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00370/2023 |
01/01/2023 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3221/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002812/2022 |
PC |
|
00607/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00370/2023 |
01/01/2023 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023 |
1.254,00 |
1.254,00 |
1.254,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3222/2023 |
07/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000159/2022 |
PC |
|
00086/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00389/2023 |
03/01/2023 |
792,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 25MM DE DIÂMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 119/2022 PC159/2022A001,AF:389/2023 PROCESSO DIGITAL: 637/2022 |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3223/2023 |
07/02/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00201 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1ª ETAPA - LIGACAO LESTE/OESTE OFÍCIO ST 16/2023 EM FLS.203/204. PPSB81375/2020 |
3.494.485,31 |
3.494.485,31 |
3.494.485,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3224/2023 |
07/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00377/2023 |
02/01/2023 |
28.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:377/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3225/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002623/2021 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00312/2023 |
27/12/2022 |
84.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO-CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2022 PC2623/2021A004,AF:312/2023 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 |
84.150,00 |
84.150,00 |
84.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3226/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.642,56 |
1.642,56 |
1.642,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3227/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
2.190,08 |
2.190,08 |
2.190,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3228/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
2.190,08 |
2.190,08 |
1.874,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3229/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
566,40 |
566,40 |
566,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3230/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
755,20 |
755,20 |
755,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3231/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
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3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
755,20 |
755,20 |
646,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3232/2023 |
07/02/2023 |
08 |
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3 |
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365 |
0010 |
2269 |
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00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
623,04 |
623,04 |
623,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3233/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
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3 |
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30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
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830,72 |
830,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3234/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
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3 |
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30 |
39 |
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365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
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830,72 |
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31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3235/2023 |
07/02/2023 |
08 |
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2040 |
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|
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PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
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31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3236/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
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2040 |
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|
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PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
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453,79 |
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31/08/2023 |
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3237/2023 |
07/02/2023 |
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2040 |
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|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
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31/08/2023 |
06/06/2025 |
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3238/2023 |
07/02/2023 |
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082 |
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2269 |
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00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
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31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3239/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
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2269 |
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212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
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156,48 |
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31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3240/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
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39 |
12 |
365 |
0010 |
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01 |
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00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.836,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3241/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.514,70 |
138,47 |
115,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3242/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
2.019,60 |
172,12 |
172,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3243/2023 |
07/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
2.019,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3244/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00332/2023 |
30/12/2022 |
39.463,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/2022. PC145/2022A005,AF:332/2023 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 |
39.463,20 |
39.463,20 |
39.463,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3245/2023 |
07/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.179,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3246/2023 |
07/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
58.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
668,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3247/2023 |
07/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
1.737,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3248/2023 |
07/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 1 - PEÇAS PARA VEICULOS LEVES MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
2.887,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3249/2023 |
07/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
4.340,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3250/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00334/2023 |
30/12/2022 |
15.390,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:334/2023 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
15.390,72 |
15.390,72 |
15.390,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3251/2023 |
07/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
7.551,99 |
7.551,99 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3252/2023 |
07/02/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2 MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
18.900,00 |
12.574,78 |
12.049,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3253/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000308/2022 |
PC |
|
00142/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00252/2023 |
24/12/2022 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2022 PC308/2022A001,AF:252/2023 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3254/2023 |
07/02/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
12.036,00 |
12.036,00 |
12.036,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3255/2023 |
07/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002576/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00330/2023 |
30/12/2022 |
9.963,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SACO PARA OBITO EM POLIETILENO. PC2576/2022,AF:330/2023 |
9.963,00 |
9.963,00 |
9.963,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3256/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000707/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00282/2023 |
26/12/2022 |
8.870,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2022. PC707/2022A001,AF:282/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 |
8.870,40 |
8.870,40 |
8.870,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3257/2023 |
07/02/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
58.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 4 MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022,TD.COJUL:2297/2023 |
12.706,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3258/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002489/2022 |
PC |
|
00563/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00323/2023 |
30/12/2022 |
5.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 642/2022 PC2489/2022A001,AF:323/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 |
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3259/2023 |
07/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002496/2022 |
PC |
|
00549/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00305/2023 |
26/12/2022 |
28.853,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
18493830000163 |
AQUISICAO DE MOCHO COM SISTEMA DE ELEVACAO. PC2496/2022,AF:305/2023 |
28.853,00 |
28.853,00 |
28.853,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3260/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00341/2023 |
30/12/2022 |
6.336,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 714/2022 PC2858/2022A003,AF:341/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 |
6.336,00 |
6.336,00 |
6.336,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3261/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00326/2023 |
30/12/2022 |
203.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 352/2022 PC1002/2022A001,AF:326/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 |
203.040,00 |
203.040,00 |
203.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3262/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00324/2023 |
30/12/2022 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 383/2022 PC1310/2022A002,AF:324/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3263/2023 |
07/02/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 12,7451%, REFERENTE A CARGAS. MANIFESTACAO PGM-5 24/2023 EM FLS.643/644. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.645/646.TD. COJUL 99991/2023 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3264/2023 |
07/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
70.181,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.MANIFESTACAO PGM.5 Nº 23/2023, EM FLS. 218/222, |
5.748,00 |
5.748,00 |
5.748,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3265/2023 |
07/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002070/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2023SESP |
31/12/2022 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 831/2022(SB148709/2022) EM FLS.125/129. PPSB2070/2023,CONVENIO:9/2023-SESP |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3266/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00303/2023 |
26/12/2022 |
1.905,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 493/2022 PC1706/2022A003,AF:303/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 |
1.905,00 |
1.905,00 |
1.905,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3267/2023 |
07/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000246/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00397/2023 |
06/01/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E |
36281449000112 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. PC246/2023,AF:397/2023 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3268/2023 |
07/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000246/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00397/2023 |
06/01/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E |
36281449000112 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. PC246/2023,AF:397/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3269/2023 |
07/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
000246/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00397/2023 |
06/01/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E |
36281449000112 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. PC246/2023,AF:397/2023 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3270/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00343/2023 |
30/12/2022 |
164.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 475/2022. PC1777/2022A003,AF:343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 |
164.480,00 |
164.480,00 |
164.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3271/2023 |
07/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00327/2023 |
30/12/2022 |
7.897,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
34813172000104 |
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 565/2022. PC2007/2022A001,AF:327/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022 |
7.897,50 |
7.897,50 |
7.897,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3272/2023 |
07/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020 |
7.540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3273/2023 |
07/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3274/2023 |
07/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
004872/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS |
26656 |
DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PROCESSO DIGITAL: PPSB72163/2020 |
2.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3275/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00316/2023 |
27/12/2022 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 567/2022 PC2007/2022A003,AF:316/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3276/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002597/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00328/2023 |
30/12/2022 |
2.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM TUBOS CONTENDO 90 G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 35/2022 PC2597/2021A001,AF:328/2023 PROCESSO DIGITAL: 364/2022 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3277/2023 |
07/02/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
46.043,33 |
45.666,53 |
45.666,53 |
376,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3278/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3279/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00325/2023 |
30/12/2022 |
5.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 238/2022 PC520/2022A001,AF:325/2023 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 |
5.990,00 |
5.990,00 |
5.990,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3280/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00342/2023 |
30/12/2022 |
2.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/2022 PC520/2022A003,AF:342/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022 |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3281/2023 |
07/02/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
23.706,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 15/2023, EM FLS.53/58, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 82/83, PC2463/2022,TD.COJUL:2463/2023 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3282/2023 |
07/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003350/2022 |
PC |
|
00011/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00393/2023 |
03/01/2023 |
1.120,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER. PC3350/2022,AF:393/2023 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3283/2023 |
07/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003350/2022 |
PC |
|
00011/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00394/2023 |
03/01/2023 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |
26145027000166 |
AQUISICAO DE TONALIZAD0R, PARA IMPRESSORA HP COLOR JET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, NAS CORES: PRETA, CYAN, YELLOW E MAGENTA. PC3350/2022,AF:394/2023 |
2.760,00 |
2.760,00 |
2.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3284/2023 |
07/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00331/2023 |
30/12/2022 |
119.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG POR CáPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 314/2022. PC703/2022A004,AF:331/2023 PROCESSO DIGITAL: 1765/2022 |
119.600,00 |
119.600,00 |
119.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3285/2023 |
07/02/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00413/2023 |
06/01/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022. PC2385/2022A002,AF:413/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3286/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000253/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00371/2023 |
02/01/2023 |
4.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023 |
2.668,00 |
2.668,00 |
2.668,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3287/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000253/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00371/2023 |
02/01/2023 |
4.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3288/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000253/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00371/2023 |
02/01/2023 |
4.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA |
06354628000171 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023 |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3289/2023 |
08/02/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000294/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70012/2023 |
07/01/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMANDA SILVA SERRA |
48615578877 |
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR A CURADORIA DA EXPOSICAO SOUL OF HEART, NO DIA 18 DE FEVEREIRO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC294/2023,TERMO DE APROVACAO:70012/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3290/2023 |
08/02/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000294/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR AMANDA SILVA SERRA, PC 294/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3291/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000215/2023 |
PC |
|
00041/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2023 |
02/01/2023 |
9.574,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIDA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC215/2023,AF:372/2023 |
1.914,80 |
1.914,80 |
1.914,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3292/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000215/2023 |
PC |
|
00041/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00372/2023 |
02/01/2023 |
9.574,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- |
59480558000164 |
PAGAMENTO DE TARIDA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC215/2023,AF:372/2023 |
2.106,28 |
2.106,28 |
2.106,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3293/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003335/2022 |
PC |
|
00017/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00360/2023 |
31/12/2022 |
3.437,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO, EMBALADO EM PACOTE COM 50G. PC3335/2022,AF:360/2023 |
3.437,50 |
3.437,50 |
3.437,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3294/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00366/2023 |
31/12/2022 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 473/2022. PC1777/2022A001,AF:366/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3295/2023 |
08/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000304/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70013/2023 |
07/01/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC304/2023,TERMO DE APROVACAO:70013/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3296/2023 |
08/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000304/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEX APARECIDO DA SILVA PC 304/2023. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3297/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00287/2023 |
26/12/2022 |
4.275,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 207/2022 PC201/2022A001,AF:287/2023 PROCESSO DIGITAL: 882/2022 |
4.275,00 |
4.275,00 |
4.275,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3298/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002596/2021 |
PC |
|
00013/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00288/2023 |
26/12/2022 |
59.235,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 230/2022 PC2596/2021A001,AF:288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1084/2022 |
59.235,00 |
59.235,00 |
59.235,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3299/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000208/2023 |
PC |
|
00003/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00429/2023 |
26/12/2022 |
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO MASSURA |
05377730887 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOS Nº 1020492-55.2020.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 19505). PC208/2023,AF:429/2023 |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3300/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000208/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR CARLOS ALBERTO MASSURA PC208/2023. |
1.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3301/2023 |
08/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001816/2022 |
PC |
|
00427/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00382/2023 |
03/01/2023 |
1.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 488/2022. PC1816/2022A001,AF:382/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3302/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2023 |
PC |
|
10002/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50001/2023 |
07/01/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS PC292/2023,AF:50001/2023 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3303/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2023 |
PC |
|
10002/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50001/2023 |
07/01/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS PC292/2023,AF:50001/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3304/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2023 |
PC |
|
10002/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50001/2023 |
07/01/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS PC292/2023,AF:50001/2023 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3305/2023 |
08/02/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00300/2023 |
26/12/2022 |
19.111,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA, SENDO INTERNA OU EXTERNA DO CAMPO DO PALMEIRINHA / BATISTINI (VESTIÁRIO E ADMINISTRAÇÃO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022 PC3025/2022A002,AF:300/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
19.111,50 |
19.111,50 |
19.111,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3306/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00401/2023 |
06/01/2023 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:401/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3307/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000200/2023 |
PC |
|
00002/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00404/2023 |
06/01/2023 |
4.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA (AÇÃO ANULATORIA - ITAU UNIBANCO S/A X MSBCAMPO, AUTOS Nº 1016926-69.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, - FILE 14620). PC200/2023,AF:404/2023 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3308/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000200/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE PC200/2023. |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3309/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002690/2021 |
PC |
|
00039/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00281/2023 |
26/12/2022 |
33.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:281/2023 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 |
33.880,00 |
33.880,00 |
33.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3310/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000484/2022 |
PC |
|
00193/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00283/2023 |
26/12/2022 |
10.350,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
G D C DA SILVA COSTA EIRELI |
09721729000121 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 277/2022 PC484/2022A001,AF:283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1668/2022 |
10.350,00 |
10.350,00 |
10.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3311/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000245/2023 |
PC |
|
10001/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50000/2023 |
06/01/2023 |
16.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORP. PC245/2023,AF:50000/2023 |
9.512,00 |
9.512,00 |
9.512,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3312/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000245/2023 |
PC |
|
10001/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50000/2023 |
06/01/2023 |
16.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORPE. PC245/2023,AF:50000/2023 |
3.280,00 |
3.280,00 |
3.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3313/2023 |
08/02/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000245/2023 |
PC |
|
10001/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50000/2023 |
06/01/2023 |
16.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORPE PC245/2023,AF:50000/2023 |
3.608,00 |
3.608,00 |
3.608,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3314/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00415/2023 |
06/01/2023 |
12.641,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 467/2022 PC1776/2022A001,AF:415/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 |
12.641,58 |
12.641,58 |
12.641,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3315/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3316/2023 |
08/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003088/2022 |
PC |
|
00686/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00396/2023 |
06/01/2023 |
39.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTD |
35382879000168 |
AQUISIÇÃO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II, TIPO A-1. PC3088/2022,AF:396/2023 |
39.300,00 |
39.300,00 |
39.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3317/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000025/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00187/2023 |
18/12/2022 |
467,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO NEUTRO DE GLICERINA 100ML E SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC25/2023,AF:187/2023 |
467,20 |
467,20 |
467,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3318/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00414/2023 |
06/01/2023 |
14.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022 PC512/2022A001,AF:414/2023 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3319/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003009/2022 |
PC |
|
00335/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00405/2023 |
06/01/2023 |
7.720,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL, ESPELHO BUCAL PLANO E PAPEL CARBONO PARA ARTICULACAO. PC3009/2022,AF:405/2023 |
7.720,50 |
7.720,50 |
7.720,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3320/2023 |
08/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003076/2022 |
PC |
|
00043/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00395/2023 |
03/01/2023 |
1.986,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATÓRIO, COM VÁLVULA E MÁSCARA, USO ADULTO E PEDIATRÍCO. PC3076/2022,AF:395/2023 |
1.986,00 |
1.986,00 |
1.986,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3321/2023 |
08/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00433/2023 |
07/01/2023 |
8.350,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, INTEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2022 PC1156/2022A004,AF:433/2023 PROCESSO DIGITAL: 2770/2022 |
8.350,00 |
8.350,00 |
8.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3322/2023 |
08/02/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
47,02 |
47,02 |
47,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3323/2023 |
08/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002546/2022 |
PC |
|
00556/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00428/2023 |
07/01/2023 |
90.275,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RENATO MARANA LTDA |
42244991000106 |
AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA E JARRA DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO E DE 2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 730/2022 PC2546/2022A003,AF:428/2023 PROCESSO DIGITAL: 80/2023 |
90.275,00 |
90.275,00 |
90.275,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3324/2023 |
08/02/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
23 |
691 |
0019 |
2077 |
01 |
110 |
00000 |
|
000285/2023 |
PC |
|
00047/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00459/2023 |
08/01/2023 |
395,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO |
58873902000112 |
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS E BORRACHAS PARA CARIMBO. PC285/2023,AF:459/2023 |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3325/2023 |
08/02/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
003367/2022 |
PC |
|
00008/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00407/2023 |
06/01/2023 |
28.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA |
08637053000120 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - ATENDE BEM TABOÃO. PC3367/2022,AF:407/2023 |
28.600,00 |
28.600,00 |
28.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3326/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000203/2023 |
PC |
|
00005/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00456/2023 |
08/01/2023 |
5.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA |
22788694857 |
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO DECLARATORIA - AUTOS Nº 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA -FILE 9357. PC203/2023,AF:456/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3327/2023 |
08/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000203/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE NASCIMENTO ROCHA, PC 203/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3328/2023 |
09/02/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
100529/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
EDSON MARQUES MARIA |
07620301860 |
PAGAMENTO PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21890. PPSB100529/2021 |
878.487,00 |
878.487,00 |
878.487,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3329/2023 |
09/02/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
2111 |
01 |
110 |
00000 |
|
100529/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DANIEL FAINGUELERNT |
71309918791 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDSON MARQUES MARIA, AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21890. PPSB100529/2021. |
6.690,00 |
6.690,00 |
6.690,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3330/2023 |
09/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00425/2023 |
07/01/2023 |
153.784,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
21302370000153 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 521/2022 PC1506/2022A002,AF:425/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 |
153.784,00 |
153.784,00 |
153.784,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3331/2023 |
09/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000318/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70015/2023 |
08/01/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA |
38752426882 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC318/2023,TERMO DE APROVACAO:70015/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3332/2023 |
09/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000318/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA. PC 318/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3333/2023 |
09/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00430/2023 |
07/01/2023 |
1.205,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO E PEGADOR UNIVERSAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00527/2022. PC1506/2022A008,AF:430/2023 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022 |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3334/2023 |
09/02/2023 |
03 |
031 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
04 |
122 |
0003 |
1003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000582/2022 |
PC |
|
00192/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00452/2023 |
08/01/2023 |
1.068,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
03488409000197 |
AQUISICAO DE 4 VENTILADORES TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 278/2022 PC582/2022A002,AF:452/2023 PROCESSO DIGITAL: 310/2023 |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3335/2023 |
09/02/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00026/2023 |
16/09/2023 |
42.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 |
11.259,20 |
11.259,20 |
11.259,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3336/2023 |
09/02/2023 |
09 |
095 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
126 |
0015 |
1049 |
07 |
100 |
00221 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00026/2023 |
16/09/2023 |
42.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 |
117.440,80 |
88.840,80 |
88.840,80 |
28.600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3337/2023 |
09/02/2023 |
08 |
082 |
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3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00432/2023 |
07/01/2023 |
4.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2022. PC1156/2022A003,AF:432/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 |
4.290,00 |
4.290,00 |
4.290,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3338/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
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3 |
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36 |
99 |
12 |
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0010 |
2044 |
01 |
220 |
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|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
2.843,92 |
2.843,92 |
2.843,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3339/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
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36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
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|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
455,25 |
455,25 |
455,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3340/2023 |
09/02/2023 |
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99 |
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2044 |
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|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
7.704,74 |
7.704,74 |
7.704,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
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3341/2023 |
09/02/2023 |
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2044 |
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220 |
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|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
644,87 |
644,87 |
644,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3342/2023 |
09/02/2023 |
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083 |
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3 |
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99 |
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361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
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|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
39.000,00 |
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29.486,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3343/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
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36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
52.000,00 |
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34.538,82 |
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31/08/2023 |
06/06/2025 |
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3344/2023 |
09/02/2023 |
08 |
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0009 |
2033 |
01 |
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00000 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00437/2023 |
07/01/2023 |
4.160,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 |
2.412,80 |
2.412,80 |
2.412,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3345/2023 |
09/02/2023 |
08 |
081 |
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3 |
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30 |
19 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
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00000 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00437/2023 |
07/01/2023 |
4.160,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
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3346/2023 |
09/02/2023 |
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2044 |
01 |
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|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
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SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3347/2023 |
09/02/2023 |
08 |
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19 |
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365 |
0009 |
2033 |
01 |
213 |
00000 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00437/2023 |
07/01/2023 |
4.160,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 |
915,20 |
915,20 |
915,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3348/2023 |
09/02/2023 |
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083 |
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12 |
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0010 |
2044 |
01 |
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|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
9.000,00 |
2.654,21 |
2.654,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3349/2023 |
09/02/2023 |
08 |
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3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
12.000,00 |
5.674,52 |
5.674,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3350/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
006925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB |
46523239000147 |
GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3351/2023 |
09/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003345/2022 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00297/2023 |
26/12/2022 |
2.112,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS. PC3345/2022,AF:297/2023 |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3352/2023 |
09/02/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000257/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00406/2023 |
06/01/2023 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES. PC257/2023,AF:406/2023 |
4.675,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3353/2023 |
09/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 |
2.379,47 |
2.379,47 |
2.379,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3354/2023 |
09/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000315/2023 |
PC |
|
00015/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70014/2023 |
08/01/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANO MOLINER 17842768803 |
30971296000159 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 23/2/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC315/2023,TERMO DE APROVACAO:70014/2023 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3355/2023 |
09/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00435/2023 |
07/01/2023 |
1.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 526/2022 PC1506/2022A007,AF:435/2023 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3356/2023 |
09/02/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00402/2023 |
06/01/2023 |
28.550,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022. PC426/2022A001,AF:402/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 |
28.550,00 |
28.550,00 |
28.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3357/2023 |
09/02/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000284/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00458/2023 |
08/01/2023 |
6.085,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK DROPPS NO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS (FASE I). PC284/2023,AF:458/2023 |
6.085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3358/2023 |
09/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00439/2023 |
07/01/2023 |
980,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 543/2022. PC1156/2022A005,AF:439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3359/2023 |
09/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00438/2023 |
07/01/2023 |
1.560,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 544/2022. PC1156/2022A006,AF:438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3360/2023 |
09/02/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00021 |
|
003251/2022 |
PC |
|
00708/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00358/2023 |
31/12/2022 |
265.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. PC3251/2022,AF:358/2023 |
99.600,00 |
99.600,00 |
99.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3361/2023 |
09/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00002 |
|
003251/2022 |
PC |
|
00708/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00358/2023 |
31/12/2022 |
265.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. PC3251/2022,AF:358/2023 |
166.000,00 |
166.000,00 |
166.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3362/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 |
13.835,64 |
13.835,64 |
13.835,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3363/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 |
10.114,27 |
10.114,27 |
10.114,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3364/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 |
16.369,46 |
16.369,46 |
16.369,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3365/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 |
70.599,47 |
70.599,47 |
50.451,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3366/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070929/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00044/2022SE |
28/11/2021 |
761.855,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI |
06317445000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 |
104.873,74 |
99.273,74 |
71.699,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3367/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070947/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00050/2022SE |
28/11/2021 |
1.208.545,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA |
55039127000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 |
107.114,93 |
107.114,93 |
107.114,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3368/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 |
119.215,91 |
83.260,84 |
83.260,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3369/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00051/2022SE |
28/11/2021 |
1.077.606,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI |
04112885000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 |
16.255,49 |
16.255,49 |
16.255,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3370/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 |
59.042,16 |
59.042,16 |
42.899,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3371/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00053/2022SE |
28/11/2021 |
527.787,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES |
49521107000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 |
15.756,86 |
15.756,86 |
15.756,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3372/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 |
61.297,77 |
40.608,65 |
40.608,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3373/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070961/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00055/2022SE |
28/11/2021 |
932.318,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS |
10559778000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 |
16.377,60 |
16.377,60 |
16.377,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3374/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023 |
85.561,44 |
85.561,44 |
85.561,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3375/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023 |
25.545,43 |
25.545,43 |
16.018,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3376/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
066105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00040/2022SE |
28/11/2021 |
370.483,69 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ |
11983300000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023 |
4.591,41 |
4.591,41 |
4.591,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3377/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070969/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00058/2022SE |
28/11/2021 |
714.509,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES |
05943589000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023 |
14.902,65 |
14.902,65 |
14.902,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3378/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023 |
196.912,80 |
141.251,27 |
141.251,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3379/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070972/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00061/2022SE |
28/11/2021 |
1.344.744,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA |
04159293000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023 |
13.434,70 |
13.434,70 |
13.434,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3380/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023 |
64.480,69 |
64.480,69 |
64.480,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3381/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070980/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00064/2022SE |
28/11/2021 |
536.542,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA |
06317404000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023 |
9.672,63 |
9.672,63 |
9.672,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3382/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 |
104.304,52 |
104.304,52 |
104.304,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3383/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00065/2022SE |
28/11/2021 |
1.014.620,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS |
06339021000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023 |
12.617,57 |
12.617,57 |
12.617,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3384/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023 |
123.539,65 |
123.539,65 |
123.539,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3385/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070985/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00067/2022SE |
28/11/2021 |
1.178.003,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC |
05861941000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023 |
16.514,98 |
16.514,98 |
16.514,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3386/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023 |
69.176,06 |
69.176,06 |
69.176,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3387/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
070987/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00068/2022SE |
28/11/2021 |
962.832,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BRUNO MASSONE |
06131628000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023 |
19.563,01 |
19.563,01 |
19.563,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3388/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023 |
36.169,79 |
36.169,79 |
36.169,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3389/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070894/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00041/2022SE |
28/11/2021 |
362.411,42 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS |
14585876000151 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023 |
2.358,02 |
2.358,02 |
2.358,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3390/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023 |
80.403,37 |
80.403,37 |
80.403,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3391/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070911/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00042/2022SE |
28/11/2021 |
542.980,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALDINO PINOTTI |
49522303000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023 |
4.934,80 |
4.934,80 |
4.934,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3392/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 |
108.259,34 |
108.259,34 |
108.259,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3393/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 |
159.535,33 |
159.535,33 |
159.535,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3394/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 |
291.506,83 |
291.506,83 |
291.506,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3395/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 |
4.349,95 |
4.349,95 |
4.349,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3396/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 |
4.480,39 |
4.480,39 |
4.480,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3397/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128475/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00046/2022SE |
28/11/2021 |
1.060.859,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO |
49522238000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023 |
8.186,68 |
8.186,68 |
8.186,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3398/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 |
272.783,29 |
272.783,29 |
272.783,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3399/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023 |
38.769,98 |
38.769,98 |
38.769,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3400/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070946/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00049/2022SE |
28/11/2021 |
355.618,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC |
43336262000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023 |
2.922,67 |
2.922,67 |
2.922,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3401/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071022/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00072/2022SE |
28/11/2021 |
1.025.960,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA |
04208681000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023 |
10.997,98 |
10.997,98 |
10.997,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3402/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023 |
35.331,56 |
35.331,56 |
35.331,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3403/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023 |
4.577,02 |
4.577,02 |
4.577,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3404/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023 |
115.237,77 |
115.237,77 |
103.329,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3405/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070959/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00054/2022SE |
28/11/2021 |
490.941,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA |
53713541000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023 |
6.596,80 |
6.596,80 |
6.596,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3406/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023 |
50.860,65 |
50.860,65 |
50.860,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3407/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023 |
19.450,94 |
19.450,94 |
19.450,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3408/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070962/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00056/2022SE |
28/11/2021 |
278.083,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN |
04796871000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023 |
2.883,77 |
2.883,77 |
2.883,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3409/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071026/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00074/2022SE |
28/11/2021 |
483.528,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA |
49521131000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023 |
14.393,28 |
14.393,28 |
14.393,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3410/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023 |
259.459,86 |
259.459,86 |
259.459,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3411/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070967/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00057/2022SE |
28/11/2021 |
726.085,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO |
55061378000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023 |
7.660,48 |
7.660,48 |
7.660,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3412/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 |
47.176,26 |
47.176,26 |
47.176,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3413/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 |
9.728,24 |
9.728,24 |
6.883,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3414/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 |
39.305,67 |
39.305,67 |
27.809,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3415/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 |
7.147,79 |
7.147,79 |
7.147,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3416/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 |
1.841,92 |
1.841,92 |
1.841,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3417/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070970/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00059/2022SE |
28/11/2021 |
871.205,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA |
28106724000133 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023 |
7.442,02 |
7.442,02 |
7.442,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3418/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 |
92.557,91 |
92.557,91 |
92.557,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3419/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023 |
22.498,18 |
22.498,18 |
14.488,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3420/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070971/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00060/2022SE |
28/11/2021 |
275.470,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA |
11202466000196 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023 |
3.222,36 |
3.222,36 |
3.222,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3421/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071040/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00079/2022SE |
28/11/2021 |
1.516.598,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL |
18840187000105 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023 |
14.344,04 |
14.344,04 |
14.344,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3422/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023 |
37.832,97 |
32.232,97 |
23.561,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3423/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070975/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00062/2022SE |
28/11/2021 |
367.713,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI |
10515623000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023 |
5.706,00 |
5.706,00 |
5.706,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3424/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023 |
82.617,43 |
82.617,43 |
82.617,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3425/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00081/2022SE |
28/11/2021 |
780.054,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE |
06309858000119 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023 |
11.000,60 |
11.000,60 |
11.000,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3426/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 |
87.875,56 |
87.875,56 |
87.875,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3427/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023 |
26.163,71 |
26.163,71 |
26.163,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3428/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00066/2022SE |
28/11/2021 |
453.696,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO |
43339068000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023 |
3.973,13 |
3.973,13 |
3.973,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3429/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071240/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00088/2022SE |
01/12/2021 |
1.226.998,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO |
04165492000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 |
19.756,03 |
19.756,03 |
19.756,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3430/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023 |
125.984,43 |
116.159,71 |
116.159,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3431/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00069/2022SE |
28/11/2021 |
440.979,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS |
49522345000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023 |
4.611,26 |
4.611,26 |
4.611,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3432/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 |
4.072,32 |
3.124,46 |
3.124,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3433/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 |
34.702,25 |
26.625,08 |
26.625,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3434/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 |
205,91 |
205,91 |
205,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3435/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071003/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00070/2022SE |
28/11/2021 |
698.051,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI |
49524283000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023 |
1.754,64 |
1.754,64 |
1.754,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3436/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023 |
47.948,65 |
47.948,65 |
47.948,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3437/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00071/2022SE |
28/11/2021 |
521.937,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CARLOS GOMES |
49524374000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023 |
8.325,28 |
8.325,28 |
8.325,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3438/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 |
8.219,27 |
8.219,27 |
8.219,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3439/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 |
36.481,08 |
36.481,08 |
36.481,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3440/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 |
1.574,28 |
1.574,28 |
1.574,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3441/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00073/2022SE |
28/11/2021 |
651.800,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS |
27993309000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023 |
6.987,39 |
6.987,39 |
6.987,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3442/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 |
65.604,19 |
65.604,19 |
65.604,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3443/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 |
238.713,72 |
238.713,72 |
238.713,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3444/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 |
2.137,23 |
2.137,23 |
2.137,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3445/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070942/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00047/2022SE |
28/11/2021 |
893.089,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA |
27971989000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023 |
7.776,71 |
7.776,71 |
7.776,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3446/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023 |
31.668,45 |
31.668,45 |
31.668,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3447/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00045/2022SE |
28/11/2021 |
407.219,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES |
03565566000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023 |
6.389,69 |
6.389,69 |
6.389,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3448/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023 |
475.609,21 |
459.745,44 |
459.745,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3449/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070943/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00048/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.453,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM |
69255396000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023 |
2.186,96 |
2.186,96 |
2.186,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3450/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023 |
41.832,49 |
41.832,49 |
41.832,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3451/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
070979/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00063/2022SE |
28/11/2021 |
802.499,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ |
00665728000132 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023 |
7.305,92 |
7.305,92 |
7.305,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3452/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
406.906,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023 |
29.600,17 |
29.600,17 |
20.450,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3453/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128513/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00075/2022SE |
28/11/2021 |
406.906,09 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASSIANO RICARDO |
49522287000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023 |
5.267,20 |
5.267,20 |
5.267,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3454/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 |
4.465,46 |
4.465,46 |
4.465,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3455/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 |
22.094,91 |
22.094,91 |
22.094,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3456/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 |
348,92 |
348,92 |
348,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3457/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071032/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00076/2022SE |
28/11/2021 |
687.066,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CASTRO ALVES |
49522931000149 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023 |
1.726,47 |
1.726,47 |
1.726,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3458/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023 |
29.179,13 |
29.179,13 |
29.179,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3459/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071036/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00077/2022SE |
28/11/2021 |
350.902,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CECILIA MEIRELES |
49527260000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023 |
3.206,32 |
3.206,32 |
3.206,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3460/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 |
90.647,28 |
90.647,28 |
64.517,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3461/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071241/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00089/2022SE |
28/11/2021 |
793.829,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI |
03187328000157 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 |
20.030,78 |
20.030,78 |
20.030,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3462/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 |
62.334,19 |
62.334,19 |
62.334,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3463/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071256/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SE |
28/11/2021 |
847.496,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA |
67176156000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 |
12.378,43 |
12.378,43 |
12.378,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3464/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 |
78.240,06 |
59.008,72 |
59.008,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3465/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071261/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00093/2022SE |
01/12/2021 |
1.255.626,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO |
49520851000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 |
11.628,46 |
11.628,46 |
11.628,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3466/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023 |
73.592,37 |
73.592,37 |
73.592,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3467/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071268/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SE |
28/11/2021 |
912.168,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES |
71531966000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023 |
21.912,14 |
21.912,14 |
21.912,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3468/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023 |
45.186,02 |
39.586,02 |
26.675,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3469/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071284/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00099/2022SE |
28/11/2021 |
468.739,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO |
49256027000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023 |
14.098,18 |
14.098,18 |
14.098,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3470/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 |
40.666,80 |
40.666,80 |
29.714,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3471/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 |
9.048,19 |
9.048,19 |
9.048,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3472/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 |
55.085,85 |
55.085,85 |
39.766,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3473/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071340/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00106/2022SE |
28/11/2021 |
1.121.368,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA |
02193853000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023 |
12.656,18 |
12.656,18 |
12.656,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3474/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023 |
164.297,13 |
164.297,13 |
164.297,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3475/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071346/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00108/2022SE |
28/11/2021 |
1.287.542,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN |
05911506000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023 |
25.284,91 |
25.284,91 |
25.284,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3476/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023 |
214.867,34 |
214.867,34 |
203.765,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3477/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071357/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00109/2022SE |
28/11/2021 |
723.687,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ITALO DAMIANI |
01579773000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023 |
13.822,04 |
13.822,04 |
13.822,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3478/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023 |
56.007,78 |
56.007,78 |
38.496,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3479/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071363/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00112/2022SE |
28/11/2021 |
518.074,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO |
55051601000115 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023 |
15.726,34 |
15.726,34 |
15.726,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3480/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023 |
128.566,64 |
128.566,64 |
128.566,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3481/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071365/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00113/2022SE |
28/11/2021 |
1.020.256,90 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES |
00831616000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023 |
24.711,74 |
24.711,74 |
24.711,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3482/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023 |
27.499,24 |
27.499,24 |
18.548,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3483/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071370/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00115/2022SE |
28/11/2021 |
394.239,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA |
14053215000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023 |
11.666,11 |
11.666,11 |
11.666,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3484/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
16.924,47 |
16.924,47 |
16.924,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3485/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
4.027,69 |
4.027,69 |
4.027,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3486/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
11.762,76 |
11.762,76 |
11.762,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3487/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
2.799,31 |
2.799,31 |
2.799,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3488/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
28.143,52 |
28.143,52 |
28.143,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3489/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071378/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00117/2022SE |
28/11/2021 |
608.459,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ |
06969551000144 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023 |
6.883,42 |
6.883,42 |
6.883,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3490/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023 |
54.001,00 |
54.001,00 |
54.001,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3491/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071380/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00118/2022SE |
28/11/2021 |
527.896,38 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE CATALDI |
06926138000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023 |
15.075,07 |
15.075,07 |
15.075,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3492/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023 |
55.975,07 |
55.975,07 |
55.975,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3493/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071399/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00121/2022SE |
28/11/2021 |
533.605,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO |
49528706000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023 |
10.208,91 |
10.208,91 |
10.208,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3494/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023 |
75.545,17 |
75.545,17 |
75.545,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3495/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023 |
73.452,22 |
67.852,22 |
67.852,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3496/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071409/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00123/2022SE |
28/11/2021 |
786.227,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN |
58162884000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023 |
15.228,01 |
15.228,01 |
15.228,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3497/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023 |
135.127,12 |
111.861,87 |
111.861,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3498/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071411/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00124/2022SE |
01/12/2021 |
820.874,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA |
05761074000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023 |
22.313,55 |
22.313,55 |
22.313,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3499/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023 |
108.125,30 |
108.125,30 |
108.125,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3500/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071424/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00128/2022SE |
28/11/2021 |
1.478.947,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS |
50148212000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023 |
10.182,45 |
10.182,45 |
10.182,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3501/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 |
28.210,08 |
28.210,08 |
28.210,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3502/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 |
5.501,14 |
5.501,14 |
5.501,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3503/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 |
37.928,28 |
37.928,28 |
37.928,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3504/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00129/2022SE |
28/11/2021 |
1.009.727,05 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT |
07358921000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023 |
7.545,66 |
7.545,66 |
7.545,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3505/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 |
25.986,02 |
25.986,02 |
25.986,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3506/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 |
4.035,32 |
4.035,32 |
4.035,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3507/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 |
92.927,59 |
92.927,59 |
92.927,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3508/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00130/2022SE |
28/11/2021 |
903.017,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA |
14053206000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023 |
15.133,18 |
15.133,18 |
15.133,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3509/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023 |
53.246,85 |
53.246,85 |
53.246,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3510/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00131/2022SE |
28/11/2021 |
644.240,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA |
49521065000171 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023 |
9.542,38 |
9.542,38 |
9.542,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3511/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023 |
61.955,56 |
61.955,56 |
42.428,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3512/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00134/2022SE |
28/11/2021 |
585.772,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI |
04221177000179 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023 |
15.940,03 |
15.940,03 |
15.940,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3513/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023 |
57.822,18 |
57.822,18 |
42.027,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3514/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071686/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00137/2022SE |
28/11/2021 |
1.422.674,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOPES TROVAO |
50146554000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023 |
15.726,34 |
15.726,34 |
15.726,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3515/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 |
205.638,73 |
205.638,73 |
199.655,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3516/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 |
5.243,94 |
5.243,94 |
5.243,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3517/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 |
320.259,94 |
320.259,94 |
310.924,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3518/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071688/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00138/2022SE |
28/11/2021 |
977.852,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI |
04000746000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023 |
8.181,18 |
8.181,18 |
8.181,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3519/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
13.054,19 |
13.054,19 |
8.758,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3520/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
3.055,35 |
3.055,35 |
3.055,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3521/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
33.161,37 |
33.161,37 |
22.249,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3522/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071407/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00122/2022SE |
28/11/2021 |
632.931,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO |
55034490000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023 |
14.226,39 |
14.226,39 |
14.226,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3523/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
7.761,47 |
7.761,47 |
7.761,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3524/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
60.148,03 |
60.148,03 |
39.851,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3525/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071709/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00142/2022SE |
28/11/2021 |
1.283.135,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS |
28338966000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023 |
14.436,09 |
14.436,09 |
14.436,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3526/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023 |
90.827,75 |
90.827,75 |
63.862,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3527/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071744/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00149/2022SE |
28/11/2021 |
733.886,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA |
03196955000154 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023 |
14.271,17 |
14.271,17 |
14.271,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3528/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023 |
51.760,27 |
51.760,27 |
37.541,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3529/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071745/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00150/2022SE |
01/12/2021 |
575.898,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE |
49521313000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023 |
11.844,19 |
11.844,19 |
11.844,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3530/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023 |
42.721,46 |
42.721,46 |
28.094,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3531/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128517/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00151/2022SE |
28/11/2021 |
798.820,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI |
31707450000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023 |
11.149,17 |
11.149,17 |
11.149,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3532/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023 |
56.601,06 |
56.601,06 |
39.063,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3533/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071794/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00155/2022SE |
28/11/2021 |
568.730,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO |
49522261000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023 |
15.522,82 |
15.522,82 |
15.522,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3534/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023 |
108.862,31 |
108.862,31 |
82.997,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3535/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071796/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00156/2022SE |
28/11/2021 |
1.170.562,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA |
05808732000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023 |
15.492,29 |
15.492,29 |
15.492,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3536/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023 |
82.529,26 |
82.529,26 |
57.325,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3537/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
071818/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00157/2022SE |
28/11/2021 |
694.664,31 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA |
49521099000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023 |
18.392,45 |
18.392,45 |
18.392,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3538/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023 |
76.342,31 |
76.342,31 |
57.459,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3539/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00160/2022SE |
28/11/2021 |
1.053.105,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEGHELLI DE |
67180885000129 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023 |
15.383,77 |
15.383,77 |
15.383,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3540/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 |
15.653,64 |
15.653,64 |
10.711,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3541/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 |
2.945,64 |
2.945,64 |
2.945,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3542/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 |
41.277,42 |
41.277,42 |
27.894,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3543/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00161/2022SE |
28/11/2021 |
516.025,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE |
49522311000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023 |
7.977,19 |
7.977,19 |
7.977,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3544/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023 |
44.491,36 |
44.491,36 |
30.637,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3545/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071039/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00078/2022SE |
28/11/2021 |
526.317,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY |
04825914000142 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023 |
5.666,04 |
5.666,04 |
5.666,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3546/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023 |
78.932,15 |
78.932,15 |
52.417,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3547/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 |
25.961,39 |
25.961,39 |
25.961,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3548/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 |
37.554,31 |
37.554,31 |
37.554,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3549/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072111/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00162/2022SE |
28/11/2021 |
762.448,93 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA |
49253404000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023 |
17.508,15 |
17.508,15 |
17.508,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3550/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 |
2.390,15 |
2.390,15 |
2.390,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3551/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071041/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00080/2022SE |
01/12/2021 |
655.706,14 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO |
03396684000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023 |
3.457,45 |
3.457,45 |
3.457,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3552/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023 |
37.630,95 |
37.630,95 |
37.630,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3553/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071045/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00082/2022SE |
28/11/2021 |
397.958,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA |
55056907000164 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023 |
4.371,94 |
4.371,94 |
4.371,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3554/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023 |
27.738,73 |
27.738,73 |
27.738,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3555/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023 |
17.348,73 |
17.348,73 |
17.348,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3556/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071047/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00083/2022SE |
28/11/2021 |
643.518,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB COELHO NETO |
49526098000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023 |
4.956,96 |
4.956,96 |
4.956,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3557/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
554.500,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023 |
57.816,42 |
57.816,42 |
39.242,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3558/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072130/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00165/2022SE |
28/11/2021 |
554.500,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II |
69121036000120 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023 |
15.624,58 |
15.624,58 |
15.624,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3559/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 |
3.821,02 |
2.723,11 |
2.723,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3560/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 |
51.467,19 |
36.678,87 |
36.678,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3561/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023 |
72.945,64 |
72.945,64 |
49.630,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3562/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 |
152,04 |
152,04 |
152,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3563/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00084/2022SE |
28/11/2021 |
442.494,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB CORA CORALINA |
55058945000156 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023 |
2.047,83 |
2.047,83 |
2.047,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3564/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072138/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00168/2022SE |
28/11/2021 |
667.071,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA |
05878824000182 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023 |
17.771,71 |
17.771,71 |
17.771,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3565/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023 |
48.527,85 |
48.527,85 |
32.677,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3566/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072143/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00169/2022SE |
28/11/2021 |
468.769,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO |
05808742000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023 |
14.393,28 |
14.393,28 |
14.393,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3567/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023 |
24.685,89 |
24.685,89 |
15.614,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3568/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071228/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00085/2022SE |
28/11/2021 |
572.396,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DI CAVALCANTI |
49527005000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023 |
4.913,12 |
4.913,12 |
4.913,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3569/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 |
5.580,89 |
5.580,89 |
3.394,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3570/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3571/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 |
14.387,79 |
14.387,79 |
8.865,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3572/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
072145/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00171/2022SE |
28/11/2021 |
754.314,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO |
51116796000183 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023 |
7.578,87 |
7.578,87 |
7.578,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3573/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 |
16.661,03 |
16.661,03 |
15.559,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3574/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 |
175.562,78 |
175.562,78 |
163.957,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3575/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 |
613,70 |
613,70 |
613,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3576/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071368/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00114/2022SE |
28/11/2021 |
531.244,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO |
00692934000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023 |
6.466,79 |
6.466,79 |
6.466,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3577/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023 |
59.655,79 |
59.655,79 |
40.233,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3578/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072162/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00172/2022SE |
28/11/2021 |
543.029,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO |
03237137000152 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023 |
12.378,43 |
12.378,43 |
12.378,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3579/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022,ADIT:00057/2023 |
23.148,01 |
23.148,01 |
14.965,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3580/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071234/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00087/2022SE |
28/11/2021 |
334.444,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE |
04825526000161 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022,ADIT:00057/2023 |
4.191,84 |
4.191,84 |
4.191,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3581/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 |
42.098,41 |
42.098,41 |
42.098,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3582/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071246/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00090/2022SE |
28/11/2021 |
827.682,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA |
49522295000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 |
7.350,24 |
7.350,24 |
7.350,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3583/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023 |
68.735,77 |
41.833,28 |
41.833,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3584/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
072163/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00173/2022SE |
28/11/2021 |
1.008.025,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES |
55034581000174 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023 |
18.109,89 |
18.109,89 |
18.109,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3585/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 |
55.970,57 |
55.970,57 |
55.970,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3586/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071253/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00091/2022SE |
28/11/2021 |
501.352,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FERNANDO PESSOA |
00656392000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 |
5.267,20 |
5.267,20 |
5.267,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3587/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023 |
56.258,65 |
41.392,09 |
41.392,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3588/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071271/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SE |
28/11/2021 |
463.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO |
06339025000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023 |
5.289,36 |
5.289,36 |
5.289,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3589/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 |
17.588,79 |
17.588,79 |
12.329,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3590/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 |
5.047,19 |
5.047,19 |
5.047,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3591/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 |
33.859,50 |
33.859,50 |
23.385,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3592/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073044/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00174/2022SE |
28/11/2021 |
781.414,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA |
59988667000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023 |
10.051,75 |
10.051,75 |
10.051,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3593/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023 |
26.296,89 |
26.296,89 |
16.091,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3594/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073048/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00175/2022SE |
28/11/2021 |
399.766,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN |
66849290000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023 |
13.179,67 |
13.179,67 |
13.179,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3595/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023 |
165.704,01 |
165.704,01 |
134.727,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3596/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
128543/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00179/2022SE |
28/11/2021 |
909.136,55 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA |
30843747000172 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023 |
17.514,00 |
17.514,00 |
17.514,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3597/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023 |
30.718,81 |
30.718,81 |
30.718,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3598/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071273/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SE |
01/12/2021 |
678.183,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA |
14053200000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023 |
5.453,64 |
5.453,64 |
5.453,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3599/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023 |
32.801,37 |
32.801,37 |
32.801,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3600/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071280/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SE |
28/11/2021 |
356.266,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB FRANCISCO MIELE |
53709523000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023 |
6.578,51 |
6.578,51 |
6.578,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3601/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023 |
22.517,11 |
22.517,11 |
22.517,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3602/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071283/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00098/2022SE |
28/11/2021 |
677.651,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA |
04806224000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023 |
4.086,69 |
4.086,69 |
4.086,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3603/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023 |
15.341,67 |
15.341,67 |
8.976,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3604/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071290/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00101/2022SE |
28/11/2021 |
240.555,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS |
04871812000163 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023 |
2.576,74 |
2.576,74 |
2.576,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3605/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023 |
23.810,45 |
23.810,45 |
23.810,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3606/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071286/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00100/2022SE |
28/11/2021 |
266.107,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA |
11205300000123 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023 |
2.793,35 |
2.793,35 |
2.793,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3607/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023 |
49.887,21 |
49.887,21 |
31.842,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3608/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073056/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00181/2022SE |
28/11/2021 |
470.376,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA |
49252083000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023 |
14.749,44 |
14.749,44 |
14.749,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3609/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 |
3.940,14 |
3.940,14 |
3.940,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3610/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 |
30.687,61 |
30.687,61 |
30.687,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3611/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 |
412,52 |
412,52 |
412,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3612/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071304/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00102/2022SE |
28/11/2021 |
329.425,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GONCALVES DIAS |
49527450000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023 |
3.212,93 |
3.212,93 |
3.212,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3613/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 |
12.351,07 |
12.351,07 |
8.490,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3614/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 |
3.761,18 |
3.761,18 |
3.761,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3615/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 |
34.028,38 |
34.028,38 |
23.058,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3616/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073058/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00183/2022SE |
28/11/2021 |
592.118,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE |
04115348000185 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023 |
10.686,76 |
10.686,76 |
10.686,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3617/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023 |
263.252,89 |
263.252,89 |
263.252,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3618/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071306/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00103/2022SE |
28/11/2021 |
574.682,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS |
50154863000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3619/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023 |
23.484,01 |
23.484,01 |
23.484,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3620/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071307/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00104/2022SE |
28/11/2021 |
454.022,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA |
10539014000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023 |
4.247,84 |
4.247,84 |
4.247,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3621/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 |
3.857,70 |
3.857,70 |
3.857,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3622/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 |
24.389,89 |
24.389,89 |
24.389,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3623/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 |
688,54 |
688,54 |
688,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3624/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071327/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00105/2022SE |
28/11/2021 |
358.606,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS |
49522253000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023 |
4.353,23 |
4.353,23 |
4.353,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3625/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023 |
62.690,54 |
62.690,54 |
45.346,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3626/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073061/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00185/2022SE |
28/11/2021 |
943.286,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO |
58143009000131 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023 |
16.408,13 |
16.408,13 |
16.408,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3627/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023 |
218.940,19 |
218.940,19 |
218.940,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3628/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071342/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00107/2022SE |
28/11/2021 |
522.610,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA |
43336643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023 |
6.314,16 |
6.314,16 |
6.314,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3629/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023 |
26.586,41 |
26.586,41 |
20.362,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3630/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071751/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00152/2022SE |
28/11/2021 |
573.876,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA |
04868631000188 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023 |
1.783,91 |
1.783,91 |
1.783,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3631/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 |
132.891,82 |
132.891,82 |
125.853,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3632/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 |
266.347,48 |
266.347,48 |
252.241,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3633/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 |
4.105,94 |
4.105,94 |
4.105,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3634/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073049/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00176/2022SE |
28/11/2021 |
1.117.952,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO |
10247564000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023 |
8.229,30 |
8.229,30 |
8.229,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3635/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.266.108,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023 |
54.508,04 |
54.508,04 |
34.872,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3636/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
083831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00223/2022SE |
06/08/2022 |
1.266.108,58 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE |
47033666000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023 |
17.348,73 |
17.348,73 |
17.348,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3637/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023 |
21.760,03 |
21.760,03 |
21.760,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3638/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071360/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00111/2022SE |
28/11/2021 |
268.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI |
13726873000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023 |
3.960,51 |
3.960,51 |
3.960,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3639/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023 |
32.232,97 |
32.232,97 |
22.299,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3640/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
129006/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00191/2022SE |
01/12/2021 |
618.814,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA |
30955112000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023 |
5.706,00 |
5.706,00 |
5.706,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3641/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023 |
90.651,05 |
90.651,05 |
65.301,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3642/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073065/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00186/2022SE |
28/11/2021 |
1.507.288,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM |
50146562000116 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023 |
11.952,06 |
11.952,06 |
11.952,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3643/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023 |
120.433,77 |
120.433,77 |
92.841,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3644/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073072/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00188/2022SE |
28/11/2021 |
1.092.869,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES |
50145192000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023 |
16.123,20 |
16.123,20 |
16.123,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3645/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023 |
178.995,30 |
126.957,03 |
126.957,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3646/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073076/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00190/2022SE |
28/11/2021 |
2.030.999,22 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II |
18883063000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023 |
31.702,66 |
31.702,66 |
31.702,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3647/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023 |
69.072,51 |
69.072,51 |
46.392,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3648/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073092/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00197/2022SE |
28/11/2021 |
888.868,79 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI |
55055008000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023 |
16.308,40 |
16.308,40 |
16.308,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3649/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023 |
47.785,96 |
47.785,96 |
31.201,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3650/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073097/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00201/2022SE |
01/12/2021 |
472.665,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS |
04174691000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023 |
14.413,63 |
14.413,63 |
14.413,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3651/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023 |
45.512,75 |
45.512,75 |
29.049,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3652/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073098/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00202/2022SE |
28/11/2021 |
804.688,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI |
43293646000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023 |
15.878,32 |
15.878,32 |
15.878,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3653/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.231.749,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023 |
170.630,58 |
170.630,58 |
148.306,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3654/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073100/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00204/2022SE |
28/11/2021 |
1.231.749,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA |
55054258000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3655/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023 |
63.171,78 |
63.171,78 |
37.616,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3656/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023 |
31.743,27 |
31.743,27 |
31.743,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3657/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 |
78.072,29 |
72.472,29 |
49.759,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3658/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073115/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00212/2022SE |
01/12/2021 |
682.588,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VIRIATO CORREIA |
49529431000139 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 |
19.838,77 |
19.838,77 |
19.838,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3659/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 |
82.152,17 |
76.552,17 |
57.487,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3660/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
1040 |
01 |
220 |
00000 |
|
073118/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00214/2022SE |
28/11/2021 |
942.198,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI |
04036543000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 |
12.722,98 |
12.722,98 |
12.722,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3661/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
072128/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00163/2022SE |
28/11/2021 |
969.642,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE |
51115657000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023 |
54.853,64 |
36.949,93 |
36.949,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3662/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 |
3.925,37 |
3.925,37 |
3.925,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3663/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 |
574,57 |
574,57 |
574,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3664/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 |
30.510,95 |
30.510,95 |
30.510,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3665/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071359/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00110/2022SE |
28/11/2021 |
763.022,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA |
04521103000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023 |
4.465,99 |
4.465,99 |
4.465,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3666/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023 |
29.259,33 |
29.259,33 |
29.259,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3667/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071373/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00116/2022SE |
28/11/2021 |
360.198,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS |
04878106000143 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023 |
2.496,82 |
2.496,82 |
2.496,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3668/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023 |
115.624,31 |
115.624,31 |
115.624,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3669/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071390/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00119/2022SE |
28/11/2021 |
376.713,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR |
49522410000191 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023 |
3.878,39 |
3.878,39 |
3.878,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3670/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023 |
31.215,29 |
31.215,29 |
21.328,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3671/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071394/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00120/2022SE |
28/11/2021 |
330.678,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA |
49522337000158 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023 |
6.314,16 |
6.314,16 |
6.314,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3672/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023 |
30.544,19 |
30.544,19 |
22.029,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3673/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071415/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00125/2022SE |
28/11/2021 |
304.903,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO |
43338615000135 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023 |
1.841,26 |
1.841,26 |
1.841,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3674/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023 |
32.106,79 |
32.106,79 |
32.106,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3675/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071416/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00126/2022SE |
28/11/2021 |
369.146,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO |
11258646000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023 |
5.684,97 |
5.684,97 |
5.684,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3676/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
282.840,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023 |
27.311,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3677/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071420/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00127/2022SE |
01/12/2021 |
282.840,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO |
04814457000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023 |
4.885,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3678/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023 |
15.703,39 |
9.592,99 |
9.592,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3679/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00132/2022SE |
01/12/2021 |
169.338,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA |
49525546000155 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023 |
2.951,07 |
2.951,07 |
2.951,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3680/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023 |
26.249,31 |
26.249,31 |
17.949,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3681/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071437/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00133/2022SE |
28/11/2021 |
684.202,45 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LAURO GOMES |
49256316000138 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023 |
3.878,39 |
3.878,39 |
3.878,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3682/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023 |
29.179,13 |
29.179,13 |
19.026,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3683/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00135/2022SE |
28/11/2021 |
343.608,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES |
49525710000124 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023 |
3.206,32 |
3.206,32 |
3.206,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3684/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071681/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00136/2022SE |
28/11/2021 |
153.837,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023 |
13.684,51 |
13.684,51 |
8.012,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3685/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071681/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00136/2022SE |
28/11/2021 |
153.837,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES |
04814460000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023 |
2.614,59 |
2.614,59 |
2.614,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3686/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023 |
31.993,45 |
20.996,04 |
20.996,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3687/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071699/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00139/2022SE |
28/11/2021 |
317.051,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LOURENCO FILHO |
49524366000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023 |
5.666,08 |
5.666,08 |
5.666,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3688/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023 |
135.834,14 |
135.834,14 |
127.824,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3689/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071702/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00140/2022SE |
28/11/2021 |
397.205,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA |
04873389000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023 |
4.233,90 |
4.233,90 |
4.233,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3690/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 |
21.971,67 |
21.971,67 |
16.333,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3691/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 |
2.511,08 |
2.511,08 |
2.511,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3692/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 |
61.732,26 |
61.732,26 |
45.892,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3693/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071708/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00141/2022SE |
28/11/2021 |
802.237,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN |
21504674000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023 |
7.055,20 |
7.055,20 |
7.055,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3694/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023 |
30.235,12 |
30.235,12 |
19.765,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3695/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071716/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00143/2022SE |
28/11/2021 |
664.576,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL DE BARROS |
27814876000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023 |
3.287,55 |
3.287,55 |
3.287,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3696/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023 |
20.245,87 |
20.245,87 |
12.772,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3697/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071720/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00144/2022SE |
28/11/2021 |
287.349,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA |
04832037000137 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023 |
3.708,15 |
3.708,15 |
3.708,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3698/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023 |
39.995,41 |
39.995,41 |
27.061,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3699/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073051/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00177/2022SE |
28/11/2021 |
882.212,12 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA |
55055867000136 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023 |
4.935,78 |
4.935,78 |
4.935,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3700/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 |
3.878,85 |
3.878,85 |
2.930,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3701/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 |
33.053,54 |
33.053,54 |
24.976,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3702/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 |
399,38 |
399,38 |
399,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3703/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073052/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00178/2022SE |
28/11/2021 |
407.890,21 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB OLAVO BILAC |
49522329000101 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023 |
3.403,35 |
3.403,35 |
3.403,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3704/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 |
3.590,62 |
3.590,62 |
2.404,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3705/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 |
631,29 |
631,29 |
631,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3706/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 |
32.900,49 |
32.900,49 |
22.034,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3707/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071727/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00145/2022SE |
28/11/2021 |
405.991,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA |
49527658000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023 |
5.784,40 |
5.784,40 |
5.784,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3708/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023 |
27.091,13 |
27.091,13 |
17.100,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3709/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071730/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00146/2022SE |
01/12/2021 |
306.311,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO |
14566887000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023 |
3.045,71 |
3.045,71 |
3.045,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3710/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 |
16.589,58 |
16.589,58 |
12.723,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3711/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 |
3.008,67 |
3.008,67 |
3.008,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3712/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 |
59.071,27 |
59.071,27 |
45.305,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3713/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071736/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00147/2022SE |
28/11/2021 |
642.399,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS |
03533910000128 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023 |
10.713,09 |
10.713,09 |
10.713,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3714/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023 |
47.755,91 |
47.755,91 |
31.763,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3715/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
071741/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00148/2022SE |
28/11/2021 |
445.558,23 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO |
28106705000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023 |
9.070,94 |
9.070,94 |
9.070,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3716/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023 |
30.718,81 |
30.718,81 |
21.289,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3717/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071754/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00153/2022SE |
28/11/2021 |
349.444,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE |
71540330000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023 |
5.453,64 |
5.453,64 |
5.453,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3718/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023 |
34.614,05 |
34.614,05 |
24.272,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3719/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072083/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00158/2022SE |
28/11/2021 |
654.081,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA |
00889181000159 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023 |
6.880,62 |
6.880,62 |
6.880,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3720/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023 |
23.545,48 |
23.545,48 |
17.605,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3721/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
071231/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00086/2022SE |
28/11/2021 |
512.872,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO |
04891418000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023 |
3.941,58 |
3.941,58 |
3.941,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3722/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 |
7.908,22 |
7.908,22 |
6.169,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3723/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 |
478,61 |
478,61 |
478,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3724/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 |
33.694,90 |
33.694,90 |
26.286,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3725/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00159/2022SE |
28/11/2021 |
729.841,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE |
55056949000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023 |
2.039,22 |
2.039,22 |
2.039,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3726/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023 |
44.225,77 |
44.225,77 |
30.489,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3727/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00164/2022SE |
28/11/2021 |
640.943,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO |
55055727000168 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023 |
7.704,80 |
7.704,80 |
7.704,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3728/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 |
7.233,92 |
7.233,92 |
5.009,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3729/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 |
1.273,86 |
1.273,86 |
1.273,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3730/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 |
28.170,53 |
28.170,53 |
19.510,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3731/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072131/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00166/2022SE |
28/11/2021 |
1.180.975,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO |
49524358000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023 |
4.960,72 |
4.960,72 |
4.960,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3732/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023 |
35.067,21 |
35.067,21 |
23.683,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3733/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
072133/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00167/2022SE |
28/11/2021 |
512.591,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB MOYSES CHEID |
00656386000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023 |
6.956,15 |
6.956,15 |
6.956,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3734/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 |
28.533,35 |
28.533,35 |
21.837,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3735/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 |
5.195,57 |
5.195,57 |
5.195,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3736/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 |
43.552,23 |
43.552,23 |
33.331,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3737/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023 |
7.930,31 |
7.930,31 |
7.930,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3738/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023 |
37.577,77 |
37.577,77 |
27.198,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3739/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00180/2022SE |
28/11/2021 |
355.328,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA |
55061949000193 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023 |
6.596,80 |
6.596,80 |
6.596,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3740/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023 |
42.098,41 |
28.596,02 |
28.596,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3741/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073057/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00182/2022SE |
01/12/2021 |
406.868,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO |
51126084000145 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023 |
7.350,24 |
7.350,24 |
7.350,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3742/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 |
3.770,74 |
3.770,74 |
2.465,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3743/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 |
669,90 |
669,90 |
669,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3744/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 |
26.604,21 |
26.604,21 |
17.397,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3745/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00184/2022SE |
28/11/2021 |
393.005,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PAULO MORANDO |
03547990000170 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023 |
4.726,43 |
4.726,43 |
4.726,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3746/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 |
4.867,35 |
3.144,70 |
3.144,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3747/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 |
376,34 |
376,34 |
376,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3748/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 |
17.393,59 |
11.237,66 |
11.237,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3749/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073071/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00187/2022SE |
28/11/2021 |
281.355,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PEDRO MORASSI |
43323880000140 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023 |
1.344,88 |
1.344,88 |
1.344,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3750/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 |
74.150,68 |
54.709,00 |
54.709,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3751/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 |
12.530,97 |
12.530,97 |
12.530,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3752/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 |
69.329,07 |
51.151,58 |
51.151,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3753/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073074/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00189/2022SE |
28/11/2021 |
1.364.963,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I |
18594897000194 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023 |
11.716,16 |
11.716,16 |
11.716,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3754/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023 |
25.545,43 |
25.545,43 |
16.482,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3755/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073080/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00192/2022SE |
28/11/2021 |
300.495,51 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO |
04799442000109 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023 |
4.591,41 |
4.591,41 |
4.591,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3756/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023 |
284.827,30 |
284.827,30 |
277.804,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3757/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
1126 |
01 |
240 |
00000 |
|
073081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00193/2022SE |
28/11/2021 |
626.034,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI |
51116663000107 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023 |
10.294,49 |
10.294,49 |
10.294,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3758/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023 |
22.233,20 |
22.233,20 |
15.753,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3759/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073082/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00194/2022SE |
28/11/2021 |
287.690,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS |
04825912000153 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023 |
1.720,82 |
1.720,82 |
1.720,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3760/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 |
3.698,30 |
3.698,30 |
2.429,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3761/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 |
654,37 |
654,37 |
654,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3762/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 |
28.804,01 |
28.804,01 |
18.922,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3763/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073087/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00195/2022SE |
28/11/2021 |
354.739,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB RUI BARBOSA |
49525728000126 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023 |
5.096,52 |
5.096,52 |
5.096,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3764/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023 |
24.662,17 |
24.662,17 |
15.599,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3765/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073089/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00196/2022SE |
28/11/2021 |
286.745,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SADAO HIGUCHI |
12625560000110 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023 |
4.444,20 |
4.444,20 |
4.444,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3766/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023 |
47.755,91 |
47.755,91 |
32.748,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3767/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073093/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00198/2022SE |
28/11/2021 |
455.482,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS |
04796861000189 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023 |
15.070,94 |
15.070,94 |
15.070,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3768/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023 |
26.231,85 |
26.231,85 |
16.962,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3769/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073094/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00199/2022SE |
28/11/2021 |
461.451,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB SANTOS DUMONT |
49526379000167 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3770/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023 |
16.283,82 |
16.283,82 |
12.098,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3771/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073095/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00200/2022SE |
28/11/2021 |
283.718,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ |
06328880000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023 |
1.634,59 |
1.634,59 |
1.634,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3772/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023 |
24.157,45 |
24.157,45 |
15.081,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3773/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073099/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00203/2022SE |
28/11/2021 |
467.240,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL |
11357245000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023 |
4.360,08 |
4.360,08 |
4.360,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3774/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 |
3.719,61 |
3.719,61 |
2.367,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3775/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 |
658,94 |
658,94 |
658,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3776/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 |
28.117,90 |
28.117,90 |
17.898,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3777/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073101/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00205/2022SE |
28/11/2021 |
654.482,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB TEREZA DELTA |
00665940000108 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023 |
4.981,15 |
4.981,15 |
4.981,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3778/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023 |
27.816,53 |
27.816,53 |
17.318,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3779/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073102/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00206/2022SE |
28/11/2021 |
752.771,33 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB THALES DE ANDRADE |
49524382000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023 |
5.747,70 |
5.747,70 |
5.747,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3780/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023 |
18.857,89 |
18.857,89 |
11.504,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3781/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073105/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00207/2022SE |
28/11/2021 |
338.119,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA |
04873399000176 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023 |
3.476,82 |
3.476,82 |
3.476,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3782/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023 |
27.059,59 |
27.059,59 |
19.047,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3783/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073107/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00208/2022SE |
01/12/2021 |
325.464,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VALTER CARMONA |
27882293000134 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023 |
4.843,77 |
4.843,77 |
4.843,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3784/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023 |
37.644,25 |
37.644,25 |
26.483,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3785/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073109/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00209/2022SE |
28/11/2021 |
360.649,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO |
49522436000130 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023 |
6.607,88 |
6.607,88 |
6.607,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3786/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023 |
23.218,09 |
23.218,09 |
15.664,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3787/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00211/2022SE |
28/11/2021 |
326.243,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES |
49522444000186 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023 |
4.203,52 |
4.203,52 |
4.203,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3788/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
277.027,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 |
29.467,21 |
29.467,21 |
19.953,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3789/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
213 |
00000 |
|
073116/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00213/2022SE |
28/11/2021 |
277.027,64 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB VITAL BRASIL |
50143908000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 |
3.228,48 |
3.228,48 |
3.228,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3790/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 |
27.393,97 |
27.393,97 |
17.977,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3791/2023 |
09/02/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 |
4.309,39 |
4.309,39 |
4.309,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3792/2023 |
09/02/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00461/2023 |
28/11/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023. PC2873/2022A004,AF:461/2023 PROCESSO DIGITAL: 258/2023 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3793/2023 |
09/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00426/2023 |
07/01/2023 |
18.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
10.753,20 |
10.753,20 |
10.753,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3794/2023 |
09/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00426/2023 |
07/01/2023 |
18.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
3.708,00 |
3.708,00 |
3.708,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3795/2023 |
09/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000288/2022 |
PC |
|
00089/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00426/2023 |
07/01/2023 |
18.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 |
4.078,80 |
4.078,80 |
4.078,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3796/2023 |
09/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00423/2023 |
07/01/2023 |
69.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG E ANLODIPINA 5 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2022. PC2705/2021A001,AF:423/2023 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
69.700,00 |
69.700,00 |
69.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3797/2023 |
09/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00424/2023 |
07/01/2023 |
17.586,19 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 114/2022 PC145/2022A001,AF:424/2023 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 |
17.586,19 |
17.586,19 |
17.586,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3798/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00436/2023 |
07/01/2023 |
10.791,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA 4,3 E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2022 PC1506/2022A006,AF:436/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022 |
10.791,00 |
10.791,00 |
10.791,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3799/2023 |
10/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00417/2023 |
07/01/2023 |
8.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML, EM AMPOLA COM 4 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 224/2022 PC363/2022A002,AF:417/2023 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022 |
8.980,00 |
8.980,00 |
8.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3800/2023 |
10/02/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3801/2023 |
10/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000706/2022 |
PC |
|
00236/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00284/2023 |
26/12/2022 |
21.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO N. 95 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 327/2022 PC706/2022A001,AF:284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022 |
21.900,00 |
21.900,00 |
21.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3802/2023 |
10/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002708/2021 |
PC |
|
00026/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00419/2023 |
07/01/2023 |
56.314,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 049/2022 PC2708/2021A002,AF:419/2023 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 |
56.314,00 |
56.314,00 |
56.314,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3803/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
53.360,00 |
45.980,60 |
45.980,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3804/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
7.559,33 |
4.431,88 |
4.431,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3805/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
18.400,00 |
15.936,12 |
15.936,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3806/2023 |
10/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00427/2023 |
07/01/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 134/2022. PC139/2022A001,AF:427/2023 PROCESSO DIGITAL: 861/2022 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3807/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
2.606,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3808/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
20.240,00 |
16.552,81 |
16.552,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3809/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
2.867,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3810/2023 |
10/02/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000291/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50002/2023 |
08/01/2023 |
8.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023 |
5.040,20 |
5.040,20 |
5.040,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3811/2023 |
10/02/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000291/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50002/2023 |
08/01/2023 |
8.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023 |
1.738,00 |
1.738,00 |
1.738,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3812/2023 |
10/02/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000291/2023 |
PC |
|
10003/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50002/2023 |
08/01/2023 |
8.690,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023 |
1.911,80 |
1.911,80 |
1.911,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3813/2023 |
10/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00418/2023 |
07/01/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2022 PC145/2022A002,AF:418/2023 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3814/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
54.019,96 |
44.818,15 |
31.621,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3815/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
21.607,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3816/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
18.627,60 |
15.454,56 |
10.903,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3817/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
7.451,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3818/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
20.490,36 |
17.000,01 |
11.994,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3819/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001612/2019 |
PC |
|
00011/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00106/2019 |
18/09/2019 |
1.228.833,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CENFORPE,UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E NAS CRECHES CONVENIADAS. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022 |
8.196,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3820/2023 |
10/02/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000029/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00451/2023 |
08/01/2023 |
83.950,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA) PC29/2023,AF:451/2023 |
83.950,00 |
83.950,00 |
83.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3821/2023 |
10/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00321/2023 |
30/12/2022 |
69.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 398/2022 PC1308/2022A002,AF:321/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
69.300,00 |
69.297,53 |
69.297,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3822/2023 |
10/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00333/2023 |
30/12/2022 |
6.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 90/2022. PC146/2022A002,AF:333/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3823/2023 |
10/02/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
000334/2023 |
PC |
|
00051/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00470/2023 |
09/01/2023 |
5.740,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA NA UNIDADE DO ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC334/2023,AF:470/2023 |
5.740,00 |
5.740,00 |
5.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3824/2023 |
10/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: AGUAS DE LINDOIAS - SP 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL - SP NOAS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO.BENEFICIARIA: MARIA CRISTINA LOPES. |
1.197,68 |
1.197,68 |
1.197,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3825/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00442/2023 |
07/01/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ E AMASSADOR DE LEGUMES EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 520/2022 PC1506/2022A001,AF:442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3826/2023 |
10/02/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
002270/2022 |
PC |
|
00634/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2023 |
06/02/2023 |
1.599.717,15 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 |
67.372,12 |
67.372,12 |
67.372,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3827/2023 |
10/02/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
002270/2022 |
PC |
|
00634/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2023 |
06/02/2023 |
1.599.717,15 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 |
606.349,12 |
606.349,12 |
606.349,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3828/2023 |
10/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
002270/2022 |
PC |
|
00634/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2023 |
06/02/2023 |
1.599.717,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 |
537.077,63 |
537.077,63 |
537.077,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3829/2023 |
10/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
002270/2022 |
PC |
|
00634/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2023 |
06/02/2023 |
1.599.717,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 |
185.199,18 |
185.199,18 |
185.199,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3830/2023 |
10/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00441/2023 |
07/01/2023 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA DO ALUMINIO LTDA |
11304452000183 |
AQUISIÇÃO DE COLHER TIPO PA/REMO DE POLIETILENO PEAD VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 522/2022 PC1506/2022A003,AF:441/2023 PROCESSO DIGITAL: 2685/2022 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3831/2023 |
10/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
002270/2022 |
PC |
|
00634/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00024/2023 |
06/02/2023 |
1.599.717,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
04405978000194 |
AQUISIÇAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1158/1159.PC2270/2022,TD.COJUL:2270/2023 |
203.719,10 |
203.719,10 |
203.719,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3832/2023 |
10/02/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002384/2020 |
PC |
|
00001/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2021 |
25/01/2021 |
115.893,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC2384/2020,CONTRATO:9/2021. PROCESSO DIGITAL:SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO.COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL. |
23.768,20 |
23.768,20 |
23.768,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3833/2023 |
10/02/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00299 |
|
014923/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100500/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14923/2023 |
1.096,27 |
1.096,27 |
1.096,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3834/2023 |
10/02/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00298 |
|
014923/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100501/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14923/2023 |
8.602,17 |
8.602,17 |
8.602,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3835/2023 |
10/02/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
99 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
001809/2019 |
PC |
|
00028/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2019 |
15/09/2019 |
206.633,50 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE. PC1809/2019,CONTRATO:109/2019 PROCESSO DIGITAL: SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO. COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL. COTA SF 202.1 EM FLS. 54/55. |
40.971,60 |
40.971,60 |
40.971,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3836/2023 |
10/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
325,00 |
231,94 |
231,94 |
93,06 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3837/2023 |
10/02/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00294 |
|
015078/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100119/2020, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB15078/2023 |
1.902,46 |
1.902,46 |
1.902,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3838/2023 |
10/02/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00310 |
|
014942/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 101890/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14942/2023 |
2.455,86 |
2.455,86 |
2.455,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3839/2023 |
10/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000339/2022 |
PC |
|
10006/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00224/2022 |
14/11/2022 |
896.440,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MHA ENGENHARIA LTDA |
47283189000130 |
SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIT. E ENGENHARIA P/ AS UBSS V.UNIÃO I,JD.PETRONI E 03 MARIAS E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUIT. P/ AS UBSS STA. TEREZINHA, ALVARENGA E JD. CALUX, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PROCESSO DIGITAL: PC1919/2022 |
788.120,37 |
788.120,37 |
738.069,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3840/2023 |
10/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00473/2023 |
14/11/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. PC2627/2022,AF:473/2023 |
19.980,00 |
19.980,00 |
19.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3841/2023 |
13/02/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
806.184,45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 40/2023 EM FLS.315/317, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 333/334.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 |
14.713,41 |
14.713,41 |
14.713,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3842/2023 |
13/02/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00478/2023 |
10/01/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:478/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3843/2023 |
13/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00421/2023 |
07/01/2023 |
23.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2022 PC522/2022A002,AF:421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 |
23.400,00 |
23.400,00 |
23.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3844/2023 |
13/02/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
016549/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/ LANCHE. PPSB16549/2023 |
4.000,00 |
1.911,33 |
1.911,33 |
2.088,67 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3845/2023 |
13/02/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
016549/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB16549/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3846/2023 |
13/02/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
016549/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS EMATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO |
3.000,00 |
1.163,43 |
1.163,43 |
1.836,57 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3847/2023 |
13/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002604/2021 |
PC |
|
00010/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00302/2023 |
26/12/2022 |
2.616,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/2022. PC2604/2021A001,AF:302/2023 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 |
2.616,00 |
2.616,00 |
2.616,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3848/2023 |
13/02/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000252/2023 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00479/2023 |
10/01/2023 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT. PC252/2023,AF:479/2023 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3849/2023 |
13/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
003071/2022 |
PC |
|
00656/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00465/2023 |
08/01/2023 |
72.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023 |
41.789,00 |
41.789,00 |
41.789,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3850/2023 |
13/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003071/2022 |
PC |
|
00656/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00465/2023 |
08/01/2023 |
72.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023 |
14.410,00 |
14.410,00 |
14.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3851/2023 |
13/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003071/2022 |
PC |
|
00656/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00465/2023 |
08/01/2023 |
72.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023 |
15.851,00 |
15.851,00 |
15.851,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3852/2023 |
13/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
37.352,00 |
37.352,00 |
37.310,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3853/2023 |
13/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
12.880,00 |
12.880,00 |
12.865,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3854/2023 |
13/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
14.168,00 |
14.168,00 |
14.152,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3855/2023 |
13/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 |
7.714,00 |
7.714,00 |
7.714,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3856/2023 |
13/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3857/2023 |
13/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 |
2.926,00 |
2.926,00 |
2.926,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3858/2023 |
13/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002104/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2023SESP |
31/12/2022 |
320.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 139/143. PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023-SESP |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3859/2023 |
13/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
010311/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, ACAO/AUTOS 17202-15.2021.8. 26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:9600 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10311/2022 |
548,84 |
548,84 |
548,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3860/2023 |
13/02/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
003078/2022 |
PC |
|
00696/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00466/2023 |
09/01/2023 |
20.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ROLP RENTAL LTDA |
10858746000194 |
AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 43/2023 PC3078/2022A001,AF:466/2023 PROCESSO DIGITAL: 330/2023 |
20.750,00 |
20.750,00 |
20.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3861/2023 |
13/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002068/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2023SESP |
10/01/2023 |
700.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022(SB148709/22), EM FLS. 126/130. PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023-SESP |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3862/2023 |
13/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
083442/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. |
09621856000159 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, FILE 15008, ACAO/AUTOS: N.0002663-44.2021.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB83442/2020 |
327,83 |
327,83 |
327,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3863/2023 |
13/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
120855/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C |
04145883000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, FILE 19080, AUTOS/ACAO Nº 0000939-68.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.HONORARIOS ADVOCATICIOS ,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB120855/2021 |
523,00 |
523,00 |
523,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3864/2023 |
13/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
094650/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 442/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, ACAO/AUTOS 3442-47.2017.4. 03.6114 - 2ªVARA DA JUSTIÇA FEDERAL. FILE:15028 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB94650/2022 |
339,19 |
339,19 |
339,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3865/2023 |
13/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3866/2023 |
13/02/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00482/2023 |
13/01/2023 |
14.424,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 325/2022. PC1037/2022A002,AF:482/2023 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 |
14.424,00 |
5.409,00 |
3.425,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3868/2023 |
14/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2023SESP |
10/01/2023 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL, MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 128/132. PPSB2071/2023,CONVENIO:12/2023-SESP |
280.000,00 |
280.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3869/2023 |
14/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002081/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2023SESP |
10/01/2023 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 126/130. PPSB2081/2023,CONVENIO:11/2023-SESP |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3870/2023 |
14/02/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002957/2022 |
PC |
|
00667/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2023 |
24/12/2022 |
36.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3871/2023 |
14/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002957/2022 |
PC |
|
00667/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2023 |
24/12/2022 |
36.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023 |
6.300,00 |
0,00 |
0,00 |
6.300,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3872/2023 |
14/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002957/2022 |
PC |
|
00667/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00247/2023 |
24/12/2022 |
17.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HUBNET E-COMMERCE LTDA |
23217514000107 |
AQUISICAO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL. PC2957/2022,AF:247/2023 |
4.725,00 |
0,00 |
0,00 |
4.725,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3873/2023 |
14/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002957/2022 |
PC |
|
00667/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2023 |
24/12/2022 |
36.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023 |
28.800,00 |
28.800,00 |
28.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3874/2023 |
14/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002957/2022 |
PC |
|
00667/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00247/2023 |
24/12/2022 |
17.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HUBNET E-COMMERCE LTDA |
23217514000107 |
AQUISICAO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL. PC2957/2022,AF:247/2023 |
12.825,00 |
12.825,00 |
12.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3875/2023 |
14/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00471/2023 |
09/01/2023 |
58.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
33.640,00 |
33.640,00 |
33.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3876/2023 |
14/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00471/2023 |
09/01/2023 |
58.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3877/2023 |
14/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00471/2023 |
09/01/2023 |
58.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
12.760,00 |
12.760,00 |
12.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3878/2023 |
14/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 |
222.682,94 |
218.971,56 |
218.971,56 |
3.711,38 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3879/2023 |
14/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 |
76.787,24 |
75.507,45 |
75.507,45 |
1.279,79 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3880/2023 |
14/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPERESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022 |
84.465,96 |
83.058,19 |
83.058,19 |
1.407,77 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3881/2023 |
14/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
7.284,80 |
7.284,80 |
7.284,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3882/2023 |
14/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
2.512,00 |
2.512,00 |
2.512,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3883/2023 |
14/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
2.763,20 |
2.763,20 |
2.763,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3884/2023 |
14/02/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 |
1.000,00 |
824,00 |
824,00 |
176,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3885/2023 |
14/02/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO, PPSB2462/2023 |
4.000,00 |
3.838,43 |
3.838,43 |
161,57 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3886/2023 |
14/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PARA ARCAR COM DESPESA DE INSTALAÇÃO DE 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ORÇAMENTO EM FLS. 688 E TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 701.PC2239/2021 |
4.770,00 |
4.770,00 |
4.770,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3887/2023 |
14/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000320/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70016/2023 |
13/01/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDEVANIA DE SOUZA REGO |
10761257861 |
REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS INDIVIDUAL, NO DIA 28/02/2023, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC320/2023,TERMO DE APROVACAO:70016/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3888/2023 |
14/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000320/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR EDEVANIA DE SOUZA REGO. PC320/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3889/2023 |
14/02/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3890/2023 |
14/02/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.838,00 |
2.838,00 |
2.838,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3891/2023 |
14/02/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.539,00 |
89.539,00 |
89.539,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3892/2023 |
14/02/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.435,00 |
5.112,55 |
5.112,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3893/2023 |
14/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.650,00 |
3.016,72 |
3.016,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3894/2023 |
14/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
366 |
0024 |
2177 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3895/2023 |
14/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.416,00 |
9.416,00 |
9.416,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3896/2023 |
14/02/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.734,00 |
24.734,00 |
24.734,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3897/2023 |
14/02/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3898/2023 |
14/02/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.468,00 |
12.468,00 |
12.468,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3899/2023 |
14/02/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
752.952,00 |
752.952,00 |
752.952,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3900/2023 |
14/02/2023 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.070,00 |
35.070,00 |
35.070,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3901/2023 |
14/02/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.426,00 |
3.426,00 |
3.426,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3902/2023 |
14/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.221,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3903/2023 |
14/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.345,00 |
7.345,00 |
7.345,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3905/2023 |
15/02/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023 |
800,00 |
204,18 |
204,18 |
595,82 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3906/2023 |
15/02/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB17188/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3907/2023 |
15/02/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB17188/2023 |
1.500,00 |
300,58 |
300,58 |
1.199,42 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3908/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000272/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00443/2023 |
07/01/2023 |
7.686,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S A. |
12420164000319 |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC272/2023,AF:443/2023 |
7.686,00 |
7.686,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3909/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003012/2022 |
PC |
|
00007/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00434/2023 |
07/01/2023 |
3.282,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL COM DOIS TIPOS DE ABRASIVIDADES (MEDIA E FINA). PC3012/2022,AF:434/2023 |
3.282,00 |
3.282,00 |
3.282,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3910/2023 |
15/02/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.334 DO FAE. PPSB21547/2023 |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3911/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000276/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00444/2023 |
07/01/2023 |
6.806,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:444/2023 |
6.806,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3912/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000276/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00445/2023 |
07/01/2023 |
7.072,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:445/2023 |
7.072,00 |
2.176,00 |
2.176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3913/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00422/2023 |
07/01/2023 |
142.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
36325157000134 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:353/2022. PC1002/2022A002,AF:422/2023 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022 |
142.800,00 |
142.800,00 |
142.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3914/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000277/2023 |
PC |
|
00048/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00446/2023 |
07/01/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE MAGNÉSIO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC277/2023,AF:446/2023 |
672,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3915/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00416/2023 |
07/01/2023 |
64.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:470/2022. PC1778/2022A001,AF:416/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022 |
64.500,00 |
64.500,00 |
64.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3916/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00420/2023 |
07/01/2023 |
35.112,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:555/2022. PC2131/2022A001,AF:420/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 |
35.112,00 |
35.112,00 |
35.112,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3917/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002142/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00071/2022 |
24/04/2022 |
5.154.925,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS |
08533946000125 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021, CONTRATO:71/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022 |
2.030.846,23 |
1.939.146,58 |
1.790.176,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3918/2023 |
15/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000344/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70017/2023 |
15/01/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/03/2023, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC344/2023,TERMO DE APROVACAO:70017/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3919/2023 |
15/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000344/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 344/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3920/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00431/2023 |
07/01/2023 |
15.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:431/2023 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 |
15.960,00 |
15.960,00 |
15.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3921/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00493/2023 |
13/01/2023 |
6.795,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:493/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
6.795,00 |
6.795,00 |
6.795,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3922/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000709/2022 |
PC |
|
00278/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00450/2023 |
08/01/2023 |
172.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHOS P. M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022 PC709/2022A001,AF:450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 |
172.500,00 |
172.500,00 |
172.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3923/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002898/2022 |
PC |
|
00678/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00457/2023 |
08/01/2023 |
21.045,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. PC2898/2022,AF:457/2023 |
21.045,00 |
21.045,00 |
21.045,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3924/2023 |
15/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00486/2023 |
13/01/2023 |
143.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2022 PC350/2022A002,AF:486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022 |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3925/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
002474/2022 |
PC |
|
00553/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00467/2023 |
09/01/2023 |
101.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
03952368000148 |
AQUISICAO DE LENSOMETRO LEITURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. PC2474/2022,AF:467/2023 |
27.860,00 |
27.860,00 |
27.860,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3926/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000110/2022 |
PC |
|
00069/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00472/2023 |
09/01/2023 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, NOS TAMANHOS P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:206/2022. PC110/2022A001,AF:472/2023 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 |
15.120,00 |
15.120,00 |
15.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3927/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
002474/2022 |
PC |
|
00553/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00468/2023 |
09/01/2023 |
35.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE RETINOSCOPIO. PC2474/2022,AF:468/2023 |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3928/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
002474/2022 |
PC |
|
00553/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00469/2023 |
09/01/2023 |
121.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANDES COMERCIAL LTDA |
10242040000101 |
AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. PC2474/2022,AF:469/2023 |
81.000,00 |
81.000,00 |
81.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3929/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002474/2022 |
PC |
|
00553/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00467/2023 |
09/01/2023 |
101.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
03952368000148 |
AQUISICAO DE LENSOMETRO LEITURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. PC2474/2022,AF:467/2023 |
73.630,00 |
73.630,00 |
73.630,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3930/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002474/2022 |
PC |
|
00553/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00468/2023 |
09/01/2023 |
35.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU |
95433397000111 |
AQUISICAO DE RETINOSCOPIO. PC2474/2022,AF:468/2023 |
27.300,00 |
27.300,00 |
27.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3931/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002474/2022 |
PC |
|
00553/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00469/2023 |
09/01/2023 |
121.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
ANDES COMERCIAL LTDA |
10242040000101 |
AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. PC2474/2022,AF:469/2023 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3932/2023 |
15/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001717/2022 |
PC |
|
00398/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2023 |
08/01/2023 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 |
5.684,00 |
5.684,00 |
5.684,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3933/2023 |
15/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001717/2022 |
PC |
|
00398/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2023 |
08/01/2023 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3934/2023 |
15/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001717/2022 |
PC |
|
00398/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00462/2023 |
08/01/2023 |
9.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 |
2.156,00 |
2.156,00 |
2.156,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3935/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002810/2022 |
PC |
|
00595/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00447/2023 |
07/01/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:447/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3936/2023 |
15/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001999/2022 |
PC |
|
00488/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00542/2023 |
15/01/2023 |
68.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:542/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 |
68.400,00 |
68.400,00 |
68.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3937/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2022 |
PC |
|
00462/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00449/2023 |
08/01/2023 |
17.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 554/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:449/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 |
17.420,00 |
17.420,00 |
17.420,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3938/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00475/2023 |
09/01/2023 |
26.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:083/2022. PC2705/2021A002,AF:475/2023 PROCESSO DIGITAL: 874/2022 |
26.600,00 |
26.600,00 |
26.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3939/2023 |
15/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001827/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00390/2023 |
03/01/2023 |
7.925,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:390/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
7.925,12 |
7.925,12 |
7.925,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3940/2023 |
15/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000340/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70018/2023 |
15/01/2023 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICTORIA DONATANGELO MOROZ |
44973439878 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO DE DANCA NO DIA 04 DE MARÇO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC340/2023,TERMO DE APROVACAO:70018/2023 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3941/2023 |
15/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000340/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR VICTORIA DONATANGELO MOROZ. PC 340/2023 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3942/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000274/2023 |
PC |
|
00050/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00455/2023 |
08/01/2023 |
4.446,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA) E LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:455/2023 |
4.446,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3943/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000274/2023 |
PC |
|
00050/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00454/2023 |
08/01/2023 |
10.305,66 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:454/2023 |
10.305,66 |
10.224,74 |
10.224,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3944/2023 |
16/02/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00553/2023 |
15/01/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:553/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3945/2023 |
16/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001246/2018 |
PC |
|
00031/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00148/2018 |
09/10/2018 |
249.739,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92 |
28917186000167 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 |
17.566,64 |
14.346,09 |
14.346,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3946/2023 |
16/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001246/2018 |
PC |
|
00031/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00148/2018 |
09/10/2018 |
249.739,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92 |
28917186000167 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 |
9.954,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3947/2023 |
16/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. |
52.432,00 |
42.525,60 |
29.417,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3948/2023 |
16/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. |
18.080,00 |
14.664,00 |
10.144,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3949/2023 |
16/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. |
19.888,00 |
16.130,40 |
11.158,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3950/2023 |
16/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 |
20.225,03 |
19.467,95 |
19.467,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3951/2023 |
16/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 |
6.974,16 |
6.713,10 |
6.713,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3952/2023 |
16/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 |
7.671,57 |
7.384,40 |
7.384,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3953/2023 |
16/02/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00517/2023 |
14/01/2023 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A004,AF:517/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3954/2023 |
16/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.93, PPSB40133/2022. |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3955/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000281/2023 |
PC |
|
00054/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00501/2023 |
13/01/2023 |
1.214,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL E AKINETON 2MG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC281/2023,AF:501/2023 |
1.214,80 |
1.214,80 |
1.214,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3956/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000279/2023 |
PC |
|
00060/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00515/2023 |
14/01/2023 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC279/2023,AF:515/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3957/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000281/2023 |
PC |
|
00054/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00500/2023 |
13/01/2023 |
124,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA 112MCG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC281/2023,AF:500/2023 |
124,20 |
124,20 |
124,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3958/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00474/2023 |
09/01/2023 |
55.825,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 02/2023. PC2849/2022A001,AF:474/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 |
55.825,00 |
55.825,00 |
55.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3959/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000312/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00503/2023 |
13/01/2023 |
1.268,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG E SIMETICONA 125 MG CAPSULA GELATINOSA MOLE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC312/2023,AF:503/2023 |
1.268,40 |
788,40 |
788,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3960/2023 |
16/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001014/2022 |
PC |
|
00295/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00484/2023 |
13/01/2023 |
4.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 441/2022 PC1014/2022A001,AF:484/2023 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3961/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000312/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00504/2023 |
13/01/2023 |
4.464,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E DULOXETINA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC312/2023,AF:504/2023 |
4.464,00 |
4.464,00 |
4.464,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3962/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00477/2023 |
09/01/2023 |
14.180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2022 PC2299/2022A001,AF:477/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
14.180,00 |
14.180,00 |
14.180,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3963/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000311/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00494/2023 |
13/01/2023 |
1.688,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ATACAND 16MG, CRESTOR 20 MG E SOMALGIN CARDIO 81MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC311/2023,AF:494/2023 |
1.688,40 |
1.688,40 |
1.688,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3964/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000314/2023 |
PC |
|
00055/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00502/2023 |
13/01/2023 |
1.113,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE NUTREN SÊNIOR, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC314/2023,AF:502/2023 |
1.113,60 |
1.113,60 |
1.113,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3965/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000348/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00510/2023 |
14/01/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ ML - FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC348/2023,AF:510/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3966/2023 |
16/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2022 |
PC |
|
00059/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00483/2023 |
13/01/2023 |
148.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2022. PC97/2022A001,AF:483/2023 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 |
148.000,00 |
148.000,00 |
148.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3967/2023 |
16/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
147.697,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3230/2022 |
5.623,84 |
5.623,84 |
5.623,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3968/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000331/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00508/2023 |
14/01/2023 |
3.832,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL RICO EM CÁLCIO, FERRO, ZINCO, VITAMINAS A, C, D E E ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML, SPRAY NASAL, E DORZOLAMIDA 2% OU 20MG/ML + TIMOLOL 0,5% OU 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC331/2023,AF:508/2023 |
3.832,40 |
3.832,40 |
3.832,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3969/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002034/2022 |
PC |
|
00456/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00481/2023 |
10/01/2023 |
14.011,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:481/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 |
14.011,00 |
14.011,00 |
14.011,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3970/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00480/2023 |
10/01/2023 |
23.858,51 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL,ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG E NINTEDANIBE 100MG.ATA DE REGISTRO 105/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:480/2023 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 |
23.858,51 |
9.453,71 |
9.453,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3971/2023 |
16/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE OMUNICIPIO É PARTE, |
5.000,00 |
4.974,88 |
4.974,88 |
25,12 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3972/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000333/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00511/2023 |
14/01/2023 |
4.032,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC333/2023,AF:511/2023 |
4.032,00 |
3.993,60 |
3.993,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3973/2023 |
16/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00485/2023 |
13/01/2023 |
20.096,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:443/2023. PC1320/2022A002,AF:485/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 |
20.096,00 |
20.096,00 |
20.096,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3974/2023 |
16/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 79/2023 EM FLS. 787 A 789 E TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.793. |
4.576,00 |
4.576,00 |
4.576,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3975/2023 |
16/02/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 79/2023 EM FLS. 787 A 789 E TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 793. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3976/2023 |
16/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
009084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THAYNA GABRIELLE SILVA DOS SANTOS |
46954207837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 19/01/2023, FILE 15634. ACAO/AUTOS: 1000642-47.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB9084/2023 |
17.503,22 |
17.503,22 |
17.503,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3980/2023 |
16/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70020/2023 |
16/01/2023 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NILO MATTOS DE ALMEIDA |
10625588800 |
OFICINA DE CURADORIA E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO E GRUPO DE ESTUDOS DE CURADORIA, DE MARÇO A JUNHO DE 2023, NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC374/2023,TERMO DE APROVACAO:70020/2023 |
2.640,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3981/2023 |
16/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC 374/2023 |
528,00 |
506,00 |
451,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3982/2023 |
16/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00368/2023 |
01/01/2023 |
18.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
18.450,00 |
18.450,00 |
18.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3983/2023 |
17/02/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000360/2023 |
PC |
|
00074/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2023 |
16/01/2023 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. EVENTO 1/6 PARA O ANO DE 2023. PC360/2023,AF:567/2023 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3984/2023 |
17/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003369/2022 |
PC |
|
00033/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00584/2023 |
16/01/2023 |
8.700,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI |
21130342000104 |
AQUISIÇÃO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO. PC3369/2022,AF:584/2023 |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3985/2023 |
17/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002025/2018 |
PC |
|
00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
365.129,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6%. MANIFESTACAO PGM-5 789/2022 EM FLS.1297/1298. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FL.1319/1320. TD.COJUL: 99991/2023 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3986/2023 |
17/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000155/2023 |
PC |
|
00027/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00572/2023 |
16/01/2023 |
790,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PADRAO USB. PC155/2023,AF:572/2023 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3987/2023 |
17/02/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,97%, COMINCIDENCIA EM 01/10/2022 E EFEITOS FINANCEIROS |
30.773,91 |
30.773,91 |
30.773,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3988/2023 |
17/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00569/2023 |
16/01/2023 |
3.250,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:569/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
3.250,00 |
3.159,00 |
3.159,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3989/2023 |
17/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000387/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00551/2023 |
15/01/2023 |
13.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENATA GOMES DOS SANTOS |
28229675805 |
SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA DE MURO PAISAGÍSTICO MEDINDO 390 M2, NA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. PC387/2023,AF:551/2023 |
13.100,00 |
13.100,00 |
13.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3990/2023 |
17/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000387/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATA GOMES DOS SANTOS. PC 387/2023 |
2.620,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3991/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00464/2023 |
08/01/2023 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 718/2022 PC2778/2022A001,AF:464/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3992/2023 |
17/02/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
468.000,00 |
468.000,00 |
468.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3993/2023 |
17/02/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000380/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70019/2023 |
16/01/2023 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO THOMAZ |
06939518851 |
MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS DE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO PERÍODO DE 11/03/2023 A 17/06/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC380/2023,TERMO DE APROVACAO:70019/2023 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3994/2023 |
17/02/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000380/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ. PC 380/2023 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3995/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
8.712.200,92 |
6.534.150,69 |
6.534.150,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3996/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
5.735.532,27 |
751.051,80 |
751.051,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3997/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
3.004.207,20 |
2.328.260,58 |
2.328.260,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3998/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
1.977.769,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
3999/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
3.304.627,92 |
1.652.313,96 |
1.652.313,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4000/2023 |
17/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 |
2.175.546,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4001/2023 |
17/02/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
72.826,00 |
44.152,35 |
44.152,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4002/2023 |
17/02/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
108.010,00 |
66.205,08 |
66.205,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4003/2023 |
17/02/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.048,00 |
11.048,00 |
11.048,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4004/2023 |
17/02/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
115.369,00 |
41.661,39 |
41.661,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4005/2023 |
17/02/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
163.667,00 |
54.150,59 |
54.150,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4006/2023 |
17/02/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.239,00 |
13.463,27 |
13.463,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4007/2023 |
17/02/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.120,00 |
16.140,62 |
16.140,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4008/2023 |
17/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.307,00 |
6.307,00 |
6.307,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4009/2023 |
17/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.592,00 |
1.644,93 |
1.644,93 |
2.889,83 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4010/2023 |
17/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.306,00 |
9.306,00 |
9.306,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4011/2023 |
17/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.918,00 |
6.978,27 |
6.978,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4012/2023 |
17/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.306,00 |
9.306,00 |
9.306,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4013/2023 |
17/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.918,00 |
3.101,58 |
3.101,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4014/2023 |
17/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
117.027,00 |
47.559,25 |
47.559,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4015/2023 |
17/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.528,00 |
2.527,20 |
2.527,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4016/2023 |
17/02/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.446,00 |
169,12 |
169,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4017/2023 |
17/02/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.316,00 |
33.638,10 |
33.638,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4018/2023 |
17/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.900,00 |
25.900,00 |
25.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4019/2023 |
17/02/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.764,00 |
11.083,73 |
11.083,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4020/2023 |
17/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.821,00 |
15.942,54 |
15.942,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4021/2023 |
17/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
136.474,00 |
30.082,79 |
30.082,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4022/2023 |
17/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
197.254,00 |
45.111,77 |
45.111,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4023/2023 |
17/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002101/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2023SESP |
17/01/2023 |
60.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES |
05529890000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 831/2022 (SB 148709/2022) EM PP. 116 A 120. PPSB2101/2023,CONVENIO:13/2023-SESP |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4024/2023 |
17/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4025/2023 |
17/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000052/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00610/2023 |
17/01/2023 |
65.065,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC52/2023,AF:610/2023 |
37.737,70 |
37.737,70 |
37.737,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4026/2023 |
17/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000052/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00610/2023 |
17/01/2023 |
65.065,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC52/2023,AF:610/2023 |
13.013,00 |
13.013,00 |
13.013,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4027/2023 |
17/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000052/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00610/2023 |
17/01/2023 |
65.065,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE |
32578382000121 |
AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC52/2023,AF:610/2023 |
14.314,30 |
14.314,30 |
14.314,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4028/2023 |
17/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000181/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00608/2023 |
17/01/2023 |
6.951,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE,EM ROLO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 49MM X 50M (L X C). PC181/2023,AF:608/2023 |
6.951,00 |
6.951,00 |
6.951,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4029/2023 |
17/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000181/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00609/2023 |
17/01/2023 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MEDINDO DE 48 A 50MM X 50M (L X C). PC181/2023,AF:609/2023 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4030/2023 |
17/02/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.000,00 |
2.871,55 |
2.871,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4031/2023 |
17/02/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4032/2023 |
17/02/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4033/2023 |
17/02/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4034/2023 |
17/02/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4035/2023 |
22/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000307/2023 |
PC |
|
00052/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00498/2023 |
13/01/2023 |
8.876,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC307/2023,AF:498/2023 |
8.876,80 |
8.760,00 |
8.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4036/2023 |
22/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000338/2023 |
PC |
|
00023/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70022/2023 |
17/01/2023 |
3.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807 |
29454548000193 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE PROCESSOS GRAFICOS - A GRAVURA A PARTIR DE ARTISTAS MULHERES NO ACERVO DA PINACOTECA DE SAO BERNARDO, NO PERIODO DE 02/03/23 A 18/05/23, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC338/2023,TERMO DE APROVACAO:70022/2023 |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4037/2023 |
22/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000308/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00513/2023 |
14/01/2023 |
623,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGÊNICO E LOÇÃO HIDRATANTE CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC308/2023,AF:513/2023 |
623,43 |
623,43 |
623,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4038/2023 |
22/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000308/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00514/2023 |
14/01/2023 |
1.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL (JOHNSON BABY) E SABONETE LÍQUIDO CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC308/2023,AF:514/2023 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4053/2023 |
22/02/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
05 |
300 |
00079 |
|
087916/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DA SAUDE |
00394544000185 |
DESPESA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, ACRESCIDO DA RESPECTIVA RENTABILIDADE PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO SICONV 799436/13, A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB87916/2020 |
490.178,65 |
490.178,65 |
490.178,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4069/2023 |
22/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000384/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70021/2023 |
16/01/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 11/03/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC384/2023,TERMO DE APROVACAO:70021/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4070/2023 |
22/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000384/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC 384/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4071/2023 |
22/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 |
45.510,67 |
26.184,33 |
26.184,33 |
19.326,34 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4072/2023 |
22/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 |
15.693,33 |
9.029,08 |
9.029,08 |
6.664,25 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4073/2023 |
22/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 |
17.262,67 |
9.931,99 |
9.931,99 |
7.330,68 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4074/2023 |
22/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00539/2023 |
15/01/2023 |
7.818,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLÁSTICO MODULAR EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 546/2022 PC1156/2022A008,AF:539/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 |
7.818,00 |
7.818,00 |
7.818,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4075/2023 |
22/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00599/2023 |
17/01/2023 |
21.805,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT |
97519539000193 |
AQUISICAO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 157/2022 PC54/2022A007,AF:599/2023 PROCESSO DIGITAL: 954/2022 |
21.805,00 |
21.805,00 |
21.805,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4076/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00546/2023 |
15/01/2023 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 158/2022. PC54/2022A003,AF:546/2023 PROCESSO DIGITAL: 896/2022 |
56.000,00 |
56.000,00 |
56.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4077/2023 |
23/02/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
61.246,20 |
61.246,20 |
61.246,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4078/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00578/2023 |
16/01/2023 |
14.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
17080197000119 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 |
8.178,00 |
8.178,00 |
8.178,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4079/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00578/2023 |
16/01/2023 |
14.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
17080197000119 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4080/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00578/2023 |
16/01/2023 |
14.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
17080197000119 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 |
3.102,00 |
3.102,00 |
3.102,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4081/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00579/2023 |
16/01/2023 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 |
6.032,00 |
6.032,00 |
6.032,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4082/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00579/2023 |
16/01/2023 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4083/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002828/2022 |
PC |
|
00614/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00579/2023 |
16/01/2023 |
10.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2023 |
2.288,00 |
2.288,00 |
2.288,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4084/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00580/2023 |
16/01/2023 |
7.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4085/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00583/2023 |
16/01/2023 |
3.300,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MACARRÃO, EM ALUMÍNIO, COM 50 CM DE DIÂMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2022. PC1506/2022A005,AF:583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2687/2022 |
3.300,50 |
3.300,50 |
3.300,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4086/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
3.093.333,32 |
2.524.120,99 |
2.524.120,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4087/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
3.093.333,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4088/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.066.666,68 |
870.386,56 |
870.386,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4089/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.066.666,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4090/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.173.333,32 |
957.425,20 |
957.425,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4091/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB37995/2020 |
1.173.333,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4092/2023 |
23/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
016985/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA EM FACE DE R.S. ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - AUTOS Nº.1022298-28.2020.8.26.0564 - 1ª.VFP - FILE 20263. PPSB 74956/2020 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4093/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.546.666,68 |
852.351,38 |
852.351,38 |
31.768,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4094/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
1.546.666,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4095/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
533.333,32 |
293.914,26 |
293.914,26 |
10.954,55 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4096/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
533.333,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4097/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
586.666,68 |
323.305,70 |
323.305,70 |
12.050,01 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4098/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 |
586.666,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4099/2023 |
23/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002959/2022 |
PC |
|
00651/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00581/2023 |
16/01/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO - COMPLEMENTAR À AF N. 33/2023 - RATIFICAÇÃO DA DESPESA EM FLS. 310. PC2959/2022,AF:581/2023 |
13.980,00 |
13.980,00 |
13.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4100/2023 |
23/02/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
22.729.404,22 |
22.729.404,22 |
22.729.404,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4101/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000237/2022 |
PC |
|
00070/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00554/2023 |
15/01/2023 |
19.875,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 120/2022. PC237/2022A001,AF:554/2023 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 |
19.875,00 |
19.875,00 |
19.875,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4102/2023 |
23/02/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
849.874,00 |
849.874,00 |
849.874,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4103/2023 |
23/02/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO BASICA) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
11.654.336,00 |
11.654.336,00 |
11.654.336,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4104/2023 |
23/02/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.645.664,00 |
2.645.664,00 |
2.645.664,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4105/2023 |
23/02/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.502.880,34 |
4.502.880,34 |
4.502.880,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4106/2023 |
23/02/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.999.276,48 |
9.999.276,48 |
9.999.276,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4107/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00585/2023 |
16/01/2023 |
3.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE FACA DE CORTE PARA COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 540/2022 PC1156/2022A001,AF:585/2023 PROCESSO DIGITAL: 2763/2022 |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4108/2023 |
23/02/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.959.166,66 |
1.959.166,66 |
1.959.166,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4109/2023 |
23/02/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO ESPECIALIZADA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4110/2023 |
23/02/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
300 |
00008 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO ESPECIALIZADA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
39.940,68 |
39.940,68 |
39.940,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4111/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
10.866.372,98 |
10.866.372,98 |
10.866.372,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4112/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.066.892,02 |
7.066.892,02 |
7.066.892,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4113/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4114/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
971.388,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4115/2023 |
23/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.716.737,53 |
2.716.737,53 |
2.716.737,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4116/2023 |
23/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
001322/2022 |
PC |
|
00314/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00463/2023 |
08/01/2023 |
27.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2022. PC1322/2022A001,AF:463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2207/2022 |
27.990,00 |
27.990,00 |
27.990,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4117/2023 |
23/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
598.790,42 |
598.790,42 |
598.790,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4118/2023 |
23/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4119/2023 |
23/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
780.000,00 |
780.000,00 |
780.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4120/2023 |
23/02/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001170/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2023 |
07/02/2023 |
8.584.559,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
01645738000179 |
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 728/2022 EM FLS. 1739 A 1741v. (PC 1170/2022)APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM P. 753 |
1.215.103,42 |
1.215.103,42 |
1.215.103,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4121/2023 |
23/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.258.795,79 |
5.258.795,79 |
5.258.795,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4122/2023 |
23/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.136.928,97 |
2.136.928,97 |
2.136.928,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4123/2023 |
23/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
190.000,00 |
190.000,00 |
190.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4124/2023 |
23/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4125/2023 |
23/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
59.046,72 |
59.046,72 |
59.046,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4126/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
10.847.608,40 |
10.847.608,40 |
10.847.608,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4127/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.896.226,50 |
5.596.901,61 |
5.596.901,61 |
299.324,89 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4128/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
21.192.179,56 |
21.192.179,56 |
21.192.179,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4129/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
23.570.657,44 |
23.570.657,44 |
23.570.657,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4130/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4131/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.430.763,83 |
1.430.763,83 |
1.430.763,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4132/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
6.800.000,00 |
6.800.000,00 |
6.800.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4133/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
6.723.600,30 |
6.723.600,30 |
6.723.600,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4134/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
10.400.000,00 |
10.400.000,00 |
10.400.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4135/2023 |
23/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
12.849.324,89 |
12.849.324,89 |
12.849.324,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4136/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00516/2023 |
14/01/2023 |
26.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF: 516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
26.600,00 |
26.600,00 |
26.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4137/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00560/2023 |
15/01/2023 |
404.576,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 E MAPIFLEX 15 X 15 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA TUBULAR, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022, |
404.576,22 |
404.576,22 |
404.576,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4138/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
11.043,20 |
167,68 |
167,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4139/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
3.808,00 |
57,82 |
57,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4140/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
4.188,80 |
63,60 |
63,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4141/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
11.963,47 |
11.963,47 |
9.951,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4142/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
4.125,33 |
4.125,33 |
3.431,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4143/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
4.537,87 |
4.537,87 |
3.774,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4144/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
80.297,64 |
60.223,23 |
60.223,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4145/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
669,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4146/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
27.688,84 |
20.766,63 |
20.766,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4147/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
230,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4148/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
30.457,72 |
22.843,29 |
22.843,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4149/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
253,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4150/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
642.764,75 |
642.764,75 |
642.764,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4151/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
221.643,02 |
221.643,02 |
221.643,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4152/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021 |
243.807,32 |
243.807,32 |
243.807,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4153/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00647/2023 |
23/01/2023 |
59.167,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
34.317,36 |
34.317,36 |
34.317,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4154/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00647/2023 |
23/01/2023 |
59.167,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
11.833,57 |
11.833,57 |
11.833,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4155/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00647/2023 |
23/01/2023 |
59.167,86 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
13.016,93 |
13.016,93 |
13.016,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4156/2023 |
24/02/2023 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
01 |
110 |
00000 |
|
000536/2022 |
PC |
|
00194/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00526/2023 |
14/01/2023 |
14.260,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, MESA DE SOM TIPO CONSOLE DE AUDIO COMPATÍVEL COM MIXAGEM COMPACTO DE MULTIFUNÇÃO E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PC536/2022A001,AF:526/2023 PROCESSO DIGITAL: 1692/2022 |
14.260,00 |
14.260,00 |
14.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4157/2023 |
24/02/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM FLS.1424/ 1425 (PC1813/18-DIGITAL) E APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1434 (PC1813/18-DIGITAL), PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018 |
7.105,00 |
7.105,00 |
7.105,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4158/2023 |
24/02/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4159/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00496/2023 |
13/01/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 419/2022 PC1300/2022A003,AF:496/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4160/2023 |
24/02/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000412/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00646/2023 |
23/01/2023 |
2.320,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PC412/2023,AF:646/2023 |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4161/2023 |
24/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000448/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70024/2023 |
23/01/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA |
31559292865 |
APRESENTACAO MUSICAL DE BALAIO DE BAIAO, DIA 26/2/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC448/2023,TERMO DE APROVACAO:70024/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4162/2023 |
24/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000448/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA, PC448/2023, |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4163/2023 |
24/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
143556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 |
2.246,14 |
2.246,14 |
2.246,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4164/2023 |
24/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000449/2023 |
PC |
|
00024/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70023/2023 |
23/01/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEBER GUIMARAES FERREIRA 21668110865 |
26107673000139 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FIZZ JAZZ, DIA 26/2/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC449/2023,TERMO DE APROVACAO:70023/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4165/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00538/2023 |
15/01/2023 |
9.130,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA |
24419569000154 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 410/2022 PC1268/2022A002,AF:538/2023 PROCESSO DIGITAL: 2251/2022 |
9.130,00 |
9.130,00 |
9.130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4166/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000282/2023 |
PC |
|
00062/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00509/2023 |
14/01/2023 |
1.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC282/2023,AF:509/2023 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4167/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000283/2023 |
PC |
|
00053/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00492/2023 |
13/01/2023 |
9.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC283/2023,AF:492/2023 |
9.680,00 |
9.680,00 |
9.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4168/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002546/2022 |
PC |
|
00556/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00568/2023 |
16/01/2023 |
1.335,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2,5 A 3 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 729/2022 PC2546/2022A002,AF:568/2023 PROCESSO DIGITAL: 79/2023 |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4169/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000309/2023 |
PC |
|
00058/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00497/2023 |
13/01/2023 |
12.671,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM, ROTIGOTINA, BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER(GROSSO) 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC309/2023,AF:497/2023 |
12.671,40 |
12.671,40 |
12.671,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4170/2023 |
24/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
061456/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCO ANTONIO RODRIGUES FARIA |
08025179869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 31/01/2023 - FILE 15750, ACAO/AUTOS: N.1001473-98.2017.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB61456/2020 |
4.064,37 |
4.064,37 |
4.064,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4171/2023 |
24/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
002680/2022 |
PC |
|
00578/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00611/2023 |
17/01/2023 |
1.006.590,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
04196935000227 |
LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 631/2022 PC2680/2022A001,AF:611/2023 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022 |
1.006.590,00 |
1.006.590,00 |
1.006.590,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4172/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000280/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00489/2023 |
13/01/2023 |
5.854,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC280/2023,AF:489/2023 |
5.854,00 |
2.762,80 |
2.762,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4173/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000280/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00490/2023 |
13/01/2023 |
4.674,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC280/2023,AF:490/2023 |
4.674,60 |
4.674,60 |
4.674,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4174/2023 |
24/02/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000194/2023 |
PC |
|
00063/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00499/2023 |
13/01/2023 |
9.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. RESOLUCAO CMS Nº 26/2022. PC194/2023,AF:499/2023 |
9.720,00 |
9.720,00 |
9.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4176/2023 |
24/02/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
120 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
10003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2022 |
24/05/2022 |
151.568.324,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A. |
32239244000118 |
CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022 |
2.539.459,15 |
1.081.665,85 |
1.081.665,85 |
1.457.793,30 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4177/2023 |
24/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000226/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00491/2023 |
13/01/2023 |
3.784,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:132/2022 PC226/2022A002,AF:491/2023 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 |
3.784,00 |
3.784,00 |
3.784,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4178/2023 |
24/02/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA |
1.865,60 |
187,90 |
187,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4179/2023 |
24/02/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
3.419,36 |
3.419,36 |
3.419,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4180/2023 |
24/02/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO |
41.124,74 |
41.124,74 |
41.124,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4181/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
6.523,00 |
2.870,69 |
1.929,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4182/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
434,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4183/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.249,28 |
989,88 |
665,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4184/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
149,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4185/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
2.474,24 |
1.088,88 |
732,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4186/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
164,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4187/2023 |
24/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000446/2023 |
PC |
|
00080/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00670/2023 |
24/01/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIANGELA ZANDOMENEGHI |
12585033000120 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARIANGELA ZAN, NO DIA 26/02/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC446/2023,AF:670/2023 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4189/2023 |
24/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
001325/2022 |
PC |
|
00318/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00460/2023 |
08/01/2023 |
71.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO |
42930201000138 |
AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 380/2022, PC1325/2022A001,AF:460/2023 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 |
71.950,00 |
71.950,00 |
71.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4190/2023 |
24/02/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001809/2022 |
PC |
|
00413/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00616/2023 |
17/01/2023 |
19.936,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO PARA REPOSIÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2022 PC1809/2022A002,AF:616/2023 PROCESSO DIGITAL: 2539/2022 |
19.936,00 |
19.936,00 |
19.936,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4191/2023 |
24/02/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00527/2023 |
14/01/2023 |
24.413,40 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA, SENDO INTERNA OU EXTERNA DO GINÁSIO ESPORTIVO ALVES DIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022 PC3025/2022A002,AF:527/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
24.413,40 |
24.413,40 |
24.413,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4192/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
024817/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4193/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00550/2023 |
15/01/2023 |
40.008,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
04301884000175 |
AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 397/2022 PC1308/2022A001,AF:550/2023 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022 |
40.008,00 |
40.008,00 |
40.008,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4194/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000332/2023 |
PC |
|
00066/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00524/2023 |
14/01/2023 |
15.516,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC332/2023,AF:524/2023 |
15.516,00 |
15.516,00 |
15.516,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4195/2023 |
27/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000926/2022 |
PC |
|
00254/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00487/2023 |
13/01/2023 |
90.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÃO PARENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 303/2022. PC926/2022A001,AF:487/2023 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 |
90.230,00 |
90.230,00 |
90.230,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4196/2023 |
27/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001707/2022 |
PC |
|
00430/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00530/2023 |
14/01/2023 |
66.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2022. PC1707/2022A001,AF:530/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 |
66.800,00 |
66.800,00 |
66.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4197/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000370/2023 |
PC |
|
00070/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00537/2023 |
14/01/2023 |
1.173,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE VALSARTANA 160 MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E NEBIVOLOL 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC370/2023,AF:537/2023 |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4198/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00488/2023 |
13/01/2023 |
23.660,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 560/2022 PC2117/2022A002,AF:488/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022 |
23.660,00 |
23.660,00 |
23.660,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4199/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002296/2022 |
PC |
|
00521/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00532/2023 |
14/01/2023 |
18.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI/FRASCO-AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 583/2022, PC2296/2022A001,AF:532/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2022 |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4200/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00586/2023 |
16/01/2023 |
6.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 409/2022, PC1268/2022A001,AF:586/2023 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4201/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00591/2023 |
16/01/2023 |
10.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 412/2022. PC1268/2022A004,AF:591/2023 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022 |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4202/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00561/2023 |
15/01/2023 |
2.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:561/2023 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 |
2.280,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4203/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000054/2022 |
PC |
|
00024/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00598/2023 |
16/01/2023 |
2.240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MIXER DE ALIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 159/2022 PC54/2022A004,AF:598/2023 PROCESSO DIGITAL: 897/2022 |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4204/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00597/2023 |
16/01/2023 |
6.885,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 413/2022. PC1268/2022A005,AF:597/2023 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022 |
6.885,00 |
6.885,00 |
6.885,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4205/2023 |
27/02/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00592/2023 |
16/01/2023 |
215,10 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:592/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
215,10 |
86,04 |
43,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4206/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002582/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00528/2023 |
14/01/2023 |
20.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI COM AGULHA DE 8X0,3MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2022. PC2582/2021A001,AF:528/2023 PROCESSO DIGITAL: 756/2022 |
20.560,00 |
20.560,00 |
20.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4207/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000402/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00622/2023 |
22/01/2023 |
4.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA |
03744246000166 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023 |
2.691,20 |
2.691,20 |
2.691,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4208/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000402/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00622/2023 |
22/01/2023 |
4.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA |
03744246000166 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023 |
928,00 |
928,00 |
928,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4209/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000402/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00622/2023 |
22/01/2023 |
4.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA |
03744246000166 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023 |
1.020,80 |
1.020,80 |
1.020,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4210/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00566/2023 |
16/01/2023 |
5.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
ABIRATERONA ACETATO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A005,AF:566/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 |
5.220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4211/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000372/2023 |
PC |
|
00073/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00548/2023 |
15/01/2023 |
9.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC372/2023,AF:548/2023 |
9.680,00 |
9.680,00 |
9.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4212/2023 |
27/02/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002080/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2023SESP |
24/01/2023 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS .144/148, PPSB2080/2023,CONVENIO:14/2023-SESP |
280.000,00 |
280.000,00 |
280.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4213/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001664/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00612/2023 |
17/01/2023 |
3.609,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
2.093,65 |
2.093,65 |
2.093,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4214/2023 |
27/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000202/2022 |
PC |
|
00083/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00535/2023 |
14/01/2023 |
1.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS - ADULTO E INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2022. PC202/2022A001,AF:535/2023 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4215/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00555/2023 |
15/01/2023 |
35.001,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2022 PC519/2022A003,AF:555/2023 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022 |
35.001,75 |
35.001,75 |
35.001,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4216/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001664/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00612/2023 |
17/01/2023 |
3.609,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
721,95 |
721,95 |
721,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4217/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001664/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00612/2023 |
17/01/2023 |
3.609,75 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
794,15 |
794,15 |
794,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4218/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000506/2022 |
PC |
|
00167/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00540/2023 |
15/01/2023 |
14.417,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 218/2022, PC506/2022A001,AF:540/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 |
14.417,04 |
14.417,04 |
14.417,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4219/2023 |
27/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2023 |
14/01/2023 |
115.104,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:507/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
108.984,00 |
108.984,00 |
108.984,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4220/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00562/2023 |
15/01/2023 |
18.718,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:562/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 |
18.718,00 |
18.718,00 |
18.718,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4221/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00507/2023 |
14/01/2023 |
115.104,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:507/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 |
6.120,00 |
6.120,00 |
6.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4222/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000373/2023 |
PC |
|
00072/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00547/2023 |
15/01/2023 |
15.384,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC373/2023,AF:547/2023 |
15.384,00 |
15.384,00 |
15.384,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4223/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001302/2022 |
PC |
|
00337/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00505/2023 |
14/01/2023 |
41.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 375/2022. PC1302/2022A002,AF:505/2023 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022 |
41.310,00 |
41.310,00 |
41.310,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4224/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00623/2023 |
22/01/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
7.656,00 |
7.656,00 |
7.656,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4225/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00623/2023 |
22/01/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4226/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00623/2023 |
22/01/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
2.904,00 |
2.904,00 |
2.904,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4227/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
304.693,32 |
228.519,99 |
228.519,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4228/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
284.380,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4229/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
105.066,68 |
78.800,01 |
78.800,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4230/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
98.062,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4231/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00495/2023 |
13/01/2023 |
290.470,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 084/2022 PC2705/2021A003,AF:495/2023 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 |
290.470,95 |
290.470,95 |
290.470,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4232/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
115.573,32 |
86.679,99 |
86.679,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4233/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001081/2021 |
PC |
|
00447/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2021 |
23/11/2021 |
6.611.124,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A. |
59057992000136 |
SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 |
107.868,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4234/2023 |
27/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000476/2022 |
PC |
|
00179/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00512/2023 |
14/01/2023 |
29.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E AGULHAS HIPODÉRMICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 295/2022. PC476/2022A001,AF:512/2023 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
29.300,00 |
29.299,92 |
29.299,92 |
0,08 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4235/2023 |
27/02/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.869.448,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO, 1o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7%, MANIFESTACAO PGM-5 74/2023 EM FLS.433/435, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.440,PC1038/2021, CONTRATO: 124/2021, TD.COJUL: |
25.364,41 |
25.364,41 |
25.364,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4236/2023 |
27/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 |
795,87 |
795,87 |
795,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4237/2023 |
27/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000540/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO SB 3.553/1982. PPSB540/2023 |
152,19 |
152,19 |
152,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4238/2023 |
27/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO E AVERBACAO DE MATRICULA, REFERENTE AO PPSB 14.066/2019 PPSB 0538/2023 |
983,85 |
983,85 |
983,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4239/2023 |
27/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, DIFERENCA DAS INDENIZACOES REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO E FEVEREIRO/ 2023, CONFORME CALCULOS ATUALIZADOS EM FLS.75/77,PPSB148281/2022 |
865,74 |
865,74 |
865,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4240/2023 |
27/02/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO (EMPENHO COMPLEMENTAR), PPSB148281/2022 |
577,16 |
577,16 |
577,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4243/2023 |
27/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00531/2023 |
14/01/2023 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, N. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 532/2022 PC1925/2022A003,AF:531/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4244/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4245/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000226/2022 |
PC |
|
00103/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00549/2023 |
15/01/2023 |
7.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 131/2022. PC226/2022A001,AF:549/2023 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 |
7.416,00 |
7.416,00 |
7.416,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4247/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00557/2023 |
15/01/2023 |
27.653,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CÁPSULA, LIBERAÇÃO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 085/2022 PC2705/2021A004,AF:557/2023 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 |
27.653,40 |
27.653,40 |
27.653,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4248/2023 |
27/02/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA- RI.RESOLUÇÃO CMAS N.589/2022 EM FLS.189. COTA REUNIÃO EM FLS.211/212.PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE FLS.215/216. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4249/2023 |
27/02/2023 |
02 |
020 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
04 |
122 |
0002 |
1001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000259/2023 |
PC |
|
00079/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00645/2023 |
23/01/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
ARTLUX PERSIANAS LTDA |
01428264000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA E CORTINA. PC259/2023,AF:645/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4250/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021 |
264.686,60 |
264.686,60 |
198.514,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4251/2023 |
27/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021 |
330.263,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4252/2023 |
27/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
03 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001151/2022 |
PC |
|
00361/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00653/2023 |
23/01/2023 |
1.005,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
12398989000112 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.483/2022. PC1151/2022A002,AF:653/2023 PROCESSO DIGITAL: 2826/2022 |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4253/2023 |
27/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000328/2023 |
PC |
|
00069/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00525/2023 |
14/01/2023 |
14.753,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.MANIFESTACAO PGM-5 N. 289/2022 (PC 945/2022).FLS 58/60. PC328/2023,AF:525/2023 |
14.753,70 |
14.753,70 |
14.753,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4254/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00595/2023 |
16/01/2023 |
12.248,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2022 PC1156/2022A007,AF:595/2023 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022 |
12.248,00 |
12.248,00 |
12.248,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4255/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002546/2022 |
PC |
|
00556/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00594/2023 |
16/01/2023 |
4.348,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:728/2022. PC2546/2022A001,AF:594/2023 PROCESSO DIGITAL: 78/2023 |
4.348,50 |
4.348,50 |
4.348,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4256/2023 |
27/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
210.264,17 |
210.264,17 |
210.264,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4257/2023 |
27/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
686.939,30 |
686.939,30 |
686.939,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4258/2023 |
27/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 |
3.149.996,24 |
3.149.996,24 |
3.149.996,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4259/2023 |
27/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000005/2023 |
PC |
|
00027/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00649/2023 |
23/01/2023 |
19.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. PC5/2023,AF:649/2023 |
19.500,00 |
19.500,00 |
19.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4260/2023 |
27/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000404/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00673/2023 |
24/01/2023 |
14.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS |
28803108000131 |
CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA , PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 |
5.076,72 |
5.076,72 |
5.076,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4261/2023 |
27/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000404/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00673/2023 |
24/01/2023 |
14.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS |
28803108000131 |
CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA , PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 |
4.431,97 |
4.431,97 |
4.431,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4262/2023 |
27/02/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
000404/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00673/2023 |
24/01/2023 |
14.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS |
28803108000131 |
CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA , PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 |
4.801,31 |
4.801,31 |
4.801,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4263/2023 |
27/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000345/2023 |
PC |
|
00026/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70025/2023 |
23/01/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PERIPECIAS ATIVIDADES ARTISTICAS LTDA |
16755107000180 |
APRESENTAÇÃO TEATRAL DE RENATO CÉSAR PAIO, NO DIA 05/03/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC345/2023,TERMO DE APROVACAO:70025/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4264/2023 |
27/02/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
120 |
00000 |
|
000708/2021 |
PC |
|
10028/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00005/2023 |
19/12/2022 |
729.245,90 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LOGICA E ELETRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022, |
71.295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4265/2023 |
27/02/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
120 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO ERECURSO FINANCEIRO. |
7.274.727,22 |
684.828,74 |
684.828,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4266/2023 |
27/02/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
120 |
00000 |
|
000353/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00174/2022 |
24/09/2022 |
20.828.703,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS .PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E |
522.389,39 |
40.219,67 |
40.219,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4267/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00614/2023 |
17/01/2023 |
5.994,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
3.476,52 |
3.476,52 |
3.476,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4268/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00614/2023 |
17/01/2023 |
5.994,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
1.198,80 |
1.198,80 |
1.198,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4269/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00614/2023 |
17/01/2023 |
5.994,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
1.318,68 |
1.318,68 |
1.318,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4270/2023 |
27/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000154/2023 |
PC |
|
00033/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00662/2023 |
17/01/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI |
00158540000106 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: CAPA PARA RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. PC154/2023,AF:662/2023 |
3.247,00 |
0,00 |
0,00 |
3.247,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4271/2023 |
27/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000154/2023 |
PC |
|
00033/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00661/2023 |
24/01/2023 |
3.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA |
01399208000198 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFÍCIO, COM JANELA DE 140 X 35 MM, FORMATO 229 X 114 MM. PC154/2023,AF:661/2023 |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4272/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002121/2022 |
PC |
|
00490/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00639/2023 |
24/01/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
30657706000191 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 |
33.640,00 |
0,00 |
0,00 |
33.640,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4273/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002121/2022 |
PC |
|
00490/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00639/2023 |
24/01/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
30657706000191 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 |
11.600,00 |
0,00 |
0,00 |
11.600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4274/2023 |
27/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002121/2022 |
PC |
|
00490/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00639/2023 |
24/01/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
30657706000191 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 |
12.760,00 |
0,00 |
0,00 |
12.760,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4275/2023 |
28/02/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
023359/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALESSANDRO ARNAUD |
17941240807 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N. 212RM00100, EM PP. 02 A 11, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS NO ALMOXARIFADO. PPSB23359/2023 |
2.000,00 |
1.628,95 |
1.628,95 |
371,05 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4276/2023 |
28/02/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001772/2019 |
PC |
|
10019/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2020 |
26/07/2020 |
3.358.996,65 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EGIS - ESTEIO |
37880106000137 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 4 MESES SEM ONUS, MANIFESTACAO PGM-5 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL), |
415.497,59 |
415.497,59 |
415.497,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4277/2023 |
28/02/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001772/2019 |
PC |
|
10019/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2020 |
26/07/2020 |
3.358.996,65 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EGIS - ESTEIO |
37880106000137 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 4 MESES SEM ONUS, MANIFESTACAO PGM-5 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL), |
215.305,18 |
215.305,18 |
215.305,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4278/2023 |
28/02/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001772/2019 |
PC |
|
10019/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2020 |
26/07/2020 |
3.358.996,65 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EGIS - ESTEIO |
37880106000137 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 14,74% MANIFESTACAO PGM-5 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL), |
431.393,94 |
431.387,27 |
431.387,27 |
6,67 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4279/2023 |
28/02/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
1.113,72 |
1.113,72 |
1.113,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4280/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000346/2022 |
PC |
|
00120/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00626/2023 |
22/01/2023 |
4.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA, COM PEDAL,CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 |
2.482,40 |
2.482,40 |
2.482,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4281/2023 |
28/02/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
44.751,40 |
44.751,40 |
44.751,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4282/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000346/2022 |
PC |
|
00120/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00626/2023 |
22/01/2023 |
4.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA, COM PEDAL,CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 |
856,00 |
856,00 |
856,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4283/2023 |
28/02/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
903.268,24 |
903.268,24 |
903.268,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4284/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000346/2022 |
PC |
|
00120/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00626/2023 |
22/01/2023 |
4.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA, COM PEDAL,CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 |
941,60 |
941,60 |
941,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4285/2023 |
28/02/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
118,31 |
118,31 |
118,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4286/2023 |
28/02/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
15.561,37 |
15.561,37 |
15.561,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4287/2023 |
28/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1513/2019 |
59.625,35 |
59.625,35 |
59.625,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4288/2023 |
28/02/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
118.751,87 |
118.751,87 |
118.751,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4289/2023 |
28/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
20.560,47 |
20.560,47 |
20.560,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4290/2023 |
28/02/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PC357/2019,CONTRATO:00056/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1513/2019 |
22.616,51 |
22.616,51 |
22.616,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4292/2023 |
28/02/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000458/2023 |
PC |
|
00027/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70026/2023 |
27/01/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
THIAGO MACEDO CRUZ GENTIL 33018527852 |
47203459000156 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HEY JUDE NO CREC PAULICEIA, NO DIA 25/03/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC458/2023,TERMO DE APROVACAO:70026/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4293/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4294/2023 |
28/02/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295.(EMPENHO COMPLEMENTAR) [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
50.000,00 |
21.113,04 |
21.113,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4296/2023 |
28/02/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00675/2023 |
27/01/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A002,AF:675/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4297/2023 |
28/02/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00629/2023 |
22/01/2023 |
18.388,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:41/2022. PC2482/2021A003,AF:629/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
12.065,04 |
12.065,04 |
12.065,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4298/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00629/2023 |
22/01/2023 |
18.388,24 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:41/2022. PC2482/2021A003,AF:629/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 |
6.323,20 |
6.323,20 |
6.323,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4299/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00558/2023 |
15/01/2023 |
6.030,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR AMPOLA DE 2 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 517/2022 PC1927/2022A001,AF:558/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 |
6.030,00 |
6.030,00 |
6.030,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4300/2023 |
28/02/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000129/2023 |
PC |
|
00024/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00634/2023 |
23/01/2023 |
5.040,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL. PC129/2023,AF:634/2023 |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4305/2023 |
28/02/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
018460/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 |
1.106,75 |
1.106,75 |
1.106,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4306/2023 |
28/02/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
018460/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 |
3.320,25 |
3.320,25 |
3.320,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4307/2023 |
28/02/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000466/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70028/2023 |
27/01/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMANDA ALVES DE ABREU 22995459802 |
32924246000146 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE EDUCACAO MENSTRUAL, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MES DA MULHER. PC466/2023,TERMO DE APROVACAO:70028/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4308/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00674/2023 |
24/01/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
6.699,00 |
6.699,00 |
6.699,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4309/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00674/2023 |
24/01/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4310/2023 |
28/02/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00663/2023 |
24/01/2023 |
184,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A004,AF:663/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4311/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00674/2023 |
24/01/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.541,00 |
2.541,00 |
2.541,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4312/2023 |
28/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
143556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4313/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00596/2023 |
16/01/2023 |
594,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FÍSTULAS, EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:596/2023 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4314/2023 |
28/02/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
143556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 |
8.000,00 |
8.000,00 |
7.614,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4315/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00664/2023 |
24/01/2023 |
13.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 |
7.540,00 |
7.540,00 |
7.540,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4316/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00664/2023 |
24/01/2023 |
13.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4317/2023 |
28/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001007/2022 |
PC |
|
00335/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00519/2023 |
14/01/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 403/2022 PC1007/2022A001,AF:519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4318/2023 |
28/02/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00664/2023 |
24/01/2023 |
13.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 |
2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4319/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00575/2023 |
16/01/2023 |
10.556,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 86/2022 PC2705/2021A005,AF:575/2023 PROCESSO DIGITAL: 878/2022 |
10.556,80 |
10.490,82 |
10.490,82 |
65,98 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4320/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00559/2023 |
15/01/2023 |
77.338,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 518/2022. PC1927/2022A002,AF:559/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 |
77.338,80 |
77.338,80 |
77.338,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4321/2023 |
28/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000071/2023 |
PC |
|
00026/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00577/2023 |
16/01/2023 |
6.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA |
11243941000172 |
AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM TIPO STRETCH. PC71/2023,AF:577/2023 |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4322/2023 |
28/02/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000197/2022 |
PC |
|
00065/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00668/2023 |
24/01/2023 |
6.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
32593430000150 |
AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2022. PC197/2022A001,AF:668/2023 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 |
6.870,00 |
6.870,00 |
6.870,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4323/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000026/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00576/2023 |
16/01/2023 |
56.677,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:576/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 |
56.677,00 |
56.677,00 |
56.677,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4324/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00556/2023 |
15/01/2023 |
15.576,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:556/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 |
15.576,00 |
15.576,00 |
15.576,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4325/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002885/2022 |
PC |
|
00714/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00543/2023 |
15/01/2023 |
17.976,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA Nº 3 E 5, BROCA DIAMANTADA F.G 2068, 1016, 1019, BROCA DIAMANTADA ESFERICA N. 1016 E BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO F.G 1035. PC2885/2022,AF:543/2023 |
17.976,00 |
17.976,00 |
17.976,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4326/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000133/2022 |
PC |
|
00045/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00565/2023 |
16/01/2023 |
875,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:565/2023 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 |
875,70 |
875,70 |
875,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4327/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002885/2022 |
PC |
|
00714/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00544/2023 |
15/01/2023 |
1.836,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, CONE INVERTIDO, NUM. 35. PC2885/2022,AF:544/2023 |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4328/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002885/2022 |
PC |
|
00714/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00545/2023 |
15/01/2023 |
2.656,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM.3118F. PC2885/2022,AF:545/2023 |
2.656,00 |
2.656,00 |
2.656,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4329/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00541/2023 |
15/01/2023 |
5.412,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:418/2022. PC1300/2022A002,AF:541/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 |
5.412,00 |
5.412,00 |
5.412,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4330/2023 |
28/02/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00582/2023 |
16/01/2023 |
72,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 691/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:582/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4331/2023 |
28/02/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
035219/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONI PRESSOTTI |
19032224867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, ACAO/AUTOS 1002329-67.2014. 5.02.0463, 3a.VARA TRABALHISTA, FILE 12331, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB35219/2021 |
505,08 |
505,08 |
505,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4332/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00570/2023 |
16/01/2023 |
3.465,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2023 PC2849/2022A002,AF:570/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4333/2023 |
01/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022 |
2.402,12 |
2.402,12 |
2.402,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4334/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000711/2022 |
PC |
|
00239/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00635/2023 |
23/01/2023 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2022. PC711/2022A001,AF:635/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4336/2023 |
01/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
003328/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS DE EMOLUMENTOS, PPSB3328/2022 |
2.402,12 |
0,00 |
0,00 |
2.402,12 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4337/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003404/2022 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00587/2023 |
16/01/2023 |
2.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO - MANTA FINA - EM ROLO COM 500G. PC3404/2022,AF:587/2023 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4338/2023 |
01/03/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001816/2022 |
PC |
|
00427/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00648/2023 |
23/01/2023 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS.RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:488/2022 PC1816/2022A001,AF:648/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4339/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003404/2022 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00588/2023 |
16/01/2023 |
5.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO |
06157734000165 |
AQUISICAO DE CARDIOCLIP, ELETRODO PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, TAMANHOS G E P. PC3404/2022,AF:588/2023 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4340/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003404/2022 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00589/2023 |
16/01/2023 |
2.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18466544000109 |
AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE, N.204, COM 12MM DE DIAMETRO EXTERNO E 6MM DE DIAMETRO INTERNO. PC3404/2022,AF:589/2023 |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4341/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003404/2022 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00590/2023 |
16/01/2023 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO. PC3404/2022,AF:590/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4342/2023 |
01/03/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
06 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
800 |
00001 |
|
002691/2022 |
PC |
|
00587/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00522/2023 |
14/01/2023 |
12.238,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO. PC2691/2022,AF:522/2023 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4343/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00573/2023 |
16/01/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 04/2023 PC2849/2022A003,AF:573/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4344/2023 |
01/03/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
800 |
00001 |
|
002691/2022 |
PC |
|
00587/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00522/2023 |
14/01/2023 |
12.238,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE NOBREAK 720VA -4 TOMADAS COR PRETA. PC2691/2022,AF:522/2023 |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4345/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
038973/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB38973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4346/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00571/2023 |
16/01/2023 |
3.968,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 384/2022. PC1310/2022A003,AF:571/2023 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 |
3.968,00 |
3.968,00 |
3.968,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4347/2023 |
01/03/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
800 |
00001 |
|
002691/2022 |
PC |
|
00587/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00522/2023 |
14/01/2023 |
12.238,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO COM 15W RMS DE POTENCIA,CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 20.1 MEGAPIXELS,MICROFONE COM FIO MODELO SM 58 PROFISSIONAL E TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS. PC2691/2022,AF:522/2023 |
3.733,00 |
3.733,00 |
3.733,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4348/2023 |
01/03/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
800 |
00001 |
|
002691/2022 |
PC |
|
00587/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00523/2023 |
14/01/2023 |
11.600,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE PROJETOR. PC2691/2022,AF:523/2023 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4349/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00574/2023 |
16/01/2023 |
210.006,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2022 PC1777/2022A002,AF:574/2023 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 |
210.006,00 |
210.006,00 |
210.006,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4350/2023 |
01/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
331.000,00 |
331.000,00 |
331.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4351/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001730/2022 |
PC |
|
00434/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00631/2023 |
23/01/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 562/2022 PC1730/2022A002,AF:631/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4352/2023 |
01/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
677.005,32 |
677.005,32 |
677.005,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4353/2023 |
01/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70029/2023 |
28/01/2023 |
630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMONY CORREIA SOUZA |
36138911822 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM RELACAO AO MES DA MULHER COM O TEMA >MULHERES ELA PARA ELAS<, A SER REALIZADA NO DIA 08/03/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC452/2023,TERMO DE APROVACAO:70029/2023 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4354/2023 |
01/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SIMONY CORREIA SOUZA. PC 452/2023 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4355/2023 |
01/03/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4356/2023 |
01/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL:PPSB42568/2020 |
420.000,00 |
196.147,12 |
196.147,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4357/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001532/2021 |
PC |
|
00613/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00690/2023 |
28/01/2023 |
6.002.715,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLASSTAB NEGOCIOS LTDA |
22149857000100 |
AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:690/2023 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 |
6.002.715,00 |
6.002.715,00 |
6.002.715,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4358/2023 |
01/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000261/2023 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00679/2023 |
27/01/2023 |
247,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA |
21420571000155 |
AQUISICAO DE LUVA EM PVC,SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO. PC261/2023,AF:679/2023 |
247,50 |
247,50 |
247,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4359/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
099262/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE LETICIA AMANDA ALVES DA SILVA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE MARTA SANTANA DA SILVA. PPSB099262/2022 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4360/2023 |
01/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000261/2023 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00677/2023 |
27/01/2023 |
1.270,47 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS,SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO E ADAPTADOR EM PVC, COM UM FLANGE FIXO. PC261/2023,AF:677/2023 |
1.270,47 |
1.270,47 |
1.270,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4361/2023 |
01/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000261/2023 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00678/2023 |
27/01/2023 |
208,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA |
11412110000187 |
AQUISICAO DE LUVA EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARROM,DE 25MM DE DIAMETRO E TE DE PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO. PC261/2023,AF:678/2023 |
208,50 |
208,50 |
208,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4364/2023 |
01/03/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2021 |
03/08/2021 |
147.827,42 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CLARO S.A. |
40432544000147 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021 |
6.697,93 |
3.357,15 |
3.357,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4365/2023 |
01/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO (PC DIGITAL 1627/2018). 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 82/2023 EM FLS. 950/951 (PC 1181/2018) APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 955 (PC 1181/2018)PC1181/2018,CONTRATO:70/2018,TD.ADIT:99991/2023 |
407.773,44 |
313.322,00 |
313.322,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4366/2023 |
01/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00650/2023 |
23/01/2023 |
3.952,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022, PC2482/2021A002,AF:650/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
1.432,00 |
1.432,00 |
1.432,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4367/2023 |
01/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002482/2021 |
PC |
|
00610/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00650/2023 |
23/01/2023 |
3.952,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA |
26325797000190 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2022, PC2482/2021A002,AF:650/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4368/2023 |
01/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000144/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00688/2023 |
28/01/2023 |
2.340,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON (73N),PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE,NA CORES AZUL,MAGENTA E AMARELO. PC144/2023,AF:688/2023 |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4369/2023 |
01/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000144/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00689/2023 |
28/01/2023 |
3.542,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA |
26145027000166 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115,COR PRETA, PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE E TONALIZAD0R (HP 78) PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO. PC144/2023,AF:689/2023 |
3.542,00 |
3.542,00 |
3.542,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4370/2023 |
01/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00257 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23FMSAI EM FLS. 2747. |
4.000.000,00 |
3.224.202,31 |
3.224.202,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4371/2023 |
01/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00683/2023 |
27/01/2023 |
107.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
62.176,00 |
62.176,00 |
62.176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4372/2023 |
01/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM PP. 1444/ 1445 (PC1813/18-DIGITAL) E APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM P. 1455 (PC1813/18-DIGITAL), PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018 |
1.342,50 |
1.342,50 |
1.342,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4373/2023 |
01/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00683/2023 |
27/01/2023 |
107.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
21.440,00 |
21.440,00 |
21.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4374/2023 |
01/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00683/2023 |
27/01/2023 |
107.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
23.584,00 |
23.584,00 |
23.584,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4376/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00026/2023 |
16/09/2023 |
42.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 |
28.600,00 |
28.600,00 |
28.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4377/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 |
911.196,30 |
911.196,30 |
911.196,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4378/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4379/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 |
542.782,30 |
542.782,30 |
542.782,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4380/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4381/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
779.504,20 |
779.504,20 |
779.504,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4382/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4383/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
1.503.682,25 |
1.503.682,25 |
1.503.682,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4384/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
8.750,00 |
8.750,00 |
8.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4385/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 |
531.398,92 |
531.398,92 |
531.398,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4386/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4387/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
2.326.813,50 |
2.326.813,50 |
2.326.813,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4388/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
27.448,55 |
27.448,55 |
27.448,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4389/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
773.468,20 |
773.468,20 |
773.468,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4390/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
4.691,80 |
4.691,80 |
4.691,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4391/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
1.153.063,90 |
1.153.063,90 |
1.153.063,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4392/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4393/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
675.511,45 |
675.511,45 |
675.511,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4394/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4395/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 |
432.169,00 |
432.169,00 |
432.169,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4396/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4397/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
420.515,65 |
420.515,65 |
420.515,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4398/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4399/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
513.609,50 |
513.609,50 |
513.609,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4400/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
7.360,00 |
7.360,00 |
7.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4401/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 |
421.634,75 |
421.634,75 |
421.634,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4402/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4403/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 |
514.901,60 |
514.901,60 |
514.901,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4404/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4405/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
592.769,95 |
592.769,95 |
592.769,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4406/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
6.674,30 |
6.674,30 |
6.674,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4407/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 |
687.588,25 |
687.588,25 |
687.588,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4408/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4409/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
525.626,15 |
525.626,15 |
525.626,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4410/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
6.311,50 |
6.311,50 |
6.311,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4411/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
590.584,75 |
590.584,75 |
590.584,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4412/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4413/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
764.677,35 |
764.677,35 |
764.677,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4414/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4415/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.019.887,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 |
551.371,60 |
551.371,60 |
551.371,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4416/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.019.887,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4417/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.351.204,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 |
752.830,40 |
752.830,40 |
752.830,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4418/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.351.204,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4419/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 |
567.685,15 |
567.685,15 |
567.685,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4420/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4421/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
728.773,30 |
728.773,30 |
728.773,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4422/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4423/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
1.141.145,05 |
1.141.145,05 |
1.141.145,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4424/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
8.586,30 |
8.586,30 |
8.586,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4425/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.125.511,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 |
424.637,20 |
424.637,20 |
424.637,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4426/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.125.511,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4427/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
845.084,85 |
845.084,85 |
845.084,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4428/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4429/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.155.670,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 |
825.001,45 |
825.001,45 |
825.001,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4430/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.155.670,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4431/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
600.631,55 |
600.631,55 |
600.631,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4432/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4433/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
557.252,70 |
557.252,70 |
557.252,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4434/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
4.767,55 |
4.767,55 |
4.767,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4435/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
634.439,95 |
634.439,95 |
634.439,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4436/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4437/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
461.317,25 |
461.317,25 |
461.317,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4438/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4439/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
911.135,90 |
911.135,90 |
911.135,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4440/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4441/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
590.394,80 |
590.394,80 |
590.394,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4442/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4443/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.044.114,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
806.577,75 |
806.577,75 |
806.577,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4444/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.044.114,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
7.610,00 |
7.610,00 |
7.610,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4445/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 |
534.750,45 |
534.750,45 |
534.750,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4446/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4447/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.461.559,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 |
610.846,05 |
610.846,05 |
610.846,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4448/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.461.559,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4449/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
24.881.182,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 |
763.044,86 |
763.044,86 |
763.044,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4450/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
30.045.166,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 |
775.724,06 |
775.724,06 |
775.724,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4451/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
21.367.132,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 |
611.157,90 |
611.157,90 |
611.157,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4452/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
41.733.564,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 |
1.486.344,82 |
1.486.344,82 |
1.486.344,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4453/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
28.029.190,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 |
1.082.337,78 |
1.082.337,78 |
1.082.337,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4454/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 |
2.348.268,66 |
2.348.268,66 |
2.348.268,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4455/2023 |
01/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 |
2.249.480,72 |
2.249.480,72 |
2.249.480,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4456/2023 |
01/03/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
7.600.000,00 |
7.600.000,00 |
7.600.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4457/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00340/2023 |
30/12/2022 |
34.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA |
18938518000136 |
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS. PC3042/2022,AF:340/2023 |
34.950,00 |
34.950,00 |
34.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4458/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00338/2023 |
30/12/2022 |
9.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I |
24325538000134 |
AQUISIÇÃO DE CHAPA LISA A GÁS - 900X1000X240 MM. PC3042/2022,AF:338/2023 |
9.400,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4459/2023 |
01/03/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4460/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00336/2023 |
30/12/2022 |
5.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
01157868000162 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. PC3042/2022,AF:336/2023 |
5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4461/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00337/2023 |
30/12/2022 |
7.568,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA |
15367075000182 |
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL. PC3042/2022,AF:337/2023 |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4462/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00337/2023 |
30/12/2022 |
7.568,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA |
15367075000182 |
AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL BASCULANTE. PC3042/2022,AF:337/2023 |
2.588,00 |
2.588,00 |
2.588,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4463/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00339/2023 |
30/12/2022 |
11.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE. PC3042/2022,AF:339/2023 |
4.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4464/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00339/2023 |
30/12/2022 |
11.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO BASCULANTE E CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL RETANGULAR. PC3042/2022,AF:339/2023 |
7.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4465/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00335/2023 |
30/12/2022 |
17.279,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023 |
2.229,97 |
2.229,97 |
2.229,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4466/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00335/2023 |
30/12/2022 |
17.279,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023 |
2.639,97 |
2.639,97 |
2.639,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4467/2023 |
01/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003042/2022 |
PC |
|
00657/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00335/2023 |
30/12/2022 |
17.279,94 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023 |
12.410,00 |
12.410,00 |
12.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4468/2023 |
01/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022. |
16.950,06 |
16.573,39 |
16.573,39 |
376,67 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4469/2023 |
01/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000480/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70031/2023 |
01/02/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE RENATO ALEXANDRE SIQUEIRA 40944411827 |
32396515000149 |
APRESENTACAO MUSICAL DE >LITTLE RIVER<, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC480/2023,TERMO DE APROVACAO:70031/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4470/2023 |
01/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000476/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70030/2023 |
01/02/2023 |
3.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 |
33414302000165 |
APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 11 E 18/03/2023 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO. PC476/2023,TERMO DE APROVACAO:70030/2023 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4471/2023 |
01/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022. |
5.844,84 |
5.714,95 |
5.714,95 |
129,89 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4472/2023 |
01/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022. |
6.429,33 |
6.286,46 |
6.286,46 |
142,87 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4473/2023 |
01/03/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4474/2023 |
01/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): (JUROS) (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
125.000,00 |
31.450,28 |
31.450,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4475/2023 |
01/03/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000352/2023 |
PC |
|
10004/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50003/2023 |
24/01/2023 |
20.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
52491461000108 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PREDIO LOCALIZADO NA AV.SENADOR VERGUEIRO, 3051 - RUDGE RAMOS - SBC PC352/2023,AF:50003/2023 |
20.200,00 |
20.200,00 |
20.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4476/2023 |
02/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, (TERMO DE APOSTILAMENTO 95/2022), 1o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%, MANIFESTACAO PGM-5 67/2023 EM FLS.1617/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1630/1631,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL: |
50.239,89 |
50.239,89 |
50.239,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4477/2023 |
02/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002119/2022 |
PC |
|
00491/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00694/2023 |
01/02/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 559/2022 PC2119/2022A001,AF:694/2023 PROCESSO DIGITAL: 2736/2022 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4478/2023 |
02/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000003/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00696/2023 |
01/02/2023 |
14.424,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE VASSOURA DE PELO SINTETICO E RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. PC3/2023,AF:696/2023 |
14.424,00 |
14.424,00 |
14.424,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4479/2023 |
02/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000003/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00697/2023 |
01/02/2023 |
7.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA. PC3/2023,AF:697/2023 |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4480/2023 |
02/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000003/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00698/2023 |
01/02/2023 |
4.850,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. PC3/2023,AF:698/2023 |
4.850,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4481/2023 |
02/03/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000346/2023 |
PC |
|
00043/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00687/2023 |
28/01/2023 |
15.500,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CUNHA LAB LTDA. |
22409542000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXICOLÓGICOS). PC346/2023,AF:687/2023 |
15.500,00 |
12.710,00 |
12.710,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4483/2023 |
02/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000001/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00702/2023 |
01/02/2023 |
68.150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE TIPO CREOLINA, CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MAOS, SABONETE EM BARRA E PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO. PC1/2023,AF:702/2023 |
68.150,00 |
68.150,00 |
68.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4484/2023 |
02/03/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
000400/2023 |
PC |
|
00084/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00684/2023 |
27/01/2023 |
4.110,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
05357493000135 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, EM VIATURAS DA GCM. PC400/2023,AF:684/2023 |
4.110,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4485/2023 |
02/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
003020/2022 |
PC |
|
00655/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00291/2023 |
26/12/2022 |
7.499,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE FATIADOR AUTOMÁTICO. PC3020/2022,AF:291/2023 |
7.499,99 |
7.499,99 |
7.499,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4486/2023 |
02/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
003020/2022 |
PC |
|
00655/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00292/2023 |
26/12/2022 |
12.895,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE MIXER PROFISSIONAL INDUSTRIAL, SANDUICHEIRA INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. PC3020/2022,AF:292/2023 |
12.895,00 |
12.895,00 |
12.895,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4487/2023 |
02/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
003020/2022 |
PC |
|
00655/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00293/2023 |
26/12/2022 |
19.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA |
18938518000136 |
AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA A GÁS ANALÓGICA. PC3020/2022,AF:293/2023 |
19.400,00 |
19.400,00 |
19.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4488/2023 |
02/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
003135/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00691/2023 |
28/01/2023 |
103.440,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
24675507000103 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR,FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:88/2023. PC3135/2022A001,AF:691/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 |
103.440,00 |
103.440,00 |
103.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4489/2023 |
02/03/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
220.098,00 |
59.881,50 |
59.881,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4490/2023 |
02/03/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
291.824,00 |
118.400,61 |
118.400,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4491/2023 |
02/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.073,00 |
20.468,00 |
20.468,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4492/2023 |
02/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4493/2023 |
02/03/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.204,00 |
1.083,71 |
1.083,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4494/2023 |
02/03/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4495/2023 |
02/03/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.806,00 |
1.625,56 |
1.625,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4496/2023 |
02/03/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4497/2023 |
02/03/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.591,00 |
8.129,45 |
8.129,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4498/2023 |
02/03/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.424,00 |
11.551,48 |
11.551,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4499/2023 |
02/03/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000390/2023 |
PC |
|
00083/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00686/2023 |
28/01/2023 |
720,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI |
23714866000160 |
SERVICOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. PC390/2023,AF:686/2023 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4500/2023 |
02/03/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%, MANIFESTACAO PGM-5 67/2023 EM FLS.1617/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1630/1631,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL: |
10,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4501/2023 |
02/03/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00072 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 15/2023 (SEGUNDO) - |
166.185,81 |
166.185,81 |
166.185,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4502/2023 |
02/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
063630/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA - AUTOS 1004118-27.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20662 PPSB63630/2020 |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4503/2023 |
02/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002014/2022 |
PC |
|
00508/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00301/2023 |
26/12/2022 |
231.329,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:643/2022. PC2014/2022A001,AF:301/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 |
231.329,28 |
231.329,28 |
231.329,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4504/2023 |
02/03/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000397/2023 |
PC |
|
00086/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00712/2023 |
02/02/2023 |
3.483,06 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
COMANDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO E |
13271618000138 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES OTIS. PC397/2023,AF:712/2023 |
3.483,06 |
3.483,06 |
3.483,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4505/2023 |
02/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4506/2023 |
03/03/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDOES, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DOS SERVICOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB26264/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4507/2023 |
03/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002669/2022 |
PC |
|
00596/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00632/2023 |
23/01/2023 |
6.741,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, 180 G/M², FORMATO A4 (210 X 297) MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 674/2022 PC2669/2022A001,AF:632/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022 |
6.741,00 |
6.741,00 |
6.741,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4508/2023 |
03/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000941/2022 |
PC |
|
00288/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00671/2023 |
24/01/2023 |
4.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 334/2022 PC941/2022A001,AF:671/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4509/2023 |
03/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000479/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00630/2023 |
23/01/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2022. PC479/2022A002,AF:630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4510/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00659/2023 |
24/01/2023 |
66.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 356/2022 PC1002/2022A005,AF:659/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 |
66.500,00 |
66.500,00 |
66.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4511/2023 |
03/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
5.281,08 |
5.281,08 |
5.281,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4512/2023 |
03/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
1.821,06 |
1.821,06 |
1.821,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4513/2023 |
03/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000237/2017 |
PC |
|
00021/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2017 |
01/07/2017 |
384.153,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878 |
23511968000188 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 |
2.003,18 |
2.003,18 |
2.003,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4514/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00644/2023 |
23/01/2023 |
65.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2022. PC521/2022A003,AF:644/2023 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022 |
65.220,00 |
65.220,00 |
65.220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4515/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00655/2023 |
24/01/2023 |
2.449,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 PC1679/2022A001,AF:655/2023 |
2.449,23 |
2.449,23 |
2.449,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4516/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00563/2023 |
15/01/2023 |
29.002,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZACAO ÚNICA COM 1,14ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
29.002,80 |
21.016,50 |
21.016,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4517/2023 |
03/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 |
11.600,00 |
123,26 |
123,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4518/2023 |
03/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 |
11.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4519/2023 |
03/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 |
4.000,00 |
42,51 |
42,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4520/2023 |
03/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4521/2023 |
03/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 |
4.400,00 |
46,76 |
46,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4522/2023 |
03/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 |
4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4523/2023 |
03/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000558/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70037/2023 |
02/02/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PATRICIA RAMOS |
29337824809 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC558/2023,TERMO DE APROVACAO:70037/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4524/2023 |
03/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000558/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PATRICIA RAMOS. PC 558/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4525/2023 |
03/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000557/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70036/2023 |
02/02/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WELLINGTON VIANA DE LIMA |
46011053823 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MALAQUIAS, A SER REALIZADA NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC557/2023,TERMO DE APROVACAO:70036/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4526/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00637/2023 |
23/01/2023 |
13.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:385/2022. PC1310/2022A004,AF:637/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 |
13.650,00 |
13.650,00 |
13.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4527/2023 |
03/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000557/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WELLINGTON VIANA DE LIMA PC 557/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4528/2023 |
03/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000553/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70035/2023 |
02/02/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
00193966000192 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ROYCE DO CAVACO NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC553/2023,TERMO DE APROVACAO:70035/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4529/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00643/2023 |
23/01/2023 |
3.249,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:130/2022. PC225/2022A005,AF:643/2023 PROCESSO DIGITAL: 904/2022 |
3.249,84 |
3.249,84 |
3.249,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4530/2023 |
03/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00672/2023 |
24/01/2023 |
39.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 197/2022 PC2620/2021A003,AF:672/2023 PROCESSO DIGITAL: 990/2022 |
39.600,00 |
39.600,00 |
39.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4531/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00642/2023 |
23/01/2023 |
22.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2022 PC144/2022A005,AF:642/2023 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 |
22.800,00 |
22.800,00 |
22.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4532/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00638/2023 |
23/01/2023 |
30.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2022 PC306/2022A004,AF:638/2023 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 |
30.600,00 |
30.600,00 |
30.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4533/2023 |
03/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
001413/2021 |
PC |
|
10012/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2022 |
08/01/2022 |
2.365.266,26 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA |
29432373000113 |
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA. 1ª PRORROGACAO DE VIGENCIA,ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 13,39% E ACRESCIMO QUALITATIVO DE 1,04%. MANIFESTACAO PGM-5 58/2023 EM FLS. 2700/2701, AUTORIZACAO GSS EM FLS. 2705, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 2714-PC1413/2021.TD COJUL 29/2023. |
296.577,51 |
296.321,55 |
296.321,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4534/2023 |
03/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
28 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000223/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00660/2023 |
24/01/2023 |
13.997,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FOGÃO 04 BOCAS A GÁS MODULAR DE ENCOSTO E GABINETE FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS,EM AÇO INOX 304. PC223/2023,AF:660/2023 |
13.997,98 |
13.997,98 |
13.997,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4535/2023 |
03/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000521/2023 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70033/2023 |
02/02/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL RODRIGUES FUZARO 30733134866 |
20168273000157 |
APRESENTACAO MUSICAL DE TATA ALVES E BANDA, NO DIA 11/3/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC521/2023,TERMO DE APROVACAO:70033/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4536/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4540/2023 |
03/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002695/2022 |
PC |
|
00616/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00667/2023 |
24/01/2023 |
2.234,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISIÇÃO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE OXIGÊNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2023 PC2695/2022A001,AF:667/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
2.234,70 |
2.234,70 |
2.234,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4541/2023 |
03/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001122/2022 |
PC |
|
00306/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00636/2023 |
23/01/2023 |
21.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 330/2022 PC1122/2022A001,AF:636/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 |
21.720,00 |
21.720,00 |
21.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4542/2023 |
03/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00654/2023 |
24/01/2023 |
32.679,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN), FORMULA INFANTIL EM PO ((NEOCATE LCP) E DIETA ENTERAL PADRÃO (NUTRISON ENERGY). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL.PC1194/2022A002,AF:654/2023 |
32.679,00 |
32.679,00 |
32.679,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4543/2023 |
03/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00613/2023 |
17/01/2023 |
36.060,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
20.914,80 |
20.914,80 |
20.914,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4544/2023 |
03/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00613/2023 |
17/01/2023 |
36.060,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
7.212,00 |
7.212,00 |
7.212,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4545/2023 |
03/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00613/2023 |
17/01/2023 |
36.060,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
7.933,20 |
7.933,20 |
7.933,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4546/2023 |
03/03/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000147/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00714/2023 |
02/02/2023 |
34.798,80 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISICAO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO PARA PRACA. PC147/2023,AF:714/2023 |
34.798,80 |
34.798,80 |
34.798,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4547/2023 |
06/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - |
2.145,94 |
2.145,94 |
2.145,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4548/2023 |
06/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - |
7.010,85 |
7.010,85 |
7.010,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4549/2023 |
06/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - |
32.148,60 |
32.148,60 |
32.148,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4550/2023 |
06/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002298/2022 |
PC |
|
00518/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00658/2023 |
24/01/2023 |
112.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF:658/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 |
112.000,00 |
112.000,00 |
112.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4553/2023 |
06/03/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002957/2022 |
PC |
|
00667/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00246/2023 |
24/12/2022 |
36.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
31499939000176 |
AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2957/2022, AF:246/2023 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4554/2023 |
06/03/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002957/2022 |
PC |
|
00667/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00247/2023 |
24/12/2022 |
17.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HUBNET E-COMMERCE LTDA |
23217514000107 |
AQUISICAO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO,RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2957/2022, AF:247/2023 |
4.725,00 |
4.725,00 |
4.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4555/2023 |
06/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
300 |
00072 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, REPASSE DE VALOR, CONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023, MANIFESTACAO PGM-5 119/2023 EM FLS.965, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1663/1664,( TA.5/2023), |
606.029,18 |
606.029,18 |
606.029,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4556/2023 |
06/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4557/2023 |
06/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
300 |
00077 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021), REPASSE DE VALORCONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023, |
220.290,09 |
220.290,09 |
220.290,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4558/2023 |
06/03/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4559/2023 |
06/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002624/2022 |
PC |
|
00637/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00666/2023 |
24/01/2023 |
31.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:14/2023. PC2624/2022A001,AF:666/2023 PROCESSO DIGITAL: 206/2023 |
31.950,00 |
31.950,00 |
31.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4560/2023 |
06/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
073119/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00215/2022SE |
28/11/2021 |
314.925,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS |
11197762000146 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB73119/2021, CONVENIO: 215/2022-SE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4561/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
51.254,15 |
49.687,23 |
49.687,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4562/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
113.491,32 |
113.491,32 |
113.491,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4563/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
113.491,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4564/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
17.673,85 |
17.133,52 |
17.133,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4565/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
39.134,96 |
39.134,96 |
39.134,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4566/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
39.134,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4567/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
19.441,23 |
18.846,87 |
18.846,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4568/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
43.048,44 |
43.048,44 |
43.048,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4569/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
43.048,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4570/2023 |
06/03/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,50%, MANIFESTACAO PGM-5 338/2023 EM FLS.956/957, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.960, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL: 99991/2023, |
23.809,90 |
23.809,90 |
23.809,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4571/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000289/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00718/2023 |
03/02/2023 |
972,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
60855434000103 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023 |
563,76 |
563,76 |
563,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4572/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000289/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00718/2023 |
03/02/2023 |
972,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
60855434000103 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023 |
194,40 |
194,40 |
194,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4573/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000289/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00718/2023 |
03/02/2023 |
972,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
60855434000103 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023 |
213,84 |
213,84 |
213,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4574/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000289/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00719/2023 |
03/02/2023 |
12.119,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023 |
7.029,53 |
7.029,53 |
7.029,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4575/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000289/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00719/2023 |
03/02/2023 |
12.119,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023 |
2.423,98 |
2.423,98 |
2.423,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4576/2023 |
06/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000289/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00719/2023 |
03/02/2023 |
12.119,88 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023 |
2.666,37 |
2.666,37 |
2.666,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4577/2023 |
06/03/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
296.803,09 |
296.803,09 |
296.803,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4578/2023 |
06/03/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
16.602,08 |
16.602,08 |
16.602,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4579/2023 |
06/03/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
28.084,23 |
28.084,23 |
28.084,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4580/2023 |
06/03/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
6.971,79 |
6.971,79 |
6.971,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4581/2023 |
06/03/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
21.683,42 |
21.683,42 |
21.683,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4582/2023 |
06/03/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
83.977,45 |
83.977,45 |
83.977,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4583/2023 |
06/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
12.095,46 |
9.391,43 |
9.391,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4584/2023 |
06/03/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
33.829,35 |
33.829,35 |
33.829,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4586/2023 |
07/03/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 41/2023 PPSB8056/2023 |
156,20 |
156,20 |
156,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4587/2023 |
07/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 59/2023 EM FLS.2594/ 2595, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2599(PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, |
989.519,41 |
739.519,41 |
739.519,41 |
250.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4588/2023 |
07/03/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB719/2023 |
1.000,00 |
810,99 |
810,99 |
189,01 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4589/2023 |
07/03/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB719/2023. |
300,00 |
133,00 |
133,00 |
167,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4590/2023 |
07/03/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 |
4.300,00 |
2.139,34 |
2.139,34 |
2.160,66 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4591/2023 |
07/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
008792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA, AUTOS Nº 0002876-85.2000.8.26.0564 - 4ª VARA CIVIL, FILE 3963, PPSB8792/2022 |
10.600,00 |
10.600,00 |
10.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4592/2023 |
07/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PROCESSO DIGITAL: SB 8792/2022 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4593/2023 |
07/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002106/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2023SESP |
06/02/2023 |
360.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DO PELC, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.136/140, PPSB2106/2023,CONVENIO:16/2023-SESP |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4594/2023 |
07/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000415/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00692/2023 |
01/02/2023 |
850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA |
17645773000128 |
REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITACAO EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PC415/2023,AF:692/2023 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4595/2023 |
07/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00742/2023 |
06/02/2023 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 |
2.842,00 |
2.842,00 |
2.842,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4596/2023 |
07/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00742/2023 |
06/02/2023 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4597/2023 |
07/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00742/2023 |
06/02/2023 |
4.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 |
1.078,00 |
1.078,00 |
1.078,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4598/2023 |
07/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
125114/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO ESPOLIO DE INES MARRION MORASSI (AUTOS 0022650-37.2019.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14837), PPSB125114/2021 |
10.540,00 |
10.540,00 |
10.540,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4599/2023 |
07/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000287/2023 |
PC |
|
00047/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00771/2023 |
06/02/2023 |
6.468,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CESTO PLASTICO E ESCOVA LAVATINA PARA SANITARIOS. PC287/2023,AF:771/2023 |
6.468,00 |
6.468,00 |
6.468,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4600/2023 |
07/03/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000315/2022 |
PC |
|
00268/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00627/2023 |
22/01/2023 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA |
36234703000121 |
AQUISICAO DE PLACA VEICULAR,OBEDECENTO OS PADRÕES DA RESOLUCAO Nº780 DE 26/06/2019 CONTRAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2022. PC315/2022A001,AF:627/2023 PROCESSO DIGITAL: 1473/2022 |
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4601/2023 |
07/03/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4602/2023 |
07/03/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
7.862.500,00 |
7.862.500,00 |
7.862.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4603/2023 |
07/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003119/2022 |
PC |
|
00700/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00669/2023 |
24/01/2023 |
13.428,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:48/2023. PC3119/2022A001,AF:669/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 |
13.428,00 |
13.428,00 |
13.428,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4604/2023 |
07/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00717/2023 |
02/02/2023 |
99.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 25/2023, PC3034/2022A001,AF:717/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 |
99.000,00 |
99.000,00 |
99.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4605/2023 |
07/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00704/2023 |
01/02/2023 |
14.910,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:704/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 |
14.910,00 |
14.910,00 |
14.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4606/2023 |
07/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.98, PPSB40133/2022. |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4607/2023 |
07/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000164/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00726/2023 |
03/02/2023 |
584,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS E CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLIRIO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC164/2023,AF:726/2023 |
584,10 |
584,10 |
584,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4608/2023 |
07/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000500/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00733/2023 |
03/02/2023 |
1.136,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MOMETASONA 0,05MG/G SPRAY NASAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC500/2023,AF:733/2023 |
1.136,00 |
1.136,00 |
1.136,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4609/2023 |
07/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000500/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00732/2023 |
03/02/2023 |
344,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200 MG/G, DOMPERIDONA 10MG E ATORVASTATINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC500/2023,AF:732/2023 |
344,92 |
344,92 |
344,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4610/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000503/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00731/2023 |
03/02/2023 |
666,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC503/2023,AF:731/2023 |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4611/2023 |
08/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00723/2023 |
03/02/2023 |
5.399,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF, PC97/2023,AF:723/2023 |
5.399,88 |
5.399,88 |
5.399,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4612/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00706/2023 |
01/02/2023 |
25.105,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022, |
25.105,00 |
21.265,00 |
21.265,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4613/2023 |
08/03/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000396/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00633/2023 |
23/01/2023 |
1.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISICAO DE INSETICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE PIRIMIFÓS-METILICO, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC396/2023,AF:633/2023 |
1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4614/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003013/2022 |
PC |
|
00006/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00715/2023 |
02/02/2023 |
4.301,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
71505564000124 |
AQUISICAO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL E BASE MACIA DE CARATER DEFINITIVO PARA PROTESE TOTAL. PC3013/2022,AF:715/2023 |
4.301,60 |
4.301,60 |
4.301,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4617/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003013/2022 |
PC |
|
00006/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00716/2023 |
02/02/2023 |
9.470,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE E CERA ROSA NUM. 7 PARA TRABALHOS PROTETICOS. PC3013/2022,AF:716/2023 |
9.470,80 |
9.470,80 |
9.470,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4639/2023 |
08/03/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002698/2022 |
PC |
|
00586/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00728/2023 |
03/02/2023 |
4.497,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023 |
719,56 |
719,56 |
719,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4640/2023 |
08/03/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002698/2022 |
PC |
|
00586/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00728/2023 |
03/02/2023 |
4.497,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023 |
2.338,57 |
2.338,57 |
2.338,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4641/2023 |
08/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002698/2022 |
PC |
|
00586/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00728/2023 |
03/02/2023 |
4.497,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023 |
1.439,12 |
1.439,12 |
1.439,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4642/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003346/2022 |
PC |
|
00046/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00720/2023 |
03/02/2023 |
4.009,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML E AMPICILINA SODICA 1G, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC3346/2022,AF:720/2023 |
4.009,50 |
4.009,50 |
4.009,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4643/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003346/2022 |
PC |
|
00046/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00721/2023 |
03/02/2023 |
390,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. PC3346/2022,AF:721/2023 |
390,03 |
390,03 |
390,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4644/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003346/2022 |
PC |
|
00046/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00722/2023 |
03/02/2023 |
2.655,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. |
28933805000107 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 120 ML/GRAMAS. PC3346/2022,AF:722/2023 |
2.655,00 |
2.655,00 |
2.655,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4645/2023 |
08/03/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
002698/2022 |
PC |
|
00586/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00729/2023 |
03/02/2023 |
4.932,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS. PC2698/2022,AF:729/2023 |
2.466,20 |
2.466,20 |
2.466,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4646/2023 |
08/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002698/2022 |
PC |
|
00586/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00729/2023 |
03/02/2023 |
4.932,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS. PC2698/2022,AF:729/2023 |
2.466,20 |
2.466,20 |
2.466,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4647/2023 |
08/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002698/2022 |
PC |
|
00586/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00727/2023 |
03/02/2023 |
4.598,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
10433858000101 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL. PC2698/2022,AF:727/2023 |
4.598,00 |
4.598,00 |
4.598,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4648/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00739/2023 |
03/02/2023 |
15.291,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 442/2022. PC1320/2022A001,AF:739/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 |
15.291,00 |
15.291,00 |
15.291,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4649/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00705/2023 |
01/02/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:705/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4650/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00708/2023 |
01/02/2023 |
6.442,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETA.RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:708/2023PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
6.442,20 |
6.442,20 |
6.442,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4651/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
087859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4652/2023 |
08/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00730/2023 |
01/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > ISEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB<, |
1.081,45 |
1.081,45 |
1.081,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4653/2023 |
08/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00730/2023 |
01/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > IDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I |
372,92 |
372,92 |
372,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4654/2023 |
08/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4655/2023 |
08/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00730/2023 |
01/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTESDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I |
410,21 |
410,21 |
410,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4656/2023 |
08/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4657/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00758/2023 |
06/02/2023 |
44.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 97/2022, PC144/2022A002,AF:758/2023 PROCESSO DIGITAL: 844/2022 |
44.550,00 |
44.550,00 |
44.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4658/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000329/2022 |
PC |
|
00123/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00707/2023 |
01/02/2023 |
303,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FIBER MAIS -MIX DE FIBRA SOLÚVEIS,EM SACHE COM 5G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:707/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4659/2023 |
08/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000482/2023 |
PC |
|
00033/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70032/2023 |
01/02/2023 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELINI ZACARIN |
48419413000131 |
APRESENTACAO TEATRAL DO GRUPO LOS CRETINOS, COM O ESPETACULO >ENQUANTO A CHUVA CAI<, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC482/2023,TERMO DE APROVACAO:70032/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4660/2023 |
08/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000483/2023 |
PC |
|
00035/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70034/2023 |
02/02/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS VINICIUS SOARES DA SILVA 00940817004 |
34781830000115 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MUSTACHES E OS APACHES, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC483/2023,TERMO DE APROVACAO:70034/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4661/2023 |
08/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00703/2023 |
01/02/2023 |
80.999,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
80.999,60 |
70.292,40 |
70.292,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4662/2023 |
08/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001700/2022 |
PC |
|
00415/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00713/2023 |
02/02/2023 |
8.330,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO,PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:440/2022. PC1700/2022A001,AF:713/2023 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022 |
8.330,00 |
8.330,00 |
8.330,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4663/2023 |
08/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001708/2022 |
PC |
|
00485/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00055/2023 |
10/03/2023 |
359.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTO |
09134634000101 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA, INCLUSO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 507/2022 EM FLS.158/161, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.963, PC1708/2022,TD.COJUL:1708/2023 |
359.700,00 |
359.700,00 |
359.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4664/2023 |
08/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 17/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4665/2023 |
08/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00734/2023 |
03/02/2023 |
9.906,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 211/2022. PC142/2022A001,AF:734/2023 PROCESSO DIGITAL: 959/2022 |
9.906,00 |
9.906,00 |
9.906,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4666/2023 |
08/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
38.291,56 |
16.238,47 |
16.238,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4667/2023 |
08/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
4.786,43 |
1.895,91 |
1.895,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4668/2023 |
08/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
13.203,96 |
5.789,04 |
5.789,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4669/2023 |
08/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
1.650,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4670/2023 |
08/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
14.524,36 |
4.073,90 |
4.073,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4671/2023 |
08/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.461,00 |
4.461,00 |
4.461,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4672/2023 |
08/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.462,00 |
871,45 |
871,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4673/2023 |
08/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019,CONTRATO:95/2019 |
1.815,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4674/2023 |
08/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4675/2023 |
08/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.900,00 |
566,23 |
566,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4676/2023 |
08/03/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.563,00 |
8.563,00 |
8.563,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4677/2023 |
08/03/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.284,00 |
2.825,64 |
2.825,64 |
3.999,58 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4678/2023 |
08/03/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.300,00 |
277,48 |
277,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4679/2023 |
08/03/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.438,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4680/2023 |
09/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
024239/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TC 0233.651-94/2007, ESPERANÇA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB24239/2021 |
3.723,42 |
3.723,42 |
3.723,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4681/2023 |
09/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000056/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00735/2023 |
03/02/2023 |
11.095,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, PC56/2023,AF:735/2023 |
11.095,00 |
11.095,00 |
11.095,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4682/2023 |
09/03/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00709/2023 |
01/02/2023 |
156.750,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E AREIA MEDIA LAVADA DE RIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 457/2022, PC1367/2022A001,AF:709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
156.750,00 |
156.185,39 |
156.185,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4683/2023 |
09/03/2023 |
17 |
173 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
26 |
453 |
0027 |
1087 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00058/2023 |
11/03/2023 |
38.850,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. MANIFESTACAO PGM.5 No 600/2022, EM FLS. 283/290, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.24/25 (PC 296/2022). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.702/2022. PC296/2022A017,TD.COJUL:296/2023 |
38.850,00 |
38.850,00 |
38.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4684/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000224/2022 |
PC |
|
00074/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00766/2023 |
06/02/2023 |
21.949,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002,AF:766/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 |
21.949,20 |
21.949,20 |
21.949,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4687/2023 |
09/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000337/2022 |
PC |
|
00144/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00754/2023 |
06/02/2023 |
85.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:213/2022. PC337/2022A001,AF:754/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 |
85.680,00 |
84.672,00 |
84.672,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4688/2023 |
09/03/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001378/2022 |
PC |
|
00389/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00710/2023 |
01/02/2023 |
179.076,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISICAO DE RACHAO RECICLADO DE AGREGADOS DE RCD E BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022. PC1378/2022A001,AF: 710/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 |
179.076,00 |
179.076,00 |
179.076,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4689/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00757/2023 |
06/02/2023 |
5.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:127/2022. PC225/2022A002,AF:757/2023 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4690/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00759/2023 |
06/02/2023 |
11.323,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2022. PC225/2022A003,AF:759/2023 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 |
11.323,80 |
11.323,80 |
11.323,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4692/2023 |
09/03/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002833/2022 |
PC |
|
00621/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00048/2023 |
06/12/2022 |
100.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO . PC2833/2022,AF:48/2023 |
9.100,00 |
9.100,00 |
9.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4693/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00476/2023 |
09/01/2023 |
8.199,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 713/2022 PC2858/2022A002,AF:476/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 |
8.199,20 |
8.199,20 |
8.199,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4694/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00748/2023 |
06/02/2023 |
2.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:266/2022. PC519/2022A001,AF:748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4695/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00745/2023 |
06/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:311/2022. PC703/2022A001,AF:745/2023 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 |
1.194,38 |
0,00 |
0,00 |
1.194,38 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4696/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00760/2023 |
06/02/2023 |
7.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2022. PC703/2022A002,AF:760/2023 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022 |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4697/2023 |
09/03/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000967/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2022 |
13/11/2022 |
795.485,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o, DO PACO MUNICIPAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO. PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022 |
240.008,77 |
240.008,77 |
240.008,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4698/2023 |
09/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000582/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70038/2023 |
08/02/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 |
33865293000129 |
APRESENTACAO CENICA CABARE FARRA - HERAS E COLOMBINAS, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC582/2023,TERMO DE APROVACAO:70038/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4699/2023 |
09/03/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00711/2023 |
01/02/2023 |
19.870,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE IPE AMARELO, IPE BRANCO, IPE ROXO, ADUBO NPK E FORMICIDA GRANULADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 732/2022, PC2819/2022A002,AF:711/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 |
19.870,00 |
19.870,00 |
19.870,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4700/2023 |
09/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000706/2022 |
PC |
|
00236/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00753/2023 |
06/02/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
28590769000126 |
AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL,TRIPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:328/2022. PC706/2022A002,AF:753/2023 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4701/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
017623/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUIS FELIPE SOUZA ASTOLPHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE LUIS EVALDO ASTOLPHO. PPSB17623/2019PROCESSO DIGITAL:SB39316/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4702/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
063289/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4703/2023 |
09/03/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
45.416,73 |
45.416,73 |
45.416,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4704/2023 |
09/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.25/2023 E 26/2023, |
331.000,00 |
331.000,00 |
331.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4705/2023 |
09/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.27/2023 E 28/2023, |
677.005,32 |
677.005,32 |
677.005,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4706/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00749/2023 |
06/02/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:749/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4707/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000515/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00747/2023 |
06/02/2023 |
16.490,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML E 200/ML, SOLUCAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC515/2023,AF:747/2023 |
16.490,02 |
16.490,02 |
16.490,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4708/2023 |
09/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
002107/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2023SESP |
08/02/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB |
30380122000111 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022(SB 148709/2022) EM FLS. 122/126. PPSB2107/2023,CONVENIO:18/2023-SESP |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4709/2023 |
09/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00761/2023 |
06/02/2023 |
14.416,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:404/2022. PC1572/2022A001,AF:761/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 |
14.416,00 |
14.416,00 |
14.416,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4710/2023 |
10/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002111/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2023SESP |
08/02/2023 |
130.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.128/132, PPSB2111/2023,CONVENIO:17/2023-SESP |
130.000,00 |
130.000,00 |
130.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4711/2023 |
10/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000156/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00736/2023 |
03/02/2023 |
3.200,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODAO. PC156/2023,AF:736/2023 |
3.200,97 |
3.200,97 |
3.200,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4712/2023 |
10/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00764/2023 |
06/02/2023 |
2.084,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 100UI/ML,REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A002,AF:764/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 |
2.084,60 |
2.084,60 |
2.084,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4713/2023 |
10/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002700/2022 |
PC |
|
00583/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00768/2023 |
06/02/2023 |
39.170,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:244/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 |
39.170,40 |
39.170,40 |
39.170,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4714/2023 |
10/03/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4715/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00790/2023 |
07/02/2023 |
19.728,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES,300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
11.442,24 |
11.442,24 |
11.442,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4716/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00790/2023 |
07/02/2023 |
19.728,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES,300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
3.945,60 |
3.945,60 |
3.945,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4717/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00790/2023 |
07/02/2023 |
19.728,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLES,300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
4.340,16 |
4.340,16 |
4.340,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4718/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00785/2023 |
07/02/2023 |
1.047,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022 |
607,26 |
607,26 |
607,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4719/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00785/2023 |
07/02/2023 |
1.047,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022 |
209,40 |
209,40 |
209,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4720/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00785/2023 |
07/02/2023 |
1.047,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022 |
230,34 |
230,34 |
230,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4721/2023 |
10/03/2023 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
01 |
110 |
00000 |
|
031338/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO |
43776491000170 |
DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO 48000564, TCRA 22139/2012, MANIFESTACAO PGM-4 94/2023 EM FLS 25/26, PPSB31338/2023 |
21.991,04 |
21.991,04 |
21.991,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4722/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00788/2023 |
07/02/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA,COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
5.300,04 |
5.300,04 |
5.300,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4723/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00788/2023 |
07/02/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
1.827,60 |
1.827,60 |
1.827,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4724/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00788/2023 |
07/02/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
2.010,36 |
2.010,36 |
2.010,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4725/2023 |
10/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000612/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70039/2023 |
09/02/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA |
23265085805 |
APRESENTACAO MUSICAL DE VIRGILIO DA VIOLA, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC612/2023,TERMO DE APROVACAO:70039/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4726/2023 |
10/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000612/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA, PC612/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4727/2023 |
10/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2023 |
PC |
|
00043/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70042/2023 |
09/02/2023 |
400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DIOGO GONCALVES DE OLIVEIRA |
33879950830 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC615/2023,TERMO DE APROVACAO:70042/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4728/2023 |
10/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIOGO GONÇALVES DE OLIVEIRA, PC615/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4729/2023 |
10/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000607/2023 |
PC |
|
00041/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70040/2023 |
09/02/2023 |
900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS |
34875001835 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO JOIA RARA, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC607/2023,TERMO DE APROVACAO:70040/2023 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4730/2023 |
10/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000607/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS, PC607/2023 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4731/2023 |
10/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000610/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70041/2023 |
09/02/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODOLFO TAVARES DA SILVA |
39336145894 |
APRESENTACAO MUSICAL DE RODOLFO DO PANDEIRO, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC610/2023,TERMO DE APROVACAO:70041/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4732/2023 |
10/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000610/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODOLFO TAVARES DA SILVA, PC610/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4733/2023 |
10/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
212 |
00000 |
|
000798/2022 |
PC |
|
00211/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00783/2023 |
07/02/2023 |
4.276,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:304/2022. PC798/2022A001,AF:783/2023 PROCESSO DIGITAL: 1767/2022 |
2.052,48 |
2.052,48 |
2.052,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4734/2023 |
10/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000594/2023 |
PC |
|
00106/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00818/2023 |
09/02/2023 |
11.016,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA |
38924659000107 |
LOCACAO DE TENDAS INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PC594/2023,AF:818/2023 |
11.016,00 |
11.016,00 |
11.016,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4735/2023 |
10/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
213 |
00000 |
|
000798/2022 |
PC |
|
00211/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00783/2023 |
07/02/2023 |
4.276,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:304/2022. PC798/2022A001,AF:783/2023 PROCESSO DIGITAL: 1767/2022 |
2.223,52 |
2.223,52 |
2.223,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4736/2023 |
10/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
212 |
00000 |
|
000798/2022 |
PC |
|
00211/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00789/2023 |
07/02/2023 |
8.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:305/2022. PC798/2022A002,AF:789/2023 PROCESSO DIGITAL: 1768/2022 |
3.883,68 |
3.883,68 |
3.883,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4737/2023 |
10/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2033 |
01 |
213 |
00000 |
|
000798/2022 |
PC |
|
00211/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00789/2023 |
07/02/2023 |
8.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:305/2022. PC798/2022A002,AF:789/2023 PROCESSO DIGITAL: 1768/2022 |
4.207,32 |
4.207,32 |
4.207,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4738/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00786/2023 |
07/02/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
2.946,40 |
2.946,40 |
2.946,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4739/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00786/2023 |
07/02/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4740/2023 |
10/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00786/2023 |
07/02/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
1.117,60 |
1.117,60 |
1.117,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4741/2023 |
13/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
088728/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA |
80466044887 |
DESPESA PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, AUTOS 1018899-20.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419, DECRETO MUNICIPAL 21895/2022, INSCRICAO MUNICIPAL 013.039.076.000,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.43/88, COTA PGM-3 EM |
627.107,00 |
627.107,00 |
627.107,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4742/2023 |
13/03/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
2111 |
01 |
110 |
00000 |
|
088728/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA - AUTOS N.1018899-20.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22419. PPSB88728/2022 |
4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4743/2023 |
13/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00030/2023 |
07/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725, TERMO DE HOMOLOGACAO/ |
188.144,65 |
0,00 |
0,00 |
188.144,65 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4744/2023 |
13/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00030/2023 |
07/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725, TERMO DE HOMOLOGACAO/ |
3.574.748,28 |
0,00 |
0,00 |
3.574.748,28 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4745/2023 |
13/03/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
05 |
100 |
00201 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/ 2012 - 1a.ETAPA-LIGACAO LESTE OESTE PPSB81375/2020 |
2.039.629,66 |
2.039.629,66 |
2.039.629,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4747/2023 |
13/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
329.342,91 |
329.342,91 |
329.342,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4749/2023 |
13/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086941/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS 1 E 12 - TERMO DE COMPROMISSO 0421269-40/2013, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPSB86941/2020 |
29.543,40 |
29.543,40 |
29.543,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4777/2023 |
13/03/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
068925/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PRÓ- TRANSPORTES - CORREDOR COUROS. PPSB68925/2020. |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4778/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00140/2022 |
15/08/2022 |
81.852,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 |
18.468,00 |
16.074,00 |
16.074,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4779/2023 |
13/03/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
027648/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PORTOES DA ENTRADA PRINCIPAL E DAS VIATURAS DOS BOMBEIROS, MANUTENCAO DA BOMBA DA PISCINA, MANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACAS EBO 7799, CA 08201, EGI 3045, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVICOS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4780/2023 |
13/03/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
027648/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO, CUMEEIRAS DE AÇO E LUMINARIAS EM LED PARA ILUMINACAO DO PATIO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS POR ESSA MUNICIPALIDADE, PPSB27648/2023 |
2.000,00 |
1.948,04 |
1.948,04 |
51,96 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4781/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00148/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 |
10.325,00 |
10.325,00 |
10.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4782/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00141/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 |
10.325,00 |
10.325,00 |
10.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4783/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00142/2022 |
15/08/2022 |
32.832,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 |
6.156,00 |
5.985,00 |
5.985,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4784/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00143/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 |
10.325,00 |
10.325,00 |
10.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4785/2023 |
13/03/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), (ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTA DE GAM 48/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
2.552.005,90 |
2.552.005,90 |
2.552.005,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4786/2023 |
13/03/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO BASICA), ACERTO ORCAMENTARIO, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 49 E 50/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
4.781.240,00 |
4.781.240,00 |
4.781.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4787/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00149/2022 |
15/08/2022 |
99.840,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IBIRA CULTURAL LTDA |
17331690000164 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P002.CONTRATO 149/2022. PROCESSO DIGITAL: 2335/2022. |
18.780,00 |
18.780,00 |
18.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4788/2023 |
13/03/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (ATENCAO BASICA), (ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTA DE GAM 51/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
1.418.760,00 |
1.418.760,00 |
1.418.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4789/2023 |
13/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA),(ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 52 E 53/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
1.779.698,25 |
1.779.698,25 |
1.779.698,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4790/2023 |
13/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA),(ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 54 E 55/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
1.810.868,28 |
1.810.868,28 |
1.810.868,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4791/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00144/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 |
12.312,00 |
11.970,00 |
11.970,00 |
342,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4792/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA), (ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 56 E 57/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
2.239.040,62 |
2.239.040,62 |
2.239.040,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4793/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00145/2022 |
15/08/2022 |
55.176,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 |
12.312,00 |
12.141,00 |
12.141,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4794/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00150/2022 |
15/08/2022 |
57.570,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P010.CONTRATO 150/2022. PROCESSO DIGITAL: 2334/2022 |
12.312,00 |
10.374,00 |
10.374,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4795/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA),( ACERTO ORCAMENTARIO) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 58 E 59/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
3.866.180,84 |
3.866.180,84 |
3.866.180,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4796/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00146/2022 |
15/08/2022 |
41.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 |
7.825,00 |
7.825,00 |
7.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4797/2023 |
13/03/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 60 E 61/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
830.528,24 |
830.528,24 |
830.528,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4798/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00147/2022 |
15/08/2022 |
57.456,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 |
10.602,00 |
10.545,00 |
10.545,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4799/2023 |
13/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 62 E 63/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
1.599.613,17 |
1.599.613,17 |
1.599.613,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4800/2023 |
13/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 64/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4801/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 65/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
1.379.820,19 |
1.379.820,19 |
1.379.820,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4802/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00151/2022 |
15/08/2022 |
103.168,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 |
19.406,00 |
19.406,00 |
19.406,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4803/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 66/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
4.583.481,67 |
4.583.481,67 |
4.583.481,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4804/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 67 E 68/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
5.056.714,52 |
5.056.714,52 |
5.056.714,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4805/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 69 E 70/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4806/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00152/2022 |
15/08/2022 |
90.402,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 |
16.872,00 |
16.872,00 |
16.872,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4807/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 71 E 72/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
3.176.399,70 |
3.176.399,70 |
3.176.399,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4808/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 73/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
3.863.367,70 |
3.863.367,70 |
3.863.367,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4809/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 74/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
4.900.000,00 |
4.900.000,00 |
4.900.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4810/2023 |
13/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), ( ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 75/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4811/2023 |
13/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4812/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00153/2022 |
15/08/2022 |
54.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 |
10.325,00 |
10.325,00 |
10.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4813/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00156/2022 |
15/08/2022 |
62.291,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013.CONTRATO 156/2022. PROCESSO DIGITAL: 2342/2022 |
12.312,00 |
12.312,00 |
12.312,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4814/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00155/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007,CONTRATO:155/2022. PROCESSO DIGITAL: 2352/2022. |
12.312,00 |
11.457,00 |
11.457,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4815/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00157/2022 |
15/08/2022 |
87.438,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P011.CONTRATO 157/2022. PROCESSO DIGITAL: 2338/2022 |
22.914,00 |
17.955,00 |
17.955,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4816/2023 |
13/03/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00839/2023 |
10/02/2023 |
5.460,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO B - GRUPO I, NOS DIAS 10,15,17,22,24,29 E 31 DE MARÇO, SENDO 40 COFFEE-BREAKS POR DATA, NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A002,AF:839/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
5.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4817/2023 |
13/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000583/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00829/2023 |
10/02/2023 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA 37620709894 |
29814093000170 |
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS CULTURAIS, REFERENTE A INTERVENÇOES DE 9 ARTISTAS DE GRAFITTI PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023 NA DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC583/2023,AF:829/2023 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4818/2023 |
13/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00738/2023 |
03/02/2023 |
13.174,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:738/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 |
13.174,80 |
13.174,80 |
13.174,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4819/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
024817/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4820/2023 |
14/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000593/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00840/2023 |
10/02/2023 |
12.375,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PC593/2023,AF:840/2023 |
7.177,50 |
7.177,50 |
7.177,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4821/2023 |
14/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000593/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00840/2023 |
10/02/2023 |
12.375,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PC593/2023,AF:840/2023 |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4822/2023 |
14/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000593/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00840/2023 |
10/02/2023 |
12.375,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PC593/2023,AF:840/2023 |
2.722,50 |
2.722,50 |
2.722,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4823/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00865/2023 |
13/02/2023 |
2.773,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCACAO DE MICRO ONIBUS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022, PC118/2022A003,AF:865/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2023 |
2.773,05 |
2.773,05 |
2.773,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4824/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000543/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00798/2023 |
07/02/2023 |
3.518,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG, ATORVASTATINA 40MG, DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CREME E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC543/2023,AF:798/2023 |
3.518,64 |
3.518,64 |
3.518,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4825/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000543/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00799/2023 |
07/02/2023 |
2.056,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG,VITAMINA E 1G, ACIDO ALFA LIPOICO 100MG,MAGNESIO 250MG E PICOLINATO DE CROMO 200MCG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC543/2023,AF:799/2023 |
2.056,20 |
2.056,20 |
2.056,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4826/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000544/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00795/2023 |
07/02/2023 |
1.272,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA SEM MERCÚRIO - ENERGIZER MAXX AAA2.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC544/2023,AF:795/2023 |
1.272,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4827/2023 |
14/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4828/2023 |
14/03/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 |
1.741,04 |
1.741,04 |
1.741,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4829/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000585/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00804/2023 |
08/02/2023 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AURA PHARMA LTDA |
22564552000165 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC585/2023,AF:804/2023 |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4830/2023 |
14/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
1093 |
01 |
110 |
00000 |
|
000516/2023 |
PC |
|
00090/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00750/2023 |
06/02/2023 |
798,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRACIELLE CARDOSO LIBORIO PENNA 21766637809 |
29837898000139 |
AQUISICAO DE LIVROS COM O TÍTULO EQUILIBRIO! É O SEGREDO DO SUCESSO DE BETO FERREIRA, PC516/2023,AF:750/2023 |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4831/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000144/2022 |
PC |
|
00073/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00806/2023 |
08/02/2023 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 99/2022. PC144/2022A004,AF:806/2023 PROCESSO DIGITAL: 846/2022 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4832/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000587/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00801/2023 |
08/02/2023 |
1.125,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI,TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG E FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC587/2023,AF:801/2023 |
1.125,12 |
1.113,30 |
1.113,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4834/2023 |
14/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000469/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50004/2023 |
10/02/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4835/2023 |
14/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000469/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50004/2023 |
10/02/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4836/2023 |
14/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000469/2023 |
PC |
|
10005/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50004/2023 |
10/02/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA |
46887362000147 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4837/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00769/2023 |
06/02/2023 |
46.156,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:398/2022. PC1308/2022A002,AF:769/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
46.156,50 |
46.156,50 |
46.156,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4838/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00770/2023 |
06/02/2023 |
31.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:770/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 |
31.850,00 |
31.849,02 |
31.849,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4839/2023 |
14/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
827.740,48 |
475.204,38 |
475.204,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4840/2023 |
14/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00743/2023 |
06/02/2023 |
110.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
11101919000198 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:743/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 |
110.000,00 |
109.980,00 |
109.980,00 |
20,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4841/2023 |
14/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.883.616,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
810.979,88 |
810.433,60 |
810.433,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4842/2023 |
14/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
14.188.602,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 |
400.000,00 |
277.956,48 |
277.956,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4843/2023 |
15/03/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002508/2022 |
PC |
|
00568/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00248/2023 |
24/12/2022 |
76.250,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:632/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 2949/2023) PC2508/2022A002,AF:248/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 |
42.500,00 |
42.500,00 |
42.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4844/2023 |
15/03/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 |
45.847,85 |
45.847,85 |
45.847,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4845/2023 |
15/03/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4846/2023 |
15/03/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.844.046,30 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
1.500.000,00 |
1.478.260,58 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4847/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00751/2023 |
06/02/2023 |
8.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:020/2023. PC3036/2022A001,AF:751/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 |
8.040,00 |
8.040,00 |
8.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4848/2023 |
15/03/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011,PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL: |
102.972,16 |
0,00 |
0,00 |
102.972,16 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4849/2023 |
15/03/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
906.598,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4850/2023 |
15/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003104/2022 |
PC |
|
00699/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00815/2023 |
08/02/2023 |
22.054,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:35/2022. PC3104/2022A001,AF:815/2023 PROCESSO DIGITAL: 278/2023 |
22.054,00 |
22.054,00 |
22.054,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4851/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00746/2023 |
06/02/2023 |
199.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:028/2023. PC3034/2022A004,AF:746/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 |
199.440,00 |
199.440,00 |
199.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4852/2023 |
15/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000577/2023 |
PC |
|
00114/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00883/2023 |
13/02/2023 |
16.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA |
12622988000100 |
PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023 |
9.297,40 |
9.297,40 |
9.297,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4853/2023 |
15/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000577/2023 |
PC |
|
00114/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00883/2023 |
13/02/2023 |
16.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA |
12622988000100 |
PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023 |
3.206,00 |
3.206,00 |
3.206,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4854/2023 |
15/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
000577/2023 |
PC |
|
00114/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00883/2023 |
13/02/2023 |
16.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA |
12622988000100 |
PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023 |
3.526,60 |
3.526,60 |
3.526,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4855/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003410/2022 |
PC |
|
00016/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00762/2023 |
06/02/2023 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 73/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3410/2022A001,AF:762/2023 PROCESSO DIGITAL: 513/2023 |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4856/2023 |
15/03/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00878/2023 |
13/02/2023 |
390,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, PARA 20 FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DE OFICINA PRESENCIAL SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022. PC2806/2022A010,AF:878/2023 PROCESSO DIGITAL: 660/2023 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4857/2023 |
15/03/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
080024/2016 |
PC |
|
10013/2016 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2017 |
10/04/2017 |
26.114.335,93 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA |
01115194000133 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO PC80024/2016,CONTRATO:21/2017. PC DIGITAL:SB44025/2020 |
320.365,55 |
320.311,03 |
320.311,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4858/2023 |
15/03/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000357/2021 |
PC |
|
10005/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00025/2022 |
02/03/2022 |
1.973.373,46 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA |
60730645000101 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES QUE CONTA COM RECURSOS DO CT 0527.411- 37/2020 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO, PC357/2021, CONTRATO: 25/2022, PROCESSO DIGITAL:SB28381/2022 |
119.277,87 |
119.277,87 |
119.277,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4859/2023 |
15/03/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. |
312.911,80 |
103.482,47 |
103.482,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4860/2023 |
15/03/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
6.038.443,02 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: |
380.000,00 |
380.000,00 |
380.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4861/2023 |
15/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002629/2022 |
PC |
|
00636/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00814/2023 |
08/02/2023 |
240.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:41/2023. PC2629/2022A001,AF:814/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4862/2023 |
15/03/2023 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00270 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00133/2022 |
19/08/2022 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VR DEMOLIDORA LTDA |
01508422000135 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022 |
380.000,00 |
29.690,45 |
29.690,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4863/2023 |
15/03/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
450.000,00 |
52.449,47 |
52.449,47 |
397.550,53 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4864/2023 |
15/03/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00270 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
506.582,10 |
304.265,66 |
304.265,66 |
202.316,44 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4865/2023 |
15/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
19.152.052,32 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:SB21285/2021 |
600.000,00 |
568.349,15 |
568.349,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4866/2023 |
15/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. |
571.100,92 |
555.885,17 |
555.885,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4867/2023 |
15/03/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.334 DO FAE. PPSB21547/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4868/2023 |
15/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002595/2021 |
PC |
|
00011/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00835/2023 |
10/02/2023 |
1.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:72/2022. PC2595/2021A001,AF:835/2023 PROCESSO DIGITAL: 613/2022 |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4869/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000595/2023 |
PC |
|
00108/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00853/2023 |
10/02/2023 |
2.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC595/2023,AF:853/2023 |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4870/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000596/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00828/2023 |
10/02/2023 |
666,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC596/2023,AF:828/2023 |
666,00 |
666,00 |
666,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4871/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4872/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
018287/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4873/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00741/2023 |
06/02/2023 |
116.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:445/2022. PC1320/2022A004,AF:741/2023 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022 |
116.100,00 |
116.100,00 |
116.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4874/2023 |
15/03/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4875/2023 |
15/03/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.360,00 |
9.066,58 |
9.066,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4876/2023 |
15/03/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.013,00 |
5.096,11 |
5.096,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4877/2023 |
15/03/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.378,00 |
1.403,08 |
1.403,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4878/2023 |
15/03/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.982,00 |
9.982,00 |
9.982,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4879/2023 |
15/03/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.352,00 |
1.675,68 |
1.675,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4880/2023 |
15/03/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.933,00 |
161,49 |
161,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4881/2023 |
15/03/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.163,00 |
1.163,00 |
1.163,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4882/2023 |
15/03/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.707,00 |
3.469,08 |
3.469,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4883/2023 |
15/03/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.148,00 |
8.061,94 |
8.061,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4884/2023 |
15/03/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.259,00 |
23.978,03 |
23.978,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4885/2023 |
15/03/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.106,00 |
5.485,88 |
5.485,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4886/2023 |
15/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.472,00 |
3.531,57 |
3.531,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4887/2023 |
15/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4891/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00793/2023 |
07/02/2023 |
24.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:793/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 |
24.470,00 |
24.470,00 |
24.470,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4892/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00892/2023 |
07/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCACAO DE MICRO-ONIBUS, COMPLEMENTO DA AF. 865/2023 PARA A INCLUSAO DO CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022, PC118/2022A003,AF:892/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4893/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00752/2023 |
06/02/2023 |
11.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:682/2022. PC2500/2022A004,AF:752/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 |
11.190,00 |
11.190,00 |
11.190,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4894/2023 |
15/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.495.865,24 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
825.000,00 |
761.429,18 |
761.429,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4895/2023 |
15/03/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE,MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. |
1.839.333,67 |
1.048.223,15 |
1.048.223,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4896/2023 |
15/03/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE,MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. |
28.332,74 |
26.629,30 |
26.629,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4897/2023 |
15/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002620/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00813/2023 |
08/02/2023 |
137.921,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
12927876000167 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:198/2022. PC2620/2021A004,AF:813/2023 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 |
137.921,00 |
137.921,00 |
137.921,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4898/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL: |
549,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4899/2023 |
15/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL: |
549,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4900/2023 |
15/03/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº99/2023 EM FLS.418/421. TERMO DE ADITAMENTO 46/2023, PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
108.330,00 |
108.330,00 |
108.330,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4901/2023 |
15/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 22,6585% E 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,245%, MANIFESTACAO PGM-5 836/2022 EM FLS.3654/3655, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. |
3.202.196,81 |
2.889.842,67 |
2.889.842,67 |
312.354,14 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4902/2023 |
15/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 22,6585% E 2o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,245%, MANIFESTACAO PGM-5 836/2022 EM FLS.3654/3655, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. |
467.489,84 |
0,00 |
0,00 |
467.489,84 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4903/2023 |
16/03/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4904/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00807/2023 |
08/02/2023 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:243/2022. PC518/2022A002,AF:807/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4905/2023 |
16/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000710/2022 |
PC |
|
00366/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00827/2023 |
09/02/2023 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ADVAGEN BIOTECH LTDA |
22565307000172 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 396/2022. PC710/2022A001,AF:827/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4906/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00767/2023 |
06/02/2023 |
21.921,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:767/2023 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 |
21.921,90 |
21.921,90 |
21.921,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4907/2023 |
16/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00787/2023 |
07/02/2023 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
8.769,60 |
8.769,60 |
8.769,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4908/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000307/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00844/2023 |
10/02/2023 |
43.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EMS S/A. |
57507378000365 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 168/2022. PC307/2022A001,AF:844/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 |
43.200,00 |
43.200,00 |
43.092,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4909/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00842/2023 |
10/02/2023 |
74.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2022 PC512/2022A002,AF:842/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
74.625,00 |
74.625,00 |
74.625,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4910/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00851/2023 |
10/02/2023 |
19.896,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 |
19.896,00 |
19.896,00 |
19.896,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4911/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000307/2022 |
PC |
|
00136/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00857/2023 |
10/02/2023 |
31.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 170/2022 PC307/2022A003,AF:857/2023 PROCESSO DIGITAL: 780/2022 |
31.620,00 |
31.620,00 |
31.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4913/2023 |
16/03/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000470/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00048/2023 |
27/02/2023 |
1.000.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 136/2023 EM FLS. 695/698, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO |
144.928,07 |
144.928,07 |
144.928,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4914/2023 |
16/03/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000584/2023 |
PC |
|
00109/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00877/2023 |
13/02/2023 |
2.240,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA |
12768109000152 |
AQUISICAO DE LONAS PARA COBERTURA DE TENDAS, PC584/2023,AF:877/2023 |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4915/2023 |
16/03/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
72.746,50 |
72.746,50 |
72.746,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4916/2023 |
16/03/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022,PROCESSO DIGITAL: PC1239/2022 |
183.800,00 |
183.800,00 |
183.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4917/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00765/2023 |
06/02/2023 |
2.514,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 407/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:765/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 |
2.514,90 |
2.514,90 |
2.514,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4918/2023 |
16/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00787/2023 |
07/02/2023 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
3.024,00 |
3.024,00 |
3.024,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4919/2023 |
16/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00787/2023 |
07/02/2023 |
15.120,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
3.326,40 |
3.326,40 |
3.326,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4920/2023 |
16/03/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
312 |
00013 |
|
000580/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00870/2023 |
13/02/2023 |
17.499,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA |
03802108000196 |
AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO EM CUBOS, PEITO INTEIRO SEM OSSO E SOBRECOXA, CONGELADOS, PARA ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS. PC580/2023,AF:870/2023 |
17.499,00 |
17.499,00 |
17.499,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4921/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00843/2023 |
10/02/2023 |
163.170,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG+ GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2023 PC2720/2022A001,AF:843/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
163.170,00 |
163.170,00 |
163.170,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4922/2023 |
16/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00846/2023 |
10/02/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
13.920,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4923/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001775/2022 |
PC |
|
00429/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00796/2023 |
07/02/2023 |
943,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:461/2022. PC1775/2022A001,AF:796/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 |
943,50 |
943,50 |
943,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4924/2023 |
16/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00846/2023 |
10/02/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4925/2023 |
16/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003403/2022 |
PC |
|
00013/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00846/2023 |
10/02/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4926/2023 |
16/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00845/2023 |
10/02/2023 |
1.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
974,40 |
974,40 |
974,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4927/2023 |
16/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00845/2023 |
10/02/2023 |
1.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4928/2023 |
16/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00845/2023 |
10/02/2023 |
1.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 |
369,60 |
369,60 |
369,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4929/2023 |
16/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00834/2023 |
10/02/2023 |
2.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
07086868000103 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:531/2022. PC1925/2022A002,AF:834/2023 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022 |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4930/2023 |
16/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001760/2022 |
PC |
|
00546/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2023 |
03/03/2023 |
81.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC |
02836248000112 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BISTURI ELETRICO / GERADORELETROCIRURGICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 611/2022 EM FLS.192/199 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 362/364. PC1760/2022,TD.COJUL:1760/2023 |
81.000,00 |
81.000,00 |
81.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4931/2023 |
16/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00810/2023 |
08/02/2023 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:533/2022. PC1925/2022A004,AF:810/2023 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4932/2023 |
16/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00154/2022 |
15/08/2022 |
80.598,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 |
16.872,00 |
15.276,00 |
15.276,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4933/2023 |
16/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002018/2022 |
PC |
|
00497/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00816/2023 |
08/02/2023 |
6.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
10596721000160 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4934/2023 |
16/03/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00888/2023 |
08/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023 |
1.330,07 |
1.330,07 |
1.330,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4935/2023 |
16/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00888/2023 |
08/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023 |
1.330,07 |
1.330,07 |
1.330,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4936/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00888/2023 |
08/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023 |
2.660,14 |
2.660,14 |
2.660,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4937/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000361/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00802/2023 |
08/02/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2022. PC361/2022A001,AF:802/2023 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4938/2023 |
16/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, EDITAL GSC 05/2022, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51 E PARECER S/N GPGM EM FLS.66/68, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.54, PC504/2023, TD.COJUL: 504/2023 |
4.104,00 |
4.104,00 |
4.104,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4939/2023 |
16/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000201/2022 |
PC |
|
00099/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00811/2023 |
08/02/2023 |
1.554,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G E NUM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:208/2022. PC201/2022A002,AF:811/2023 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 |
1.554,20 |
1.554,20 |
1.554,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4940/2023 |
16/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
28.785,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA VIOLA CAIPIRA/CAMERATA, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 55. PC486/2023,TD.COJUL:486/2023 |
3.819,00 |
3.819,00 |
3.819,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4941/2023 |
16/03/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
3.505.366,55 |
3.505.366,55 |
3.505.366,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4942/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000308/2022 |
PC |
|
00142/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00800/2023 |
08/02/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2022. PC308/2022A001,AF:800/2023 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4943/2023 |
16/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CORAL JOVEM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS. E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC508/2023,TD.COJUL:508/2023 |
3.021,00 |
3.021,00 |
3.021,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4944/2023 |
16/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000496/2023 |
PC |
|
00012/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00032/2023 |
22/02/2023 |
41.439,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
36030942000160 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC496/2023,TD.COJUL:496/2023 |
4.845,00 |
4.845,00 |
4.845,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4945/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000308/2022 |
PC |
|
00142/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00809/2023 |
08/02/2023 |
902,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:202/2022. PC308/2022A002,AF:809/2023 PROCESSO DIGITAL: 940/2022 |
902,00 |
902,00 |
902,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4946/2023 |
16/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 55. PC507/2023,TD.COJUL:507/2023 |
5.871,00 |
5.871,00 |
5.871,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4947/2023 |
16/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000499/2023 |
PC |
|
00015/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2023 |
22/02/2023 |
29.811,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.58. PC499/2023,TD.COJUL:499/2023 |
2.964,00 |
2.964,00 |
2.964,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4948/2023 |
16/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000514/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00744/2023 |
06/02/2023 |
3.517,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30 ML - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOIL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 289/2022(PC 945/22) EM FLS. 51/53. PC514/2023,AF:744/2023 |
3.517,40 |
3.517,40 |
3.517,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4949/2023 |
16/03/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002627/2022 |
PC |
|
00571/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00805/2023 |
06/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
22228425000195 |
AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04(QUATRO) ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO, EM COMPLEMENTO A AF 113/2023. PC2627/2022,AF:805/2023 |
16.808,51 |
16.808,51 |
16.808,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4950/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000505/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00036/2023 |
22/02/2023 |
38.703,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC505/2023,TD.COJUL:505/2023 |
3.876,00 |
3.876,00 |
3.876,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4951/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
57.513,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC487/2023,TD.COJUL:487/2023 |
6.384,00 |
6.384,00 |
6.384,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4952/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE EM TEORIA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.65 PC490/2023,TD.COJUL:490/2023 |
4.845,00 |
4.845,00 |
4.845,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4953/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000494/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2023 |
22/02/2023 |
71.760,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE). MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC494/2023,TD.COJUL:494/2023 |
7.860,00 |
7.860,00 |
7.860,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4954/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
41.952,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.58 PC489/2023,TD.COJUL:489/2023 |
5.016,00 |
5.016,00 |
5.016,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4955/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.55 PC491/2023,TD.COJUL:491/2023 |
8.040,00 |
8.040,00 |
8.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4956/2023 |
17/03/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB697/2023 |
6.736,96 |
6.736,96 |
6.736,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4957/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
10.659,00 |
10.659,00 |
10.659,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4958/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, PC493/2023,CONTRATO:44/2023 |
2.622,00 |
2.622,00 |
2.622,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4959/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PC |
|
00054/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70053/2023 |
16/02/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA |
32302776860 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO XAXIADO, A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC719/2023,TERMO DE APROVACAO:70053/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4960/2023 |
17/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA. PC DIGITAL: 719/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4961/2023 |
17/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2023 |
PC |
|
00055/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70054/2023 |
16/02/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ADRIANA MORELLI FARIAS |
18209991000182 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC728/2023,TERMO DE APROVACAO:70054/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4962/2023 |
17/03/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00791/2023 |
07/02/2023 |
17.183,14 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 80/2023 PC3263/2022A001,AF:791/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
17.183,14 |
17.183,14 |
17.183,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4963/2023 |
17/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 52/2023 EM FLS.975/V, (SB 55794/2018),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1009/1010, |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4964/2023 |
17/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 52/2023 EM FLS.975/V, (SB 55794/2018),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1009/1010, |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4965/2023 |
17/03/2023 |
05 |
052 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
04 |
123 |
0005 |
1006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000442/2023 |
PC |
|
00101/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00874/2023 |
13/02/2023 |
920,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA |
35289561000137 |
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 10 LITROS. PC442/2023,AF:874/2023 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4966/2023 |
17/03/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.501,00 |
17.501,00 |
17.501,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4967/2023 |
17/03/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.162,00 |
8.464,64 |
8.464,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4968/2023 |
17/03/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00934/2023 |
13/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/SP, PARA OS SERVIDORES: MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA. IDA EM 19/03/2023 - RETORNO EM 24/03/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023PC2873/2022A007,AF:934/2023 |
8.341,58 |
8.341,58 |
8.341,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4969/2023 |
17/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 |
2.103,48 |
2.103,48 |
2.103,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4970/2023 |
17/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000540/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB540/2023 |
404,12 |
404,12 |
404,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4971/2023 |
17/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
650,00 |
546,70 |
546,70 |
103,30 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4972/2023 |
17/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000547/2023 |
PC |
|
00094/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00794/2023 |
07/02/2023 |
15.124,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEDIOL DO BRASIL LTDA. |
36984046000130 |
AQUISICAO DE PROMEDIOL - CBD 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS, EM ATENDIENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 175/177. PC547/2023,AF:794/2023 |
15.124,20 |
15.124,20 |
15.124,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4973/2023 |
17/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000546/2023 |
PC |
|
00095/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00803/2023 |
08/02/2023 |
4.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABI DIOL 100MG/ML), EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 576/578. PC546/2023,AF:803/2023 |
4.090,00 |
4.090,00 |
4.090,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4974/2023 |
17/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000061/2023 |
PC |
|
00053/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00836/2023 |
10/02/2023 |
556,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. PC61/2023,AF:836/2023 |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4975/2023 |
17/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000118/2022 |
PC |
|
00049/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00891/2023 |
14/02/2023 |
24.773,84 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCACAO DE ONIBUS,VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2022, PC118/2022A001,AF:891/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 |
24.773,84 |
24.773,84 |
24.773,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4977/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000163/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00832/2023 |
10/02/2023 |
2.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |
08674752000140 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL. PC163/2023,AF:832/2023 |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4978/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000163/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00833/2023 |
10/02/2023 |
307,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG. PC163/2023,AF:833/2023 |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4979/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000517/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00830/2023 |
10/02/2023 |
13.624,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. PC517/2023,AF:830/2023 |
13.624,60 |
13.624,60 |
13.624,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4980/2023 |
20/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
100531/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
ANTONIO HERNANI MINIOLI |
28625824846 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INSCRICAO IMOBILIARIA 13.039.020.000, LAUDO EM FLS.89/130 E ESCLARECIMENTOS EM FLS.146/150, AUTOS 1003037-09.2022.8.26.0564, |
85.396,00 |
85.396,00 |
85.396,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4981/2023 |
20/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023 |
388.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4982/2023 |
20/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023 |
134.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4983/2023 |
20/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL:4/2023 |
147.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4984/2023 |
20/03/2023 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 |
685.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4985/2023 |
20/03/2023 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 |
60.486,87 |
27.784,68 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4986/2023 |
20/03/2023 |
08 |
084 |
4 |
4 |
90 |
51 |
92 |
12 |
361 |
0010 |
1041 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001962/2022 |
PC |
|
10015/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00054/2023 |
10/03/2023 |
1.961.860,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA |
10484227000103 |
OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 |
474.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4987/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00849/2023 |
10/02/2023 |
253.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 352/2022. PC1002/2022A001,AF:849/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 |
253.800,00 |
253.800,00 |
253.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4988/2023 |
20/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002018/2022 |
PC |
|
00497/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00812/2023 |
08/02/2023 |
5.428,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 564/2022. PC2018/2022A002,AF:812/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 |
5.428,56 |
5.428,56 |
5.428,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4989/2023 |
20/03/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00889/2023 |
14/02/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE |
19876529000100 |
AQUISICAO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2022 PC426/2022A003,AF:889/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4990/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000629/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70045/2023 |
14/02/2023 |
5.610,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
47362399000114 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE - YOGA, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC629/2023, TERMO DE APROVAÇAO: 70045/2023 |
5.610,00 |
5.142,50 |
5.142,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4991/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000618/2023 |
PC |
|
00049/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70048/2023 |
15/02/2023 |
1.732,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC618/2023,TERMO DE APROVACAO:70048/2023 |
1.732,50 |
1.457,50 |
1.457,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4992/2023 |
20/03/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
016549/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, REPAROS EM BOMBAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHES, PPSB16549/2023 |
5.000,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4993/2023 |
20/03/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
016549/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAL, |
3.000,00 |
1.421,70 |
1.421,70 |
1.578,30 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4994/2023 |
20/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
074889/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DILAZIO CUZIN |
80662773853 |
INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453,- AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564, |
306.613,08 |
306.613,08 |
306.613,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4995/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC492/2023,TD.COJUL:492/2023 |
4.332,00 |
4.104,00 |
4.104,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4996/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000488/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2023 |
22/02/2023 |
43.149,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC488/2023,TD.COJUL:488/2023 |
4.332,00 |
1.539,00 |
1.539,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4997/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000313/2023 |
PC |
|
00098/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00875/2023 |
13/02/2023 |
73.024,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS, PC313/2023,AF:875/2023 |
73.024,00 |
73.024,00 |
73.024,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4998/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000313/2023 |
PC |
|
00098/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00876/2023 |
13/02/2023 |
41.152,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS, PC313/2023,AF:876/2023 |
41.152,00 |
41.152,00 |
41.152,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
4999/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00900/2023 |
15/02/2023 |
3.544,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:900/2023 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 |
3.544,56 |
3.544,56 |
3.544,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5000/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56PC506/2023,TD.COJUL:506/2023 |
4.446,00 |
4.446,00 |
4.446,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5001/2023 |
20/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00831/2023 |
10/02/2023 |
19.240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E', 'F' OU 'Z'. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:599/2022. PC2514/2022A001,AF:831/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 |
19.240,00 |
19.240,00 |
19.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5002/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00903/2023 |
15/02/2023 |
287.788,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 E MAPIFLEX 15 X 15 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA TUBULAR, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022, |
287.788,11 |
287.788,11 |
287.788,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5003/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000182/2022 |
PC |
|
00051/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00905/2023 |
15/02/2023 |
1.137,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2022 POR DETEMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:905/2023 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 |
1.137,50 |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5004/2023 |
20/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
370.000,00 |
370.000,00 |
370.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5005/2023 |
20/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5006/2023 |
20/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.348,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:98/2023. |
660.000,00 |
660.000,00 |
660.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5007/2023 |
20/03/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00756/2023 |
06/02/2023 |
162.913,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:458/2022. PC1367/2022A002,AF:756/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
162.913,50 |
162.839,33 |
162.839,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5008/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000061/2023 |
PC |
|
00053/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00837/2023 |
10/02/2023 |
2.511,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISICAO DE AMINOFILINA 100MG POR COMPRIMIDO. PC61/2023,AF:837/2023 |
2.511,00 |
2.029,80 |
2.029,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5009/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00869/2023 |
13/02/2023 |
18.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2022 PC146/2022A001,AF:869/2023 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 |
18.200,00 |
18.200,00 |
18.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5010/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000138/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00867/2023 |
13/02/2023 |
68.136,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2022 PC138/2022A002,AF:867/2023 PROCESSO DIGITAL: 799/2022 |
68.136,00 |
68.136,00 |
68.136,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5011/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00782/2023 |
07/02/2023 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:135/2022. PC139/2022A002,AF:782/2023 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5012/2023 |
20/03/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002351/2021 |
PC |
|
10010/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00169/2022 |
09/10/2022 |
1.265.439,51 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
18915581000157 |
REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021 PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022 |
130.277,75 |
130.277,75 |
130.277,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5013/2023 |
20/03/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
002351/2021 |
PC |
|
10010/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00169/2022 |
09/10/2022 |
1.265.439,51 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
18915581000157 |
REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022 |
64.479,42 |
64.479,42 |
64.479,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5014/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00858/2023 |
10/02/2023 |
14.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:245/2022. PC518/2022A004,AF:858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 |
14.950,00 |
14.950,00 |
14.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5015/2023 |
20/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 97569/0219, SB 26427/2014, SB 37659/2013 E 76392/2013. PPSB 0538/2023 |
14.667,62 |
14.667,62 |
14.667,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5016/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000306/2022 |
PC |
|
00131/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00808/2023 |
08/02/2023 |
26.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:174/2022. PC306/2022A001,AF:808/2023 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 |
26.670,00 |
26.670,00 |
26.670,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5017/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
585,00 |
444,90 |
444,90 |
140,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5018/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00050/2023 |
27/02/2023 |
23.940,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. MANIFESTACAO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023 |
5.358,00 |
5.358,00 |
5.358,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5019/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00051/2023 |
03/03/2023 |
30.096,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO |
43477928000174 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. MANIFESTACAO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023 |
10.944,00 |
9.120,00 |
9.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5020/2023 |
20/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2023 |
07/02/2023 |
32.652,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
456,75 |
456,75 |
456,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5021/2023 |
20/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00052/2023 |
27/02/2023 |
26.708,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CAV. MANIFESTACAO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023 |
6.028,00 |
6.028,00 |
6.028,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5022/2023 |
20/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2023 |
07/02/2023 |
32.652,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
18.481,70 |
18.481,70 |
18.481,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5023/2023 |
20/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2023 |
07/02/2023 |
32.652,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5024/2023 |
20/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2023 |
07/02/2023 |
32.652,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
6.373,00 |
6.373,00 |
6.373,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5025/2023 |
20/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2023 |
07/02/2023 |
32.652,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
173,25 |
173,25 |
173,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5026/2023 |
20/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00784/2023 |
07/02/2023 |
32.652,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
7.010,30 |
7.010,30 |
7.010,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5027/2023 |
20/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
029813/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI |
27893786817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, ACAO/AUTOS 0024665-57.2011. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9727, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO DIGITAL: SB24907/2023 PPSB29813/2011 |
1.704,27 |
1.704,27 |
1.704,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5028/2023 |
20/03/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00901/2023 |
15/02/2023 |
1.950,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA MUNDIAL DA AGUA" A SER REALIZADO EM 22/03/2023 NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A009,AF:901/2023 PROCESSO DIGITAL: 630/2023 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5029/2023 |
20/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057462/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIO NOBUTAKA SHIMABUKURO |
59243902849 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0006430-67.1996.8.26. 0564, ACAO: 0013834-32.2020.8.26.0564, FILE 103810, 2a.VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB57462/2019 |
2.700,18 |
2.700,18 |
2.700,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5030/2023 |
20/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
013660/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0018026-08.2020.8.26.0564, FILE 13148, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13660/2023 |
4.527,46 |
4.527,46 |
4.527,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5031/2023 |
20/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
000555/2023 |
PC |
|
00103/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00866/2023 |
13/02/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899 |
15440581000150 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5032/2023 |
20/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
000555/2023 |
PC |
|
00103/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00866/2023 |
13/02/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899 |
15440581000150 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5033/2023 |
20/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
000555/2023 |
PC |
|
00103/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00866/2023 |
13/02/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899 |
15440581000150 |
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5034/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00850/2023 |
10/02/2023 |
26.258,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:223/2022. PC363/2022A001,AF:850/2023 PROCESSO DIGITAL: 1015/2022 |
26.258,40 |
26.258,40 |
26.258,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5035/2023 |
20/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00884/2023 |
13/02/2023 |
7.302,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2022 PC1976/2022A001,AF:884/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 |
7.302,00 |
7.302,00 |
7.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5036/2023 |
20/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
013660/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO RICHARD HUGH FISK |
67978759000114 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, ACAO/AUTOS 0018026.08.2020. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13148 ,AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB13660/2023 |
11.118,91 |
11.118,91 |
11.118,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5037/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00848/2023 |
10/02/2023 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 347/2022 PC702/2022A002,AF:848/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5038/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00854/2023 |
10/02/2023 |
14.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 468/2022. PC1776/2022A002,AF:854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
14.880,00 |
14.880,00 |
14.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5039/2023 |
20/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000201/2023 |
PC |
|
00035/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00885/2023 |
13/02/2023 |
1.440,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ADESIVO LIQUIDO, QUIMICO. PC201/2023,AF:885/2023 |
1.440,50 |
1.440,50 |
1.440,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5040/2023 |
20/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000201/2023 |
PC |
|
00035/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00886/2023 |
13/02/2023 |
1.867,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA E COLA DE EMULSAO, BRANCA. PC201/2023,AF:885/2023 |
1.867,50 |
1.867,50 |
1.867,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5041/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00847/2023 |
10/02/2023 |
11.869,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2022. PC522/2022A001,AF:847/2023 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 |
11.869,00 |
11.869,00 |
11.869,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5042/2023 |
20/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002598/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00053/2023 |
19/03/2023 |
184.137,93 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
33696917000121 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 781/2022 EM FLS.97/98, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 212 .PC2598/2022,TD.COJUL:34/2023 |
87.246,22 |
67.905,10 |
67.905,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5043/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00852/2023 |
10/02/2023 |
1.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO,EM FRASCO CONTA-GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:371/2022. PC1318/2022A001,AF:852/2023 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5044/2023 |
20/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00855/2023 |
10/02/2023 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 472/2022. PC1778/2022A003,AF:855/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5046/2023 |
21/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003271/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00898/2023 |
15/02/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
10807173000170 |
AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:47/2023. PC3271/2022A001,AF:898/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5047/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00009 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, |
21.902.767,62 |
6.906.566,05 |
6.762.489,99 |
4.981.426,82 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5048/2023 |
21/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000457/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00740/2023 |
06/02/2023 |
230,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, MEDINDO 3,00 X 0,70M. PC457/2023,AF:740/2023 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5049/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00009 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, |
15.860.624,83 |
5.001.306,45 |
5.001.306,45 |
3.607.240,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5050/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, |
14.213.760,67 |
4.993.628,71 |
4.993.628,71 |
116.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5051/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, |
4.901.296,79 |
1.721.940,94 |
1.721.940,94 |
40.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5052/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744, |
5.391.426,46 |
1.894.135,03 |
1.894.135,03 |
44.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5053/2023 |
21/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00792/2023 |
07/02/2023 |
257.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A001,AF:792/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022 |
257.280,00 |
257.280,00 |
257.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5054/2023 |
21/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000405/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00864/2023 |
13/02/2023 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. RESOLUCAO CMS Nº 26/2022. PC405/2023,AF:864/2023 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5055/2023 |
21/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000599/2023 |
PC |
|
00048/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70047/2023 |
15/02/2023 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 |
33006886000130 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS - TEATRO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE,EDITAL GSC 03/2022, PC599/2023,TERMO DE APROVACAO:70047/2023 |
3.850,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5056/2023 |
21/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000474/2022 |
PC |
|
00200/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00817/2023 |
08/02/2023 |
237.406,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2022. PC474/2022A001,AF:817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 |
237.406,00 |
237.406,00 |
237.406,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5057/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
566.937,96 |
387.034,37 |
387.034,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5058/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
367 |
0010 |
2270 |
01 |
240 |
00000 |
|
003300/2001 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS],EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. |
566.937,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5059/2023 |
21/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000686/2023 |
PC |
|
00053/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70052/2023 |
16/02/2023 |
5.390,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA E LITERATURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC686/2023,TERMO DE APROVACAO:70052/2023 |
5.390,00 |
3.355,00 |
3.355,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5060/2023 |
21/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000468/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00529/2023 |
14/01/2023 |
66.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:337/2022. PC468/2022A001,AF:529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
66.600,00 |
66.600,00 |
66.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5061/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000290/2023 |
PC |
|
00080/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00861/2023 |
13/02/2023 |
31.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA |
60468535000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023 |
18.328,00 |
18.328,00 |
18.328,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5062/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000290/2023 |
PC |
|
00080/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00861/2023 |
13/02/2023 |
31.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA |
60468535000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023 |
6.320,00 |
6.320,00 |
6.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5063/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000290/2023 |
PC |
|
00080/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00861/2023 |
13/02/2023 |
31.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA |
60468535000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023 |
6.952,00 |
6.952,00 |
6.952,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5064/2023 |
21/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2023 |
PC |
|
00056/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70055/2023 |
16/02/2023 |
6.105,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE CIRCO AEREO, NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC684/2023,TERMO DE APROVACAO:70055/2023 |
6.105,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5065/2023 |
21/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000591/2023 |
PC |
|
00052/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70051/2023 |
16/02/2023 |
4.840,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA DIMITROV |
11329017000103 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS (COLAGEM, BONECAS DO MUNDO E BONECAS DE FELTRO) NOS ESPAÇOS CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC591/2023,TERMO DE APROVACAO:70051/2023 |
4.840,00 |
2.915,00 |
2.915,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5066/2023 |
21/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00841/2023 |
10/02/2023 |
29.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:841/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5067/2023 |
21/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00841/2023 |
10/02/2023 |
29.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:841/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
4.992,00 |
4.992,00 |
4.992,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5068/2023 |
21/03/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,00%.TERMO DE APOSTILAMENTO N. 100/2022 EM FLS. 853. |
70.561,44 |
70.561,44 |
70.561,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5069/2023 |
21/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00868/2023 |
13/02/2023 |
42.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML), EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:556/2022. PC2131/2022A002,AF:868/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 |
42.400,00 |
42.400,00 |
42.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5070/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
057870/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO |
00432601872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0052814-15.2001.8.26. 0564, ACAO 1012934-03.2018.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 4556, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57870/2020 |
7.413,05 |
7.413,05 |
7.413,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5071/2023 |
21/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
6.196.895,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 80/2023 EM FLS. 628/629 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO FLS.635, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
592.395,38 |
346.927,56 |
275.667,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5072/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
015891/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003575-04.2017. 4.03.6114, 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15891/2023 |
371,71 |
371,71 |
371,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5073/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
015901/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR LUZ DOS SANTOS |
87799596872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 410/2023, EMITIDO EM 27/01/2023, AUTOS/ACAO 3010410-72.2013. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 6383, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15901/2023 |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5074/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
028272/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA |
26997551840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS 1024205-72.2019.8.26. 0564, ACAO 0009921-71.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17891, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28272/2023 |
1.056,52 |
1.056,52 |
1.056,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5075/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
073260/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5001050-15.2018. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, FILE 21684 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB73260/2022 |
149,51 |
149,51 |
149,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5076/2023 |
21/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2022 |
PC |
|
00462/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00907/2023 |
15/02/2023 |
28.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 554/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:907/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 |
28.840,00 |
28.840,00 |
28.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5077/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
015899/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 842/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5002842-04.2018. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15899/2023 |
124,91 |
124,91 |
124,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5078/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
084829/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 584/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS/ACAO 0017476-13.2020. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13928 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84829/2021 |
1.102,06 |
1.102,06 |
1.102,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5079/2023 |
21/03/2023 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
000579/2023 |
PC |
|
00113/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00873/2023 |
13/02/2023 |
840,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRAVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. PC579/2023,AF:873/2023 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5080/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
015885/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 243/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003243-37.2017. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15885/2023 |
220,37 |
220,37 |
220,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5081/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
050427/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDER DONIZETE ROSA |
10850243858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, AUTOS/ACAO 0014236-16.2020. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18950 , AÇÃO: ANULATÓRIA, PPSB50427/2021 |
13.481,00 |
13.481,00 |
13.481,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5082/2023 |
21/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00912/2023 |
15/02/2023 |
72.409,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 692/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A003,AF:912/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 |
72.409,50 |
72.409,50 |
72.409,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5083/2023 |
21/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2085 |
05 |
100 |
00275 |
|
050667/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SESP |
07/10/2022 |
325.324,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. MANIFESTACAO PGM.5 N.419/2021 EM FLS. 169/174 E HOMOLOGACAO DE FLS. 322. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
36.147,20 |
36.147,20 |
36.147,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5084/2023 |
21/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2085 |
05 |
100 |
00275 |
|
050667/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SESP |
07/10/2022 |
325.324,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. MANIFESTACAO PGM.5 N.419/2021 EM FLS. 169/174 E HOMOLOGACAO DE FLS. 322. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
18.073,60 |
18.073,60 |
18.073,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5085/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000295/2022 |
PC |
|
00122/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00950/2023 |
17/02/2023 |
3.672,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
35848045000103 |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:950/2023 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 |
3.672,00 |
3.590,40 |
3.590,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5086/2023 |
21/03/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.200,00 |
48.200,00 |
48.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5087/2023 |
21/03/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.590,00 |
37.248,28 |
37.248,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5088/2023 |
21/03/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
102.957,00 |
54.217,55 |
54.217,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5089/2023 |
21/03/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.294,00 |
28.294,00 |
28.294,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5090/2023 |
21/03/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
373,00 |
9,75 |
9,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5091/2023 |
21/03/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.507,00 |
11.507,00 |
11.507,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5092/2023 |
21/03/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.076,00 |
17.076,00 |
17.076,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5093/2023 |
21/03/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.566,00 |
203,45 |
203,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5094/2023 |
21/03/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.776,00 |
11.466,31 |
11.466,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5095/2023 |
21/03/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.474,00 |
16.863,56 |
16.863,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5096/2023 |
21/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.729,00 |
25.711,17 |
25.711,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5097/2023 |
21/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
64.361,00 |
45.092,31 |
45.092,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5098/2023 |
21/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
98.621,00 |
69.374,82 |
69.374,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5099/2023 |
21/03/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.092,00 |
7.444,84 |
7.444,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5100/2023 |
21/03/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
429.931,00 |
324.419,86 |
324.419,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5101/2023 |
21/03/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
501.364,00 |
385.180,45 |
385.180,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5102/2023 |
21/03/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.231,00 |
38.231,00 |
38.231,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5103/2023 |
21/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.355,00 |
1.355,00 |
1.355,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5104/2023 |
21/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.556,00 |
22.556,00 |
22.556,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5105/2023 |
22/03/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5106/2023 |
22/03/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.000,00 |
997,20 |
693,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5107/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003319/2022 |
PC |
|
00711/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00763/2023 |
06/02/2023 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:763/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5108/2023 |
22/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000132/2023 |
PC |
|
00063/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00880/2023 |
13/02/2023 |
6.053,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, E LIVRO-ATA VERTICAL COM 50 E 100 FOLHAS. PC132/2023,AF:880/2023 |
6.053,20 |
6.053,20 |
6.053,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5109/2023 |
22/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000132/2023 |
PC |
|
00063/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00881/2023 |
13/02/2023 |
3.829,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS. PC132/2023,AF:881/2023 |
3.829,00 |
3.829,00 |
3.829,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5110/2023 |
22/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000132/2023 |
PC |
|
00063/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00882/2023 |
13/02/2023 |
24.360,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA. PC132/2023,AF:882/2023 |
24.360,00 |
24.360,00 |
24.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5111/2023 |
22/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000087/2023 |
PC |
|
00052/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00895/2023 |
15/02/2023 |
4.951,05 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA) E AMANHO MEDIO (C). PC87/2023,AF:895/2023 |
4.951,05 |
4.951,05 |
4.951,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5112/2023 |
22/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000575/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00871/2023 |
13/02/2023 |
1.602,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS. PC575/2023,AF:871/2023 |
1.602,20 |
1.602,20 |
1.602,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5113/2023 |
22/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000575/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00872/2023 |
13/02/2023 |
180,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
AQUISICAO DE TAMPA PLASTICA PAR A TUBO DE ENSAIO. PC575/2023,AF:872/2023 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5114/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00908/2023 |
15/02/2023 |
18.718,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS MARCA HYCOS-EB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:908/2023PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 |
18.718,00 |
18.718,00 |
18.718,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5115/2023 |
22/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000525/2023 |
PC |
|
00102/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00862/2023 |
13/02/2023 |
14.950,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA |
23880650000174 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - INSCRIÇÃO NO 5º CONASJUR-CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. PC525/2023,AF:862/2023 |
14.950,00 |
14.950,00 |
14.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5116/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00919/2023 |
16/02/2023 |
54.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:90/2022. PC146/2022A002,AF:919/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 |
54.975,00 |
54.975,00 |
54.975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5117/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000619/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70060/2023 |
17/02/2023 |
1.980,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AILTON TENORIO DA SILVA 04990712803 |
28871693000107 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, A SER REALIZADA NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC619/2023,TERMO DE APROVACAO:70060/2023 |
1.980,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5118/2023 |
22/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000263/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00935/2023 |
17/02/2023 |
5.887,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE TORNEIRA COM BOIA, EM LATAO, DE 1 POLEGADA. PC263/2023,AF:935/2023 |
5.887,00 |
5.887,00 |
5.887,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5119/2023 |
22/03/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020, REFERENTE A DESPESAS DA BOMBA DE RECALQUE E RENOVAÇÃO DO SEGURO PREDIAL,PPSB65578/2020 |
2.251,53 |
1.814,03 |
1.814,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5120/2023 |
22/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000263/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00936/2023 |
17/02/2023 |
840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
75339051000141 |
AQUISICAO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO, 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO. PC263/2023,AF:936/2023 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5121/2023 |
22/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000263/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00937/2023 |
17/02/2023 |
660,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA |
40321332000192 |
AQUISICAO DE ENGATE COM TERMINAIS DE 1/2POL DE DIAMETRO E MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL. PC263/2023,AF:937/2023 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5122/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00931/2023 |
17/02/2023 |
30.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2022. PC522/2022A002,AF:931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 |
30.500,00 |
30.500,00 |
30.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5123/2023 |
22/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017, PROCESSO DIGITAL: SB39108/20. |
2.000.000,00 |
834.887,87 |
834.887,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5124/2023 |
22/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017, PROCESSO DIGITAL: SB39108/20. |
5.000,00 |
639,19 |
639,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5125/2023 |
22/03/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000275/2023 |
PC |
|
00114/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00964/2023 |
17/02/2023 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONCRE HOME ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA |
24366038000140 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E BANCOS EM CONCRETO. PC275/2023,AF:964/2023 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5126/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00916/2023 |
16/02/2023 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:317/2022. PC703/2022A007,AF:916/2023 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 |
56.000,00 |
55.997,20 |
55.997,20 |
2,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5127/2023 |
22/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002918/2022 |
PC |
|
00062/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00221/2022 |
01/11/2022 |
14.430.694,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,22%, PARECER GPGM S/N |
844.782,00 |
0,00 |
0,00 |
844.782,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5128/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002631/2022 |
PC |
|
00559/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00909/2023 |
15/02/2023 |
2.870,31 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 606/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2631/2022A001,AF:909/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022 |
2.870,31 |
2.870,31 |
2.870,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5129/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00915/2023 |
16/02/2023 |
8.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 6/2023. PC2849/2022A005,AF:915/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5130/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000633/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00975/2023 |
20/02/2023 |
12.897,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
46012071000105 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLAO E UKULELE, NOS ESPACOS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICEIA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DO FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC633/2023,AF:975/2023 |
12.897,50 |
10.092,50 |
10.092,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5131/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003411/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00894/2023 |
15/02/2023 |
14.102,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALPS TECNOLOGIA LTDA |
19584467000154 |
AQUISICAO DE PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO, DESCARTAVEL. PC3411/2022,AF:894/2023 |
14.102,40 |
14.102,40 |
14.102,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5132/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001485/2022 |
PC |
|
00380/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00904/2023 |
15/02/2023 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2022. PC1485/2022A001,AF:904/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5133/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002697/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00911/2023 |
15/02/2023 |
10.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA |
56998982003122 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:911/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 |
10.230,00 |
10.230,00 |
10.230,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5134/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70043/2023 |
14/02/2023 |
4.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS ( CALIGRAFIA ARTISTICA), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC655/2023,TERMO DE APROVACAO:70043/2023 |
4.400,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5135/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00910/2023 |
15/02/2023 |
20.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:910/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
20.880,00 |
16.660,80 |
16.660,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5136/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC655/2023 |
880,00 |
616,00 |
616,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5137/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000137/2022 |
PC |
|
00058/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00902/2023 |
15/02/2023 |
10.864,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:125/2022. PC137/2022A001,AF:902/2023 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 |
10.864,00 |
10.856,19 |
10.856,19 |
7,81 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5138/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000605/2023 |
PC |
|
00050/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70049/2023 |
15/02/2023 |
2.090,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
34899365829 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE LIBRAS, NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC605/2023,TERMO DE APROVACAO:70049/2023 |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5139/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000605/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PC605/2023 |
418,00 |
418,00 |
396,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5140/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000509/2023 |
PC |
|
00121/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00984/2023 |
20/02/2023 |
17.556,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA |
49550253000128 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 |
3.819,00 |
3.819,00 |
3.819,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5141/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00914/2023 |
16/02/2023 |
13.826,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERAÇÃO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2022. PC2705/2021A004,AF:914/2023 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 |
13.826,70 |
13.826,70 |
13.826,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5142/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2023 |
PC |
|
00051/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70050/2023 |
16/02/2023 |
3.740,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ ARTES VISUAIS, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC674/2023,TERMO DE APROVACAO:70050/2023 |
3.740,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5143/2023 |
22/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
000588/2022 |
PC |
|
00190/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00922/2023 |
16/02/2023 |
26.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISICAO DE FRONHA PARA TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 342/2022 PC588/2022A001,AF:922/2023 PROCESSO DIGITAL: 1843/2022 |
26.970,00 |
26.970,00 |
26.970,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5144/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000674/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC674/2023 |
748,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5145/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000689/2023 |
PC |
|
00066/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70065/2023 |
20/02/2023 |
2.365,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DEVANIR BARBOSA 21331414806 |
45841653000131 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICA DE CANTO CORAL, NO ESPACO CULTURAL DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC689/2023,TERMO DE APROVACAO:70065/2023 |
2.365,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5146/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001432/2022 |
PC |
|
00352/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00906/2023 |
15/02/2023 |
20.260,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:906/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 |
20.260,92 |
20.260,92 |
20.260,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5147/2023 |
22/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001227/2022 |
PC |
|
00302/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00921/2023 |
16/02/2023 |
23.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
13.804,00 |
13.804,00 |
13.804,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5148/2023 |
22/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001227/2022 |
PC |
|
00302/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00921/2023 |
16/02/2023 |
23.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5149/2023 |
22/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001227/2022 |
PC |
|
00302/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00921/2023 |
16/02/2023 |
23.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 |
5.236,00 |
5.236,00 |
5.236,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5150/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000688/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70070/2023 |
20/02/2023 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC688/2023,TERMO DE APROVACAO:70070/2023 |
7.920,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5151/2023 |
22/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000002/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00981/2023 |
20/02/2023 |
75.680,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE CAPACHO DE FIBRA DE COCO PC2/2023,AF:981/2023 |
75.680,00 |
75.680,00 |
75.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5152/2023 |
22/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000002/2023 |
PC |
|
00044/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00982/2023 |
20/02/2023 |
11.880,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA PO PC2/2023,AF:982/2023 |
11.880,00 |
11.880,00 |
11.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5153/2023 |
22/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000640/2023 |
PC |
|
00120/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00991/2023 |
21/02/2023 |
16.980,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
62348875000136 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC640/2023,AF:991/2023 |
16.980,00 |
16.980,00 |
16.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5154/2023 |
22/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000722/2023 |
PC |
|
00124/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00992/2023 |
21/02/2023 |
9.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - FE |
08676340000149 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC722/2023,AF:992/2023 |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5155/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000669/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70064/2023 |
20/02/2023 |
5.115,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURA DIGITAL E INCLUSAO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC669/2023,TERMO DE APROVACAO:70064/2023 |
5.115,00 |
4.510,00 |
4.510,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5156/2023 |
22/03/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00879/2023 |
13/02/2023 |
5.976,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A001,AF:879/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 |
5.976,00 |
5.976,00 |
5.976,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5157/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000704/2023 |
PC |
|
00073/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70072/2023 |
22/02/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS |
36600189000109 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 26/03/2023, NA PRACA DO PROFESSOR, LOCALIZADA NA RUA GIACOMO VERSOLATO, BAIRRO NOVA PETROPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC704/2023,TERMO DE APROVACAO:70072/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5158/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000702/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70076/2023 |
22/02/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO CESAR CORREA |
36383411861 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26/03/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC702/2023,TERMO DE APROVACAO:70076/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5159/2023 |
22/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000702/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO CESAR CORREA. PC 702/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5160/2023 |
22/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, - EMPENHO COMPLEMENTAR. (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5161/2023 |
22/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000139/2022 |
PC |
|
00071/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00923/2023 |
16/02/2023 |
16.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4%,SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2022. PC139/2022A003,AF:923/2023 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 |
16.740,00 |
16.740,00 |
16.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5162/2023 |
22/03/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00863/2023 |
13/02/2023 |
12.083,40 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022. PC3025/2022A002,AF:863/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
12.083,40 |
12.083,40 |
12.083,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5163/2023 |
23/03/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000714/2023 |
PC |
|
00125/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01009/2023 |
21/02/2023 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
LOCAÇÃO DE TENDAS, BALCÕES E FECHAMENTOS, INCLUSO FRETE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESPESAS ADICIONAIS, PC714/2023,AF:1009/2023 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5164/2023 |
23/03/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018, PROCESSO DIGITAL: PC808/2022 |
255.335,13 |
255.335,13 |
255.335,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5165/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00913/2023 |
16/02/2023 |
8.793,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2022. PC145/2022A001,AF:913/2023 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 |
8.793,09 |
8.793,09 |
8.793,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5166/2023 |
23/03/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE REDE NA AV.ROBERT KENNEDY (VIADUTO ESTAIADO), NOTA TÉCNICA 366593982, PPSB38248/2020 |
69.176,08 |
69.176,08 |
69.176,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5167/2023 |
23/03/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG. |
748,55 |
748,55 |
748,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5168/2023 |
23/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG. |
748,55 |
748,55 |
748,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5169/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG. |
1.497,10 |
1.497,10 |
1.497,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5170/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00856/2023 |
10/02/2023 |
209.227,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:355/2022. PC1002/2022A004,AF:856/2023 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 |
209.227,20 |
209.227,20 |
209.227,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5171/2023 |
23/03/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01007/2023 |
21/02/2023 |
292,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, PARA ATENDIMENTO AS ADOLESCENTES TRANSEXUAIS E SUAS FAMILIAS NO CREAS EM 31/03/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:1007/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
292,50 |
292,50 |
292,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5172/2023 |
23/03/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
000141/2023 |
PC |
|
00053/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00988/2023 |
21/02/2023 |
22.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
41856993000185 |
AQUISICAO DE VIOLINO TAMANHO 3/4 COM ARCO, BREU E CASE TAMPO. PC141/2023,AF:988/2023 |
22.400,00 |
22.400,00 |
22.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5173/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003137/2022 |
PC |
|
00691/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00929/2023 |
17/02/2023 |
2.476,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GALEGOS IMPORTADORA LTDA |
29228030000131 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23/2023 PC3137/2022A001,AF:929/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 |
2.476,00 |
2.476,00 |
2.476,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5174/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002633/2022 |
PC |
|
00591/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00930/2023 |
17/02/2023 |
73.687,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2023 PC2633/2022A001,AF:930/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023 |
73.687,50 |
73.687,50 |
73.687,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5175/2023 |
23/03/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2022 |
08/06/2022 |
4.706.621,66 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE PREVENCAO DE RISCOS: CONTENCAO DE ENCOSTAS NO MUNICIPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZOPOLIS). 1ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ALTERACOES QUANTIQUALITATIVAS NO TOTAL DE 23,61%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.156/2023, FLS. 2271/2274 (PC 2660/2021), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO, FLS.158. |
898.833,50 |
898.833,50 |
898.833,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5176/2023 |
23/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
100533/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
LEONILDA FERREIRA DE SOUZA |
31837026815 |
DESPESA PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150)- ETAPA 1, AUTOS 1005172-91.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21981, DECRETO 21720/2021, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 13.039.018.000, LAUDO PERICIAL EMFLS.79/123 E COTA PGM-3 EM FLS.126, |
574.121,00 |
574.121,00 |
574.121,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5177/2023 |
23/03/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
2111 |
01 |
110 |
00000 |
|
100533/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LEONILDA FERREIRA DE SOUZA AUTOS N.1005172-91.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE:21981. PPSB100533/2021 |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5178/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00960/2023 |
17/02/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 420/2022 PC1300/2022A004,AF:960/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5179/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002705/2021 |
PC |
|
00038/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00899/2023 |
15/02/2023 |
19.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:82/2022. PC2705/2021A001,AF:899/2023 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 |
19.400,00 |
19.400,00 |
19.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5180/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00955/2023 |
17/02/2023 |
7.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:955/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 |
7.992,00 |
7.992,00 |
7.992,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5183/2023 |
23/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00920/2023 |
16/02/2023 |
2.564,80 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISIÇÃO DE PEDAL DE SUSTAIN E FONTE PARA TECLADO. PC641/2023,AF:920/2023 |
1.816,00 |
1.816,00 |
1.816,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5184/2023 |
23/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00920/2023 |
16/02/2023 |
2.564,80 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE ESTANTE PARA TECLADO. PC641/2023,AF:920/2023 |
748,80 |
748,80 |
748,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5185/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00993/2023 |
21/02/2023 |
30.398,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A004,AF:993/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 |
30.398,40 |
30.398,40 |
30.398,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5186/2023 |
23/03/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000324/2023 |
PC |
|
00101/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00996/2023 |
21/02/2023 |
22.566,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA DO ALUMINIO LTDA |
11304452000183 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC324/2023,AF:996/2023 |
19.040,40 |
19.040,40 |
19.040,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5187/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000324/2023 |
PC |
|
00101/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00996/2023 |
21/02/2023 |
22.566,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA DO ALUMINIO LTDA |
11304452000183 |
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC324/2023,AF:996/2023 |
3.526,00 |
3.526,00 |
3.526,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5188/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00979/2023 |
20/02/2023 |
2.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023 PC3150/2022A007,AF:979/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 |
2.856,00 |
2.856,00 |
2.856,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5189/2023 |
23/03/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, {EMPENHO COMPLEMENTAR} PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.061,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5190/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00976/2023 |
20/02/2023 |
1.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 491/2022 PC1706/2022A001,AF:976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5191/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002314/2022 |
PC |
|
00512/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00114/2023 |
13/12/2022 |
18.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I |
24325538000134 |
AQUISICAO DE MÓDULO REFRIGERADO - 2500 X 700 X 900MM. TIPO GABINETE REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM ACO INOXIDAVEL. PC2314/2022,AF:114/2023 |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5192/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
002986/2022 |
PC |
|
00320/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00949/2023 |
17/02/2023 |
9.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
AQUISICAO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA PC2986/2022,AF:949/2023 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5193/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002986/2022 |
PC |
|
00320/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00949/2023 |
17/02/2023 |
9.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
38120269000184 |
AQUISICAO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA PC2986/2022,AF:949/2023 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5194/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000592/2023 |
PC |
|
00074/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70073/2023 |
22/02/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEGACY WALLS PRODUCOES LTDA |
40113451000150 |
REALIZACAO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS COM RENE MUNIZ DA SILVA NA DAJUV, PC592/2023,TERMO DE APROVACAO:70073/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5195/2023 |
23/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003022/2022 |
PC |
|
00653/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00998/2023 |
21/02/2023 |
15.125,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS |
88611264000122 |
AQUISICAO DE LÂMPADA DE LED, DE 50W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 723/2022 PC3022/2022A001,AF:998/2023 PROCESSO DIGITAL: 31/2023 |
15.125,00 |
15.125,00 |
15.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5196/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00957/2023 |
17/02/2023 |
118.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:68/2022. PC3150/2022A004,AF:957/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 |
118.800,00 |
118.800,00 |
118.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5197/2023 |
23/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000350/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00970/2023 |
20/02/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA/ RELATORIO DIARIO DE VEICULOS, PC350/2023,AF:970/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5198/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00016/2023 |
05/12/2022 |
76.802,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 281/2022. PC521/2022A002,AF:16/2023 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 |
76.802,40 |
76.802,40 |
76.802,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5199/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00927/2023 |
17/02/2023 |
7.704,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N. 11 E 15, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:36/2023. PC3099/2022A001,AF:927/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
7.704,00 |
7.704,00 |
7.704,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5200/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00978/2023 |
20/02/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 469/2022 PC1776/2022A003,AF: 978/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5201/2023 |
23/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002113/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2023SESP |
08/02/2023 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE |
01717504000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 141/145 (SB148709/2022), PPSB2113/2023,CONVENIO:19/2023-SESP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5202/2023 |
23/03/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00303 |
|
000282/2022 |
PC |
|
10014/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00130/2022 |
08/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5203/2023 |
23/03/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00303 |
|
000282/2022 |
PC |
|
10014/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00130/2022 |
08/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 |
5.700.000,10 |
0,00 |
0,00 |
5.700.000,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5204/2023 |
23/03/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2022 |
PC |
|
10014/2022 |
CONCORRENCIA |
|
00130/2022 |
08/02/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇAO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 |
2.048.232,55 |
0,00 |
0,00 |
2.048.232,55 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5205/2023 |
23/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000202/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00924/2023 |
17/02/2023 |
1.250,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO DE 30CM, PC202/2023,AF:924/2023 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5206/2023 |
23/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000202/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00925/2023 |
17/02/2023 |
775,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, PC202/2023,AF:925/2023 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5207/2023 |
23/03/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
904.629,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5208/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003118/2022 |
PC |
|
00680/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00897/2023 |
15/02/2023 |
22.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
03952368000148 |
AQUISICAO DE AUTO PROJETOR. PC3118/2022,AF:897/2023 |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5209/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000687/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70066/2023 |
20/02/2023 |
5.995,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA(STREET DANCE), NOS ESPACOS CULTURAIS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC687/2023,TERMO DE APROVACAO:70066/2023 |
5.995,00 |
5.005,00 |
5.005,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5210/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002645/2022 |
PC |
|
00608/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00926/2023 |
17/02/2023 |
577,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:52/2023. PC2645/2022A002,AF:926/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5211/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000687/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC687/2023 |
1.199,00 |
1.001,00 |
1.001,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5212/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2023 |
PC |
|
00069/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70068/2023 |
20/02/2023 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA COSTA SILVA |
38075994876 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ALONGAMENTO, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC693/2023,TERMO DE APROVACAO:70068/2023 |
4.620,00 |
385,00 |
385,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5213/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000693/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA COSTA SILVA. PC 693/2023 |
924,00 |
77,00 |
77,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5214/2023 |
23/03/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1810/2019, CONTRATO: 03/2020 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5215/2023 |
23/03/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2237/2021, CONTRATO: 127/2021 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5216/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00989/2023 |
21/02/2023 |
9.955,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
11478376864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS MACRAME), NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC600/2023,AF:989/2023 |
9.955,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5217/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000672/2023 |
PC |
|
00070/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70069/2023 |
20/02/2023 |
7.150,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
19250949871 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES, NO ESPCAO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC672/2023,TERMO DE APROVACAO:70069/2023 |
7.150,00 |
6.710,00 |
6.710,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5218/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000679/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70067/2023 |
20/02/2023 |
1.430,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA |
26933107841 |
CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO PARA CRIANÇAS, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC679/2023,TERMO DE APROVACAO:70067/2023 |
1.430,00 |
880,00 |
880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5219/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000679/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC 679/2023 |
286,00 |
176,00 |
176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5220/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000672/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC 672/2023 |
1.430,00 |
1.342,00 |
1.342,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5221/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00917/2023 |
16/02/2023 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:917/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5222/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2023 |
PC |
|
00118/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00973/2023 |
20/02/2023 |
12.483,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA |
49773046000132 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 |
2.650,50 |
2.650,50 |
2.650,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5223/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000600/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA PC 600/2023 |
1.991,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5224/2023 |
23/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002165/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2023SESP |
08/02/2023 |
150.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43336379000118 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 140/144 (SB148709/2022), PPSB2165/2023,CONVENIO:20/2023-SESP |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5225/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000706/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70074/2023 |
22/02/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA |
21827143835 |
REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC706/2023,TERMO DE APROVACAO:70074/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5226/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000706/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC706/2023 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5227/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000698/2023 |
PC |
|
00072/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70071/2023 |
22/02/2023 |
950,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VAGNER BATISTA ARAUJO DE SOUZA 16160513885 |
23694281000125 |
REALIZACAO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS DE GRAFITTE PARA O EVENTO FESTIVAL DAS ARTES, NA DAJUV, PC698/2023,TERMO DE APROVACAO:70071/2023 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5228/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000670/2023 |
PC |
|
00063/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70062/2023 |
20/02/2023 |
4.125,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO LUIS VENTURINI |
35160025812 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES(CIRCO AEREO E CLOW),NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NA DIVISAO DE ACOES PARA JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC670/2023,TERMO DE APROVACAO:70062/2023 |
4.125,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5229/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000670/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 670/2023 |
825,00 |
748,00 |
748,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5230/2023 |
23/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002625/2022 |
PC |
|
00625/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00928/2023 |
17/02/2023 |
35.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA,FLEXIVEL, IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA,PETROLATO BRANCO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:928/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5231/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000694/2023 |
PC |
|
00064/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70063/2023 |
20/02/2023 |
3.135,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENATO MANOEL DE SOUZA |
22467680800 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURAS POPULARES - CAPOEIRA, NOS ESPACOS CULTURAIS DO PARQUE DA JUVENTUDE E DO CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC694/2023,TERMO DE APROVACAO:70063/2023 |
3.135,00 |
1.760,00 |
1.265,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5232/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000694/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATO NANOEL DE SOUZA. PC 694/2023 |
627,00 |
352,00 |
253,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5233/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00963/2023 |
17/02/2023 |
89.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:65/2023. PC3150/2022A001,AF:963/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
89.500,00 |
89.500,00 |
89.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5234/2023 |
23/03/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000290/2017 |
PC |
|
00008/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00049/2018 |
26/05/2018 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC290/2017, CONTRATO: 49/2018 |
4.000,00 |
3.764,00 |
3.764,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5235/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000632/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70044/2023 |
14/02/2023 |
4.950,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES |
22656744865 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS - BORDADO ARPILLERA) NOS ESPAÇOS CULTURAIS DAS BIBLIOTECAS GUIMARAES ROSA, MACHADO DE ASSIS E MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC632/2023,TERMO DE APROVACAO:70044/2023 |
4.950,00 |
2.915,00 |
2.915,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5236/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000632/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOLTO RODRIGUES. PC 632/2023 |
990,00 |
583,00 |
583,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5237/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000653/2023 |
PC |
|
00060/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70059/2023 |
17/02/2023 |
2.722,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IGOR PEREIRA |
28650792871 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC653/2023,TERMO DE APROVACAO:70059/2023 |
2.722,50 |
2.530,00 |
2.530,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5238/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000653/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC 653/2023 |
544,50 |
506,00 |
506,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5239/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000685/2023 |
PC |
|
00059/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70058/2023 |
17/02/2023 |
3.630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO |
50416867855 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC685/2023,TERMO DE APROVACAO:70058/2023 |
3.630,00 |
3.575,00 |
3.575,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5240/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000685/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO PC 685/2023 |
726,00 |
715,00 |
715,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5241/2023 |
23/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000590/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70075/2023 |
22/02/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847 |
40701137000198 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR INTERVENCOES DE ARTISTAS DE CIRCO NO EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC590/2023,TERMO DE APROVACAO:70075/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5242/2023 |
23/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000225/2022 |
PC |
|
00093/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01014/2023 |
21/02/2023 |
7.695,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
81706251000198 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 129/2022 PC225/2022A004,AF:1014/2023 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 |
7.695,36 |
7.695,36 |
7.695,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5245/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2023 |
PC |
|
00062/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70061/2023 |
17/02/2023 |
5.252,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC681/2023,TERMO DE APROVACAO:70061/2023 |
5.252,50 |
4.455,00 |
4.455,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5246/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000681/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC681/2023 |
1.050,50 |
891,00 |
891,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5247/2023 |
24/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002645/2022 |
PC |
|
00608/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00932/2023 |
17/02/2023 |
4.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:51/2023. PC2645/2022A001,AF:932/2023 PROCESSO DIGITAL: 461/2023 |
4.110,00 |
4.110,00 |
4.110,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5248/2023 |
24/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00954/2023 |
17/02/2023 |
21.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:297/2022. PC704/2022A002,AF:954/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 |
21.500,00 |
21.500,00 |
21.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5249/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000625/2023 |
PC |
|
00123/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00990/2023 |
21/02/2023 |
13.475,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
35799777840 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC625/2023,AF:990/2023 |
13.475,00 |
11.522,50 |
11.522,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5250/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000625/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023 |
2.695,00 |
2.304,50 |
2.139,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5252/2023 |
24/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000425/2023 |
PC |
|
00055/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00974/2023 |
20/02/2023 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE ANDADOR ADULTO, TAMANHO ÚNICO. PC425/2023,AF:974/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5253/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000651/2023 |
PC |
|
00047/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70046/2023 |
14/02/2023 |
3.327,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
26246747809 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC651/2023,TERMO DE APROVACAO:70046/2023 |
3.327,50 |
2.612,50 |
2.612,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5254/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000651/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC651/2023 |
665,50 |
522,50 |
522,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5255/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000725/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70077/2023 |
22/02/2023 |
5.995,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA CAMARA DE CULTURA, CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC725/2023,TERMO DE APROVACAO:70077/2023 |
5.995,00 |
4.785,00 |
4.785,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5256/2023 |
24/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000725/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC725/2023 |
1.199,00 |
957,00 |
957,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5257/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000822/2023 |
PC |
|
00083/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70082/2023 |
24/02/2023 |
720,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS |
46826447851 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC822/2023,TERMO DE APROVACAO:70082/2023 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5258/2023 |
24/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000822/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS PC822/2023 |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5259/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000815/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70081/2023 |
24/02/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA |
24996083000189 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOIA RARA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC815/2023,TERMO DE APROVACAO:70081/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5260/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70080/2023 |
23/02/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDE DONIZETE DE LIMA FILHO |
34736559888 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GULLIVERA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC814/2023,TERMO DE APROVACAO:70080/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5261/2023 |
24/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000814/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDE DONIZETE DE LIMA FILHO, PC814/2023 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5262/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000813/2023 |
PC |
|
00080/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70079/2023 |
23/02/2023 |
400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ FABIANO DE JESUS |
31512182885 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC813/2023,TERMO DE APROVACAO:70079/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5263/2023 |
24/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000813/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ FABIANO DE JESUS, PC813/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5264/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00983/2023 |
20/02/2023 |
43.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:983/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
43.050,00 |
43.050,00 |
43.050,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5265/2023 |
24/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000812/2023 |
PC |
|
00079/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70078/2023 |
23/02/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RONILDO DA SILVA |
30963088882 |
APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC812/2023,TERMO DE APROVACAO:70078/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5266/2023 |
24/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000812/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA, PC812/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5267/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00985/2023 |
20/02/2023 |
3.520,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
2.041,60 |
2.041,60 |
2.041,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5268/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00985/2023 |
20/02/2023 |
3.520,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
704,00 |
704,00 |
704,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5269/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00985/2023 |
20/02/2023 |
3.520,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
774,40 |
774,40 |
774,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5270/2023 |
24/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5271/2023 |
24/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5273/2023 |
24/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
366 |
0024 |
2177 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59,82 |
59,82 |
59,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5274/2023 |
24/03/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.335 DO FAE. PPSB21547/2023 |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5275/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
620.089,60 |
236.575,05 |
236.575,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5276/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
213.824,00 |
81.577,60 |
81.577,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5277/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
235.206,40 |
89.735,33 |
89.735,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5278/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
798.216,30 |
356.769,57 |
356.769,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5279/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
275.247,00 |
123.024,00 |
123.024,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5280/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
002535/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00032/2022 |
14/03/2022 |
11.850.091,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. |
302.771,70 |
135.326,43 |
135.326,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5281/2023 |
24/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01023/2023 |
23/02/2023 |
90.090,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2022. PC2987/2022A001,AF:1023/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
90.090,00 |
90.090,00 |
90.090,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5282/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.668.213,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTACAO PGM-5 Nº124/2023 EM FLS. 2763/2764, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2771 PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,TD.COJUL.:99991/2023 |
13.134,42 |
13.134,42 |
13.134,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5283/2023 |
24/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01030/2023 |
23/02/2023 |
42.235,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:548/2022. PC1796/2022A001,AF:1030/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 |
42.235,00 |
42.235,00 |
42.235,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5284/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
3.504.184,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N.65/2023 EM FLS. 527/529, |
443.106,34 |
425.824,90 |
282.843,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5285/2023 |
24/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00956/2023 |
17/02/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:67/2023. PC3150/2022A003,AF:956/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5286/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
621.467,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 63/2023 EM FLS. 501/503, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 509, |
55.717,70 |
52.646,29 |
38.989,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5287/2023 |
24/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] (EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5288/2023 |
24/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA), MANIFESTACAO PGM-5 653/2022 EM FLS.220/221, |
4.059.838,05 |
1.709.238,25 |
1.010.243,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5289/2023 |
24/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS](EMPENHO COMPLEMENTAR) |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5290/2023 |
24/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020,PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5291/2023 |
24/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01013/2023 |
21/02/2023 |
20.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:225/2023. PC363/2022A003,AF:1013/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 |
20.800,00 |
20.800,00 |
20.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5292/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
35.080,65 |
14.047,89 |
14.047,89 |
21.032,76 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5293/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
12.096,77 |
4.844,10 |
4.844,10 |
7.252,67 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5294/2023 |
24/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 |
13.306,45 |
5.328,51 |
5.328,51 |
7.977,94 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5295/2023 |
24/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00995/2023 |
21/02/2023 |
49.835,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:995/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
49.835,52 |
39.768,96 |
39.768,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5296/2023 |
24/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001302/2022 |
PC |
|
00337/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00962/2023 |
17/02/2023 |
168.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:374/2022. PC1302/2022A001,AF:962/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 |
168.000,00 |
168.000,00 |
168.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5297/2023 |
27/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002590/2022 |
PC |
|
00611/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04593/2022 |
22/11/2022 |
27.899,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL. PC2590/2022,AF:4593/2022 |
27.899,70 |
27.899,70 |
27.899,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5298/2023 |
27/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000682/2023 |
PC |
|
00058/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70057/2023 |
17/02/2023 |
3.630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA (AFRODANÇA) E CULTURAS POPULARES - DANÇAS BRASILEIRAS NO DAJUV E CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS,EDITAL GSC 03/2022, PC682/2023,TERMO DE APROVACAO:70057/2023 |
3.630,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5299/2023 |
27/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000682/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC682/2023 |
726,00 |
616,00 |
616,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5300/2023 |
27/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000250/2023 |
PC |
|
00062/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00971/2023 |
20/02/2023 |
3.725,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI |
30461442000104 |
AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. PC250/2023,AF:971/2023 |
3.725,00 |
3.725,00 |
3.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5301/2023 |
27/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000251/2023 |
PC |
|
00063/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00986/2023 |
20/02/2023 |
2.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. PC251/2023,AF:986/2023 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5302/2023 |
27/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002928/2022 |
PC |
|
00050/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00965/2023 |
17/02/2023 |
1.695,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE FIO DENTAL, EM EMBALAGEM PROFISSIONAL, COM 100 OU 125 METROS. PC2928/2022,AF:965/2023 |
1.695,40 |
1.695,40 |
1.695,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5303/2023 |
27/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002928/2022 |
PC |
|
00050/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00966/2023 |
17/02/2023 |
838,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC2928/2022,AF:966/2023 |
838,80 |
838,80 |
838,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5304/2023 |
27/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000251/2023 |
PC |
|
00063/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00987/2023 |
20/02/2023 |
3.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
21297758000103 |
AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA E MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC251/2023,AF:987/2023 |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5305/2023 |
27/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000138/2022 |
PC |
|
00068/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00893/2023 |
15/02/2023 |
11.358,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2022, PC138/2022A001,AF:893/2023 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 |
11.358,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5306/2023 |
27/03/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000369/2023 |
PC |
|
00066/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00997/2023 |
21/02/2023 |
4.477,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023 |
1.444,50 |
1.444,50 |
1.444,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5307/2023 |
27/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000369/2023 |
PC |
|
00066/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00997/2023 |
21/02/2023 |
4.477,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023 |
2.032,50 |
2.032,50 |
2.032,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5308/2023 |
27/03/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5309/2023 |
27/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR, - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5310/2023 |
27/03/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000369/2023 |
PC |
|
00066/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00997/2023 |
21/02/2023 |
4.477,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5311/2023 |
27/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001827/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01017/2023 |
22/02/2023 |
20.694,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:1017/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
20.694,28 |
20.694,28 |
20.694,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5312/2023 |
27/03/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00890/2023 |
14/02/2023 |
184,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A008,AF:890/2023 PROCESSO DIGITAL: 459/2023 |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5313/2023 |
27/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002810/2022 |
PC |
|
00595/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00994/2023 |
21/02/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:994/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5314/2023 |
27/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01016/2023 |
22/02/2023 |
12.356,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A002,AF:1016/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 |
12.356,40 |
12.356,40 |
12.356,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5315/2023 |
27/03/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
99 |
28 |
122 |
0000 |
0006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CNPJ, CONFORME TA.27/2023)PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
151.975,05 |
73.631,93 |
73.631,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5316/2023 |
27/03/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 122/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023) |
54.207,56 |
54.207,56 |
54.207,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5317/2023 |
27/03/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 123/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023) |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5318/2023 |
27/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000467/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01028/2023 |
23/02/2023 |
78.804,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:1028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 |
78.804,00 |
78.804,00 |
78.804,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5319/2023 |
27/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
212.698,41 |
212.698,41 |
212.698,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5320/2023 |
27/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
694.892,05 |
694.892,05 |
694.892,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5321/2023 |
27/03/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.186.463,99 |
3.186.463,99 |
3.186.463,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5322/2023 |
27/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01029/2023 |
23/02/2023 |
85.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022. PC350/2022A001,AF:1029/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022 |
85.800,00 |
85.800,00 |
85.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5323/2023 |
27/03/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01008/2023 |
21/02/2023 |
157.766,40 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, EM FACE DO CONCURSO N. 04/2018. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A008,AF: 1008/2023 PROCESSO DIGITAL: 447/2023 |
157.766,40 |
106.850,88 |
90.416,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5324/2023 |
27/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
020608/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA |
59281253000123 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE I, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 22242/2023. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.41 /66 E ATUALIZACAO DE CALCULOS FLS. 146/147 E COTA PGM.4 EM FLS. 167/168 E 179.INSCRICAO IMOBILIARIA 532.500.034.000(CONFORME |
471.846,26 |
471.846,26 |
471.846,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5325/2023 |
27/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000055/2023 |
PC |
|
00047/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01053/2023 |
27/02/2023 |
14.350,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PANO DE COZINHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 40CM 100% ALGODAO. PC55/2023,AF:1053/2023 |
14.350,00 |
14.350,00 |
14.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5326/2023 |
27/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000837/2023 |
PC |
|
00084/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70083/2023 |
27/02/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GILSON DE AMORIM CRUZ CONSULTORIA E PRODUCOES |
24816826000191 |
APRESENTACAO MUSICAL DE ALEX APARECIDO DA SILVA, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC837/2023,TERMO DE APROVACAO:70083/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5331/2023 |
27/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01026/2023 |
23/02/2023 |
17.160,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:212/2022. PC142/2022A002,AF:1026/2023 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 |
17.160,00 |
17.160,00 |
17.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5362/2023 |
27/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01039/2023 |
24/02/2023 |
8.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
5.017,00 |
5.017,00 |
5.017,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5365/2023 |
27/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01039/2023 |
24/02/2023 |
8.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5366/2023 |
27/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002479/2022 |
PC |
|
00557/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01039/2023 |
24/02/2023 |
8.650,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 |
1.903,00 |
1.903,00 |
1.903,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5367/2023 |
27/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000227/2023 |
PC |
|
00074/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01031/2023 |
23/02/2023 |
495,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE GUILHOTINA MANUAL GUILHOTINA DE MESA, PARA CORTAR PAPEL. PC227/2023,AF:1031/2023 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5368/2023 |
27/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000227/2023 |
PC |
|
00074/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01032/2023 |
23/02/2023 |
11.199,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
REPROGRAF COMERCIAL LTDA |
08820802000150 |
AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023 |
6.495,42 |
6.495,42 |
6.495,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5369/2023 |
27/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000227/2023 |
PC |
|
00074/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01032/2023 |
23/02/2023 |
11.199,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
REPROGRAF COMERCIAL LTDA |
08820802000150 |
AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023 |
2.239,80 |
2.239,80 |
2.239,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5370/2023 |
27/03/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000227/2023 |
PC |
|
00074/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01032/2023 |
23/02/2023 |
11.199,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
REPROGRAF COMERCIAL LTDA |
08820802000150 |
AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023 |
2.463,78 |
2.463,78 |
2.463,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5371/2023 |
27/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00977/2023 |
20/02/2023 |
20.855,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG,EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:584/2022. PC2299/2022A001,AF:977/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
20.855,00 |
20.855,00 |
20.855,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5372/2023 |
28/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
4.500,00 |
2.712,00 |
2.712,00 |
1.788,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5373/2023 |
28/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003173/2022 |
PC |
|
00010/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01022/2023 |
23/02/2023 |
29.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISICAO DE CARROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERELIZADO EM AÇO INOX. PC3173/2022,AF:1022/2023 |
29.760,00 |
29.760,00 |
29.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5374/2023 |
28/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
4.500,00 |
1.210,75 |
1.210,75 |
3.289,25 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5375/2023 |
28/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5376/2023 |
28/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5377/2023 |
28/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5378/2023 |
28/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000467/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01027/2023 |
23/02/2023 |
10.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2022. PC467/2022A002,AF:1027/2023 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5379/2023 |
28/03/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5380/2023 |
28/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000676/2023 |
PC |
|
00126/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01045/2023 |
24/02/2023 |
8.745,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI |
07337139802 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA - BALLET CLASSICO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CANTINHO DA ESPERANCA DO ALVORECER, SOCIEDADE AMIGOS DO DO BAIRRO DA VILA ESPERANCA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO TATETOS E ADJACENCIAS, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA CIDADE. |
8.745,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5381/2023 |
28/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
000676/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI PC 676/2023 |
1.749,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5382/2023 |
28/03/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01078/2023 |
27/02/2023 |
27.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 194/2023. PC10/2023A001,AF:1078/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
27.600,00 |
27.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5383/2023 |
28/03/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01067/2023 |
27/02/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A004,AF:1067/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5384/2023 |
28/03/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000341/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01024/2023 |
23/02/2023 |
8.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA |
58833575000175 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS. RESOLUCAO DO CMS N. 26, 11/10/2022. PC341/2023,AF:1024/2023 |
8.740,00 |
8.740,00 |
8.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5385/2023 |
28/03/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000358/2023 |
PC |
|
00069/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01018/2023 |
23/02/2023 |
462,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PINO COM ROSCA. PC358/2023,AF:1018/2023 |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5386/2023 |
28/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
16.118,94 |
16.118,94 |
16.118,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5387/2023 |
28/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC979/2022,CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
652,52 |
652,52 |
652,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5388/2023 |
28/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
029988/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL POR VIA (AR-DIGITAL) RELATIVAS A PROPOSITURA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, PPSB29988/2023 |
210.127,50 |
210.127,50 |
210.127,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5389/2023 |
28/03/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
119471/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILSON KAZUYOSHI SATO |
05629327801 |
HONORARIOS PERICIAIS CONTÁBEIS REFERENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE LORETE DAUD FLAIFEL ( AUTOS 0011179-19.2022.8.26.0564 ), 2a.VARA CÍVEL , FILE 1290, PPSB119471/2022 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5390/2023 |
28/03/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,13%. MANIFESTACAO PGM-5 N.793/2022 EM FLS. 732/734 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.766.TD.COJUL: 99991/2023 |
466.550,64 |
466.550,64 |
466.550,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5391/2023 |
28/03/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
299.666,67 |
299.666,67 |
299.666,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5392/2023 |
28/03/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO |
600,00 |
578,80 |
578,80 |
21,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5393/2023 |
28/03/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023 |
7.000,00 |
6.996,48 |
6.996,48 |
3,52 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5394/2023 |
28/03/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGIOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB452/2023 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5395/2023 |
28/03/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTACAO DE SERVICOS COM RETENCAO DE ISS. PPSB452/2023 |
350,00 |
71,00 |
71,00 |
279,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5396/2023 |
29/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000855/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70084/2023 |
28/02/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO PIMENTA DE ABREU |
16683708835 |
APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC855/2023,TERMO DE APROVACAO:70084/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5397/2023 |
29/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000855/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU, PC855/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5398/2023 |
29/03/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000306/2023 |
PC |
|
00023/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01015/2023 |
22/02/2023 |
36.140,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS HABITACIONAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO. PC306/2023,AF:1015/2023 |
36.140,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5399/2023 |
29/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
020608/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS A TITULO DE PAGAMENTO DA DIVIDA FISCAL REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015, AVISO N.4038319-9, RUBRICA 2802 , CONFORME PARECER S/N DA PGM-4 EM FLS.167/168, PPSB20608/2022 |
2.415.153,74 |
2.415.153,74 |
2.415.153,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5400/2023 |
29/03/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000744/2023 |
PC |
|
00127/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01062/2023 |
27/02/2023 |
2.925,70 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MAQSEG - COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TREIN |
14237065000160 |
CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA), ATENDENDO A LEGISLACAO ATUAL. PC744/2023,AF:1062/2023 |
2.925,70 |
2.925,70 |
2.925,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5401/2023 |
29/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000364/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01020/2023 |
23/02/2023 |
3.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN N.03 E BROCA TIPO GATTES-GLIDEN N.01, PC364/2023,AF:1020/2023 |
3.552,00 |
3.483,00 |
3.483,00 |
69,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5402/2023 |
29/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000365/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01021/2023 |
23/02/2023 |
7.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC365/2023,AF:1021/2023 |
7.125,00 |
7.125,00 |
7.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5403/2023 |
29/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003285/2022 |
PC |
|
00012/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01019/2023 |
23/02/2023 |
6.261,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO,PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:104/2023. PC3285/2022A001,AF:1019/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 |
6.261,50 |
6.261,50 |
6.261,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5404/2023 |
29/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. (EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE VERBA ANTERIORMENTESOLICITADA) |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5407/2023 |
29/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. |
32.526,19 |
32.526,19 |
32.526,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5408/2023 |
29/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. |
155.618,46 |
54.270,34 |
54.270,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5409/2023 |
29/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. |
617.997,63 |
617.997,63 |
617.997,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5410/2023 |
29/03/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. |
2.956.750,65 |
695.149,96 |
695.149,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5411/2023 |
29/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01051/2023 |
27/02/2023 |
15.866,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 93/2023. PC3147/2022A002,AF:1051/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023 |
15.866,40 |
15.866,40 |
15.866,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5412/2023 |
29/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01025/2023 |
23/02/2023 |
57.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022. PC350/2022A003,AF:1025/2023 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022 |
57.200,00 |
57.200,00 |
57.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5413/2023 |
29/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002298/2022 |
PC |
|
00518/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01052/2023 |
27/02/2023 |
120.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 585/2022. PC2298/2022A001,AF:1052/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022 |
120.960,00 |
120.960,00 |
120.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5414/2023 |
29/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000363/2022 |
PC |
|
00147/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01064/2023 |
27/02/2023 |
4.490,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 224/2022 PC363/2022A002,AF:1064/2023 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022 |
4.490,00 |
4.490,00 |
4.490,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5415/2023 |
29/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001003/2022 |
PC |
|
00269/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01050/2023 |
27/02/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
49324221000104 |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 332/2022, PC1003/2022A002,AF:1050/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5416/2023 |
29/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000203/2022 |
PC |
|
00088/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01041/2023 |
24/02/2023 |
2.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA |
05818423000137 |
AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 189/2022. PC203/2022A001,AF:1041/2023 PROCESSO DIGITAL: 826/2022 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5417/2023 |
29/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001011/2022 |
PC |
|
00345/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01043/2023 |
24/02/2023 |
7.412,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 379/2022, PC1011/2022A001,AF:1043/2023 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022 |
7.412,00 |
7.412,00 |
7.412,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5418/2023 |
29/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01046/2023 |
24/02/2023 |
54.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023. PC3147/2022A001,AF:1046/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5419/2023 |
29/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01049/2023 |
27/02/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 419/2022, PC1300/2022A003,AF:1049/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5420/2023 |
29/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01044/2023 |
24/02/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE FITAS CIRURGICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 530/2022, PC1925/2022A001,AF:1044/2023 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5421/2023 |
29/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01066/2023 |
27/02/2023 |
170.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
20202872000140 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR PLASTICO DE POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 69/2023 PC3150/2022A005,AF:1066/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 |
170.625,00 |
170.625,00 |
170.625,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5422/2023 |
29/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000484/2022 |
PC |
|
00193/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01042/2023 |
24/02/2023 |
11.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
G D C DA SILVA COSTA EIRELI |
09721729000121 |
AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:277/2022. PC484/2022A001,AF:1042/2023 PROCESSO DIGITAL: 1668/2022 |
11.040,00 |
11.040,00 |
11.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5423/2023 |
29/03/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
08 |
244 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
000737/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01080/2023 |
28/02/2023 |
7.340,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTEGRAL PROCESSOS FRIGORIFICOS LTDA |
58727306000124 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CAMARA FRIA DE RESFRIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS PC737/2023,AF:1080/2023 |
7.340,00 |
7.340,00 |
7.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5424/2023 |
29/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
116217/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5425/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000512/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2023 |
01/03/2023 |
17.328,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARIA AI YAMANAKA 42920780840 |
21844669000130 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 |
3.619,50 |
3.619,50 |
3.619,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5426/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000875/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70086/2023 |
01/03/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES |
21956743855 |
APRESENTACAO MUSICAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO , DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO 65o. ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA, PC875/2023,TERMO DE APROVACAO:70086/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5427/2023 |
30/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000875/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES, PC875/2023 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5428/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000856/2023 |
PC |
|
00086/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70085/2023 |
01/03/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA |
19851907880 |
APRESENTACAO MUSICAL (DJ NADSON) NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC856/2023,TERMO DE APROVACAO:70085/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5429/2023 |
30/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000856/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC856/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5430/2023 |
30/03/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 |
1.000,00 |
281,80 |
281,80 |
718,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5431/2023 |
30/03/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 |
1.000,00 |
400,00 |
400,00 |
600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5432/2023 |
30/03/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000286/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01061/2023 |
27/02/2023 |
3.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V. PC286/2023,AF:1061/2023 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5433/2023 |
30/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
000286/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01061/2023 |
27/02/2023 |
3.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V. PC286/2023,AF:1061/2023 |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5434/2023 |
30/03/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000286/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01060/2023 |
27/02/2023 |
3.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC286/2023,AF:1060/2023 |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5446/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000872/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70087/2023 |
01/03/2023 |
3.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.220.452 SAMANTA CELINO DE MORAES ORTEGA |
48220452000105 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FOTOGRAFIA E LABORATORIO ANALOGICO, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC872/2023,TERMO DE APROVACAO:70087/2023 |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5447/2023 |
30/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01074/2023 |
27/02/2023 |
20.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
11.716,00 |
11.716,00 |
11.716,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5448/2023 |
30/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000732/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50005/2023 |
28/02/2023 |
14.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA - EPP |
00798514000134 |
ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023 |
8.642,00 |
8.642,00 |
8.642,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5449/2023 |
30/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000732/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50005/2023 |
28/02/2023 |
14.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA - EPP |
00798514000134 |
ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023 |
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5450/2023 |
30/03/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
80 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000732/2023 |
PC |
|
10007/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50005/2023 |
28/02/2023 |
14.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA - EPP |
00798514000134 |
ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023 |
3.278,00 |
3.278,00 |
3.278,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5451/2023 |
30/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01074/2023 |
27/02/2023 |
20.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
4.040,00 |
4.040,00 |
4.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5452/2023 |
30/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01074/2023 |
27/02/2023 |
20.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
4.444,00 |
4.444,00 |
4.444,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5453/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000864/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70088/2023 |
01/03/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JURACI ROSA DA SILVA |
22222306833 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC864/2023,TERMO DE APROVACAO:70088/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5454/2023 |
30/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000864/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA, PC864/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5455/2023 |
30/03/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001105/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00079/2022 |
11/06/2022 |
76.258,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1105/2022, CONTRATO: 79/2022 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5458/2023 |
30/03/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
60 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002918/2022 |
PC |
|
00062/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00221/2022 |
01/11/2022 |
14.430.694,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA |
10391836000118 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,22%, PARECER GPGM S/N |
844.782,00 |
844.782,00 |
844.782,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5459/2023 |
30/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
33.606.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
1.600.000,00 |
703.069,29 |
703.069,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5460/2023 |
30/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00951/2023 |
17/02/2023 |
66.990,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:002/2023 PC2849/2022A001,AF:951/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 |
66.990,00 |
66.990,00 |
66.990,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5461/2023 |
30/03/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002025/2018 |
PC |
|
00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
365.129,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
29.680,00 |
24.191,44 |
24.191,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5462/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000909/2023 |
PC |
|
00095/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70094/2023 |
02/03/2023 |
1.180,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALESSANDRA KARINA DA SILVA |
08005107633 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC909/2023,TERMO DE APROVACAO:70094/2023 |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5463/2023 |
30/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
36.774.432,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS |
2.120.000,00 |
1.344.680,11 |
785.291,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5464/2023 |
30/03/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01085/2023 |
01/03/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 1085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5465/2023 |
30/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01082/2023 |
28/02/2023 |
119.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:005/2023. PC2849/2022A004,AF:1082/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 |
119.500,00 |
119.500,00 |
119.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5466/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000908/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70091/2023 |
02/03/2023 |
400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA |
40165291826 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC908/2023,TERMO DE APROVACAO:70091/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5467/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000922/2023 |
PC |
|
00094/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70093/2023 |
02/03/2023 |
2.160,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS |
13961830789 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COMO ARQUIVISTA PARA AS OFICINAS DE MUSICA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC922/2023,TERMO DE APROVACAO:70093/2023 |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5468/2023 |
30/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000922/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC 922/2023 |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5469/2023 |
30/03/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
47.825,00 |
45.547,00 |
34.160,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5470/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000912/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70090/2023 |
02/03/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAUA BENAVIDE RODRIGUES 36737793894 |
45184795000173 |
APRESENTACAO MUSICAL DE WALTER SKY QUARTETO, A SER REALIZADA NO DIA 15/04/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC912/2023,TERMO DE APROVACAO:70090/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5471/2023 |
30/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003094/2022 |
PC |
|
00689/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01069/2023 |
27/02/2023 |
40.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE 95/2023. PC3094/2022A001,AF:1069/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 |
40.200,00 |
40.200,00 |
40.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5472/2023 |
30/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000879/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70095/2023 |
02/03/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,A SER REALIZADA NO DIA 15/4/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC879/2023,TERMO DE APROVACAO:70095/2023. |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5473/2023 |
30/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000879/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC 879/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5474/2023 |
31/03/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000909/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALESSANDRA KARINA DA SILVA, PC909/2023 |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5475/2023 |
31/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5476/2023 |
31/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003231/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5478/2023 |
31/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01040/2023 |
24/02/2023 |
178.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
103.530,00 |
103.530,00 |
103.530,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5479/2023 |
31/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01040/2023 |
24/02/2023 |
178.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
35.700,00 |
35.700,00 |
35.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5480/2023 |
31/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000439/2022 |
PC |
|
00158/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01040/2023 |
24/02/2023 |
178.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LC COMERCIAL EIRELI |
27106398000100 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 |
39.270,00 |
39.270,00 |
39.270,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5481/2023 |
31/03/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 |
90.000,00 |
14.865,59 |
14.865,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5482/2023 |
31/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002497/2022 |
PC |
|
00567/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01070/2023 |
27/02/2023 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022. PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 |
11.832,00 |
11.832,00 |
11.832,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5483/2023 |
31/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002497/2022 |
PC |
|
00567/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01070/2023 |
27/02/2023 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022 PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5484/2023 |
31/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002497/2022 |
PC |
|
00567/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01070/2023 |
27/02/2023 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022 PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 |
4.488,00 |
4.488,00 |
4.488,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5500/2023 |
31/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000906/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70092/2023 |
02/03/2023 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILHER SANTOS MORAES 08761947652 |
44596524000162 |
APRESENTACAO MUSICAL COM >COISAS DE ZE<, A SER REALIZADA NO DIA 02/04/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC906/2023,TERMO DE APROVACAO:70092/2023 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5501/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
017141/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE MATHIAS DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 1628-6, A FAVOR DE TEODORA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB17141/2023 |
3.312,38 |
3.312,38 |
3.312,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5502/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
030055/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ANA MARIA PAULI, MATRICULA 23-710.1, EM FAVOR DE ALZIRA PAULI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30055/2023 |
7.314,46 |
7.314,46 |
7.314,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5503/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
038597/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR OTAVIO DOMINGUES BENEVIDES NETO, MATRÍCULA 47.450-7, A FAVOR DE ARTHUR IANNI BENEVIDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB38597/2023 |
1.917,65 |
1.917,65 |
1.917,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5504/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
030709/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROCHA RIBEIRO, MATRICULA 2438-4, EM FAVOR DE MAISA PEREIRA PARDINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30709/2023 |
2.152,94 |
2.152,94 |
2.152,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5505/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
025203/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA GLÓRIA SANTA DOMINGOS, MATRICULA 11255-1, EM FAVOR DE JOAO BATISTA DOMINGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25203/2023 |
1.596,13 |
1.596,13 |
1.596,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5506/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
025224/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EURIDES GONÇALVES DE LIMA, MATRICULA 2221-9, EM FAVOR DE ANA PAULA FUREGATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25224/2023 |
3.763,10 |
3.763,10 |
3.763,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5507/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
032831/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO ALVES DE LIMA, MATRICULA 4.520-5, EM FAVOR DE NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32831/2023 |
3.247,50 |
3.247,50 |
3.247,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5508/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
026617/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSINO GONÇALVES DA SILVA, MATRICULA 1110-5, EM FAVOR DE EDWIRGES GONÇALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26617/2023 |
3.088,77 |
3.088,77 |
3.088,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5509/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
144905/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA ADRIANA KIYOMI INOUE, MATRÍCULA 33.297-5, A FAVOR DE CLESIO VILANI SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB144905/2022 |
3.945,09 |
3.945,09 |
3.945,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5510/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
026847/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO, MATRICULA 12231-8, EM FAVOR DE VERANI REGINA DOS SANTOS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26847/2023 |
2.902,98 |
2.902,98 |
2.902,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5511/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
033534/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ADERVALDO DOS SANTOS PIRES, MATRICULA 47.182-6, EM FAVOR DE ELISABETE ALVES COUTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 33534/2023 |
3.287,67 |
3.287,67 |
3.287,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5512/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
033818/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ANACLETO DE ALMEIDA, MATRÍCULA 979-4, A FAVOR DE AGOSTINHA VALADARES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33818/2023 |
2.286,05 |
2.286,05 |
2.286,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5513/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
019972/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE DOS SANTOS MARCIANO, MATRÍCULA 3992-1, A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB19972/2023 |
2.197,34 |
2.197,34 |
2.197,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5514/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
036746/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MITIKO FURUKAWA, MATRÍCULA 8645-7, A FAVOR DE KOUKI FURUKAWA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36746/2023 |
3.289,51 |
3.289,51 |
3.289,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5515/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
028715/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA CLEONICE FERREIRA COZZO, MATRICULA 33.949-8, EM FAVOR DE LEONEL ANTONIO COZZO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28715/2023 |
2.628,75 |
2.628,75 |
2.628,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5516/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
036755/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VALDETE GALVAO BOTELHO, MATRÍCULA 150-0, A FAVOR DE CLAUDIO GALVAO BOTELHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36755/2023 |
2.334,93 |
2.334,93 |
2.334,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5517/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
030039/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LUIZ GONZAGA PEREIRA NUNES FILHO, MATRICULA 7.636-5, EM FAVOR DE CRISLAINE MATEUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30039/2023. |
20.748,94 |
20.748,94 |
20.748,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5518/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
037676/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE LUIZ MONTEIRO DE TOLEDO, MATRÍCULA 5517-4, A FAVOR DE CELIA MARIA MIRANDA COTRIM DE TOLEDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB37676/2023 |
12.520,72 |
12.520,72 |
12.520,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5519/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
020682/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO NELSON CANDIDO DA SILVA, MATRÍCULA 13009-2, A FAVOR DE LAZARA DE MELO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB20682/2023 |
2.098,76 |
2.098,76 |
2.098,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5520/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
032268/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA HILDA BORTOLETO GORIA, MATRÍCULA 7941-0, A FAVOR DE CELSO GORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32268/2023 |
8.453,10 |
8.453,10 |
8.453,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5521/2023 |
31/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000908/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA PC 908/2023 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5522/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
032476/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FAUSTO EZEQUIEL DE ANDRADE. MATRÍCULA 4594-6, A FAVOR DE ALICE CRISTINA ANDRADE VELOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32476/2023 |
2.499,00 |
2.499,00 |
2.499,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5523/2023 |
31/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000926/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70096/2023 |
03/03/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
00193966000192 |
APRESENTACAO MUSICAL DE LUIZINHO SP, NO DIA 02 DE ABRIL, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC926/2023,TERMO DE APROVACAO:70096/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5524/2023 |
31/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000910/2023 |
PC |
|
00090/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70089/2023 |
02/03/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
00193966000192 |
APRESENTACAO MUSICAL DE SIDNEI CASTELLO BRANCO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC910/2023,TERMO DE APROVACAO:70089/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5525/2023 |
31/03/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000902/2023 |
PC |
|
00132/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01111/2023 |
03/03/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCAÇÃO DE TENDAS INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO CULTURAL, PC902/2023,AF:1111/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5526/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
024736/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA, MATRÍCULA 8084-1, A FAVOR DE JOAO FAUSTO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB024736/2023 |
3.373,05 |
3.373,05 |
3.373,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5527/2023 |
31/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01081/2023 |
28/02/2023 |
33.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2023. PC3036/2022A002,AF:1081/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 |
33.900,00 |
33.900,00 |
33.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5528/2023 |
31/03/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
025062/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ADAUTO PAULINO TORRES, MATRÍCULA 31670-3, A FAVOR DE ROSE MARY ALVES TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB025062/2023 |
3.691,24 |
3.691,24 |
3.691,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5529/2023 |
31/03/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000336/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01087/2023 |
01/03/2023 |
4.927,26 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISIÇÃO DE CIPIONATO DE TESTOSTERONA INJETAVEL 200MG, AMPOLA DE 2ML. PC336/2023,AF:1087/2023 |
4.927,26 |
4.927,26 |
4.927,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5530/2023 |
31/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01068/2023 |
27/02/2023 |
13.619,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2022. PC704/2022A004,AF:1068/2023 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022 |
13.619,20 |
13.619,20 |
13.619,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5531/2023 |
31/03/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01095/2023 |
01/03/2023 |
20.293,62 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:1095/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
20.293,62 |
20.293,62 |
20.293,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5532/2023 |
31/03/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001006/2022 |
PC |
|
00296/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01083/2023 |
28/02/2023 |
64.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:463/2022. PC1006/2022A001,AF:1083/2023 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 |
64.500,00 |
64.500,00 |
64.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5533/2023 |
31/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01097/2023 |
02/03/2023 |
33.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISICAO DE COLHER, FACA, FORMA ASSADEIRA, GARFO COMUM E GARFO DE SOBREMESA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 527/2022. PC1506/2022A008,AF:1097/2023 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022 |
33.300,00 |
33.300,00 |
33.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5534/2023 |
31/03/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000683/2023 |
PC |
|
00119/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00972/2023 |
20/02/2023 |
14.136,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA |
49699643000164 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023 |
3.306,00 |
3.306,00 |
3.306,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5535/2023 |
31/03/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000741/2023 |
PC |
|
10006/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50006/2023 |
02/03/2023 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA |
14480052000117 |
CONTRATACAO DE ENGENHEIRO TEXTIL, OBJETIVANDO ANALISE DAS AMOSTRAS, DOCUMENTACAO DO EDITAL E APRESENTACAO DE ESCLARECIMENTOS AOS EVENTUAIS QUESTIONAMENTOS DECORRENTES DO PROCESSO DE AQUISICO DE UNIFORMES ESCOLARES E MOCHILAS. PC741/2023,AF:50006/2023 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5537/2023 |
03/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFFANY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5538/2023 |
03/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001006/2023 |
PC |
|
00101/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70100/2023 |
03/03/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENATA GOMES DOS SANTOS |
28229675805 |
INTERVENCAO DE COMUNICACAO VISUAL/MURALISMO NO ESPAÇO DAJUV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1006/2023,TERMO DE APROVACAO:70100/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5539/2023 |
03/04/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001006/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATA GOMES DOS SANTOS, PC1006/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5540/2023 |
03/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2023 |
PC |
|
00098/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70097/2023 |
03/03/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEDSON DIEGO DE MARCHI |
35462533888 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO >ONDE IREMOS CHEGAR<, A SER REALIZADA NO DIA 15/04/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC911/2023,TERMO DE APROVACAO:70097/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5541/2023 |
03/04/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI PC 911/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5542/2023 |
03/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003045/2022 |
PC |
|
00672/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01099/2023 |
02/03/2023 |
198.494,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
02535707000128 |
AQUISICAO DE BILIRRUBINOMETRO- DOSADOR DE BILIRRUBINA TRANSCUTÂNEA. PC3045/2022,AF:1099/2023 |
198.494,70 |
198.494,70 |
198.494,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5543/2023 |
03/04/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000323/2023 |
PC |
|
00054/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01093/2023 |
01/03/2023 |
1.325,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SB MULTICOM COMERCIO EIRELI |
21163633000190 |
AQUISICAO DE PUÇA PARA CAPTURA DE ANIMAIS. PC323/2023,AF:1093/2023 |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5544/2023 |
03/04/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM PP. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
8.000.000,00 |
2.912.846,36 |
2.912.846,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5545/2023 |
03/04/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 PPSB445/2009 |
4.200.000,00 |
2.561.806,77 |
2.561.806,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5546/2023 |
03/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00024/2021 |
14/03/2021 |
347.914,47 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04687157000198 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 160/2023 EM FLS.436/438, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS .442, PC407/2021, CONTRATO:24/2021 |
109.500,00 |
65.822,39 |
56.984,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5547/2023 |
03/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2008 |
01 |
110 |
00000 |
|
000407/2021 |
PC |
|
00002/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2021 |
12/03/2021 |
337.549,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS |
04740801000144 |
SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 160/2023 EM FLS.436/438, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS .442, PC407/2021, CONTRATO: 25/2021 |
108.500,00 |
60.368,96 |
51.649,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5548/2023 |
03/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001397/2022 |
PC |
|
00343/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01116/2023 |
03/03/2023 |
55.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:1116/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 |
55.800,00 |
55.800,00 |
55.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5549/2023 |
03/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000924/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70099/2023 |
03/03/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULA CAROLINA PETRECA 32265354805 |
24213590000107 |
APRESENTACAO DE DANÇA CONTEMPORANEA DE PAULA PETRECA, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC924/2023,TERMO DE APROVACAO:70099/2023 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5550/2023 |
03/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000923/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70098/2023 |
03/03/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808 |
32842747000183 |
APRESENTACAO CENICA DA CIA INFLAMA DE TEATRO, A SER REALIZADA NO DIA 28/04/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC923/2023,TERMO DE APROVACAO:70098/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5551/2023 |
03/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
33.706,79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC769/2022. |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5552/2023 |
03/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
82.768,00 |
74.781,09 |
56.345,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5553/2023 |
03/04/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
2.800.000,00 |
1.068.156,90 |
1.068.156,90 |
1.450.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5554/2023 |
03/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,NR.ADIT:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5555/2023 |
03/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. (EMPENHO COMPLEMENTAR),PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5556/2023 |
03/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQUINAS OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
54.000,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
6.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5557/2023 |
03/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001464/2019 |
PC |
|
00420/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00117/2019 |
21/10/2019 |
491.036,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019. |
42.648,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5558/2023 |
04/04/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018, PROCESSO DIGITAL: PC808/2022-PC |
340.000,00 |
334.000,00 |
334.000,00 |
6.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5559/2023 |
04/04/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001229/2022 |
PC |
|
00316/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01107/2023 |
02/03/2023 |
11.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:373/2022 PC1229/2022A002,AF:1107/2023 PROCESSO DIGITAL: 739/2023 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5560/2023 |
04/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002100/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2023SESP |
02/03/2023 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.130/134. PPSB2100/2023,CONVENIO:15/2023-SESP |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5561/2023 |
04/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
002100/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2023SESP |
02/03/2023 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
59149054000166 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.130/134. PPSB2100/2023,CONVENIO:15/2023-SESP |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5562/2023 |
04/04/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
83 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/2018,CONTRATO:47/2019,PROCESSO |
16.636,90 |
14.260,20 |
14.260,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5563/2023 |
04/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00167 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 69/2022. PPSB70082/2020 |
194.248,89 |
194.248,89 |
194.248,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5564/2023 |
04/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000145/2022 |
PC |
|
00077/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01140/2023 |
03/03/2023 |
74.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2022 PC145/2022A003,AF:1140/2023 PROCESSO DIGITAL: 868/2022 |
74.400,00 |
74.400,00 |
74.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5565/2023 |
04/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01101/2023 |
02/03/2023 |
214.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:01101/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
124.352,00 |
124.352,00 |
124.352,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5566/2023 |
04/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01101/2023 |
02/03/2023 |
214.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:01101/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
42.880,00 |
42.880,00 |
42.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5567/2023 |
04/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01101/2023 |
02/03/2023 |
214.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:01101/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
47.168,00 |
47.168,00 |
47.168,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5568/2023 |
04/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000972/2023 |
PC |
|
00102/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70101/2023 |
03/03/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
HERNANDES DE JESUS DA CRUZ |
40051897687 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 23 DE ABRIL COM SAIDA DO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC972/2023,TERMO DE APROVACAO:70101/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5569/2023 |
04/04/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000972/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, HERNANDES DE JESUS DA CRUZ, PC972/2023. |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5570/2023 |
04/04/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.946,00 |
17.946,00 |
17.946,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5571/2023 |
04/04/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.162,00 |
10.162,00 |
10.162,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5572/2023 |
04/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.290,00 |
9.095,92 |
9.095,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5573/2023 |
04/04/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.075,00 |
36.075,00 |
36.075,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5574/2023 |
04/04/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.631,00 |
50.662,48 |
50.662,48 |
1.968,52 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5575/2023 |
04/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01102/2023 |
02/03/2023 |
25.859,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1102/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
25.859,84 |
0,00 |
0,00 |
25.859,84 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5576/2023 |
04/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001002/2023 |
PC |
|
00103/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70102/2023 |
04/03/2023 |
2.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GEOVANNA SACAFIM SENA |
41408703890 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE ATELIE ABERTO LABORATORIO DE FOTOGRAFIA ANALOGICA, NA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1002/2023,TERMO DE APROVACAO:70102/2023 |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5577/2023 |
04/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001002/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, GEOVANNA SACAFIM SENA, PC1002/2023 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5578/2023 |
04/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01086/2023 |
01/03/2023 |
30.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:1086/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
17.646,50 |
17.646,50 |
17.646,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5579/2023 |
04/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01086/2023 |
01/03/2023 |
30.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:1086/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
6.085,00 |
6.085,00 |
6.085,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5580/2023 |
04/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01086/2023 |
01/03/2023 |
30.425,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:1086/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
6.693,50 |
6.693,50 |
6.693,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5581/2023 |
04/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
18.207.466,30 |
18.207.466,30 |
18.207.466,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5582/2023 |
04/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
850.293,07 |
850.293,07 |
850.293,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5583/2023 |
04/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
11.425.800,00 |
11.425.800,00 |
11.425.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5584/2023 |
04/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
2.374.200,00 |
2.374.200,00 |
2.374.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5585/2023 |
04/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
042032/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5586/2023 |
04/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
5.102.404,44 |
5.102.404,44 |
5.102.404,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5587/2023 |
04/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01125/2023 |
03/03/2023 |
56.426,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A001,AF:1125/2023 PROCESSO DIGITAL: 882/2023 |
56.426,67 |
56.426,67 |
56.426,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5588/2023 |
04/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01124/2023 |
03/03/2023 |
7.410,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:1124/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 |
7.410,60 |
7.410,60 |
7.410,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5589/2023 |
04/04/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000840/2023 |
PC |
|
00079/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01153/2023 |
04/03/2023 |
865,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE HD EXTERNO (4TB). PC840/2023,AF:1153/2023 |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5590/2023 |
04/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
3.597.428,52 |
3.597.428,52 |
3.597.428,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5591/2023 |
04/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
1.959.166,66 |
1.959.166,66 |
1.959.166,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5592/2023 |
04/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5593/2023 |
04/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000243/2023 |
PC |
|
00072/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01112/2023 |
03/03/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC243/2023,AF:1112/2023 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5594/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000243/2023 |
PC |
|
00072/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01112/2023 |
03/03/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO. PC243/2023,AF:1112/2023 |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5595/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
10.642.024,59 |
10.642.024,59 |
10.642.024,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5596/2023 |
04/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
054067/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUILHERME BOCCHI |
43548388850 |
DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA RELATIVA A AÇÃO 1023459-44.2018.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18416, AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A BASE DE CANABIDIOL, PPSB54067/2019 |
7.609,95 |
7.609,95 |
7.609,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5597/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
8.858.897,56 |
8.858.897,56 |
8.858.897,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5598/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5599/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
971.388,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5600/2023 |
04/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2188. PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
1.087.063,39 |
1.087.063,39 |
1.087.063,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5601/2023 |
04/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5602/2023 |
04/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
1.410.053,48 |
1.410.053,48 |
1.410.053,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5603/2023 |
04/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
3.064.844,13 |
3.064.844,13 |
3.064.844,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5604/2023 |
04/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
2.294.500,00 |
2.294.500,00 |
2.294.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5605/2023 |
04/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
190.000,00 |
190.000,00 |
190.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5606/2023 |
04/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2188. PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5607/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
10.657.959,21 |
10.203.754,18 |
10.203.754,18 |
454.205,03 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5608/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
5.725.490,82 |
4.569.438,10 |
4.569.438,10 |
1.156.052,72 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5609/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
20.921.380,49 |
20.921.380,49 |
20.921.380,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5610/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
27.269.145,11 |
27.269.145,11 |
27.269.145,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5611/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
4.006.627,52 |
4.006.627,52 |
4.006.627,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5612/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
692.840,68 |
692.840,68 |
692.840,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5613/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5614/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5615/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
10.400.000,00 |
10.400.000,00 |
10.400.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5616/2023 |
04/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
12.800.000,00 |
12.800.000,00 |
12.800.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5617/2023 |
04/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. ALTERACAO QUANTIQUALITATIVA NA ORDEM DE 3,24% E 3,65% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.166/23 EM FLS.7041/7042, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 3252PC304/2021,TD.COJUL:48/2023 |
255.871,33 |
84.354,93 |
84.354,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5618/2023 |
04/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. ALTERACAO QUANTIQUALITATIVA NA ORDEM DE 3,24% E 3,65% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.166/23 EM FLS.7041/7042, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 3252PC304/2021,TD.COJUL:48/2023 |
403.542,75 |
234.880,00 |
234.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5619/2023 |
04/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000304/2021 |
PC |
|
10016/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00002/2022 |
12/12/2021 |
15.134.095,83 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO. ALTERACAO QUANTIQUALITATIVA NA ORDEM DE 3,24% E 3,65% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM.5 N.166/23 EM FLS.7041/7042, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 3252PC304/2021,TD.COJUL:48/2023 |
124.959,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5620/2023 |
05/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2023 EM FLS.649/650, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.654, PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
20.000,00 |
9.318,60 |
9.318,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5624/2023 |
05/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000998/2023 |
PC |
|
00106/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70105/2023 |
04/03/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE FERREIRA BUONANOTTE |
34145500830 |
APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC998/2023,TERMO DE APROVACAO:70105/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5625/2023 |
05/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000998/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE FERREIRA BUONANOTTE, PC 998/2023. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5626/2023 |
05/04/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00303 |
|
000282/2022 |
PC |
|
00135/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00060/2023 |
24/03/2023 |
11.748.232,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 |
4.000.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5627/2023 |
05/04/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00303 |
|
000282/2022 |
PC |
|
00135/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00060/2023 |
24/03/2023 |
11.748.232,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 |
5.700.000,10 |
4.750.000,00 |
4.750.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5628/2023 |
05/04/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000282/2022 |
PC |
|
00135/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00060/2023 |
24/03/2023 |
11.748.232,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇAO EM FLS.1371. PC282/2022,TD.COJUL:282/2023 |
2.048.232,55 |
1.462.048,86 |
1.462.048,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5629/2023 |
05/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000429/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01110/2023 |
02/03/2023 |
5.110,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 |
31824645000172 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO. PC429/2023,AF:1110/2023 |
2.963,80 |
2.963,80 |
2.963,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5630/2023 |
05/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
000429/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01110/2023 |
02/03/2023 |
5.110,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 |
31824645000172 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO. PC429/2023,AF:1110/2023 |
1.022,00 |
1.022,00 |
1.022,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5631/2023 |
05/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
000429/2023 |
PC |
|
00057/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01110/2023 |
02/03/2023 |
5.110,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753 |
31824645000172 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO. PC429/2023,AF:1110/2023 |
1.124,20 |
1.124,20 |
1.124,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5632/2023 |
05/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000971/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70104/2023 |
04/03/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RENAN SOUZA DIAS |
43748962878 |
CONTRATAÇAO PARA PARTICIPIÇÃO NA MONITORIA DA EXPOSIÇÃO IMAGENS MULTIPLAS: A IMAGEM EM SUAS MULTIPLAS LINGUAGENS, NA PINACOTECA MUNICIPAL, NO DIA 06 DE ABRIL. PC971/2023,TERMO DE APROVACAO:70104/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5633/2023 |
05/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000971/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENAN SOUZA DIAS, PC 971/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5634/2023 |
05/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000976/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70103/2023 |
04/03/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827 |
45926603000157 |
APRESENTACAO MUSICAL DO COLETIVO MULHERES DO ABC, A SER REALIZADA NO DIA 30/04/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC976/2023,TERMO DE APROVACAO:70103/2023 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5639/2023 |
05/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.335 DO FAE. PPSB21547/2023 |
27.500,00 |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5640/2023 |
05/04/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000756/2023 |
PC |
|
10008/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50007/2023 |
03/03/2023 |
31.800,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA |
12244533000106 |
SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO BASICO VINCULADO AO PROJETO DE MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA DO MUNICIPIO-BNDES. PC756/2023,AF:50007/2023 |
28.620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5641/2023 |
05/04/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000756/2023 |
PC |
|
10008/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50007/2023 |
03/03/2023 |
31.800,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA |
12244533000106 |
SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO BASICO VINCULADO AO PROJETO DE MODERNIZACAO DA SEGURANCA URBANA DO MUNICIPIO-BNDES. PC756/2023,AF:50007/2023 |
3.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5642/2023 |
05/04/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 25,5912% E 2º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 13,0121%. MANIFESTACAO PGM-5 168/2023 EM FLS. 9485/9486,TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM FOLHA 342 |
4.760.611,07 |
4.760.611,07 |
4.090.354,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5643/2023 |
05/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001353/2022 |
PC |
|
00347/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01158/2023 |
04/03/2023 |
17.315,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
12059278000113 |
AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA (EPI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:434/2022. PC1353/2022A001,AF:1158/2023 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022 |
17.315,43 |
17.315,43 |
17.315,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5644/2023 |
05/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
300.000,00 |
157.433,71 |
157.433,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5645/2023 |
05/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.990,00 |
53,58 |
53,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5646/2023 |
05/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.532,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5647/2023 |
05/04/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.114,00 |
4.114,00 |
4.114,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5648/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
5.477,40 |
5.477,40 |
5.477,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5649/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB52171/2013 SB DIGITAL 131/2021 |
1.562,40 |
1.562,40 |
1.562,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5650/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
5.208,00 |
5.208,00 |
5.208,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5651/2023 |
05/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01143/2023 |
03/03/2023 |
13.293,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1143/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
7.710,36 |
7.710,36 |
7.710,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5652/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
2.792,92 |
2.792,92 |
2.792,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5653/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
6.575,36 |
6.575,36 |
6.575,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5654/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5655/2023 |
05/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01143/2023 |
03/03/2023 |
13.293,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1143/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
2.658,74 |
2.658,74 |
2.658,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5656/2023 |
05/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01143/2023 |
03/03/2023 |
13.293,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1143/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
2.924,62 |
2.924,62 |
2.924,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5657/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5658/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 |
2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5659/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
5.208,00 |
5.208,00 |
5.208,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5660/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020 |
10.416,00 |
10.416,00 |
10.416,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5661/2023 |
05/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01131/2023 |
03/03/2023 |
12.641,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022 PC1776/2022A001,AF:1131/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 |
12.641,58 |
12.641,58 |
12.641,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5662/2023 |
05/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL PPSB2350/2006 PROCESSO DIGITAL:SB44847/2020 |
2.604,00 |
2.604,00 |
2.604,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5663/2023 |
06/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01132/2023 |
03/03/2023 |
3.219,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:1132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
1.867,50 |
1.867,50 |
1.867,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5664/2023 |
06/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01132/2023 |
03/03/2023 |
3.219,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:1132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
643,97 |
643,97 |
643,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5665/2023 |
06/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01132/2023 |
03/03/2023 |
3.219,84 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:1132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
708,37 |
708,37 |
708,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5666/2023 |
06/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003121/2022 |
PC |
|
00679/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01122/2023 |
03/03/2023 |
1.809.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER, TRENDELEMBURG. PC3121/2022,AF:1122/2023 |
1.809.000,00 |
1.809.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5667/2023 |
06/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS,PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 |
1.600.074,56 |
1.141.192,04 |
1.141.192,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5668/2023 |
06/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000196/2023 |
PC |
|
00024/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01108/2023 |
02/03/2023 |
25.452,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS |
42328708000116 |
DESPESA COM ANUIDADE PARA FILIACAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO (EXERCICIO 2023). PC196/2023,AF:1108/2023 |
25.452,00 |
25.452,00 |
25.452,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5669/2023 |
06/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO, PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018. |
32.511,42 |
31.412,92 |
23.559,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5670/2023 |
06/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
310 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
10.662.552,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
687.906,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5671/2023 |
06/04/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000470/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00048/2023 |
27/02/2023 |
1.000.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, PC470/2023, CONTRATO: 48/2023 |
619.331,87 |
423.473,62 |
291.484,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5672/2023 |
06/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2021 |
PC |
|
10014/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2023 |
01/01/2023 |
2.328.175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
860.990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5673/2023 |
06/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB54847/2014. PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.718,64 |
1.717,86 |
1.717,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5674/2023 |
06/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANOILDES FELIX DE LIMA |
16516908800 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
5.208,00 |
2.622,00 |
2.622,00 |
2.586,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5675/2023 |
06/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROC DIGITAL SB44857/2020. |
5.208,00 |
5.208,00 |
5.208,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5676/2023 |
06/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
2.083,20 |
2.083,20 |
2.083,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5677/2023 |
06/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
42.913,92 |
42.913,92 |
42.913,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5678/2023 |
06/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
17.863,44 |
17.863,44 |
17.863,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5679/2023 |
06/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
450.000,00 |
322.407,02 |
322.407,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5680/2023 |
06/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
85.000,00 |
62.213,82 |
62.213,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5681/2023 |
06/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
3.162.000,00 |
2.761.921,53 |
2.761.921,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5682/2023 |
06/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
76.000,00 |
67.118,91 |
67.118,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5683/2023 |
06/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
29.000,00 |
17.275,81 |
17.275,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5684/2023 |
06/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
14.000,00 |
8.343,80 |
8.343,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5685/2023 |
06/04/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
039870/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS E 2/3, PARA AS SERVIDORAS ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO E I SEMINARIO NACIONAL DOS |
3.293,62 |
3.293,62 |
3.293,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5686/2023 |
06/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
310.000,00 |
186.187,98 |
186.187,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5687/2023 |
06/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5688/2023 |
06/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
1.775.000,00 |
1.589.360,03 |
1.589.360,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5689/2023 |
06/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
153.000,00 |
153.000,00 |
153.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5690/2023 |
06/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5691/2023 |
06/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
11.000,00 |
5.325,68 |
5.325,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5692/2023 |
06/04/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
296.195,60 |
296.122,59 |
296.122,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5693/2023 |
06/04/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5694/2023 |
06/04/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
18.902.139,38 |
10.926.530,82 |
10.926.530,82 |
3.000.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5695/2023 |
06/04/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
4.810.642,00 |
1.506.542,30 |
1.506.542,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5696/2023 |
06/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001911/2022 |
PC |
|
00588/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00243/2022 |
21/11/2022 |
43.438,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022 |
14.479,60 |
10.859,70 |
7.239,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5697/2023 |
06/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PC DIGITAL 37/2022 |
3.800,00 |
1.091,26 |
1.091,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5698/2023 |
06/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES, |
104.683,50 |
77.092,50 |
51.395,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5699/2023 |
06/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
587.252,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 |
63.200,00 |
63.199,95 |
47.399,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5700/2023 |
06/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
3.020.333,04 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
331.888,84 |
248.916,63 |
248.916,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5703/2023 |
06/04/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021. |
347.579,76 |
250.606,39 |
250.606,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5705/2023 |
06/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
14.733,28 |
11.049,96 |
11.049,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5706/2023 |
06/04/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
000848/2023 |
PC |
|
00136/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01156/2023 |
04/03/2023 |
16.861,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISICAO DE VIOLONCELO TAMANHO 4/4, TRIÂNGULO ABERTO, PANDEIRO COM 10 POLEGADAS. PC848/2023,AF:1156/2023 |
16.861,80 |
16.861,80 |
16.861,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5707/2023 |
06/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
002603/2021 |
PC |
|
00091/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01159/2023 |
04/03/2023 |
2.006.946,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA |
57464653000491 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PROGRAMAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 214/2022. PC2603/2021A001,AF:1159/2023 PROCESSO DIGITAL: 962/2022 |
2.006.946,10 |
2.006.945,93 |
910.179,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5708/2023 |
06/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000363/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01149/2023 |
04/03/2023 |
9.519,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO, RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 62 E 69 E LIQUIDO PARA RESINA ACRILICA. PC363/2023,AF:1149/2023 |
9.519,60 |
9.519,60 |
9.519,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5711/2023 |
10/04/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
16.373.621,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 1,86%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 195/2023, EM FLS.316/318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 320/321.PC211/2022, CONTRATO:37/2022, TD COJUL 99991/2023. |
4.625,48 |
4.625,48 |
4.625,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5712/2023 |
10/04/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000211/2022 |
PC |
|
00101/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00037/2022 |
18/03/2022 |
16.373.621,45 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTES AO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 195/2023, EM FLS.316/318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 320/321.PC211/2022, CONTRATO:37/2022. |
1.871.660,85 |
505.523,47 |
318.304,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5713/2023 |
10/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01141/2023 |
03/03/2023 |
2.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:27/2023. PC3034/2022A003,AF:1141/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 |
2.930,00 |
2.930,00 |
2.930,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5714/2023 |
10/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01130/2023 |
03/03/2023 |
23.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2022. PC521/2022A001,AF:1130/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 |
23.800,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5715/2023 |
10/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002144/2018 |
PC |
|
00424/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00155/2018 |
09/10/2018 |
609.342,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. 3o E 4o REAJUSTES DE PREÇOS NA ORDEM DE 1,57885% E 3,258%, RESPECTIVAMENTE. MANIFESTACAO PGM-5 92/2023 EM FLS.1060/1062, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1068/1069.TD. COJUL 99991/2023 |
6.731,91 |
6.731,91 |
6.731,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5716/2023 |
10/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002144/2018 |
PC |
|
00424/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00155/2018 |
09/10/2018 |
609.342,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
42.782,40 |
38.147,64 |
38.147,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5717/2023 |
10/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01123/2023 |
03/03/2023 |
15.972,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:1123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
15.972,60 |
12.746,40 |
12.746,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5718/2023 |
10/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5719/2023 |
10/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5720/2023 |
10/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000088/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01127/2023 |
03/03/2023 |
7.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS. PC88/2023,AF:1127/2023 |
3.615,00 |
3.615,00 |
3.615,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5721/2023 |
10/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000088/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01127/2023 |
03/03/2023 |
7.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS. PC88/2023,AF:1127/2023 |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5722/2023 |
10/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000088/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01127/2023 |
03/03/2023 |
7.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS. PC88/2023,AF:1127/2023 |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5723/2023 |
10/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB153228/2022 |
16.000.000,00 |
11.643.513,82 |
11.643.513,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5724/2023 |
10/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
480.000,00 |
385.242,51 |
385.242,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5725/2023 |
10/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
14.000,00 |
9.136,01 |
9.136,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5726/2023 |
10/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
14.000,00 |
7.225,15 |
7.225,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5727/2023 |
10/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
32.000,00 |
16.094,61 |
16.094,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5728/2023 |
10/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
130 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5729/2023 |
10/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
12.000,00 |
8.893,18 |
8.893,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5730/2023 |
10/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01154/2023 |
04/03/2023 |
11.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:90/2023 PC3326/2022A002,AF:1154/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
11.250,00 |
11.250,00 |
11.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5731/2023 |
10/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
042697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA, PPSB42697/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5732/2023 |
10/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5733/2023 |
10/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01155/2023 |
04/03/2023 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A002,AF:1155/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
1.682,00 |
1.682,00 |
1.682,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5734/2023 |
10/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01155/2023 |
04/03/2023 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A002,AF:1155/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5735/2023 |
10/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
081372/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE REGIANE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB81372/2021 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5736/2023 |
10/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01155/2023 |
04/03/2023 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A002,AF:1155/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5737/2023 |
10/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 111/2023 EM FLS.365/368. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FL. 380 PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
5.664,00 |
4.248,00 |
2.832,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5738/2023 |
10/04/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022 |
44.004,06 |
44.004,06 |
44.004,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5739/2023 |
10/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
8.310.229,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PC97/2020,CONTRATO:31/2021 |
237.572,93 |
237.572,93 |
237.572,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5740/2023 |
10/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
11.588,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5741/2023 |
10/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
3.970,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5742/2023 |
10/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000269/2018 |
PC |
|
00005/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2018 |
18/05/2018 |
345.446,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS DA SAUDE MENTAL,DOS PROGRAMAS DST/AIDS,TUBERCULOSE E HANSENIASE DO MUNICIPIO. PC269/2018,CONTRATO:00037/2018 |
8.441,06 |
6.139,25 |
412,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5743/2023 |
10/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 PPSB1420/2023 |
1.000,00 |
462,50 |
462,50 |
537,50 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5744/2023 |
10/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL, PPSB1420/2023 PPSB1420/2023 |
500,00 |
79,90 |
79,90 |
420,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5745/2023 |
10/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2019 |
PC |
|
00008/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00066/2019 |
25/06/2019 |
98.630,45 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019 |
578,56 |
578,56 |
578,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5746/2023 |
10/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00062/2023 |
26/03/2023 |
28.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:701/2022. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 22/23. PC296/2022A012,TD.COJUL:45/2023 |
28.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5747/2023 |
10/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
024112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CLENIL CONCEICAO SANCHEZ |
91095670891 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO MUNICIPAL 21499/2021 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.074.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.230/273 E COTA DA PGM-3 EM FLS.275.AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564, |
194.401,42 |
194.401,42 |
194.401,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5748/2023 |
10/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001024/2023 |
PC |
|
00140/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01188/2023 |
06/03/2023 |
15.938,50 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA |
74446949000156 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM KIT AUTOMATIZADOR EM PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEICULOS. PC1024/2023,AF:1188/2023 |
15.938,50 |
15.938,50 |
15.938,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5749/2023 |
10/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01150/2023 |
04/03/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A004,AF:1150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
2.465,00 |
2.465,00 |
2.465,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5750/2023 |
10/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01150/2023 |
04/03/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A004,AF:1150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5751/2023 |
10/04/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
000368/2022 |
PC |
|
10010/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00226/2022 |
15/11/2022 |
11.373.498,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5752/2023 |
10/04/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
04 |
00 |
06 |
122 |
0024 |
2251 |
01 |
110 |
00000 |
|
043028/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
46523239000147 |
EMPENHO E PAGAMENTO - CURSO DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCICIO 2023 PPSB43028/2023 |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5753/2023 |
10/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01150/2023 |
04/03/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A004,AF:1150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5754/2023 |
10/04/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
04 |
00 |
06 |
122 |
0024 |
2251 |
01 |
110 |
00000 |
|
043028/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
46523239000147 |
EMPENHO E PAGAMENTO - CURSO DE FORMACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EXERCICIO 2023 PPSB43028/2023 |
375.000,00 |
275.010,24 |
275.010,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5755/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003105/2022 |
PC |
|
00705/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01167/2023 |
05/03/2023 |
3.888,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO 7,5. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 45/2023 PC3105/2022A001,AF:1167/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 |
3.888,00 |
3.888,00 |
3.888,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5756/2023 |
11/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
556.000,00 |
508.423,33 |
508.423,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5757/2023 |
11/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
122 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
1.680,00 |
663,05 |
663,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5758/2023 |
11/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
124.000,00 |
110.227,98 |
110.227,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5759/2023 |
11/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 |
20.000,00 |
13.782,21 |
13.782,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5760/2023 |
11/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.348,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC47/2021, CONTRATO: 45/2021, PROCESSO DIGITAL: PC98/2023 |
181.000,00 |
181.000,00 |
181.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5761/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001709/2022 |
PC |
|
00410/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01168/2023 |
05/03/2023 |
6.408,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 446/2022. PC1709/2022A001,AF:1168/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 |
6.408,00 |
6.408,00 |
6.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5762/2023 |
11/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01163/2023 |
04/03/2023 |
22.460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF:1163/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
22.460,00 |
22.460,00 |
22.460,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5763/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01126/2023 |
03/03/2023 |
7.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇÚCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 560/2022 PC2117/2022A003,AF:1126/2023 PROCESSO DIGITAL: 2802/2022 |
7.280,00 |
7.280,00 |
7.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5764/2023 |
11/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. 1º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,9475%, MANIFESTACAO PGM.5: 90/2023, EM FLS. 319/320, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.323/324 PC2166/2021,CONTRATO:129/2021, TD COJUL 99991/2023 |
2.123,12 |
2.123,12 |
2.123,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5765/2023 |
11/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
36.000,00 |
28.999,12 |
28.999,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5766/2023 |
11/04/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 |
2.000,00 |
1.269,00 |
1.269,00 |
731,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5767/2023 |
11/04/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 |
2.000,00 |
378,50 |
378,50 |
1.621,50 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5768/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01166/2023 |
05/03/2023 |
1.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 566/2022 PC2007/2022A002,AF:1166/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5769/2023 |
11/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
89.464,00 |
67.098,00 |
67.098,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5770/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001170/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2023 |
07/02/2023 |
8.584.559,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
01645738000179 |
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023 |
6.814.333,55 |
4.190.483,08 |
987.813,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5771/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
147.697,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022 |
30.949,36 |
23.210,11 |
23.210,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5772/2023 |
11/04/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019 |
123.389,42 |
91.284,50 |
91.284,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5773/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC24/2021 |
10.000,00 |
10.000,00 |
4.186,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5774/2023 |
11/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020. |
76.800,00 |
76.800,00 |
76.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5775/2023 |
11/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS PROC DIGITAL:30183/2020. |
128.000,00 |
128.000,00 |
128.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5776/2023 |
11/04/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5777/2023 |
11/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
31.051,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
2.076,00 |
1.557,00 |
1.557,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5778/2023 |
11/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002393/2022 |
PC |
|
00530/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01171/2023 |
05/03/2023 |
24.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
G8 ARMARINHOS LTDA |
14232132000153 |
AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, FIO PENTEADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS 0,70X1,40M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 127/2023 PC2393/2022A002,AF:1171/2023 PROCESSO DIGITAL: 668/2023 |
24.450,00 |
24.450,00 |
24.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5779/2023 |
11/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.059.104,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
109.000,00 |
78.320,00 |
45.924,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5780/2023 |
11/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
152.295,00 |
72.335,04 |
42.881,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5781/2023 |
11/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
88.868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5782/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC23/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5783/2023 |
11/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
000750/2018 |
PC |
|
00018/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00076/2018 |
05/06/2018 |
329.034,95 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018 |
12.567,00 |
9.459,02 |
4.031,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5784/2023 |
11/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
6.042,12 |
408,28 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5785/2023 |
11/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
27.248,00 |
27.248,00 |
20.436,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5786/2023 |
11/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.103, PPSB40133/2022. |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5787/2023 |
11/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
5.000,00 |
4.986,01 |
4.986,01 |
13,99 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5788/2023 |
11/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
54.400,00 |
28.622,65 |
28.622,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5789/2023 |
11/04/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.844.046,30 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:80/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1952/2021 |
1.955.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5790/2023 |
11/04/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
07 |
100 |
00263 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. 2a PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ACRESCIMO QUANTIQUALITATIVO NA ORDEM DE 8,30% e 13,57% RESPECTIVAMENTE,MANIFESTACAO PGM-5 142/2023 EM FLS.3165/3167, |
405.583,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5791/2023 |
11/04/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
07 |
100 |
00263 |
|
001850/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2022 |
16/04/2022 |
4.127.112,17 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
OPERACOES DE CREDITO |
HARUS CONSTRUCOES LTDA |
06165485000150 |
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC 1850/2021, CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPSB59154/2022. |
616.349,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5792/2023 |
12/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002855/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04260/2022 |
29/10/2022 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 |
3.756,00 |
1.878,00 |
1.878,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5793/2023 |
12/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01198/2023 |
06/03/2023 |
11.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2023 PC3340/2022A006,AF:1198/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 |
11.750,00 |
11.745,30 |
11.745,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5794/2023 |
12/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01200/2023 |
06/03/2023 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 106/2023 PC3339/2022A001,AF:1200/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5795/2023 |
12/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.881,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. |
12.631,60 |
6.299,22 |
6.299,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5796/2023 |
12/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 5a PRORROGACAO DE PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1582/1588, PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
754.383,67 |
575.815,28 |
403.055,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5797/2023 |
12/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
48.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5798/2023 |
12/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5799/2023 |
12/04/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001378/2022 |
PC |
|
00389/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01241/2023 |
12/03/2023 |
196.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022. PC1378/2022A001,AF: 1241/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 |
196.000,00 |
196.000,00 |
196.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5800/2023 |
12/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019. PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
9.332,80 |
6.957,16 |
2.302,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5801/2023 |
12/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000734/2023 |
PC |
|
00139/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01194/2023 |
06/03/2023 |
4.815,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
YC YOUR COMPANY COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LT |
20442177000155 |
SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA DE CRACHAS - EVOLIS PRIMACY. PC734/2023,AF:1194/2023 |
4.815,00 |
4.815,00 |
4.815,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5802/2023 |
12/04/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5803/2023 |
12/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇÃO, TESTES, DOCUMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.PC1818/2021,CONTRATO: 80/2022 |
603.500,00 |
603.500,00 |
603.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5804/2023 |
12/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000007/2023 |
PC |
|
00048/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01193/2023 |
06/03/2023 |
18.376,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA EM BOBINA. PC7/2023,AF:1193/2023 |
18.376,00 |
18.376,00 |
18.376,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5805/2023 |
12/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01210/2023 |
06/03/2023 |
53.296,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
21302370000153 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E TIGELA DE SOBREMESA,TIPO CUMBUCA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:521/2022. PC1506/2022A002,AF:1210/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 |
53.296,00 |
53.296,00 |
53.296,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5806/2023 |
12/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
14.080,00 |
10.560,00 |
7.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5807/2023 |
12/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01172/2023 |
05/03/2023 |
35.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:1172/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
20.427,60 |
20.427,60 |
20.427,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5808/2023 |
12/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
88.634,68 |
88.634,68 |
66.476,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5809/2023 |
12/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01172/2023 |
05/03/2023 |
35.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:1172/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
7.044,00 |
7.044,00 |
7.044,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5810/2023 |
12/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01172/2023 |
05/03/2023 |
35.220,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:1172/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
7.748,40 |
7.748,40 |
7.748,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5811/2023 |
12/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01102/2023 |
02/03/2023 |
25.859,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.38/2023 PC2998/2022A002,AF:1102/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
25.859,84 |
25.859,84 |
25.859,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5812/2023 |
12/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 |
8.000,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
1.300,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5813/2023 |
13/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5814/2023 |
13/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
085190/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB085190/2022. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5815/2023 |
13/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
48.509,68 |
48.509,68 |
48.509,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5816/2023 |
13/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5817/2023 |
13/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB551/2023 |
6.053,30 |
6.053,30 |
6.053,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5818/2023 |
13/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 26940/2014, SB 68538/2022, SB 9014/2022. PPSB 0538/2023 |
2.908,53 |
2.908,53 |
2.908,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5819/2023 |
13/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 43272/2014 E SB 37967/2015 PPSB539/2023 |
124,64 |
124,64 |
124,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5824/2023 |
13/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, JOMI2023. PPSB27820/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5825/2023 |
13/04/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL.JOMI2023 PPSB27820/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5827/2023 |
13/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01079/2023 |
28/02/2023 |
20.399,08 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLÓGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2023 PC3263/2022A001,AF:1079/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
20.399,08 |
20.399,08 |
20.399,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5831/2023 |
13/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00063/2023 |
08/04/2023 |
11.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM GARANTIA DE 36 MESES. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 41 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 702/2022 PC296/2022A013,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: 47/2023 |
11.100,00 |
11.100,00 |
11.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5832/2023 |
13/04/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.300,00 |
1.158,15 |
1.158,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5833/2023 |
13/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.400,00 |
1.074,93 |
769,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5834/2023 |
13/04/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROC DIGITAL:1948/2021. |
1.955.000,00 |
1.955.000,00 |
1.955.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5835/2023 |
13/04/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.359,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5836/2023 |
13/04/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.466.238,39 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:79/2021 PROC DIGITAL:1950/2021. |
1.955.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.955.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5837/2023 |
13/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
81.344,27 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC1286/2020,CONTRATO:113/2020 |
5.074,64 |
1.475,55 |
1.475,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5838/2023 |
13/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001051/2023 |
PC |
|
00114/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70113/2023 |
11/03/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ERNESTINO CIAMBARELLA JUNIOR 25160108858 |
28897946000111 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/04/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1051/2023,TERMO DE APROVACAO:70113/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5839/2023 |
13/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001057/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70115/2023 |
11/03/2023 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/04/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1057/2023,TERMO DE APROVACAO:70115/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5840/2023 |
13/04/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001057/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA PC 1057/2023. |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5841/2023 |
13/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000947/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70106/2023 |
04/03/2023 |
3.630,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA |
49464289000199 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS -TEATRO NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC947/2023,TERMO DE APROVACAO:70106/2023 |
3.630,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5842/2023 |
13/04/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
109.016.566,79 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, |
509.049,07 |
509.049,07 |
509.049,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5843/2023 |
13/04/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
109.016.566,79 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.4a PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES E |
7.907.647,89 |
5.658.569,61 |
5.658.569,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5844/2023 |
13/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001049/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70110/2023 |
11/03/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELSON DA SILVA |
39500984881 |
APRESENTACAO DE PALESTRA NA ALDEIA GUYRAPAJU NO DIA 15 DE ABRIL, COM SAÍDA DO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1049/2023,TERMO DE APROVACAO:70110/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5845/2023 |
13/04/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001049/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELSON DA SILVA. PC 1049/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5846/2023 |
13/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
43.382.421,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.196/2023 EM FLS.1284/1285, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1298, PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
203.956,84 |
203.956,84 |
203.956,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5847/2023 |
13/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
43.382.421,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.196/2023 EM FLS.1284/1285, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 1298,PC1283/2018,CONTRATO:30/2019,TD COJUL 53/2023 |
3.103.828,20 |
2.365.010,72 |
2.365.010,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5848/2023 |
13/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001080/2023 |
PC |
|
00109/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70108/2023 |
11/03/2023 |
3.905,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO |
50100922000149 |
CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DA PINACOTECA MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1080/2023,TERMO DE APROVACAO:70108/2023 |
3.905,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5849/2023 |
13/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
13.000,00 |
12.413,16 |
8.560,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5850/2023 |
13/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000130/2023 |
PC |
|
00062/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01202/2023 |
06/03/2023 |
2.358,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z,TAMANHO OFICIO. PC130/2023,AF:1202/2023 |
2.358,00 |
2.358,00 |
2.358,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5851/2023 |
13/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000130/2023 |
PC |
|
00062/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01203/2023 |
06/03/2023 |
1.724,85 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA |
04603795000183 |
AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, ROSA. PC130/2023,AF:1203/2023 |
1.724,85 |
1.724,85 |
1.724,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5852/2023 |
13/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000130/2023 |
PC |
|
00062/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01204/2023 |
06/03/2023 |
8.698,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA COPIADORA XEROX E CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66X50CM, CORES DIVERSAS PC130/2023,AF:1204/2023 |
8.698,00 |
8.698,00 |
8.698,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5853/2023 |
13/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000130/2023 |
PC |
|
00062/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01205/2023 |
06/03/2023 |
6.760,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT COM GRAMATURA APROXIMADA DE 180GR/M2. PC130/2023,AF:1205/2023 |
6.760,00 |
6.760,00 |
6.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5854/2023 |
14/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001053/2023 |
PC |
|
00118/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70117/2023 |
13/03/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
O CAPITAL PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA |
04636053000154 |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO 65º ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC1053/2023,TERMO DE APROVACAO:70117/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5855/2023 |
14/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5856/2023 |
14/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001066/2023 |
PC |
|
00108/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70107/2023 |
11/03/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MANUEL MESSIAS DA SILVA FILHO 07789166859 |
27200329000152 |
CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO 65º ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO . PC1066/2023,TERMO DE APROVACAO:70107/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5857/2023 |
14/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001084/2023 |
PC |
|
00113/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70112/2023 |
11/03/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILHER SANTOS MORAES 08761947652 |
44596524000162 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1084/2023,TERMO DE APROVACAO:70112/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5858/2023 |
14/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000925/2023 |
PC |
|
00134/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01170/2023 |
05/03/2023 |
369,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXA EM LONA. PC925/2023,AF:1170/2023 |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5859/2023 |
14/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020,NR.ADIT:173/2022 |
200.000,00 |
168.346,07 |
116.542,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5860/2023 |
14/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
600.000,00 |
296.041,73 |
296.041,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5861/2023 |
14/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001150/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70116/2023 |
13/03/2023 |
3.150,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
09585663000190 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1150/2023,TERMO DE APROVACAO:70116/2023 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5862/2023 |
14/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
120 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 182/2023. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
21.292.872,57 |
21.292.872,57 |
21.292.872,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5863/2023 |
14/04/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.044.933.758,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. 4o REAJUSTE NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO PGM.5 N.190/2023 EM FLS. 2480/2482, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2502, PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, TD COJUL 52/2023.PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
5.004.476,97 |
5.004.476,97 |
5.004.476,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5864/2023 |
14/04/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.044.933.758,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. 4ª PRORROGACAO DE PRAZO PELO PERIODO DE 12 MESES E 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO PGM.5 N.190/2023 EM FLS. 2480/2482, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2502,PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, TD COJUL 52/2023. |
75.532.915,52 |
55.291.628,35 |
55.291.628,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5865/2023 |
14/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
120 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 183/2023. PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
10.707.127,43 |
10.707.127,43 |
10.707.127,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5866/2023 |
14/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
48.786,80 |
34.783,19 |
34.783,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5867/2023 |
14/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PLANTÃO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. PC911/2020,CONTRATO:96/2020 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5868/2023 |
14/04/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
73.136.078,08 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.194/2023 EM FLS.2036/2037,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2050, |
323.749,45 |
323.749,45 |
323.749,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5869/2023 |
14/04/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
73.136.078,08 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS.4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E 4º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6,47%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.194/2023 EM FLS.2036/2037,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2050, |
5.371.900,28 |
3.124.786,70 |
3.124.786,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5870/2023 |
14/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001052/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70114/2023 |
11/03/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
24211810000155 |
APRESENTACAO TEATRAL A SER REALIZADA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1052/2023,TERMO DE APROVACAO:70114/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5871/2023 |
14/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001081/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70111/2023 |
11/03/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDUARDO OLIVEIRA MARMO 36498186801 |
29461078000195 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1081/2023,TERMO DE APROVACAO:70111/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5872/2023 |
14/04/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
2.089,40 |
1.567,05 |
1.567,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5873/2023 |
14/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001045/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01295/2023 |
13/03/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL. PC1045/2023,AF:1295/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5874/2023 |
14/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000571/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00838/2023 |
10/02/2023 |
1.250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA ADESIVADA EM PS. PC571/2023,AF:838/2023 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5875/2023 |
14/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA,CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011, PARA FINS DE ACERTO DE CNPJCONFORME TERMO DE ADITAMENTO 05/2023. |
115.997,30 |
50.107,01 |
50.107,01 |
65.890,29 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5876/2023 |
14/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
000977/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70109/2023 |
11/03/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DA SILVA |
46823301791 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC977/2023,TERMO DE APROVACAO:70109/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5877/2023 |
14/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
906.598,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, PARA |
197.093,28 |
17.764,09 |
17.764,09 |
179.329,19 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5878/2023 |
14/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
397.550,53 |
195.158,77 |
195.158,77 |
202.391,76 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5879/2023 |
14/04/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
000977/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE CARLOS DA SILVA. PC 977/2023. |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5880/2023 |
14/04/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PC109/2021,CONTRATO:117/2021. PROC DIGITAL:SB107555/2021. |
26.345,10 |
26.344,10 |
26.344,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5881/2023 |
14/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00896/2023 |
15/02/2023 |
49.993,65 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
24.997,15 |
24.990,10 |
24.990,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5882/2023 |
14/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00896/2023 |
15/02/2023 |
49.993,65 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
24.996,50 |
24.990,10 |
24.990,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5883/2023 |
14/04/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
122 |
0013 |
1046 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO.TA 104/2022 PC109/2021,CONTRATO:117/2021. PROC DIGITAL:SB107555/2021. |
4.508,58 |
4.508,58 |
4.508,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5884/2023 |
14/04/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PC109/2021,CONTRATO:117/2021, PROC DIGITAL:SB107555/2021. |
153.056,65 |
153.056,65 |
153.056,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5885/2023 |
14/04/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
122 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO.TA 104/2022 PC109/2021,CONTRATO:117/2021, PROC DIGITAL:SB107555/2021. |
21.385,89 |
21.385,86 |
21.385,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5886/2023 |
14/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO. PC109/2021,CONTRATO:117/2021 PROC DIGITAL:SB107555/2021 |
362.124,38 |
362.124,38 |
362.124,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5887/2023 |
14/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
122 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000109/2021 |
PC |
|
10013/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2021 |
05/10/2021 |
6.905.736,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESENVOLVE SBC |
43808844000176 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO.TA 104/2022, PC109/2021,CONTRATO:117/2021 PROC DIGITAL:SB107555/2021 |
50.575,20 |
50.575,20 |
50.575,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5888/2023 |
14/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
314.119,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.133/2023 EM FLS.755/756, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 762. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023. |
23.600,00 |
1.904,34 |
1.904,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5889/2023 |
14/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
285.000,00 |
254.491,21 |
181.805,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5890/2023 |
14/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2022 |
500,00 |
269,80 |
269,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5891/2023 |
14/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.172/2023 EM FLS.761/763, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 765. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022,TD COJUL 99991/2023 |
9.650,00 |
9.650,00 |
9.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5892/2023 |
14/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
23.501,56 |
15.070,06 |
15.070,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5893/2023 |
14/04/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
540.000,00 |
286.336,16 |
160.797,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5894/2023 |
14/04/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
1.887.187,68 |
1.415.390,76 |
943.593,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5895/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
538.319,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020 |
70.400,35 |
36.328,77 |
36.328,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5896/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
4.723.204,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
455.000,00 |
444.844,48 |
240.709,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5897/2023 |
17/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5898/2023 |
17/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
116217/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS, A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB116217/2021 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5899/2023 |
17/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
61.369,92 |
49.780,82 |
49.780,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5900/2023 |
17/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 37/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
852.000,00 |
852.000,00 |
852.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5901/2023 |
17/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO:38/2021 |
99.674,89 |
99.674,89 |
99.674,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5902/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.764.708,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020. |
295.000,00 |
140.724,73 |
91.505,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5903/2023 |
17/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
662.000,00 |
662.000,00 |
662.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5904/2023 |
17/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS.PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
1.354.010,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5905/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
650.000,00 |
640.945,12 |
336.172,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5906/2023 |
17/04/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
23 |
691 |
0019 |
2077 |
02 |
100 |
00262 |
|
015223/1999 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A 27ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020-SDECT, PPSB15223/1999,PROCESSO DIGITAL:SB99860/2020 |
702,24 |
702,24 |
702,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5907/2023 |
17/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
47.327,02 |
29.683,08 |
16.739,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5908/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
3.934.458,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
460.000,00 |
363.479,04 |
291.401,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5909/2023 |
17/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
1.620.000,00 |
1.619.397,09 |
1.619.397,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5910/2023 |
17/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 |
788.000,00 |
775.535,91 |
775.535,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5911/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.375.510,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. {EMPENHO COMPLEMENTAR}PC19/2020,CONTRATO:11/2020. |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5912/2023 |
17/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
4.192.000,00 |
1.386.115,56 |
1.386.115,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5913/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.375.510,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020. |
560.000,00 |
306.155,25 |
205.599,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5914/2023 |
17/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
273.000,00 |
268.987,51 |
268.987,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5915/2023 |
17/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022, [ ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
171.000,00 |
146.383,97 |
146.383,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5916/2023 |
17/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
6.930.000,00 |
1.730.540,20 |
1.730.540,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5917/2023 |
17/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
451.000,00 |
446.806,45 |
446.806,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5918/2023 |
17/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
280.000,00 |
241.221,72 |
241.221,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5919/2023 |
17/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
22.770,00 |
22.770,00 |
22.770,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5920/2023 |
17/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000142/2022 |
PC |
|
00072/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01297/2023 |
13/03/2023 |
4.504,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 212/2022, PC142/2022A004,AF:1297/2023 PROCESSO DIGITAL: 972/2022 |
4.504,50 |
4.504,50 |
4.504,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5921/2023 |
17/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 |
17.276,66 |
16.000,49 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5922/2023 |
17/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
500.000,00 |
500.000,00 |
389.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5923/2023 |
17/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020 |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5924/2023 |
17/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
2.000,00 |
728,00 |
480,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5925/2023 |
17/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 - |
471.423,64 |
353.034,13 |
353.034,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5926/2023 |
17/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5927/2023 |
17/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
70.000,00 |
46.734,98 |
46.734,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5928/2023 |
17/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
7.276,60 |
0,00 |
0,00 |
7.276,60 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5929/2023 |
17/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 |
8.544,28 |
7.380,51 |
7.380,51 |
1.163,77 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5930/2023 |
17/04/2023 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.455,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5931/2023 |
17/04/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.523,00 |
2.076,24 |
2.076,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5932/2023 |
17/04/2023 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.254,00 |
754,00 |
754,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5933/2023 |
17/04/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
492.157,00 |
136.721,26 |
136.721,26 |
636,03 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5934/2023 |
17/04/2023 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
213.203,00 |
16.593,00 |
16.593,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5935/2023 |
17/04/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.033,00 |
7.137,50 |
7.137,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5936/2023 |
17/04/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.718,00 |
3.293,00 |
3.293,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5937/2023 |
17/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.898,00 |
2.298,00 |
2.298,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5938/2023 |
17/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
53.113,00 |
13.738,00 |
13.738,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5939/2023 |
17/04/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.740,00 |
6.390,00 |
6.390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5940/2023 |
17/04/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.194,00 |
4.319,00 |
4.319,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5941/2023 |
17/04/2023 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.506,00 |
11.556,00 |
11.556,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5942/2023 |
17/04/2023 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.761,00 |
4.436,00 |
4.436,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5943/2023 |
17/04/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.926,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5944/2023 |
17/04/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.498,00 |
8.665,77 |
8.665,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5945/2023 |
17/04/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.910,00 |
11.910,00 |
11.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5946/2023 |
17/04/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
78.370,00 |
71.645,00 |
71.645,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5947/2023 |
17/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.092,00 |
52.092,00 |
52.092,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5948/2023 |
17/04/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.180,00 |
7.180,00 |
7.180,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5949/2023 |
17/04/2023 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.356,00 |
19.156,00 |
19.156,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5950/2023 |
17/04/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.026,00 |
7.026,00 |
7.026,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5951/2023 |
17/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.993,00 |
3.993,00 |
3.993,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5952/2023 |
17/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.150,00 |
5.072,31 |
5.072,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5953/2023 |
17/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
489,00 |
325,84 |
325,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5954/2023 |
17/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.361,00 |
18.361,00 |
18.361,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5955/2023 |
17/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
246.681,00 |
232.681,00 |
232.681,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5956/2023 |
17/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.683,00 |
12.596,95 |
12.596,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5957/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.076,00 |
1.985,28 |
1.985,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5958/2023 |
17/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.315,00 |
4.190,00 |
4.190,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5959/2023 |
17/04/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.670,00 |
10.195,00 |
10.195,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5960/2023 |
17/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.682,00 |
577,30 |
577,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5961/2023 |
17/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.599,00 |
30.024,00 |
30.024,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5962/2023 |
17/04/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.957,00 |
4.956,60 |
4.956,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5963/2023 |
17/04/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.921,00 |
15.921,00 |
15.921,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5964/2023 |
17/04/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.713,00 |
9.163,00 |
9.163,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5965/2023 |
17/04/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.112,00 |
14.112,00 |
14.112,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5966/2023 |
17/04/2023 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.702,00 |
24.102,00 |
24.102,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5967/2023 |
17/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.776,00 |
25.451,00 |
25.451,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5968/2023 |
17/04/2023 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.009,00 |
18.009,00 |
18.009,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5969/2023 |
17/04/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.899,00 |
1.299,00 |
1.299,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5970/2023 |
17/04/2023 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.835,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5971/2023 |
17/04/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.397,00 |
1.247,00 |
1.247,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5972/2023 |
17/04/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.594,00 |
1.694,00 |
1.694,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5973/2023 |
17/04/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.160,00 |
2.410,00 |
2.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5974/2023 |
17/04/2023 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.580,00 |
21.430,00 |
21.430,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5975/2023 |
17/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.153,00 |
6.978,00 |
6.978,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5976/2023 |
17/04/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.112,00 |
5.912,00 |
5.912,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5977/2023 |
17/04/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.385,00 |
5.593,14 |
5.593,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5978/2023 |
17/04/2023 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.263,00 |
3.088,00 |
3.088,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5979/2023 |
17/04/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.899,00 |
549,00 |
549,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5980/2023 |
17/04/2023 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.303,00 |
2.053,00 |
2.053,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5981/2023 |
17/04/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.743,00 |
14.601,93 |
14.601,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5982/2023 |
17/04/2023 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
93.459,00 |
16.284,00 |
16.284,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5983/2023 |
17/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
85.585,00 |
8.385,00 |
8.385,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5984/2023 |
17/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.231,00 |
19.281,00 |
19.281,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5985/2023 |
17/04/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.661,00 |
2.286,00 |
2.286,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5986/2023 |
17/04/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.735,00 |
1.244,40 |
1.244,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5987/2023 |
17/04/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
118.263,00 |
23.788,00 |
23.788,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5988/2023 |
17/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
90.068,00 |
13.993,00 |
13.993,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5989/2023 |
17/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.237,00 |
713,56 |
713,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5990/2023 |
17/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
100.568,00 |
17.993,00 |
17.993,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5991/2023 |
17/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.010,00 |
6.035,00 |
6.035,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5992/2023 |
17/04/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1374/2022 |
8.106,66 |
8.106,66 |
8.106,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5993/2023 |
17/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018 |
453.220,00 |
448.142,49 |
448.142,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5994/2023 |
17/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001235/2018 |
PC |
|
00334/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2018 |
04/06/2018 |
25.644.604,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A. |
60166832000104 |
SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL. PC1235/2018, CONTRATO:99/2018 |
600.780,00 |
600.780,00 |
600.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5995/2023 |
17/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
26.000,00 |
21.884,00 |
15.384,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5996/2023 |
17/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002523/2022 |
PC |
|
00450/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03494/2022 |
29/08/2022 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. PC2523/2022,AF:3494/2022 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5997/2023 |
17/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00205/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019. |
64.000,00 |
44.532,36 |
44.532,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5998/2023 |
17/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
980.000,00 |
980.000,00 |
909.115,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
5999/2023 |
17/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2021 |
PC |
|
00423/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00108/2021 |
25/09/2021 |
16.941,54 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 |
3.566,68 |
713,27 |
713,27 |
2.853,41 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6003/2023 |
17/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
59 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001153/2023 |
PC |
|
00119/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70118/2023 |
14/03/2023 |
1.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES |
11912079860 |
DESPESA REFERENTE A REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM TEMPO REAL(STREAMING), DE EVENTO SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, NO TEATRO ELIS REGINA, A SER REALIZADA NO DIA 17/04/2023. PC1153/2023,TERMO DE APROVACAO:70118/2023 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6004/2023 |
17/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001153/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES PC 1153/2023 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6010/2023 |
17/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
280.000,00 |
97.012,04 |
97.012,04 |
182.987,96 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6012/2023 |
17/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020,CONTRATO:86/2020 |
486.666,00 |
350.920,13 |
350.920,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6015/2023 |
17/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
30.000,00 |
30.000,00 |
24.504,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6017/2023 |
17/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.869.448,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLÓGICO DO MUNICÍPIO. PC1038/2021, CONTRATO: 124/2021 |
236.170,40 |
177.127,80 |
177.127,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6029/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031711/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023FSS |
10/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031711/2023,CONV:00001/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6030/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032184/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023FSS |
10/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO |
55038467000112 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032184/2023,CONV:00002/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6031/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031669/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2023FSS |
10/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
67180091000165 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031669/2023,CONV:00003/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6032/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032231/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS PARA COMBATE AO CANCER |
03149723000145 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032231/2023,CONV:00004/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6033/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032486/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032486/2023,CONV:00005/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6034/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032606/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032606/2023,CONV:00006/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6035/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032836/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2023FSS |
10/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO |
19994967000164 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032836/2023,CONV:00007/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6036/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032310/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032310/2023,CONV:00008/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6037/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032529/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032529/2023,CONV:00009/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6038/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
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39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032179/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032179/2023,CONV:00010/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6039/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032294/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032294/2023,CONV:00012/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6040/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
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39 |
01 |
08 |
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0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032474/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032474/2023,CONV:00013/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6041/2023 |
17/04/2023 |
01 |
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4 |
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08 |
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FSS |
032693/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032693/2023,CONV:00014/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6042/2023 |
17/04/2023 |
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4 |
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03 |
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00021 |
FSS |
032611/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
59150318000100 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032611/2023,CONV:00015/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6043/2023 |
17/04/2023 |
01 |
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4 |
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FSS |
032502/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032502/2023,CONV:00016/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6044/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
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1000 |
03 |
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00021 |
FSS |
031638/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031638/2023,CONV:00017/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6045/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032579/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI |
51127835000148 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032579/2023,CONV:00018/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6046/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032827/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO |
08574011000197 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032827/2023,CONV:00019/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6047/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032717/2023,CONV:00021/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6048/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032227/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032227/2023,CONV:00022/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6049/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032570/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032570/2023,CONV:00023/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6050/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032169/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000189 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032169/2023,CONV:00024/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6051/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032496/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032496/2023,CONV:00025/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6052/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032252/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032252/2023,CONV:00026/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6053/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032621/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032621/2023,CONV:00027/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6054/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031664/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR- |
44383164000110 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031664/2023,CONV:00028/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6055/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
031675/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-031675/2023,CONV:00029/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6056/2023 |
17/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032681/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032681/2023,CONV:00030/2023FSS,ADIT: |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6064/2023 |
17/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6065/2023 |
17/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7 PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6066/2023 |
17/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00080/2018 |
16/06/2018 |
42.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
A M C ENERGIA EIRELI |
19619529000116 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS ITENS 3,4 E 7. RESOLUCAO CMS N.º 26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6067/2023 |
17/04/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
24.881.182,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 |
1.526.089,72 |
1.526.089,72 |
1.134.634,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6068/2023 |
17/04/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
30.045.166,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 |
1.546.385,88 |
1.546.385,88 |
1.153.461,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6069/2023 |
17/04/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
21.367.132,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 |
1.210.966,78 |
1.210.966,78 |
899.316,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6070/2023 |
17/04/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
41.733.564,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 |
2.891.068,56 |
2.891.068,56 |
2.142.267,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6071/2023 |
17/04/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
28.029.190,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 |
2.100.359,58 |
2.100.359,58 |
1.543.277,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6072/2023 |
17/04/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 |
4.651.320,03 |
4.651.320,03 |
3.457.270,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6073/2023 |
17/04/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 |
4.444.503,06 |
4.444.503,06 |
3.274.154,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6074/2023 |
18/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL:PC633/2022 |
1.030.337,36 |
728.864,05 |
728.864,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6076/2023 |
18/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001026/2022 |
PC |
|
00445/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00161/2022 |
03/10/2022 |
14.255,70 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA |
26241737000190 |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022 |
4.751,88 |
1.267,24 |
1.267,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6077/2023 |
18/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
047600/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, PARA EXPOSIÇÃO DAS AÇÕES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO DIA18/4/2023 EM BRASÍLIA-DF, |
686,53 |
686,53 |
686,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6078/2023 |
18/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01336/2023 |
03/10/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18/4/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023, PC2873/2022A008,AF:1336/2023 PROCESSO DIGITAL: 1177/2023 |
4.041,77 |
4.041,77 |
4.041,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6079/2023 |
18/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
2.800.000,00 |
2.394.633,94 |
1.569.642,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6080/2023 |
18/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6081/2023 |
18/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001302/2022 |
PC |
|
00337/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01063/2023 |
27/02/2023 |
51.637,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:375/2022 PC1302/2022A002,AF:1063/2023 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022 |
51.637,50 |
51.637,50 |
51.637,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6082/2023 |
18/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6083/2023 |
18/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021,CONTRATO:00035/2022 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6084/2023 |
18/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ). PC1629/2019,CONTRATO:78/2019 |
278.323,14 |
224.099,22 |
224.099,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6085/2023 |
18/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.963,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 |
203.750,52 |
152.812,89 |
101.875,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6086/2023 |
18/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01065/2023 |
27/02/2023 |
28.003,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:268/2022. PC519/2022A003,AF:1065/2023 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022 |
28.003,50 |
28.003,50 |
28.003,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6087/2023 |
18/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
2.000,00 |
1.257,10 |
760,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6088/2023 |
18/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
806.184,45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022 |
58.853,64 |
44.140,23 |
29.426,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6089/2023 |
18/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6090/2023 |
18/04/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
519,75 |
45,80 |
45,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6091/2023 |
18/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
3.638,25 |
2.437,05 |
1.270,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6092/2023 |
18/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
8.000,00 |
4.049,65 |
4.049,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6093/2023 |
18/04/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
16.800,00 |
2.601,35 |
2.601,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6094/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
000406/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00615/2023 |
17/01/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BELICHES, PC406/2023,AF:615/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6095/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
001035/2023 |
PC |
|
00158/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01301/2023 |
14/03/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA E CADEIRAS PC1035/2023,AF:1301/2023 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6096/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
001043/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01322/2023 |
14/03/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHA E MALHA PC1043/2023,AF:1322/2023 |
11.550,00 |
11.550,00 |
11.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6097/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01327/2023 |
17/03/2023 |
14.950,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2023, PC10/2023A001,AF:1327/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
14.950,00 |
14.950,00 |
14.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6098/2023 |
18/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
5.002,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6099/2023 |
18/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01211/2023 |
06/03/2023 |
3.037,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL,EV. ATA DE REGISTRO:249/2022. PC512/2022A003,AF:1211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1333/2022 |
3.037,20 |
3.037,20 |
3.037,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6100/2023 |
18/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
9.033,90 |
9.033,90 |
9.033,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6101/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
000839/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01109/2023 |
02/03/2023 |
11.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS, PC839/2023,AF:1109/2023 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6102/2023 |
18/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
2.311,76 |
2.311,76 |
2.311,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6103/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01346/2023 |
18/03/2023 |
134.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1346/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
134.500,00 |
129.792,50 |
129.792,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6104/2023 |
18/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
2.932,24 |
2.932,24 |
2.932,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6105/2023 |
18/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
484,24 |
333,80 |
333,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6106/2023 |
18/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
331,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6107/2023 |
18/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
193,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6108/2023 |
18/04/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
22.089,66 |
6.813,72 |
6.813,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6109/2023 |
18/04/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
2.801,73 |
2.801,73 |
1.879,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6110/2023 |
18/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
10.027,81 |
5.001,65 |
2.911,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6112/2023 |
18/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022 |
1.700,00 |
1.420,86 |
1.420,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6113/2023 |
18/04/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
488.000,00 |
347.744,67 |
347.744,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6114/2023 |
18/04/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6115/2023 |
18/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
16.000,00 |
535,59 |
535,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6116/2023 |
18/04/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6117/2023 |
18/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
129.200,00 |
96.900,00 |
64.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6118/2023 |
18/04/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00136/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
85.500,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
PRESTAÇÃO DE SERVICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
18.800,00 |
7.125,00 |
7.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6119/2023 |
18/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000511/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01162/2023 |
04/03/2023 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC511/2023,AF:1162/2023 |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6120/2023 |
18/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000511/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01162/2023 |
04/03/2023 |
2.760,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX, AUTOMOTIVO, PARA MOTORES A DIESEL. PC511/2023,AF:1162/2023 |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6121/2023 |
18/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
000787/2021 |
PC |
|
00399/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2021 |
30/08/2021 |
56.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA |
25968112000161 |
SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021,CONTRATO:105/2021 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6123/2023 |
18/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
031913/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB31913/2014. PROCESSO DIGITAL SB045680/2023. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6124/2023 |
18/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
250.000,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6125/2023 |
18/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, PC2005/2021,CONTRATO:123/2021, PROCESSO DIGITAL: 2509/2021 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6126/2023 |
18/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000468/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01182/2023 |
05/03/2023 |
162.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML, SEM AGULHA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 337/2022, PC468/2022A001,AF:1182/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
162.750,00 |
162.750,00 |
162.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6127/2023 |
18/04/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01142/2023 |
03/03/2023 |
660,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
EMANNUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIA ELETR |
42732021000141 |
AQUISIÇÃO DE RESISTENCIA TUBULAR INOX PARA MARMITEIRO, PC357/2023,AF:1142/2023 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6128/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
2.622.814,02 |
0,00 |
0,00 |
279.770,48 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6129/2023 |
18/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
087859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6130/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
904.554,45 |
0,00 |
0,00 |
96.472,58 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6131/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
994.898,80 |
0,00 |
0,00 |
106.119,83 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6132/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
1.666.298,94 |
0,00 |
0,00 |
275.026,85 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6133/2023 |
18/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, |
13.016,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6134/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
574.585,84 |
0,00 |
0,00 |
94.836,85 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6135/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
632.044,42 |
0,00 |
0,00 |
104.320,54 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6136/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
1033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
3.630.991,45 |
0,00 |
0,00 |
279.577,83 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6137/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
212 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
1.252.066,01 |
0,00 |
0,00 |
96.406,15 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6138/2023 |
18/04/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
01 |
213 |
00000 |
|
000292/2022 |
PC |
|
10021/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00001/2023 |
11/12/2022 |
27.691.970,52 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, PC292/2022 PROCESSO DIGITAL: 84/2023 |
1.377.272,61 |
0,00 |
0,00 |
106.046,76 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6139/2023 |
18/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001956/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00064/2023 |
02/04/2023 |
286.404,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S |
02258621000103 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 34/2023 EM FLS.147, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.474,PROCESSO DIGITAL: SB45203/2023 |
243.443,82 |
150.361,46 |
150.361,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6140/2023 |
18/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
129.274,08 |
97.796,72 |
97.796,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6141/2023 |
18/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
002282/2021 |
PC |
|
10001/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00065/2022 |
01/05/2022 |
341.734,16 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA |
12919365000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022 |
26.076,00 |
26.076,00 |
26.076,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6142/2023 |
18/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2021 |
PC |
|
00391/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2021 |
09/08/2021 |
644.194,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PC526/2021,CONTRATO:93/2021 |
100.000,00 |
100.000,00 |
83.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6143/2023 |
18/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6144/2023 |
18/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021,CONTRATO:035/2022. |
6.000,00 |
4.719,47 |
4.719,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6145/2023 |
18/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6146/2023 |
18/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022 |
1.000,00 |
415,92 |
415,92 |
584,08 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6147/2023 |
18/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC648/2019,CONTRATO:42/2019 PC DIGITAL:1188/2019 |
57.400,00 |
57.400,00 |
57.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6148/2023 |
18/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
2.454.000,00 |
2.233.861,04 |
2.233.861,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6149/2023 |
18/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
1.006.000,00 |
930.476,51 |
930.476,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6150/2023 |
18/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
53.000,00 |
47.526,35 |
47.526,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6151/2023 |
18/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000425/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00059/2018 |
16/04/2018 |
54.560.725,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA |
18680121000197 |
SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. PC425/2018,CONTRATO:59/2018. PROCESSO DIGITAL: PC 979/2019. |
3.653,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6152/2023 |
18/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6153/2023 |
18/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6154/2023 |
18/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
34.000,00 |
9.145,44 |
9.145,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6155/2023 |
18/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
54.592,00 |
53.544,00 |
53.544,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6156/2023 |
18/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
112.000,00 |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6157/2023 |
18/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 |
17.200,00 |
3.719,83 |
3.719,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6158/2023 |
18/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
835.000,00 |
760.369,99 |
760.369,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6159/2023 |
18/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] . PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
930.000,00 |
860.148,21 |
860.148,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6160/2023 |
18/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
114.000,00 |
73.884,16 |
73.884,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6161/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01263/2023 |
12/03/2023 |
49.979,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
24.989,50 |
24.989,50 |
24.989,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6162/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01263/2023 |
12/03/2023 |
49.979,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
24.989,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6163/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01329/2023 |
17/03/2023 |
111.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1263/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
111.000,00 |
111.000,00 |
111.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6164/2023 |
18/04/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 |
5.939,26 |
5.939,26 |
5.939,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6165/2023 |
18/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, DIFERENCA DAS INDENIZACOES REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A ABRIL/ 2023, CONFORME CALCULOS ATUALIZADOS EM FLS.92/93,PPSB148281/2022 |
1.365,18 |
1.365,18 |
1.365,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6166/2023 |
18/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
1.515,60 |
1.515,60 |
1.515,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6167/2023 |
18/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6168/2023 |
18/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO:127/2018. PROCESSO DIGITAL:PC2430/2018 |
603.000,00 |
445.559,59 |
321.730,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6169/2023 |
18/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00024 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01278/2023 |
13/03/2023 |
3.837,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) (TIPO B) E BRUNCH (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:1278/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
3.837,50 |
3.837,50 |
3.837,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6170/2023 |
18/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001014/2022 |
PC |
|
00295/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01183/2023 |
05/03/2023 |
2.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA |
34346501000146 |
AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 441/2022 PC1014/2022A001,AF:1183/2023 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022 |
2.068,00 |
2.068,00 |
2.068,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6171/2023 |
18/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
000399/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00685/2023 |
28/01/2023 |
17.200,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA. PC399/2023,AF:685/2023 |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6172/2023 |
18/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002085/2022 |
PC |
|
00471/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01351/2023 |
18/03/2023 |
57.090,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
04008278000166 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE LIVRO - 03 PRATELEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 536/2022 PC2085/2022A001,AF:1351/2023 PROCESSO DIGITAL: 2549/2022 |
57.090,00 |
57.090,00 |
57.090,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6173/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0026 |
01 |
110 |
00000 |
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL: SB39422/2020 |
2.043.000,00 |
2.043.000,00 |
2.043.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6174/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
228.000,00 |
71.616,96 |
71.616,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6175/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
173.000,00 |
75.541,25 |
75.541,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6176/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
7.208.000,00 |
6.565.343,96 |
6.565.343,96 |
642.656,04 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6177/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
6.318.000,00 |
6.318.000,00 |
6.318.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6178/2023 |
19/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
032701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2023FSS |
11/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB-032701/2023, CONVENIO: 11/2023-FSS |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6179/2023 |
19/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001480/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00099/2019 |
26/11/2019 |
114.390,84 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
PREST.DE SERVS.DE PAGAMENTO,A PARTIR DE CONTAS ABERTAS NO BCO.DO BRASIL S/A PELA UNIAO,GOVERNO DO ESTADO SP,MUNICIPIO OU POR FORCA DE LEI, A FAVORECIDOS INDICADOS PELO MUNICIPIO,NELES COMPREENDIDO:PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS,PC1480/19,CONTRATO:99/2019 |
24.000,00 |
10.299,94 |
10.299,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6180/2023 |
19/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
904.629,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
64.000,00 |
28.679,55 |
28.679,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6181/2023 |
19/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001810/2019 |
PC |
|
00032/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00003/2020 |
06/03/2020 |
446.696,10 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC1810/2019, CONTRATO: 3/2020 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6182/2023 |
19/04/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
SERVICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA, PARA OBTENCAO DE PORTE DE ARMA, AO EFETIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA, PC2254/2019, CONTRATO: 5/2020, PROCESSO DIGITAL: PC79/2020 |
52.600,00 |
25.511,00 |
25.511,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6183/2023 |
19/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
12.000,00 |
673,60 |
673,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6184/2023 |
19/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
240.000,00 |
65.931,97 |
65.931,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6185/2023 |
19/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
52.000,00 |
10.589,11 |
10.589,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6186/2023 |
19/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 |
36.000,00 |
14.768,96 |
14.768,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6187/2023 |
19/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
001156/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01370/2023 |
18/03/2023 |
10.700,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA |
49464469000170 |
AQUISICAO DE ANTENAS, REDE OFICIAL PARA TENIS (CAMPO) E PROTETOR PARA POSTES DE VOLEIBOL, PC1156/2023,AF:1370/2023 |
10.700,00 |
10.700,00 |
10.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6188/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERVICO DE APOIO. |
24.000,00 |
19.273,26 |
19.273,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6189/2023 |
19/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019 |
4.000,00 |
2.077,90 |
2.077,90 |
422,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6190/2023 |
19/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
001171/2023 |
PC |
|
00170/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01369/2023 |
18/03/2023 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA |
49464469000170 |
AQUISICAO DE PISO VINILICO TIPO LINOLEO PARA EVENTOS DE DANÇA, PC1171/2023,AF:1369/2023 |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6191/2023 |
19/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00326 |
|
001048/2023 |
PC |
|
00157/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01348/2023 |
18/03/2023 |
16.089,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO |
29320105000100 |
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PC1048/2023,AF:1348/2023 |
16.089,00 |
16.089,00 |
16.089,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6192/2023 |
19/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
196.800,00 |
196.800,00 |
155.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6193/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
800 |
00024 |
|
000842/2023 |
PC |
|
00137/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01169/2023 |
05/03/2023 |
17.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
52491461000108 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE FERRO NA AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 3051 - RUDGE RAMOS. PC842/2023,AF:1169/2023 |
17.300,00 |
17.300,00 |
17.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6194/2023 |
19/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
15.499.412,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
140.596,00 |
140.596,00 |
140.596,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6195/2023 |
19/04/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
7.200,00 |
5.400,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6196/2023 |
19/04/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
14.400,00 |
10.800,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6197/2023 |
19/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
39.200,00 |
11.599,80 |
1.799,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6198/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
574.000,00 |
572.598,49 |
572.598,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6199/2023 |
19/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.800,00 |
3.600,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6200/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.922.000,00 |
4.922.000,00 |
4.922.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6201/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
532.000,00 |
530.225,08 |
530.225,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6202/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PRCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020 |
5.037.000,00 |
4.984.755,59 |
4.984.755,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6203/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
204.000,00 |
202.402,95 |
202.402,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6204/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
361.000,00 |
346.406,28 |
346.406,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6205/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
307.000,00 |
294.763,81 |
294.763,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6206/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
140.000,00 |
133.609,13 |
133.609,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6207/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
492.000,00 |
490.958,84 |
490.958,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6208/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
454.000,00 |
453.732,49 |
453.732,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6209/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
6.231.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.972.698,27 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6210/2023 |
19/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
30.000,00 |
16.641,09 |
7.608,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6211/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
174.000,00 |
173.197,47 |
173.197,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6212/2023 |
19/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
830,03 |
530,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6213/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - [JUROS] PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB |
858.000,00 |
828.095,17 |
828.095,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6214/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
276.000,00 |
274.111,28 |
274.111,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6215/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
150.000,00 |
148.616,12 |
148.616,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6216/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
59.000,00 |
56.536,17 |
56.536,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6217/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.052.000,00 |
1.051.808,00 |
1.051.808,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6218/2023 |
19/04/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
8.400,00 |
5.710,48 |
3.610,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6219/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
671.000,00 |
668.756,89 |
668.756,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6220/2023 |
19/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
900,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6221/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
308.000,00 |
306.648,17 |
306.648,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6222/2023 |
19/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
900,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6223/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
190.000,00 |
187.299,04 |
187.299,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6224/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
125.000,00 |
123.494,58 |
123.494,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6225/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
643.000,00 |
640.719,96 |
640.719,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6226/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
53.000,00 |
51.778,88 |
51.778,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6227/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
382.000,00 |
380.072,95 |
380.072,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6228/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
13.444.000,00 |
3.915.583,18 |
3.915.583,18 |
8.281.396,24 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6229/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
147.000,00 |
145.111,30 |
145.111,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6230/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
783.000,00 |
783.000,00 |
783.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6231/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [JUROS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
13.889.000,00 |
12.849.907,52 |
12.849.907,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6232/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
591.000,00 |
589.227,81 |
589.227,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6233/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6234/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
271.000,00 |
269.624,79 |
269.624,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6235/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
308.000,00 |
305.939,21 |
305.939,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6236/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.417.000,00 |
1.374.602,64 |
1.374.602,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6237/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.230.000,00 |
1.198.566,75 |
1.198.566,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6238/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
85.000,00 |
83.957,11 |
83.957,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6239/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
472.000,00 |
458.300,58 |
458.300,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6240/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
35.000,00 |
32.216,89 |
32.216,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6241/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
323.000,00 |
322.502,46 |
322.502,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6242/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
236.000,00 |
234.077,74 |
234.077,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6243/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
90.000,00 |
87.879,80 |
87.879,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6244/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.066.000,00 |
1.992.054,82 |
1.992.054,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6245/2023 |
19/04/2023 |
03 |
030 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
04 |
122 |
0003 |
1002 |
01 |
110 |
00000 |
|
000582/2022 |
PC |
|
00192/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01165/2023 |
04/03/2023 |
2.403,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
COMERCIAL GETRIX LTDA |
03488409000197 |
AQUISICAO DE 9 VENTILADORES TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:278/2022. PC582/2022A002,AF:1165/2023 PROCESSO DIGITAL: 310/2023 |
2.403,00 |
2.403,00 |
2.403,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6246/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.458.000,00 |
2.383.400,44 |
2.383.400,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6247/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.024.000,00 |
991.616,78 |
991.616,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6248/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
32.000,00 |
705,16 |
705,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6249/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6250/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
279.000,00 |
193.774,55 |
193.774,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6251/2023 |
19/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
141.000,00 |
95.014,74 |
95.014,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6252/2023 |
19/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
8.516,00 |
6.279,57 |
4.147,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6253/2023 |
19/04/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
84.000,00 |
46.395,81 |
29.075,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6254/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
4.022.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 49/2023-SAS - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EMFLS. 568/574. |
31.560,00 |
31.560,00 |
31.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6255/2023 |
19/04/2023 |
12 |
121 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
19 |
573 |
0019 |
1065 |
05 |
800 |
00020 |
|
000841/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01224/2023 |
11/03/2023 |
1.357,98 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC841/2023,AF:1224/2023 |
1.357,98 |
1.357,98 |
1.357,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6256/2023 |
19/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000047/2021 |
PC |
|
00083/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00045/2021 |
29/05/2021 |
18.391.348,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONFRUTY ALIMENTOS LTDA |
53726295000144 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALTERACAO QUANTITATIVA DE 24%, MANIFESTACAO PGM.5 N.201/2023 EM FLS. 974/975, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 982, PC47/2021, CONTRATO: 45/2021, PROCESSO DIGITAL: PC98/2023, TD COJUL: 99991/2023 |
1.982.552,02 |
1.982.513,70 |
1.982.513,70 |
38,32 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6257/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
3.506.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 50/2023-SAS - VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS.730/736.RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023 |
62.670,00 |
62.670,00 |
62.670,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6258/2023 |
19/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01173/2023 |
05/03/2023 |
9.772,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
75014167000100 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:267/2022. PC519/2022A002,AF:1173/2023 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022 |
9.772,00 |
9.772,00 |
9.772,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6259/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO 52/2023-SAS - VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 N.184/2023 (SB3881/2022) EM FLS. 423/429) RESOLUCAO CMAS N. 604/2023(EMPENHO COMPLEMENTAR) |
31.560,00 |
31.560,00 |
31.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6260/2023 |
19/04/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000235/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00106/2022 |
16/07/2022 |
20.988,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 |
3.423,00 |
3.423,00 |
2.282,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6261/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
4.054.398,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO 53/2023-SAS - VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 N.184/2023 (SB3881/2022) EM FLS 405/411. RESOLUCAO CMAS N. 604/2023 (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
31.560,00 |
31.560,00 |
31.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6262/2023 |
19/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000235/2022 |
PC |
|
00226/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00106/2022 |
16/07/2022 |
20.988,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 |
44976402000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022 |
2.185,07 |
1.703,07 |
1.221,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6263/2023 |
19/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01208/2023 |
06/03/2023 |
4.176,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:296/2022. PC704/2022A001,AF:1208/2023 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022 |
4.176,00 |
4.176,00 |
4.176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6264/2023 |
19/04/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
489,00 |
488,84 |
488,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6265/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
7.257.768,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO 47/2023-SAS - VALOR. MANIFESTACAO PGM-5 N.184/2023 (SB3881/2022) EM FLS. 584/590. RESOLUCAO CMAS N. 604/2023 (EMPENHO COMPLEMENTAR)PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS |
72.504,00 |
72.504,00 |
72.504,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6266/2023 |
19/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
812.214,35 |
812.214,35 |
812.214,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6267/2023 |
19/04/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS - PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.087,00 |
612,00 |
612,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6268/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
5.617.896,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 54/2023 - SAS -VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS. 453/459. RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
56.088,00 |
56.088,00 |
56.088,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6269/2023 |
19/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01190/2023 |
06/03/2023 |
10.041,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 192/2023. PC354/2023A003,AF:1190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
10.041,30 |
10.041,30 |
10.041,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6270/2023 |
19/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000707/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01178/2023 |
05/03/2023 |
10.368,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 335/2022. PC707/2022A001,AF:1178/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 |
10.368,00 |
10.368,00 |
10.368,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6271/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 55/2023-SAS, VALOR, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS. 614/620. RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023 - EMPENHO COMPLEMENTARPPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
68.040,00 |
68.040,00 |
68.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6272/2023 |
19/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002518/2022 |
PC |
|
00577/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01191/2023 |
06/03/2023 |
6.210,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 100 E 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 687/2022 PC2518/2022A001,AF:1191/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022 |
6.210,00 |
6.210,00 |
6.210,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6273/2023 |
19/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000889/2023 |
PC |
|
00141/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01195/2023 |
06/03/2023 |
14.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL |
09652696000105 |
AQUISICAO DE CARTÃO DE PROXIMIDADE MIFARE RFID-ISO 13,56 MHZ 1K SERIALIZADO COM IMPRESSÃO. PC889/2023,AF:1195/2023 |
14.940,00 |
14.940,00 |
14.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6274/2023 |
19/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001810/2022 |
PC |
|
00426/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01175/2023 |
05/03/2023 |
6.589,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 490/2022. PC1810/2022A001,AF:1175/2023 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022 |
6.589,00 |
6.589,00 |
6.589,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6275/2023 |
19/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TERMO DE ADITAMENTO N. 56/2023-SAS, VALOR, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 184/2023 (SB 38881/20222) EM FLS. 472/478. RESOLUÇÃO CMAS N. 604/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
110.460,00 |
110.460,00 |
110.460,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6277/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001730/2022 |
PC |
|
00434/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01177/2023 |
05/03/2023 |
91.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 561/2022 PC1730/2022A001,AF:1177/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022 |
91.000,00 |
91.000,00 |
91.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6278/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001076/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01232/2023 |
11/03/2023 |
321,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA CONSTITUIDA POR ELASTANO RECOBERTA POR FIOS DE ALGODAO EM ROLO, MEDINDO 5 METROS X 5CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1076/2023,AF:1232/2023 |
321,60 |
321,60 |
321,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6279/2023 |
20/04/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL PPSB719/2023. |
800,00 |
609,00 |
609,00 |
191,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6280/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001076/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01233/2023 |
11/03/2023 |
305,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1076/2023,AF:1233/2023 |
305,40 |
65,40 |
65,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6281/2023 |
20/04/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS. PPSB719/2023. |
400,00 |
193,10 |
193,10 |
206,90 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6282/2023 |
20/04/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 |
3.800,00 |
1.263,69 |
1.263,69 |
2.536,31 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6283/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001068/2023 |
PC |
|
00144/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01227/2023 |
11/03/2023 |
586,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1068/2023,AF:1227/2023 |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6284/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001071/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01228/2023 |
11/03/2023 |
15.498,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1071/2023,AF:1228/2023 |
15.498,00 |
15.498,00 |
15.498,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6285/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001030/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01229/2023 |
11/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG E FRALDA DESCARTÁVEL MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO JUVENIL. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1030/2023,AF:1229/2023 |
10.464,00 |
0,00 |
0,00 |
10.464,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6286/2023 |
20/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000602/2023 |
PC |
|
00077/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01234/2023 |
11/03/2023 |
4.996,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO EM POLIPROPILENO COM CABO DEITADO. PC602/2023,AF:1234/2023 |
4.996,00 |
4.996,00 |
4.996,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6287/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001036/2023 |
PC |
|
00145/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01230/2023 |
11/03/2023 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5 EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1036/2023,AF:1230/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6288/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001028/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01272/2023 |
13/03/2023 |
3.553,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO 600MG, LINAGLIPTINA 5 MG, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG, E CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1272/2023 |
3.553,20 |
3.553,20 |
3.553,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6289/2023 |
20/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01242/2023 |
12/03/2023 |
1.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO N. 2 (DUREZA DO GRAFITE B OU HB). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 428/2022 PC752/2022A001,AF:1242/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6290/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001028/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01273/2023 |
13/03/2023 |
2.064,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 45MG E DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1273/2023 |
2.064,16 |
2.064,16 |
2.064,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6291/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001028/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01274/2023 |
13/03/2023 |
5.238,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 50.000UI, DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 320MG + 25MG, DULOXETINA 60 MG E ARIPIPRAZOL 30MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1028/2023,AF:1274/2023 |
5.238,00 |
4.245,00 |
4.245,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6292/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001042/2023 |
PC |
|
00151/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01253/2023 |
12/03/2023 |
4.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%, COENZIMA Q10 400MG E COLAGENO UC II 40MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1042/2023,AF:1253/2023 |
4.420,00 |
4.420,00 |
4.420,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6293/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001044/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01239/2023 |
11/03/2023 |
475,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE HEMIFUMARADO DE BISOPROLOL 1,25MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1044/2023,AF:1239/2023 |
475,20 |
475,20 |
475,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6294/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001044/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01240/2023 |
11/03/2023 |
7.560,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, FRISIUM - CLOBAZAM 10MG, CLOBAZAM 10MG E TRILEPTAL 600MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1044/2023,AF:1240/2023 |
7.560,60 |
7.505,60 |
7.505,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6295/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001075/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01248/2023 |
12/03/2023 |
396,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1248/2023 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6296/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001075/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01249/2023 |
12/03/2023 |
1.060,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE ETODOLACO 500MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1249/2023 |
1.060,50 |
1.060,50 |
1.060,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6297/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01221/2023 |
10/03/2023 |
11.060,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2 MG POR 5 ML DE SOLUÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 372/2022. PC1318/2022A002,AF:1221/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 |
11.060,00 |
11.060,00 |
11.060,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6298/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001075/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01250/2023 |
12/03/2023 |
5.430,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 50MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1075/2023,AF:1250/2023 |
5.430,00 |
5.068,00 |
5.068,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6299/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001077/2023 |
PC |
|
00154/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01247/2023 |
12/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G E UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO COM 150 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1077/2023,AF:1247/2023 |
503,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6300/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001702/2022 |
PC |
|
00406/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01174/2023 |
05/03/2023 |
62.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
07086868000103 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2022 PC1702/2022A001,AF:1174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 |
62.640,00 |
62.640,00 |
62.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6301/2023 |
20/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001069/2022 |
PC |
|
00271/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01257/2023 |
12/03/2023 |
3.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 601/2022 PC1069/2022A001,AF:1257/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6302/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002671/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2021 |
06/04/2021 |
61.459.189,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER |
41357653000100 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARCIALMENTE CONSTRUIDO ONDE SE IMPLANTARA O HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU). 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,562% MANIFESTACAO PGM.5 N. 192/2023 EM FLS. 25191/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 2671/2671V. PC2671/2019,CONTRATO:27/2021, TD COJUL 49/2023PC DIGITAL:PC606/2023 |
746.272,19 |
746.272,19 |
746.272,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6303/2023 |
20/04/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000535/2022 |
PC |
|
00172/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01243/2023 |
12/03/2023 |
6.375,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 234/2022. PC535/2022A001,AF:1243/2023 PROCESSO DIGITAL: 1162/2022 |
6.375,00 |
6.375,00 |
6.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6304/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01181/2023 |
05/03/2023 |
16.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 671/2022. PC2028/2022A001,AF:1181/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 |
16.320,00 |
16.320,00 |
16.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6305/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01189/2023 |
06/03/2023 |
5.198,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 190/2023 PC354/2023A001,AF:1189/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
5.198,76 |
5.198,76 |
5.198,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6306/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01225/2023 |
11/03/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 115/2023 PC3340/2022A004,AF:1225/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6307/2023 |
20/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
401.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6308/2023 |
20/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000647/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01231/2023 |
11/03/2023 |
6.303,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CACO BALLOONS MIDIA ALTERNATIVAS LTDA |
24321784000118 |
AQUISICAO DE TENDA INFLÁVEL EDUCATIVA DE 3M X 3M. PC647/2023,AF:1231/2023 |
6.303,00 |
6.303,00 |
6.303,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6309/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01235/2023 |
11/03/2023 |
14.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 247/2022. PC512/2022A001,AF:1235/2023 PROCESSO DIGITAL: 1331/2022 |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6310/2023 |
20/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
12.000,00 |
3.957,53 |
1.527,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6311/2023 |
20/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
600,00 |
127,87 |
15,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6312/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01262/2023 |
12/03/2023 |
7.188,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 238/2022. PC520/2022A001,AF:1262/2023 PROCESSO DIGITAL: 1184/2022 |
7.188,00 |
7.188,00 |
7.188,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6313/2023 |
20/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
600,00 |
127,87 |
15,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6314/2023 |
20/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
400,00 |
21,26 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6315/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01254/2023 |
12/03/2023 |
2.210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2022. PC520/2022A003,AF:1254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1186/2022 |
2.210,00 |
2.210,00 |
2.210,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6316/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6317/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6318/2023 |
20/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.803.000,00 |
1.797.302,80 |
1.797.302,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6319/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01251/2023 |
12/03/2023 |
14.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 283/2022 PC521/2022A004,AF:1251/2023 PROCESSO DIGITAL: 1557/2022 |
14.040,00 |
14.040,00 |
14.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6320/2023 |
20/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.671.000,00 |
1.665.987,15 |
1.665.987,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6321/2023 |
20/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA [ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
641.000,00 |
637.145,06 |
637.145,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6322/2023 |
20/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000290/2017 |
PC |
|
00008/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00049/2018 |
26/05/2018 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC290/2017, CONTRATO: 49/2018 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6323/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01288/2023 |
13/03/2023 |
198.390,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 129/2023 PC3337/2022A002,AF:1288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 |
198.390,00 |
198.390,00 |
198.390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6324/2023 |
20/04/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000360/2023 |
PC |
|
00074/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2023 |
16/01/2023 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. PC360/2023,AF:567/2023 |
6.300,00 |
6.300,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6325/2023 |
20/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO) - ( JUROS ) PPSB148726/2022,CONTRATO:48726/2022 |
401.000,00 |
0,00 |
0,00 |
401.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6326/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01267/2023 |
12/03/2023 |
7.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 155/2023 PC152/2023A003,AF:1267/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6327/2023 |
20/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
726.794,44 |
726.794,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6328/2023 |
20/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
23.706,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022,TD.COJUL:2463/2023 |
2.400,00 |
858,00 |
858,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6329/2023 |
20/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
480.000,00 |
464.125,24 |
464.125,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6330/2023 |
20/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001297/2022 |
PC |
|
00317/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01256/2023 |
12/03/2023 |
7.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 363/2022. PC1297/2022A001,AF:1256/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 |
7.560,00 |
7.560,00 |
7.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6331/2023 |
20/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
180.000,00 |
178.717,80 |
178.717,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6332/2023 |
20/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001105/2022 |
PC |
|
00037/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00079/2022 |
11/06/2022 |
76.258,80 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PC1105/2022, CONTRATO: 79/2022 |
18.000,00 |
11.231,90 |
11.231,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6333/2023 |
20/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
40.000,00 |
21.808,04 |
21.808,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6334/2023 |
20/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002599/2022 |
PC |
|
00003/2022 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00199/2022 |
24/10/2022 |
4.681.354,35 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6335/2023 |
20/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000620/2018 |
PC |
|
00007/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00052/2018 |
24/04/2018 |
665.091,50 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018,CONTRATO:00052/2018 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6336/2023 |
20/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001219/2023 |
PC |
|
00121/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70120/2023 |
20/03/2023 |
720,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS |
46826447851 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE EM 23 DE ABRIL, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1219/2023,TERMO DE APROVACAO:70120/2023 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6337/2023 |
20/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001219/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1219/2023 |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6338/2023 |
20/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000932/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01223/2023 |
11/03/2023 |
25.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO, ALVEJADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2022. PC932/2022A002,AF:1223/2023 PROCESSO DIGITAL: 1840/2022 |
14.906,00 |
14.906,00 |
14.906,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6339/2023 |
20/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000932/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01223/2023 |
11/03/2023 |
25.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO, ALVEJADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2022. PC932/2022A002,AF:1223/2023 PROCESSO DIGITAL: 1840/2022 |
5.140,00 |
5.140,00 |
5.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6340/2023 |
20/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000932/2022 |
PC |
|
00263/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01223/2023 |
11/03/2023 |
25.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZOOM COMERCIAL EIRELI |
39518890000163 |
AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO, ALVEJADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 338/2022. PC932/2022A002,AF:1223/2023 PROCESSO DIGITAL: 1840/2022 |
5.654,00 |
5.654,00 |
5.654,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6342/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01209/2023 |
06/03/2023 |
8.794,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:712/2022. PC2858/2022A001,AF:1209/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 |
8.794,80 |
8.794,80 |
8.794,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6343/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002014/2022 |
PC |
|
00508/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01176/2023 |
05/03/2023 |
292.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 643/2022. PC2014/2022A001,AF:1176/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 |
292.560,00 |
292.560,00 |
292.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6344/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001029/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01237/2023 |
11/03/2023 |
291,48 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2023,AF:1237/2023 |
291,48 |
291,48 |
291,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6345/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001029/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01238/2023 |
11/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA NUTRICAO, NUTREN 1.0, EM PO, ACONDICIONADA EM LATA DE 400 GRAMAS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2023,AF:1238/2023 |
1.573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6346/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01197/2023 |
06/03/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:004/2023. PC2849/2022A003,AF:1197/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6347/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2541 (PC23/2021-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019 |
11.574,00 |
8.669,73 |
3.528,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6348/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01201/2023 |
06/03/2023 |
1.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:1201/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6349/2023 |
20/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001221/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70121/2023 |
20/03/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE GERALDO LIMA DE OLIVEIRA PRODUCOES |
24993653000187 |
APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO MARROM, NO DIA 23 DE ABRIL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL. PC1221/2023,TERMO DE APROVACAO:70121/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6350/2023 |
20/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001223/2023 |
PC |
|
00120/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70119/2023 |
20/03/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR |
14926744864 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 23 DE ABRIL, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1223/2023,TERMO DE APROVACAO:70119/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6351/2023 |
20/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001223/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR PC 1223/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6352/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001073/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01289/2023 |
13/03/2023 |
868,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG E CILOSTAZOL 50 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2023,AF:1289/2023 |
868,80 |
868,80 |
868,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6353/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.590 (PC24/2021-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, |
26.980,80 |
560,87 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6354/2023 |
20/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01226/2023 |
11/03/2023 |
29.401,92 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022 PC2806/2022A003,AF:1226/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
29.401,92 |
21.991,68 |
21.991,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6355/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001073/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01290/2023 |
13/03/2023 |
5.030,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ANAFRANIL 25MG, SOMALGIN CARDIO 81MG, VORTIOXETINA 20MG, CARBAMAZEPINA 200MG, VITAMINA E 400 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2023,AF:1290/2023 |
5.030,10 |
5.004,50 |
5.004,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6356/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001073/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01291/2023 |
13/03/2023 |
4.182,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE EBASTINA 10MG E NEOVITE LUTEIN, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1073/2023,AF:1291/2023 |
4.182,00 |
4.182,00 |
4.182,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6357/2023 |
20/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022, |
126.666,68 |
56.697,41 |
45.413,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6358/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01199/2023 |
06/03/2023 |
15.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:1199/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 |
15.980,00 |
15.980,00 |
15.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6359/2023 |
20/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 N. 167/2023, EM FLS.1440/1441 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019,TD COJUL 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
8.300,00 |
3.246,76 |
2.361,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6360/2023 |
20/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001121/2022 |
PC |
|
00321/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01184/2023 |
05/03/2023 |
6.412,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2022. PC1121/2022A001,AF:1184/2023 PROCESSO DIGITAL: 2258/2022 |
6.412,80 |
6.412,80 |
6.412,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6361/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001137/2023 |
PC |
|
00163/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01308/2023 |
14/03/2023 |
511,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG, OLEO FULL SPECTRUM CBD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 289/2022(PC945/2022) EM FLS. 52/54, PC1405/2022,AF:1308/2023 |
511,90 |
511,90 |
511,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6362/2023 |
20/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
100521/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
ALEXANDRE PAULO FINATTI |
06601212806 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21895/22 QUE ALTERA O DECRETO 21720/21,INS.IMOB.13.039.060. 000, LAUDO EM FLS.115/156,AUTOS 1005778-22.2022.8.26.0564, |
77.331,00 |
77.331,00 |
77.331,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6363/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01293/2023 |
13/03/2023 |
4.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:382/2022. PC1310/2022A001,AF:1293/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
4.992,00 |
4.992,00 |
4.992,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6364/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01266/2023 |
12/03/2023 |
210.026,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2023. PC3344/2022A006,AF:1266/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 |
210.026,25 |
210.026,25 |
210.026,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6365/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001128/2023 |
PC |
|
00160/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01307/2023 |
14/03/2023 |
1.322,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICÃO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1128/2023,AF:1307/2023 |
1.322,76 |
1.322,00 |
1.322,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6366/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01283/2023 |
13/03/2023 |
70.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023 PC3344/2022A007,AF:1283/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 |
70.560,00 |
70.560,00 |
70.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6367/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01259/2023 |
12/03/2023 |
13.494,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5 E FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:1259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
13.494,00 |
13.494,00 |
13.494,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6368/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01285/2023 |
13/03/2023 |
97.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 30/2023. PC3034/2022A006,AF:1285/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 |
97.200,00 |
97.200,00 |
97.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6369/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01292/2023 |
13/03/2023 |
262.485,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:474/2022 PC1777/2022A002,AF:1292/2023 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 |
262.485,00 |
262.485,00 |
262.485,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6370/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01286/2023 |
13/03/2023 |
30.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2023 PC3150/2022A006,AF:1286/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
30.552,00 |
30.552,00 |
30.552,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6371/2023 |
20/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01310/2023 |
14/03/2023 |
1.470,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 3 A 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 543/2022 PC1156/2022A005,AF:1310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022 |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6372/2023 |
20/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01284/2023 |
13/03/2023 |
32.867,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML E FENOBARBITAL 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 136/2023 PC60/2023A003,AF:1284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
32.867,80 |
32.867,80 |
32.867,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6373/2023 |
20/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01309/2023 |
14/03/2023 |
10.791,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA, CAPACIDADE PARA 4,3 LITROS E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 525/2022. PC1506/2022A006,AF:1309/2023 PROCESSO DIGITAL: 2688/2022 |
10.791,00 |
10.791,00 |
10.791,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6374/2023 |
20/04/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01334/2023 |
17/03/2023 |
10.727,10 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022. PC3025/2022A002,AF:1334/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
10.727,10 |
10.727,10 |
10.727,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6375/2023 |
24/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01265/2023 |
12/03/2023 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, TINTAS AZUL E VERMELHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 429/2022. PC752/2022A002,AF:1265/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6376/2023 |
24/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01281/2023 |
13/03/2023 |
6.725,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 377/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, PC854/2022A006,AF:1281/2023PROCESSO DIGITAL: 2630/2022 |
6.725,00 |
6.725,00 |
6.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6377/2023 |
24/04/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01300/2023 |
14/03/2023 |
151,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1300/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
151,76 |
151,76 |
151,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6378/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01298/2023 |
13/03/2023 |
51.559,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 518/2022. PC1927/2022A002,AF:1298/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 |
51.559,20 |
51.559,20 |
51.559,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6379/2023 |
24/04/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
263.246,97 |
263.246,97 |
196.133,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6380/2023 |
24/04/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE, DELIBERAÇÃO FAED 20/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
10.000,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6381/2023 |
24/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.716 (PC1277/2019- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: |
27.097,58 |
19.179,12 |
19.179,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6382/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01255/2023 |
12/03/2023 |
35.590,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2022 PC2131/2022A001,AF:1255/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 |
35.590,80 |
35.590,80 |
35.590,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6383/2023 |
24/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.723 (PC2042/2022- DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: |
23.956,50 |
7.892,74 |
3.786,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6384/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01294/2023 |
13/03/2023 |
8.742,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2022 PC702/2022A001,AF:1294/2023 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022 |
8.742,50 |
8.742,50 |
8.742,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6385/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:36/2019 PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 |
17.984,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6386/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6387/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.668.213,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019. |
153.000,00 |
151.207,66 |
149.558,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6388/2023 |
24/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.053,00 |
489,13 |
489,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6389/2023 |
24/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.766,00 |
2.230,17 |
2.230,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6390/2023 |
24/04/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.062,00 |
23.749,10 |
23.749,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6391/2023 |
24/04/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
114.469,00 |
48.660,11 |
48.660,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6392/2023 |
24/04/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.037,00 |
1.036,85 |
1.036,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6393/2023 |
24/04/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.556,00 |
1.555,28 |
1.555,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6394/2023 |
24/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.035,00 |
3.055,89 |
3.055,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6395/2023 |
24/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
172.864,00 |
76.040,51 |
76.040,51 |
1.377,27 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6396/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.733,00 |
4.805,97 |
4.805,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6397/2023 |
24/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.635,00 |
3.595,79 |
3.595,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6398/2023 |
24/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.451,00 |
5.470,00 |
5.470,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6399/2023 |
24/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
105.463,00 |
7.991,72 |
7.991,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6400/2023 |
24/04/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.260,00 |
2.895,47 |
2.895,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6401/2023 |
24/04/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.843,00 |
6.022,93 |
6.022,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6402/2023 |
24/04/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.070,00 |
11.097,26 |
11.097,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6403/2023 |
24/04/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.521,00 |
16.695,69 |
16.695,69 |
39.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6404/2023 |
24/04/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.185,00 |
184,78 |
184,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6405/2023 |
24/04/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.734,00 |
233,11 |
233,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6406/2023 |
24/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.933,00 |
11.391,47 |
11.391,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6407/2023 |
24/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.073,00 |
17.994,00 |
17.994,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6408/2023 |
24/04/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.906,00 |
327,40 |
327,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6409/2023 |
24/04/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
308.155,00 |
152.409,48 |
152.409,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6410/2023 |
24/04/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
53.699,00 |
18.687,06 |
18.687,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6411/2023 |
24/04/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
53.765,00 |
17.788,01 |
17.788,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6412/2023 |
24/04/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.667,00 |
14.000,95 |
14.000,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6413/2023 |
24/04/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
148,00 |
29,18 |
29,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6414/2023 |
24/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.748,00 |
18.302,92 |
18.302,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6415/2023 |
24/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.605,00 |
26.697,92 |
26.697,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6416/2023 |
24/04/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.857,00 |
7.857,00 |
7.857,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6417/2023 |
24/04/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
82.799,00 |
15.978,16 |
15.978,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6418/2023 |
24/04/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
124.376,00 |
22.880,78 |
22.880,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6419/2023 |
24/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
141.164,00 |
81.221,69 |
81.221,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6420/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
4.200.000,00 |
984.487,31 |
984.487,31 |
1.964.356,77 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6421/2023 |
24/04/2023 |
01 |
011 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
040589/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2023FSS |
13/03/2023 |
81.240,60 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB40589/2023, CONVENIO: 20/2023-FSS |
81.240,60 |
81.240,60 |
81.240,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6422/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, |
236.665,68 |
173.654,65 |
173.654,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6423/2023 |
24/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001195/2022 |
PC |
|
00304/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01236/2023 |
11/03/2023 |
17.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
10441998000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 360/2022. PC1195/2022A002,AF:1236/2023 PROCESSO DIGITAL: 880/2023 |
17.700,00 |
17.700,00 |
17.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6424/2023 |
24/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6425/2023 |
24/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01192/2023 |
06/03/2023 |
308,12 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF E VISITA TECNICA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A009,AF: 1192/2023 PROCESSO DIGITAL: 965/2023 |
308,12 |
308,12 |
308,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6426/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002489/2022 |
PC |
|
00563/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01324/2023 |
14/03/2023 |
5.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 642/2022 PC2489/2022A001,AF:1324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 |
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6427/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01323/2023 |
14/03/2023 |
9.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:1323/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
5.504,20 |
5.504,20 |
5.504,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6428/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000520/2022 |
PC |
|
00196/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01303/2023 |
14/03/2023 |
2.927,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 241/2022 PC520/2022A004,AF:1303/2023 PROCESSO DIGITAL: 1187/2022 |
2.927,95 |
2.927,95 |
2.927,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6429/2023 |
24/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
1.079,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6430/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01323/2023 |
14/03/2023 |
9.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:1323/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
1.898,00 |
1.898,00 |
1.898,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6431/2023 |
24/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
059724/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
00378257000181 |
DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES, REFERENTE A DESPESA IMPUGNADA DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PELO NAO ATENDIMENTO PARCIAL AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME OFICIO 6481/2018/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN- FNDE, A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA, PPSB10303/2005, PROCESSO DIGITAL: SB59724/2022 |
80.551,84 |
80.551,84 |
80.551,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6432/2023 |
24/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000018/2018 |
PC |
|
00006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00079/2018 |
18/06/2018 |
43.199,69 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI |
22946681000118 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DE ENERGIA SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DOS ITENS 1,2,5 E 6. PC18/2018,CONTRATO:79/2018 |
370,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6433/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01323/2023 |
14/03/2023 |
9.490,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:1323/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
2.087,80 |
2.087,80 |
2.087,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6434/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01319/2023 |
14/03/2023 |
19.896,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:1319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 |
19.896,00 |
19.896,00 |
19.896,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6435/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01296/2023 |
13/03/2023 |
95.655,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 517/2022. PC1927/2022A001,AF:1296/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 |
95.655,00 |
95.655,00 |
95.655,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6436/2023 |
24/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.040.000,00 |
1.016.231,16 |
1.016.231,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6437/2023 |
24/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
80.000,00 |
57.747,34 |
57.747,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6438/2023 |
24/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2020 |
PC |
|
00159/2020 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00065/2020 |
04/05/2020 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US), 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 178/2023 EM FLS.630/632,TERMODE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.634, |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6439/2023 |
24/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, TERMO DE APOSTILAMENTO 27/2023, PC763/2021,CONTRATO:73/2021 |
10.484,00 |
10.484,00 |
7.863,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6440/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6441/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
1.984.699,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020, PROCESSO DIGITAL: |
210.000,00 |
203.393,59 |
152.283,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6442/2023 |
24/04/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
36 |
45 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
004743/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB4743/2019,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020 |
100.000,00 |
98.415,80 |
98.415,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6443/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01244/2023 |
12/03/2023 |
40.040,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 110/2023 PC3339/2022A005,AF:1244/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
40.040,52 |
40.040,52 |
40.040,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6444/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01325/2023 |
14/03/2023 |
196.248,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML E 1.000ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2023. PC3337/2022A001,AF:1325/2023PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
196.248,00 |
196.248,00 |
196.248,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6445/2023 |
24/04/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004,(EMPENHO COMPLEMENTAR), PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6446/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01318/2023 |
14/03/2023 |
8.072,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO,SALEIRO COM TAMPA, PANELA DE ALUMINIO, BAIXA, TIPO HOTEL E CALDEIRAO EM ALUMINIO, TIPO HOTEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2022. PC1156/2022A006,AF:1318/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 |
8.072,50 |
8.072,50 |
8.072,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6447/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01328/2023 |
17/03/2023 |
92.295,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2023 PC3339/2022A004,AF:1328/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
92.295,00 |
92.295,00 |
92.295,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6448/2023 |
24/04/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01282/2023 |
13/03/2023 |
1.450,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022 PC2806/2022A004,AF:1282/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6449/2023 |
24/04/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
900,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6450/2023 |
24/04/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
900,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6451/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2023 |
14/03/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:1326/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
7.656,00 |
7.656,00 |
7.656,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6452/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2023 |
14/03/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP 100 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:1326/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6453/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01326/2023 |
14/03/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP 100 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:1326/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
2.904,00 |
2.904,00 |
2.904,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6454/2023 |
24/04/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIÃO N.33 CMIP, PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
13.565,00 |
13.004,83 |
13.004,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6455/2023 |
24/04/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
63.104,00 |
44.939,30 |
44.939,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6456/2023 |
24/04/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
187.696,00 |
151.013,76 |
151.013,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6457/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, PROCESSO DIGITAL: 95/2023 |
5.500.000,00 |
3.447.744,55 |
2.700.380,35 |
1.010.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6458/2023 |
24/04/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
1.028.924,00 |
770.913,15 |
770.913,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6459/2023 |
24/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
248.953,00 |
185.914,31 |
185.914,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6460/2023 |
24/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
504.080,00 |
365.394,65 |
365.394,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6461/2023 |
24/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
218.772,00 |
166.820,72 |
166.820,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6462/2023 |
24/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
046299/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 |
1.000,00 |
103,16 |
103,16 |
896,84 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6463/2023 |
24/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
37.820,00 |
31.059,30 |
31.059,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6464/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01333/2023 |
17/03/2023 |
8.605,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF COMERCIAL LTDA |
44635439000166 |
AQUISICAO DE PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:501/2022. PC1110/2022A008,AF:1333/2023 PROCESSO DIGITAL: 2541/2022 |
8.605,50 |
8.605,50 |
8.605,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6465/2023 |
24/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
162.477,00 |
124.556,62 |
124.556,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6466/2023 |
24/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
24.323.086,00 |
18.406.566,18 |
18.406.566,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6467/2023 |
24/04/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2284 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM |
950.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6468/2023 |
24/04/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
153347/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB153347/2022 |
285.714,00 |
285.714,00 |
285.714,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6469/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01337/2023 |
17/03/2023 |
20.448,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ALCALINO 75 G/M2 NAS CORES: AMARELO, VERDE, ROSA, AZUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 494/2022. PC1110/2022A001,AF:1337/2023 PROCESSO DIGITAL: 2532/2022 |
20.448,00 |
20.448,00 |
20.448,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6470/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000346/2022 |
PC |
|
00120/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01349/2023 |
18/03/2023 |
8.560,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2022. PC346/2022A001,AF:1349/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 |
4.964,80 |
4.964,80 |
4.964,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6471/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000346/2022 |
PC |
|
00120/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01349/2023 |
18/03/2023 |
8.560,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2022. PC346/2022A001,AF:1349/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 |
1.712,00 |
1.712,00 |
1.712,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6472/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000346/2022 |
PC |
|
00120/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01349/2023 |
18/03/2023 |
8.560,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2022. PC346/2022A001,AF:1349/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 |
1.883,20 |
1.883,20 |
1.883,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6473/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01374/2023 |
19/03/2023 |
168.532,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DIVERSAS CORES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 500/2022 PC1110/2022A007,AF:1374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2540/2022 |
168.532,56 |
168.532,56 |
168.532,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6474/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001379/2022 |
PC |
|
00327/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01317/2023 |
14/03/2023 |
11.140,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA |
36158536000187 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:364/2022. PC1379/2022A001,AF:1317/2023 PROCESSO DIGITAL: 1942/2022 |
11.140,00 |
11.140,00 |
11.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6475/2023 |
24/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01335/2023 |
17/03/2023 |
115.275,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, MEDINDO: 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 203/2023. PC230/2023A001,AF:1335/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
115.275,00 |
115.275,00 |
115.275,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6476/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003011/2022 |
PC |
|
00652/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01350/2023 |
18/03/2023 |
10.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2023. PC3011/2022A001,AF:1350/2023 PROCESSO DIGITAL: 859/2023 |
5.962,40 |
5.962,40 |
5.962,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6477/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003011/2022 |
PC |
|
00652/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01350/2023 |
18/03/2023 |
10.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2023. PC3011/2022A001,AF:1350/2023 PROCESSO DIGITAL: 859/2023 |
2.056,00 |
2.056,00 |
2.056,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6478/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003011/2022 |
PC |
|
00652/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01350/2023 |
18/03/2023 |
10.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA |
17550572000147 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2023. PC3011/2022A001,AF:1350/2023 PROCESSO DIGITAL: 859/2023 |
2.261,60 |
2.261,60 |
2.261,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6479/2023 |
24/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001151/2022 |
PC |
|
00361/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01258/2023 |
12/03/2023 |
3.330,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
12398989000112 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRÁULICO SAE 10 W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 483/2022 PC1151/2022A001,AF:1258/2023 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022 |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6480/2023 |
24/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2023 |
PC |
|
00165/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01331/2023 |
17/03/2023 |
435,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CHIPCENTER COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
11491486000124 |
AQUISICAO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO 680UF. PC757/2023,AF:1331/2023 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6481/2023 |
24/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2023 |
PC |
|
00165/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01330/2023 |
17/03/2023 |
240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VDR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
27390767000120 |
AQUISICAO DE CONEXTOR RJ45 MACHO, CAT.5 OU CAT.7. PC757/2023,AF:1330/2023 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6482/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01368/2023 |
18/03/2023 |
13.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 499/2022. PC1110/2022A006,AF:1368/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
7.934,40 |
7.934,40 |
7.934,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6483/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01368/2023 |
18/03/2023 |
13.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 499/2022. PC1110/2022A006,AF:1368/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
2.736,00 |
2.736,00 |
2.736,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6484/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01368/2023 |
18/03/2023 |
13.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 499/2022. PC1110/2022A006,AF:1368/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
3.009,60 |
3.009,60 |
3.009,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6485/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002578/2022 |
PC |
|
00551/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01321/2023 |
14/03/2023 |
12.311,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2023 PC2578/2022A001,AF:1321/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
7.140,79 |
7.140,79 |
7.140,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6486/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002578/2022 |
PC |
|
00551/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01321/2023 |
14/03/2023 |
12.311,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2023 PC2578/2022A001,AF:1321/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
2.462,34 |
2.462,34 |
2.462,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6487/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002578/2022 |
PC |
|
00551/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01321/2023 |
14/03/2023 |
12.311,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 74/2023 PC2578/2022A001,AF:1321/2023 PROCESSO DIGITAL: 478/2023 |
2.708,57 |
2.708,57 |
2.708,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6488/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000951/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01373/2023 |
19/03/2023 |
5.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022. PC951/2022A001,AF:1373/2023 PROCESSO DIGITAL: 1719/2022 |
3.317,60 |
3.317,60 |
3.317,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6489/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000951/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01373/2023 |
19/03/2023 |
5.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022. PC951/2022A001,AF:1373/2023 PROCESSO DIGITAL: 1719/2022 |
1.144,00 |
1.144,00 |
1.144,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6490/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01367/2023 |
18/03/2023 |
91.875,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA |
34309210000188 |
AQUISIÇÃO DE TINTA AQUARELA COM 12 CORES, TINTA GUACHE E TINTA PLÁSTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 495/2022 PC1110/2022A002,AF:1367/2023 PROCESSO DIGITAL: 2533/2022 |
91.875,10 |
91.875,10 |
91.875,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6491/2023 |
24/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000951/2022 |
PC |
|
00261/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01373/2023 |
19/03/2023 |
5.720,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA, DOBRÁVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 323/2022. PC951/2022A001,AF:1373/2023 PROCESSO DIGITAL: 1719/2022 |
1.258,40 |
1.258,40 |
1.258,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6492/2023 |
24/04/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00270 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 3ª PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO, POR 06 MESES SEM ONUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 9,16% ,MANIFESTACAO PGM-5 241/2023 EM FLS. 9801/9802 ECOTA DE FLS. 9804 (PC 2902/2019), |
2.290.726,07 |
2.273.431,64 |
1.934.904,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6493/2023 |
25/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001349/2022 |
PC |
|
00312/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01311/2023 |
14/03/2023 |
11.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2022 PC1349/2022A001,AF:1311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2022/2022 |
6.931,00 |
6.931,00 |
6.931,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6494/2023 |
25/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001349/2022 |
PC |
|
00312/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01311/2023 |
14/03/2023 |
11.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2022 PC1349/2022A001,AF:1311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2022/2022 |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6495/2023 |
25/04/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001349/2022 |
PC |
|
00312/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01311/2023 |
14/03/2023 |
11.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2022 PC1349/2022A001,AF:1311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2022/2022 |
2.629,00 |
2.629,00 |
2.629,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6496/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01220/2023 |
10/03/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:153/2023 PC152/2023A001,AF:1220/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6497/2023 |
25/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
039780/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI |
85707899804 |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 0019963- 68.2011.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9672, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PPSB39780/2023 |
4.666,66 |
4.666,66 |
4.666,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6498/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01320/2023 |
14/03/2023 |
8.199,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:713/2022 PC2858/2022A002,AF:1320/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 |
8.199,20 |
8.199,20 |
8.199,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6499/2023 |
25/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
039780/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI (ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PPSB39780/2023 |
933,33 |
933,33 |
933,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6500/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000117/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01407/2023 |
14/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL (COMPLEMENTO DA AF:214/2023) RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS. 100 ,PC117/2023, AF:1407/2023 |
1.466,67 |
333,33 |
333,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6501/2023 |
25/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.PC619/2020,CONTRATO:7/2021,PC DIGITAL:192/2021 |
1.771.839,37 |
1.479.358,24 |
1.235.970,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6502/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01305/2023 |
14/03/2023 |
1.538,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:557/2022. PC2131/2022A003,AF:1305/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6503/2023 |
25/04/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000373/2022 |
PC |
|
10012/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00109/2022 |
29/06/2022 |
1.362.245,13 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPARSANCO ENGENHARIA S/A |
21617548000155 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. PC373/2022,CONTRATO: 109/2022 |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6504/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01357/2023 |
18/03/2023 |
9.032,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 154/2023 PC152/2023A002,AF:1357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 |
9.032,00 |
9.032,00 |
9.032,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6505/2023 |
25/04/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA(CNPJ 08.231.662/ 0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) PC374/2022,CONTRATO: 102/2022 |
200.000,00 |
86.894,29 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6506/2023 |
25/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001040/2023 |
PC |
|
00166/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01347/2023 |
18/03/2023 |
4.854,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - TAMPA AMARELA. PC1040/2023,AF:1347/2023 |
4.854,60 |
4.854,60 |
4.854,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6507/2023 |
25/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000622/2023 |
PC |
|
00073/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01398/2023 |
20/03/2023 |
5.040,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS, COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL. PC622/2023,AF:1398/2023 |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6508/2023 |
25/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000622/2023 |
PC |
|
00073/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01399/2023 |
20/03/2023 |
9.095,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE PORTA-CRACHAS, COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL. PC622/2023,AF:1398/2023 |
9.095,00 |
9.095,00 |
9.095,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6511/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01338/2023 |
17/03/2023 |
46.233,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:1338/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
46.233,00 |
46.233,00 |
46.233,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6518/2023 |
25/04/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
000342/2023 |
PC |
|
00108/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01364/2023 |
18/03/2023 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISICAO DE CARRO DE MEDICAO BEIRA LEITO. PC342/2023,AF:1364/2023 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6519/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002840/2022 |
PC |
|
00618/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01196/2023 |
06/03/2023 |
81.533,89 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISICAO DE VENTAL/JALECO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:717/2022. PC2840/2022A001,AF:1196/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 |
81.533,89 |
81.533,89 |
81.533,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6520/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01356/2023 |
18/03/2023 |
31.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 471/2022 PC1778/2022A002,AF:1356/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 |
31.280,00 |
31.280,00 |
31.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6521/2023 |
25/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
32.000,00 |
6.681,90 |
6.681,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6522/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01393/2023 |
19/03/2023 |
15.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2022 PC518/2022A003,AF:1393/2023 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6523/2023 |
25/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01371/2023 |
18/03/2023 |
96.822,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MATESC COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES LTDA |
03902200000128 |
AQUISICAO DE PINCEIS, ESPONJA RETICULAR DE ESPUMA E ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 498/2022 PC1110/2022A005,AF:1371/2023 PROCESSO DIGITAL: 2536/2022 |
96.822,20 |
96.822,20 |
96.822,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6524/2023 |
25/04/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
28.123.961,81 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, |
1.487.632,44 |
1.115.724,33 |
1.115.724,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6525/2023 |
25/04/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01421/2023 |
24/03/2023 |
617.055,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 261/2023, PC527/2023A002,AF:1421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1230/2023 |
61.705,56 |
61.705,56 |
61.705,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6526/2023 |
25/04/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01421/2023 |
24/03/2023 |
617.055,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 261/2023, PC527/2023A002,AF:1421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1230/2023 |
555.350,04 |
555.350,04 |
555.350,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6527/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000519/2022 |
PC |
|
00204/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01386/2023 |
19/03/2023 |
1.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:266/2022. PC519/2022A001,AF:1386/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6528/2023 |
25/04/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000844/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01402/2023 |
20/03/2023 |
9.684,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
APS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
31248094000146 |
AQUISICAO DE ALVO QUATRO CORES, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 220GRS. PC844/2023,AF:1402/2023 |
9.684,00 |
9.684,00 |
9.684,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6529/2023 |
25/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000727/2023 |
PC |
|
00080/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01382/2023 |
19/03/2023 |
7.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA |
26185580000122 |
AQUISICAO DE KIT CRICOTOMIA DE EMERGENCIA. PC727/2023,AF:1382/2023 |
7.950,00 |
7.950,00 |
7.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6530/2023 |
25/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000823/2023 |
PC |
|
00086/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01406/2023 |
20/03/2023 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
44940663000161 |
AQUISICAO DE FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC823/2023,AF:1406/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6531/2023 |
25/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000853/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01383/2023 |
19/03/2023 |
3.478,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI |
27967154000103 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉREMICA COM TERMOMETRO PC853/2023,AF:1383/2023 |
3.478,80 |
3.478,80 |
3.478,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6532/2023 |
25/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01396/2023 |
19/03/2023 |
1.998,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 118/2023 PC3295/2022A001,AF:1396/2023 PROCESSO DIGITAL: 887/2023 |
1.998,00 |
1.998,00 |
1.998,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6533/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001065/2023 |
PC |
|
00153/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01252/2023 |
19/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA MUALI LTDA |
45185606000187 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1065/2023,AF:1252/2023 |
14.315,60 |
0,00 |
0,00 |
14.315,60 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6534/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001130/2023 |
PC |
|
00172/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01391/2023 |
19/03/2023 |
8.064,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1130/2023,AF:1391/2023 |
8.064,00 |
8.064,00 |
8.064,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6535/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001110/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01302/2023 |
14/03/2023 |
1.734,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100UI/ ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1110/2023,AF:1302/2023 |
1.734,60 |
1.734,60 |
1.734,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6536/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001124/2023 |
PC |
|
00161/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01306/2023 |
14/03/2023 |
6.863,22 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1124/2023,AF:1306/2023 |
6.863,22 |
6.768,67 |
6.768,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6537/2023 |
25/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0026 |
01 |
110 |
00000 |
|
041083/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
41083/2014 |
13/04/2014 |
47.467.513,90 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III [PRINCIPAL], EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL: SB39422/2020 |
1.360.000,00 |
1.351.048,25 |
1.351.048,25 |
8.951,75 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6538/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01366/2023 |
18/03/2023 |
69.972,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
04301884000175 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:397/2022. PC1308/2022A001,AF:1366/2023 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022 |
69.972,00 |
69.972,00 |
69.972,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6539/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01388/2023 |
19/03/2023 |
2.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:1388/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6540/2023 |
25/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01423/2023 |
24/03/2023 |
19.719,78 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDINDO 70MM DE DIAMETRO, TONALIDADE OURO, PRATA E BRONZE E TROFEUS DE 66CM E 140CM DE ALTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 222/2023. PC305/2023A003,AF:1423/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
19.719,78 |
19.719,78 |
19.719,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6541/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PARA O MUNICIPIO. PPSB3351/2023 |
1.039,83 |
517,10 |
517,10 |
522,73 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6542/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAOPAULO, BEM COMO EM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS. |
3.000,00 |
2.006,88 |
2.006,88 |
993,12 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6543/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01394/2023 |
19/03/2023 |
134.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2023. PC3150/2022A002,AF:1394/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
134.400,00 |
134.400,00 |
134.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6544/2023 |
25/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
03 |
092 |
0028 |
1088 |
01 |
110 |
00000 |
|
002779/2022 |
PC |
|
00600/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01345/2023 |
18/03/2023 |
8.400,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 2 BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 688/2022 PC2779/2022A003,AF:1345/2023 PROCESSO DIGITAL: 570/2023 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6545/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01385/2023 |
19/03/2023 |
5.934,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2022. PC522/2022A001,AF:1385/2023 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 |
5.934,50 |
5.934,50 |
5.934,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6546/2023 |
25/04/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
5.600.000,00 |
5.600.000,00 |
5.600.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6547/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01400/2023 |
20/03/2023 |
3.496,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:1400/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 |
3.496,50 |
3.496,50 |
3.496,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6548/2023 |
25/04/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.09/2022. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
800,00 |
666,67 |
466,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6549/2023 |
25/04/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6550/2023 |
25/04/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6551/2023 |
25/04/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/ SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6552/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001111/2023 |
PC |
|
00164/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01304/2023 |
14/03/2023 |
6.186,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1111/2023,AF:1304/2023 |
6.186,40 |
3.845,20 |
3.845,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6553/2023 |
25/04/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020 |
278.266,90 |
278.266,90 |
278.266,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6554/2023 |
25/04/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
70.000,00 |
42.236,40 |
42.236,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6555/2023 |
25/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
71 |
70 |
00 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
014077/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC |
58151580000106 |
DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 |
72.746,50 |
72.746,50 |
72.746,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6556/2023 |
25/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000057/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01408/2023 |
20/03/2023 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023 PC57/2023A001,AF:1408/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6557/2023 |
26/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000286/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01332/2023 |
20/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ELETRICO, EM COMPLEMENTO A AF 1061/2023, CONFORME RATIFICACAO/AUTORIZACAO DE FLS. 215. PC286/2023,AF:1332/2023 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6558/2023 |
26/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000286/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01339/2023 |
20/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE 01(UM) PURIFICADOR DE AGUA, EM COMPLEMENTO A AF 1060/2023, CONFORME RATIFICACAO/AUTORIZACAO DE FLS. 215. PC286/2023,AF:1339/2023 |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6559/2023 |
26/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000325/2023 |
PC |
|
00106/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01362/2023 |
18/03/2023 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA |
08027382000159 |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA. PC325/2023,AF:1362/2023 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6560/2023 |
26/04/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000325/2023 |
PC |
|
00106/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01363/2023 |
18/03/2023 |
24.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA |
01069808000198 |
AQUISICAO DE ZIP-ZAP, EM MATERIAL RECICLADO. PC325/2023,AF:1363/2023 |
24.950,00 |
24.950,00 |
24.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6564/2023 |
26/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01409/2023 |
20/03/2023 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:03/2023 PC2849/2022A002,AF:1409/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6565/2023 |
26/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
206.672,48 |
149.405,16 |
149.405,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6566/2023 |
26/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: PC 520/2023 |
2.539.083,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6567/2023 |
26/04/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM COMPOSICAO DO CONSORCIO: INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. PC1138/2021,CONTRATO:96/2022 PC DIGITAL 1794/2022 |
145.630,94 |
145.630,94 |
145.630,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6568/2023 |
26/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
1.048.342,23 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 143/2023 EM PP. 816 E 817. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM P. 821 PC102/2020,CONTRATO:071/2020. |
42.163,02 |
42.163,02 |
42.163,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6569/2023 |
26/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
70.181,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 |
3.832,00 |
1.916,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6570/2023 |
26/04/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01437/2023 |
25/03/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE |
19876529000100 |
AQUISICAO DE ALGICIDA DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 235/2022. PC426/2022A003,AF:1437/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6571/2023 |
26/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01387/2023 |
19/03/2023 |
16.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RACAO PARA CAES FILHOTES ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:1387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
13.012,00 |
13.012,00 |
13.012,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6572/2023 |
26/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01387/2023 |
19/03/2023 |
16.012,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:1387/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6573/2023 |
26/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000522/2022 |
PC |
|
00199/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01397/2023 |
19/03/2023 |
42.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 253/2022. PC522/2022A002,AF:1397/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 |
42.200,00 |
42.200,00 |
42.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6574/2023 |
26/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
183.501,05 |
183.501,05 |
183.501,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6575/2023 |
26/04/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019.[PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6576/2023 |
26/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01440/2023 |
25/03/2023 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A001,AF:1440/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 |
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6577/2023 |
26/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01442/2023 |
25/03/2023 |
21.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A001,AF:1442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 |
21.840,00 |
21.840,00 |
21.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6578/2023 |
26/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01443/2023 |
25/03/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A001,AF:1443/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 |
11.550,00 |
11.550,00 |
11.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6579/2023 |
26/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002083/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2023SESP |
24/03/2023 |
230.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022(SB148709/22) EM FLS. 126/130, PPSB2083/2023,CONVENIO:21/2023-SESP |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6580/2023 |
26/04/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01444/2023 |
25/03/2023 |
10.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022. PC789/2022A001,AF:1444/2023 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 |
10.960,00 |
10.960,00 |
10.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6581/2023 |
26/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2082 |
01 |
110 |
00000 |
|
002083/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2023SESP |
24/03/2023 |
230.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022(SB148709/22) EM FLS. 126/130, PPSB2083/2023,CONVENIO:21/2023-SESP |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6582/2023 |
26/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00141/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 |
14.925,00 |
10.600,00 |
10.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6583/2023 |
26/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01384/2023 |
19/03/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO)COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:1384/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6584/2023 |
26/04/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01222/2023 |
10/03/2023 |
96.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023 PC161/2023A002,AF:1222/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
96.600,00 |
96.600,00 |
96.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6585/2023 |
26/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00146/2022 |
15/08/2022 |
41.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 |
11.275,00 |
7.875,00 |
7.875,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6586/2023 |
26/04/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
108.108,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, 1a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 64/2023 EM FLS.233/234, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.238, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
12.012,00 |
9.009,00 |
9.009,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6587/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
069936/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TATIANE ALVES DE OLIVEIRA |
30107934809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 899/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:13216 AÇAO: 0032899-81.2018.8.26.0564 AUTOS: 0508207-15.2005.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB69936/2019 |
1.506,73 |
1.506,73 |
1.506,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6588/2023 |
26/04/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001816/2022 |
PC |
|
00427/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01395/2023 |
19/03/2023 |
1.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS.RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:488/2022 PC1816/2022A001,AF:1395/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6589/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
118253/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FILIPE BORTOLETO QUAIO |
40569677840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 372/2023, EMITIDO EM 02/03/2023, FILE:13666 AÇAO: 0007372-25.2021.8.26.0564 AUTOS: 1503509-60.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB118253/2022 |
1.544,73 |
1.544,73 |
1.544,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6590/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
215.073,75 |
215.073,75 |
215.073,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6591/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
702.652,35 |
702.652,35 |
702.652,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6592/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.222.049,27 |
3.222.049,27 |
3.222.049,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6593/2023 |
26/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00142/2022 |
15/08/2022 |
32.832,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 |
8.892,00 |
3.534,00 |
3.534,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6594/2023 |
26/04/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.335 DO FAE, PPSB21547/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6595/2023 |
26/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000509/2023 |
PC |
|
00121/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00984/2023 |
20/02/2023 |
17.556,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA |
49550253000128 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 |
6.669,00 |
2.394,00 |
2.394,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6596/2023 |
26/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000512/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2023 |
01/03/2023 |
17.328,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARIA AI YAMANAKA 42920780840 |
21844669000130 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 |
6.783,00 |
2.052,00 |
2.052,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6597/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
043956/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FIDELIS PEREIRA SOBRINHO |
41654269620 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 506/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE:10061 AÇAO/AUTOS 0014506-40.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB43956/2021 |
3.812,75 |
3.812,75 |
3.812,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6598/2023 |
26/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00145/2022 |
15/08/2022 |
55.176,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 |
17.784,00 |
4.731,00 |
4.731,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6599/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
036840/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FIDELIS PEREIRA SOBRINHO |
41654269620 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 532/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:20480 AÇAO/AUTOS 0007532-16.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB36840/2023 |
7.105,72 |
7.105,72 |
7.105,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6600/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
049043/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FIDELIS PEREIRA SOBRINHO |
41654269620 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:10472 AÇAO/AUTOS 0004753-59.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB49043/2021 |
1.683,93 |
1.683,93 |
1.683,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6601/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
082769/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NATAL FREZOLONE |
50439510872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE:20060 AÇAO/AUTOS 00017784-78.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82769/2022 |
839,43 |
839,43 |
839,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6602/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
040784/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 304/2023, EMITIDO EM 30/03/2023, FILE:7881 AÇAO/AUTOS 0032304-53.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB40784/2023 |
690,97 |
690,97 |
690,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6603/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
114019/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A |
02509491000126 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:7257 AÇAO/AUTOS 0025277-14.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB114019/2022 |
985,97 |
985,97 |
985,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6604/2023 |
26/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01361/2023 |
18/03/2023 |
5.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:243/2022. PC518/2022A002,AF:1361/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6605/2023 |
26/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000526/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01414/2023 |
20/03/2023 |
101.434,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. PC526/2023,AF:1414/2023 |
12.083,00 |
12.083,00 |
12.083,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6606/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
004006/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JORGE FERREIRA |
06635148868 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE:1727 AÇAO/AUTOS 0033668-41.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: PPSB37874/2023 |
491,28 |
491,28 |
491,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6607/2023 |
26/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001089/2023 |
PC |
|
00171/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01403/2023 |
20/03/2023 |
9.976,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL E LIVRE, SOLUCAO TAMPAO, COMPARADOR COLORIMETRICO, SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO E SOLUCAO INTERNA PARA ELETRODO. PC1089/2023,AF:1403/2023 |
9.976,00 |
9.976,00 |
9.976,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6608/2023 |
26/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000518/2022 |
PC |
|
00185/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01422/2023 |
20/03/2023 |
14.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:245/2022 PC518/2022A004,AF:1422/2023 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 |
14.950,00 |
14.950,00 |
14.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6609/2023 |
26/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 3o. E 4o.REAJUSTES DE PRECOS NA ORDEM DE 4,495% E 6,00% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM-5 57/2023 EM FLS.1895/1896, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO(PC2430/18) EM FLS.2463/2465, |
50.400,18 |
50.400,18 |
50.400,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6610/2023 |
26/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019.CONTRATO:06/2021.PC DIGITAL:194/2021 |
152.066,16 |
143.699,14 |
105.804,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6611/2023 |
26/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC,PC2823/2019.CONTRATO:06/2021.PC DIGITAL:194/2021 |
1.399.629,20 |
1.302.062,94 |
953.274,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6612/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
061194/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADVOCACIA SALOMONE |
06111931000143 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 754/2023, EMITIDO EM 17/03/2023, FILE:6610 AÇÃO: 0019754-21.2019.8.26.0564 AUTOS: 0048900-16-1996.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61194/2019 |
1.250,92 |
1.250,92 |
1.250,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6613/2023 |
26/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, 3o. E 4o.REAJUSTES DE PRECOS NA ORDEM DE 4,495% E 6,00% RESPECTIVAMENTE, MANIFESTACAO PGM-5 57/2023 EM FLS.1895/1896, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO(PC2430/18) EM FLS.2463/2465, |
75.618,40 |
22.512,00 |
22.512,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6614/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
052886/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA |
02496848889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 403/2023 EMITIDO EM 15/03/2023, FILE:11524 AÇÃO/AUTOS 0018403-81.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB52886/2020 |
3.527,29 |
3.527,29 |
3.527,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6615/2023 |
26/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000526/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01414/2023 |
20/03/2023 |
101.434,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. PC526/2023,AF:1414/2023 |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6616/2023 |
26/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000526/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01414/2023 |
20/03/2023 |
101.434,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. PC526/2023,AF:1414/2023 |
42.596,00 |
42.596,00 |
42.596,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6617/2023 |
26/04/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000526/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01414/2023 |
20/03/2023 |
101.434,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E INFANTIL. PC526/2023,AF:1414/2023 |
44.910,00 |
44.910,00 |
44.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6618/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086478/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6619/2023 |
26/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01420/2023 |
20/03/2023 |
29.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:248/2022. PC512/2022A002,AF:1420/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
29.850,00 |
29.850,00 |
29.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6620/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 |
95.240,00 |
95.240,00 |
95.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6621/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086615/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2019SAS |
12/11/2019 |
1.323.180,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86615/2019,CONVENIO:19/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38481/2020 |
23.440,00 |
23.440,00 |
23.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6622/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086596/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2019SAS |
12/11/2019 |
462.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38485/2020 |
38.520,00 |
38.520,00 |
38.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6623/2023 |
26/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
045209/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO JOSE DE ALMEIDA NASSIF |
22349368882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 23/3/2023, AUTOS/ACAO 0031500-51.2017.8.26. 0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12211, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45209/2019 |
3.428,22 |
3.428,22 |
3.428,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6624/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038572/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SAS |
30/05/2022 |
1.139.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
120.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6625/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038572/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SAS |
30/05/2022 |
1.139.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022-SAS |
192.000,00 |
64.440,00 |
64.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6626/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6627/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6628/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
92.040,00 |
0,00 |
0,00 |
92.040,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6629/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038844/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SAS |
30/05/2022 |
4.054.398,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO SAO LUIZ |
45947942000110 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS |
396.080,00 |
396.080,00 |
396.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6630/2023 |
26/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001100/2023 |
PC |
|
00168/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01405/2023 |
20/03/2023 |
6.325,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO E SEM LACTOSE. PC1100/2023,AF:1405/2023 |
6.325,00 |
6.325,00 |
6.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6632/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086475/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2019SAS |
12/11/2019 |
385.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6633/2023 |
26/04/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000426/2022 |
PC |
|
00159/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01436/2023 |
25/03/2023 |
28.550,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT |
08406359000175 |
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022. PC426/2022A001,AF:1436/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 |
28.550,00 |
28.550,00 |
28.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6634/2023 |
26/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
7.257.768,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS |
717.408,00 |
717.408,00 |
717.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6635/2023 |
26/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022, |
3.736,70 |
2.850,00 |
2.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6636/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086518/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6637/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086526/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2019SAS |
12/11/2019 |
83.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6638/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6639/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086617/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6640/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6641/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086561/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SAS |
12/11/2019 |
308.160,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86561/2019,CONVENIO:4/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL: SB 38444/2020 |
25.680,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6642/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086558/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86558/2019,CONVENIO:5/2019-SAS PC DIGITAL: SB 38445/2020 |
32.880,00 |
32.880,00 |
32.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6643/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086544/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6644/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
5.617.896,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
554.976,00 |
554.976,00 |
554.976,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6645/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086481/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2019SAS |
12/11/2019 |
240.480,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
20.040,00 |
20.040,00 |
20.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6646/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086614/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2019SAS |
12/11/2019 |
478.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
39.840,00 |
39.840,00 |
39.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6647/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
055504/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GERALDO LUIZ DA SILVA |
60686472853 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 10281 - ACAO/AUTOS: 0006163-89-2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55504/2020 |
8.687,17 |
8.687,17 |
8.687,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6648/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
055504/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 10281 - ACAO/AUTOS: 0006163-89-2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB55504/2020 |
3.047,60 |
3.047,60 |
3.047,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6649/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
052002/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SAS |
27/06/2021 |
4.022.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVÊNIO:2/2021-SAS |
338.000,00 |
338.000,00 |
338.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6650/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
048060/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2021SAS |
27/06/2021 |
3.506.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANçAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021-SAS |
312.000,00 |
312.000,00 |
312.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6651/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.810.140,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
234.480,00 |
234.480,00 |
234.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6652/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086590/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2019SAS |
12/11/2019 |
86.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86590/2019,CONVENIO:8/2019-SAS PROC DIGITAL SB38452/2020. |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6653/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086492/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2019SAS |
12/11/2019 |
428.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020. |
45.720,00 |
45.720,00 |
45.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6654/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
072992/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 13/03/2023, FILE 17393 - ACAO/AUTOS: 0017121-66.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB72992/2018 |
9.186,69 |
9.186,69 |
9.186,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6655/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
39.440,00 |
39.440,00 |
39.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6656/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086571/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL |
43345917000130 |
TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38455/2020 |
24.760,00 |
24.760,00 |
24.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6657/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086581/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020. |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6658/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6659/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086485/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2019SAS |
12/11/2019 |
770.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020. |
77.040,00 |
77.040,00 |
77.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6660/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00085 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
110.400,00 |
110.400,00 |
110.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6661/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
048066/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2021SAS |
27/06/2021 |
4.296.712,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021-SAS |
167.616,00 |
167.616,00 |
167.616,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6662/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086473/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020 |
51.360,00 |
51.360,00 |
51.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6663/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
127673/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO CARVALHO DOMINGOS |
32589712855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 07/03/2023, FILE 7294 - ACAO: 0014635-74.2022.8.26.0564, AUTOS:0006812-11. 2006.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB 127673/2022 |
11.316,94 |
11.316,94 |
11.316,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6664/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
087610/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA PEROLA D ARCADIA FONSECA SPOLIDORIO |
25136491841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 294/2023, EMITIDO EM 31/3/2023, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS 3012675-47.2013.8.26.0564, ACAO 0007294-02.2019.8.26.0564, FILE 11577, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: SB114189/2021 PPSB87610/2013 |
21.016,13 |
21.016,13 |
21.016,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6665/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
129425/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ELAINE CRISTINA CARNEIRO ROMANO |
26271609821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 467/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 21644 - ACAO/AUTOS: 0012467-02.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 129425/2021 |
819,08 |
819,08 |
819,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6666/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
038958/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 9746 - ACAO/AUTOS: 1016521-38.2015.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 38958/2023 |
4.966,77 |
4.966,77 |
4.966,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6667/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
02 |
500 |
00094 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
197.995,32 |
197.995,32 |
197.995,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6668/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
038908/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SAS |
30/05/2022 |
11.835.134,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS |
894.004,68 |
894.004,68 |
894.004,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6669/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
231.490,52 |
231.490,52 |
231.490,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6670/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002963/2022 |
PC |
|
00144/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2023 |
12/04/2023 |
70.720,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MANIFESTACAO PGM-5 27/2023 EM FLS.303/309, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.293/294, PC2963/2022,TD.COJUL:2963/2023 |
29.467,00 |
23.573,60 |
17.680,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6671/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
174.589,48 |
174.589,48 |
174.589,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6672/2023 |
27/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020, |
710.733,32 |
533.049,99 |
533.049,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6673/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
05 |
500 |
00077 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6674/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
02 |
500 |
00094 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
35.930,12 |
35.930,12 |
35.930,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6675/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
038902/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SAS |
30/05/2022 |
3.665.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES |
05614358000128 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS. |
364.069,88 |
364.069,88 |
364.069,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6676/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6677/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086601/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6678/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086622/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
12.840,00 |
12.840,00 |
12.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6679/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086551/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2019SAS |
12/11/2019 |
937.440,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA |
06011430000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38472/2020 |
78.120,00 |
78.120,00 |
78.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6680/2023 |
27/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERÍSSIMO, PINACOTECA MUNICIPAL E PQ. CHÁCARA SILVESTRE, SEC.DE CULTURA E JUVENTUDE. PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018 |
2.803,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6681/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA- RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
440.000,00 |
440.000,00 |
440.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6682/2023 |
27/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
686.707,96 |
530.409,77 |
530.409,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6683/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00064 |
|
123482/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00095/2022SAS |
20/11/2022 |
2.154.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB123482/2022,CONVENIO:95/2022-SAS |
238.000,00 |
238.000,00 |
238.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6684/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037881/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBSON LUIZ SCARABOTO COSTA |
27329450804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 714/2023,EMITIDO EM 23/3/2023, ACAO/AUTOS 0000714-48.2022.8.26. 0564 - 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18952, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB37881/2023 |
2.684,00 |
2.684,00 |
2.684,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6685/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123430/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00097/2022SAS |
20/11/2022 |
1.980.600,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS |
218.400,00 |
218.400,00 |
218.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6687/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
92.040,00 |
92.040,00 |
92.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6688/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
307.380,00 |
307.380,00 |
307.380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6689/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
063663/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SILVANA MENDES CROOS BEZERRA |
06902647801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 21136 - ACAO/AUTOS: 0017072-88.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 63663/2021 |
6.837,28 |
6.837,28 |
6.837,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6690/2023 |
27/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
133.046.378,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022 |
15.566.647,68 |
10.812.464,48 |
10.423.991,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6691/2023 |
27/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
8.879,92 |
3.927,36 |
3.927,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6692/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
046890/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WANIA LEIDA DE FARIA OSHIMA |
35119535615 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 19618 - ACAO/AUTOS: 0009519-87.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 46890/2020 |
7.162,96 |
7.162,96 |
7.162,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6693/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
046890/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 519/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 19618 - ACAO/AUTOS: 0009519-87.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 46890/2020 |
716,30 |
716,30 |
716,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6694/2023 |
27/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2821/2019, CONTRATO:144/2020, |
2.897,02 |
2.897,02 |
2.897,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6695/2023 |
27/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019, CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020 |
109.669,60 |
80.637,00 |
80.637,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6696/2023 |
27/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2821/2019, CONTRATO:144/2020, |
26.664,74 |
26.664,74 |
26.664,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6697/2023 |
27/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVI MENTO DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA,MEIO AMBIENTE E ACOES SOCIAIS. PC2821/2019, CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL: PC2640/2020 |
1.009.407,88 |
742.190,39 |
742.190,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6698/2023 |
27/04/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
102.614,16 |
83.208,03 |
83.208,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6699/2023 |
27/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
71.767,00 |
60.761,64 |
60.761,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6700/2023 |
27/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
229.562,48 |
152.031,62 |
152.031,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6701/2023 |
27/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
617.317,73 |
395.821,90 |
395.821,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6702/2023 |
27/04/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
1.769.506,56 |
1.460.021,83 |
1.460.021,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6703/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
107576/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JORGE LUIS ZANATA |
30965834808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 11335 - ACAO/AUTOS: 0009924-26.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 107576/2022 |
2.244,57 |
2.244,57 |
2.244,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6704/2023 |
27/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
45.821,40 |
38.167,87 |
38.167,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6705/2023 |
27/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
20.885,52 |
20.885,52 |
20.885,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6706/2023 |
27/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
18.000,00 |
16.574,00 |
16.574,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6707/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001259/2023 |
PC |
|
00124/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70123/2023 |
26/03/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.327.071 SILMARA CRISTINA SOL FALCAO |
32327071000190 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01 DE MAIO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1259/2023,TERMO DE APROVACAO:70123/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6708/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
086930/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARA ELVIRA BARBOSA E SOUSA |
19258831837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 895/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 20351 - ACAO: 0009895-73.2022.8.26.0564 - AUTOS: 1024226-14. 2020.8.26.0564. 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 86930/2020 |
7.229,58 |
7.229,58 |
7.229,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6709/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, PC506/2023 |
7.011,00 |
3.705,00 |
3.705,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6710/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023 |
4.845,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6711/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023 |
6.669,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6712/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000494/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2023 |
22/02/2023 |
71.760,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE). PC494/2023 |
11.520,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6713/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060576/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 875/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 18500 - ACAO/AUTOS: 0017875-08.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 60576/2019 |
9.308,84 |
9.308,84 |
9.308,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6714/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001250/2023 |
PC |
|
00125/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70124/2023 |
27/03/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO |
21851578000121 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 1/5/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1250/2023,TERMO DE APROVACAO:70124/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6715/2023 |
27/04/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060576/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 876/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 18500 - ACAO/AUTOS: 0017875-08.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 60576/2019 |
9.308,83 |
9.308,83 |
9.308,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6716/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC490/2023,CONTRATO: 43/2023 |
7.923,00 |
3.363,00 |
3.363,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6717/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001252/2023 |
PC |
|
00123/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70122/2023 |
26/03/2023 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 01/05/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1252/2023,TERMO DE APROVACAO:70122/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6718/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000496/2023 |
PC |
|
00012/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00032/2023 |
22/02/2023 |
41.439,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
36030942000160 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023 |
7.182,00 |
2.166,00 |
2.166,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6719/2023 |
27/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001252/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1252/2023 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6720/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
57.513,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023 |
10.089,00 |
4.959,00 |
4.959,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6721/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00151/2022 |
15/08/2022 |
103.168,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 |
27.962,00 |
21.232,00 |
21.232,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6722/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
28.785,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
5.928,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6723/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC504/2023 |
7.296,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6724/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
41.952,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. PC489/2023 |
8.322,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6725/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00150/2022 |
15/08/2022 |
57.570,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P010.CONTRATO 150/2022. PROCESSO DIGITAL: 2334/2022 |
17.784,00 |
6.156,00 |
6.156,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6726/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00147/2022 |
15/08/2022 |
57.456,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 |
15.618,00 |
8.493,00 |
8.493,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6727/2023 |
27/04/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
003432/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
DESPESA RELATIVA A DEBITOS PENDENTES POR INDENIZACAO A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO(PRODESP), REFERENTE AS PUBLICACOES OFICIAIS DA EXTINTA AUTARQUIA IMASF, CONFORME OFICIO AGF EX 251/2022. PPSB3432/2022 |
7.651,77 |
7.651,77 |
7.651,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6728/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00144/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
17.784,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6729/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00149/2022 |
15/08/2022 |
99.840,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IBIRA CULTURAL LTDA |
17331690000164 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P002.CONTRATO 149/2022. PROCESSO DIGITAL: 2335/2022. |
27.060,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
24.680,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6730/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00156/2022 |
15/08/2022 |
62.291,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013.CONTRATO 156/2022. PROCESSO DIGITAL: 2342/2022 |
17.784,00 |
7.742,00 |
7.742,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6731/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00140/2022 |
15/08/2022 |
81.852,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 |
26.676,00 |
8.892,00 |
8.892,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6732/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00155/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007,CONTRATO:155/2022. PROCESSO DIGITAL: 2352/2022. |
17.784,00 |
9.177,00 |
9.177,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6733/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2023 |
PC |
|
00118/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00973/2023 |
20/02/2023 |
12.483,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA |
49773046000132 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 |
4.959,00 |
1.824,00 |
1.824,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6734/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000488/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2023 |
22/02/2023 |
43.149,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 |
7.923,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6735/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
5.529,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6736/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
9.519,00 |
4.275,00 |
4.275,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6737/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
17.328,00 |
5.301,00 |
5.301,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6738/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000505/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00036/2023 |
22/02/2023 |
38.703,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 |
7.125,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6739/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000683/2023 |
PC |
|
00119/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00972/2023 |
20/02/2023 |
14.136,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA |
49699643000164 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS) . PC683/2023,AF:972/2023 |
5.529,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6740/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000499/2023 |
PC |
|
00015/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2023 |
22/02/2023 |
29.811,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. PC499/2023 |
5.529,00 |
2.166,00 |
2.166,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6741/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00148/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 |
14.925,00 |
10.525,00 |
10.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6742/2023 |
27/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00143/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 |
14.925,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6744/2023 |
28/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 Nº 204/2023 EM FLS. 462/464, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.469.PC2876/2019,CONTRATO:61/2020.TD:99991/2023. |
39.417,16 |
39.417,16 |
39.417,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6745/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01429/2023 |
24/03/2023 |
18.257,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:1429/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
18.257,40 |
18.257,40 |
18.257,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6746/2023 |
28/04/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2017 |
PC |
|
10003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2018 |
21/07/2018 |
4.206.913,91 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
133.000,00 |
133.000,00 |
133.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6747/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01412/2023 |
20/03/2023 |
31.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023 PC152/2023A005,AF:1412/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 |
31.410,00 |
31.410,00 |
31.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6748/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00052/2023 |
27/02/2023 |
26.708,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: 1047/2023 |
10.340,00 |
6.380,00 |
6.380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6749/2023 |
28/04/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00132/2018 |
26/08/2018 |
5.928.333,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018. |
426.652,80 |
319.989,60 |
319.989,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6750/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01425/2023 |
24/03/2023 |
108.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:76/2023. PC2720/2022A001,AF:1425/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
108.780,00 |
108.780,00 |
108.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6751/2023 |
28/04/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
83 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2018 |
PC |
|
00005/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00047/2019 |
01/05/2019 |
424.409,28 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA |
00783573000139 |
SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS ( TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL ) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO |
16.636,79 |
14.260,20 |
14.260,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6752/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00051/2023 |
03/03/2023 |
30.096,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO |
43477928000174 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023 |
18.924,00 |
3.762,00 |
3.762,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6753/2023 |
28/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
800 |
00004 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,TA.02/2023(INCREMENTO TEMPORARIO),MANIFESTACAO PGM-5 101/2023 EM FLS.2713, TERMO DE |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6754/2023 |
28/04/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
800 |
00004 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,TA.03/2023(INCREMENTO TEMPORARIO),MANIFESTACAO PGM-5 101/2023 EM FLS.2713, TERMO DE |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6755/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00153/2022 |
15/08/2022 |
54.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 |
14.925,00 |
11.150,00 |
11.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6756/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00154/2022 |
15/08/2022 |
80.598,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 |
24.396,00 |
7.752,00 |
7.752,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6757/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00152/2022 |
15/08/2022 |
90.402,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 |
24.510,00 |
5.073,00 |
5.073,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6758/2023 |
28/04/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,60%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 207/23 EM FLS.483/V, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 488, PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,TD COJUL 99992/2023PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
5.891,52 |
2.454,80 |
2.454,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6759/2023 |
28/04/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002036/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00005/2018ETC |
01/11/2018 |
184.250,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC |
00165960000101 |
DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC |
37.880,00 |
25.762,00 |
25.762,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6760/2023 |
28/04/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS, PPSB551/2023 |
2.841,07 |
2.841,07 |
2.841,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6761/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000260/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01392/2023 |
19/03/2023 |
31.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE INFUSÃO FLEXLINK. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:1392/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
31.620,00 |
31.620,00 |
31.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6762/2023 |
28/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001244/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01475/2023 |
27/03/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1244/2023,AF:1475/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6763/2023 |
28/04/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
073112/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00210/2022SE |
01/12/2021 |
907.894,81 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA |
49525082000187 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENCAO E ESTRUTURA - PROGRAMA ESCOLA LINDA, MANIFESTACAO PGM-5 642/22( SB71430/21) E MNIFESTACAO PGM-5 696/22 (SB71430/21) EM FLS.685/692 RESPECTIVAMENTE, TA.224/2023, |
69.002,50 |
69.002,50 |
69.002,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6764/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01413/2023 |
20/03/2023 |
13.665,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML, REFIL COM 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 406/2022 PC1572/2022A003,AF:1413/2023PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 |
13.665,60 |
13.665,60 |
13.665,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6765/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01435/2023 |
25/03/2023 |
59.034,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 166/2023. PC158/2023A003,AF:1435/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
59.034,00 |
59.034,00 |
59.034,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6766/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01415/2023 |
20/03/2023 |
12.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100 UI/ML,FRASCO COM 10 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 404/2022. PC1572/2022A001,AF:1415/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 |
12.720,00 |
12.720,00 |
12.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6767/2023 |
28/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 |
1.179,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6768/2023 |
28/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
58.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 |
668,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6769/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01432/2023 |
24/03/2023 |
7.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023 PC159/2023A002,AF:1432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
7.068,00 |
7.068,00 |
7.068,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6770/2023 |
28/04/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
1.737,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6771/2023 |
28/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2 PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
25.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6772/2023 |
28/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 |
16.048,00 |
16.048,00 |
11.090,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6773/2023 |
28/04/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00022/2023 |
07/02/2023 |
58.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
22713728000101 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITEM 4 PC2297/2022,CONTRATO:22/2023 |
16.941,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6774/2023 |
28/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 1 - PEÇAS PARA VEICULOS LEVES PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
962,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6775/2023 |
28/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
1.446,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6776/2023 |
28/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
01 |
310 |
00000 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/ |
151.649,02 |
11.970,15 |
11.970,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6777/2023 |
28/04/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 |
5.035,00 |
589,05 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6778/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01424/2023 |
24/03/2023 |
4.712,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2022. PC1310/2022A003,AF:1424/2023 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 |
4.712,00 |
4.464,00 |
4.464,00 |
248,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6779/2023 |
28/04/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00261 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI).PARECER S/N EM FLS. 1693 V, TERMO DE APROVAÇÃO/ |
2.881.331,39 |
273.033,20 |
273.033,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6780/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01390/2023 |
19/03/2023 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023 PC3147/2022A001,AF:1390/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6781/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01432/2023 |
24/03/2023 |
7.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500 MCG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023. PC159/2023A002,AF:1432/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
7.068,00 |
0,00 |
0,00 |
7.068,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6782/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01433/2023 |
24/03/2023 |
31.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022 PC2500/2022A003,AF:1433/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 |
31.340,00 |
31.340,00 |
31.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6783/2023 |
28/04/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022PROCESSO DIGITAL: 1742/2022 |
48.568,80 |
48.568,80 |
48.568,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6784/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001278/2023 |
PC |
|
00026/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01483/2023 |
28/03/2023 |
25.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA |
24996083000189 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR SALGADINHO, NO DIA 01 DE MAIO, NA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1278/2023,AF:1483/2023 |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6786/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01416/2023 |
20/03/2023 |
273,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA ANÁLOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100 UI/ML, REFIL 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 405/2022 PC1572/2022A002,AF:1416/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 |
273,50 |
273,50 |
273,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6787/2023 |
28/04/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.167/2023 EM FLS.1440/1441. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.445 DOPROCESSO DIGITAL: PC83/2023 |
104.515,22 |
67.082,96 |
47.866,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6788/2023 |
28/04/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001277/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01484/2023 |
28/03/2023 |
10.260,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SHAKAL EVENTOS SERVICO DE DECORACOES E LOCACAO DE |
19130927000174 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM 01 DE MAIO NA CHACARA SILVESTRE. PC1277/2023,AF:1484/2023 |
10.260,00 |
10.260,00 |
10.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6789/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01428/2023 |
24/03/2023 |
1.676,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 407/2022 PC1572/2022A004,AF:1428/2023PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 |
1.676,60 |
1.676,60 |
1.676,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6790/2023 |
28/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
156.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6791/2023 |
28/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00094 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
78.796,20 |
78.796,20 |
78.796,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6792/2023 |
28/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
123297/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00096/2022SAS |
20/11/2022 |
8.218.841,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB123297/2022,CONVENIO:96/2022-SAS |
647.203,80 |
647.203,80 |
647.203,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6793/2023 |
28/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00283 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022 |
791.427,00 |
151.240,94 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6794/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00050/2023 |
27/02/2023 |
23.940,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. PC1064/2022,CONTRATO: 50/2023 PROCESSO DIGITAL: 1046/2023 |
9.291,00 |
9.291,00 |
9.291,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6795/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01448/2023 |
25/03/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:195/2023. PC153/2023A001,AF:1448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6796/2023 |
28/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS. |
515.000,00 |
110.141,18 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6797/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01287/2023 |
13/03/2023 |
99.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2023 PC3034/2022A001,AF:1287/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 |
99.000,00 |
99.000,00 |
99.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6798/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051388/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMYLEE DANTAS DE SOUZA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PRISCILA SANTOS DANTAS, PPSB51388/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6799/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
023565/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARINEIDE DE QUEIROZ MARTINS CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB23565/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6800/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059798/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6801/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL , JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC491/2023,CONTRATO 45/2023. |
12.780,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6802/2023 |
28/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6803/2023 |
28/04/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00001/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00157/2022 |
15/08/2022 |
87.438,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P011.CONTRATO 157/2022. PROCESSO DIGITAL: 2338/2022 |
33.402,00 |
4.674,00 |
4.674,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6804/2023 |
28/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00054 |
|
001019/2019 |
PC |
|
10009/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00022/2021 |
20/03/2021 |
1.031.223,38 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. |
200.000,00 |
12.463,75 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6805/2023 |
28/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. [EMPENHO COMPLEMENTAR] PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
290.000,00 |
290.000,00 |
290.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6806/2023 |
28/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00031 |
|
000594/2019 |
PC |
|
10010/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2021 |
20/03/2021 |
970.453,41 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
41039727000160 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA) |
200.000,00 |
44.179,54 |
23.814,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6807/2023 |
28/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
366.703,60 |
34.524,55 |
34.524,55 |
332.179,05 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6808/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001775/2022 |
PC |
|
00429/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01376/2023 |
19/03/2023 |
943,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG/ML, FRASCO COM 120 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 461/2022. PC1775/2022A001,AF:1376/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 |
943,50 |
943,50 |
943,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6809/2023 |
28/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/846.PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS |
111.960,00 |
111.960,00 |
111.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6810/2023 |
28/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/846.PPSB123435/2022,CONVENIO:94/2022-SAS |
312.661,00 |
312.661,00 |
312.661,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6811/2023 |
28/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001695/2018 |
PC |
|
00499/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2018 |
01/10/2018 |
177.499,92 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
11.833,32 |
8.874,99 |
8.874,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6812/2023 |
28/04/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01219/2023 |
10/03/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A010,AF:1219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2023 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6813/2023 |
28/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. [EMPENHO COMPLEMENTAR] CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIA E |
232.000,00 |
0,00 |
0,00 |
232.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6814/2023 |
28/04/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA. E ESTEIO ENGENHARIA E |
580.000,00 |
54.091,21 |
54.091,21 |
525.908,79 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6815/2023 |
28/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
001090/2019 |
PC |
|
00286/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2019 |
06/08/2019 |
5.420.590,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L |
22104571000109 |
SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022. PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 1090/2019 |
311.932,88 |
270.029,89 |
270.029,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6816/2023 |
28/04/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000818/2018 |
PC |
|
00025/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00117/2018 |
31/07/2018 |
770.861,79 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL . PC818/2018,CONTRATO:117/2018 PROCESSO DIGITAL: SB53571/2020 |
128.214,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6817/2023 |
28/04/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE HABITACAO. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. |
33.294,96 |
33.294,96 |
33.294,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6818/2023 |
28/04/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. |
33.294,84 |
11.098,20 |
11.098,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6819/2023 |
28/04/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES . CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. |
119.550,94 |
119.550,94 |
119.550,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6820/2023 |
28/04/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
047801/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
47801/2018SAS |
13/07/2018 |
7.910.851,35 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 |
62.000,00 |
62.000,00 |
62.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6821/2023 |
28/04/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
209.000,00 |
209.000,00 |
209.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6824/2023 |
28/04/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6825/2023 |
28/04/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 |
889.795,28 |
889.795,28 |
889.795,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6826/2023 |
28/04/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 141/2023 EM FLS.1443, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.1451,PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 |
5.686.118,93 |
3.031.617,50 |
3.031.617,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6827/2023 |
28/04/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01431/2023 |
24/03/2023 |
6.186,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:134/2023. PC60/2023A001,AF:1431/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 |
6.186,60 |
6.186,60 |
6.186,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6828/2023 |
28/04/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000967/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2022 |
13/11/2022 |
795.485,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022 |
214.343,35 |
214.343,35 |
214.343,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6829/2023 |
28/04/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, |
91.900,00 |
91.900,00 |
91.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6830/2023 |
28/04/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
018460/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 |
4.427,00 |
3.320,25 |
3.320,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6831/2023 |
28/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021, CONTRATO:74/2021 |
71.460,00 |
71.460,00 |
71.460,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6832/2023 |
28/04/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARÁTER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
44.100,00 |
40.005,00 |
31.185,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6833/2023 |
28/04/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
44.859,68 |
44.859,68 |
44.859,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6834/2023 |
28/04/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00002 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022, CONTRATO: 74/2022 |
127.509,00 |
127.509,00 |
127.509,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6835/2023 |
28/04/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00167 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
906.598,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA),VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, |
225.600,00 |
33.044,83 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6836/2023 |
02/05/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6837/2023 |
02/05/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6838/2023 |
02/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, PPSB452/2023 |
8.000,00 |
7.822,59 |
7.822,59 |
177,41 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6839/2023 |
02/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
22.400,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6840/2023 |
02/05/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
127.333,32 |
95.499,99 |
95.499,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6841/2023 |
02/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.981.586,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 |
5.112.000,00 |
4.103.942,57 |
4.103.942,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6842/2023 |
02/05/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00283 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6843/2023 |
02/05/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
2.234.000,00 |
2.057.497,50 |
2.057.497,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6844/2023 |
02/05/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00077 |
|
001460/2018 |
PC |
|
00022/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00126/2018 |
17/08/2018 |
64.999,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
UP4 ELEVADORES LTDA |
18984952000152 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), PC1460/2018,CONTRATO:126/2018,PC DIGITAL 2241/2018 |
4.333,32 |
3.249,99 |
3.249,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6845/2023 |
02/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11%, MANIFESTACAO PGM-5 768/2022 EM FLS.6033/6034, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.6045,PC2150/2020, CONTRATO: 96/2021, TD.COJUL: 57/2023, |
1.236.670,53 |
912.070,87 |
912.070,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6846/2023 |
02/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHS,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO NO MUNICIPIO. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1461/2019 |
36.685,00 |
36.685,00 |
36.685,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6847/2023 |
02/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6848/2023 |
02/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONTRATO: 75/2022PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021 |
506.434,70 |
506.434,70 |
506.434,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6849/2023 |
02/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
014785/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA, SB14785/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6850/2023 |
02/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 167/2023 EM FLS.1440/1441, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2315 (PC 256/23-DIGITAL),PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, |
470.000,00 |
311.740,36 |
287.826,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6851/2023 |
02/05/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00297 |
|
053014/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL N. 100527/2021. PPSB53014/2023 |
6.013,93 |
6.013,93 |
6.013,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6852/2023 |
02/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023. |
3.948.000,00 |
2.959.111,36 |
2.959.111,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6853/2023 |
02/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000240/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01430/2023 |
24/03/2023 |
26.964,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 205/2023 PC240/2023A001,AF:1430/2023 PROCESSO DIGITAL: 1041/2023 |
26.964,00 |
26.964,00 |
26.964,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6854/2023 |
02/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000777/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01476/2023 |
27/03/2023 |
2.880,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO, COM JANELA DE 140 X 35M. PC777/2023,AF:1476/2023 |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6855/2023 |
02/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001175/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01496/2023 |
02/04/2023 |
16.650,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMERCIAL LUX CLEAN LTDA |
03576719000163 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA EM ROLO COM 10CM X 30M. PC1175/2023,AF:1496/2023 |
16.650,00 |
16.650,00 |
16.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6856/2023 |
02/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000904/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01481/2023 |
28/03/2023 |
2.460,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE CAPA PARA RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI. PC904/2023,AF:1481/2023 |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6857/2023 |
02/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01457/2023 |
26/03/2023 |
369.008,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50, MEPILEX 15 X 15, MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20 E MEPILEX AG 20 X 20. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 211/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:1457/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
369.008,00 |
369.008,00 |
369.008,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6858/2023 |
02/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001302/2022 |
PC |
|
00337/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01458/2023 |
26/03/2023 |
140.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 574/20222 PC1302/2022A001,AF:1458/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6900/2023 |
02/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
099620/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO JOAO BASSOLI |
08010086894 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 313/2023, EMITIDO EM 12/04/2023, ACAO/AUTOS: 1001313-87.2019.5.02.04688 8a.VARA DO TRABALHO, FILE 19063, HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99620/2019 |
4.585,31 |
4.585,31 |
4.585,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6901/2023 |
02/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
002604/2022 |
PC |
|
10003/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00070/2023 |
25/04/2023 |
188.569,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA DE COBERTURAS EM POLICARBONATO DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO, MANIFESTACAO PGM-5 783/2022 EM FLS.192, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.352, PC2604/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1238/2023 PC2604/2022,TD.COJUL:56/2023 |
188.569,29 |
188.569,29 |
188.569,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6902/2023 |
02/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01456/2023 |
26/03/2023 |
100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 210/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:1456/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6903/2023 |
02/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
041627/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6904/2023 |
02/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000535/2022 |
PC |
|
00172/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01418/2023 |
20/03/2023 |
2.125,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:234/2022. PC535/2022A002,AF:1418/2023 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022 |
2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6905/2023 |
02/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO NA ORDEM DE 8%, PARECER GPGM S/N EM FLS.2207, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2211, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 2642/2022 |
1.081.535,44 |
1.081.535,44 |
1.081.535,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6906/2023 |
02/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO NA ORDEM DE 8%, PARECER GPGM S/N EM FLS.2207, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2211, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 2642/2022 |
372.943,25 |
372.943,25 |
372.943,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6907/2023 |
02/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001386/2018 |
PC |
|
00032/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00156/2018 |
19/10/2018 |
202.935.869,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3o.REAJUSTE DE PRECOS RETROATIVO NA ORDEM DE 8%, PARECER GPGM S/N EM FLS.2207, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.2211, PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: 2642/2022 |
410.237,58 |
410.237,58 |
410.237,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6908/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01468/2023 |
26/03/2023 |
20.096,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 443/2023 PC1320/2022A002,AF:1468/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 |
20.096,00 |
20.096,00 |
20.096,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6909/2023 |
03/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000300/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01441/2023 |
25/03/2023 |
13.740,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2023. PC300/2023A001,AF:1441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 |
13.740,00 |
13.740,00 |
13.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6910/2023 |
03/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01465/2023 |
26/03/2023 |
36.064,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023 PC146/2023A003,AF:1465/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 |
36.064,00 |
36.064,00 |
36.064,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6911/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01459/2023 |
26/03/2023 |
55.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,3 MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 556/2022. PC2131/2022A002,AF:1459/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 |
55.120,00 |
55.120,00 |
55.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6912/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6913/2023 |
03/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000844/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01401/2023 |
20/03/2023 |
5.135,76 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE ALVO QUATRO CORES, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 200GRS. PC844/2023,AF:1401/2023 |
5.135,76 |
5.135,76 |
5.135,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6914/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002056/2022 |
PC |
|
00462/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01462/2023 |
26/03/2023 |
11.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM, CURATIVO PROXIMEL NON-BORDER 10CM X 10CM E E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 554/2022 PC2056/2022A001,AF:1462/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 |
11.420,00 |
11.420,00 |
11.420,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6915/2023 |
03/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001240/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01508/2023 |
02/04/2023 |
16.131,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GIULIA MIGLIORANZA 22979842869 |
28783345000188 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1240/2023,AF:1508/2023 |
7.923,00 |
4.104,00 |
4.104,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6916/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01490/2023 |
02/04/2023 |
19.762,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2023 PC3034/2022A005,AF:1490/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 |
19.762,20 |
19.762,20 |
19.762,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6917/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
054983/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PROCESSO FISICO: 66618/2014 PPSB54983/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6918/2023 |
03/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01454/2023 |
26/03/2023 |
48.384,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023 PC2998/2022A003,AF:1454/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 |
48.384,00 |
48.384,00 |
48.384,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6919/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01453/2023 |
26/03/2023 |
5.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 40/2023 PC2998/2022A004,AF:1453/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6920/2023 |
03/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
001505/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01360/2023 |
18/03/2023 |
242.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA |
61192522001018 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:439/2022. PC1505/2022A001,AF:1360/2023 PROCESSO DIGITAL: 2238/2022 |
140.592,00 |
140.592,00 |
140.592,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6921/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001150/2022 |
PC |
|
00385/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01460/2023 |
26/03/2023 |
80.999,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA |
35472900000116 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO IMPERMEÁVEL (SAMU), COMPOSTO DE JAQUETA E CALÇA, BLUSÃO COM CAPUZ (SAMU) E BLUSÃO COM CAPUZ (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 593/2022 PC1150/2022A001,AF:1460/2023 PROCESSO DIGITAL: 3095/2022 |
80.999,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6922/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01486/2023 |
28/03/2023 |
1.226,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISICAO DE SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML E BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 214/2023. PC266/2023A005,AF:1486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
1.226,00 |
1.226,00 |
1.226,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6923/2023 |
03/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001505/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01360/2023 |
18/03/2023 |
242.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA |
61192522001018 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:439/2022. PC1505/2022A001,AF:1360/2023 PROCESSO DIGITAL: 2238/2022 |
48.480,00 |
48.480,00 |
48.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6924/2023 |
03/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
001505/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01360/2023 |
18/03/2023 |
242.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA |
61192522001018 |
AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:439/2022. PC1505/2022A001,AF:1360/2023 PROCESSO DIGITAL: 2238/2022 |
53.328,00 |
53.328,00 |
53.328,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6925/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001150/2022 |
PC |
|
00385/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01461/2023 |
26/03/2023 |
122.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISIÇÃO DE MACACÃO EM TERBRIM DE COR AZUL MARINHO (SAMU), MACACÃO EM TERBRIM DE COR VERDE BANDEIRA (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR) E CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO (SAMU). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 592/2022 PC1150/2022A002,AF:1461/2023PROCESSO DIGITAL: 3098/2022 |
122.700,00 |
122.700,00 |
122.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6926/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01482/2023 |
28/03/2023 |
116.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 445/2022 PC1320/2022A004,AF:1482/2023 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022 |
116.100,00 |
116.100,00 |
116.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6927/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01480/2023 |
28/03/2023 |
20.868,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 197/2023 PC153/2023A003,AF:1480/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 |
20.868,00 |
20.868,00 |
20.868,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6928/2023 |
03/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01372/2023 |
19/03/2023 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:689/2022. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023 |
31.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31.200,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6929/2023 |
03/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01487/2023 |
28/03/2023 |
38.412,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 148/2023 PC157/2023A005,AF:1487/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 |
38.412,00 |
38.412,00 |
38.412,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6930/2023 |
03/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002779/2022 |
PC |
|
00600/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01299/2023 |
14/03/2023 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:688/2022. PC2779/2022A001,AF:1299/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 |
15.590,40 |
15.590,40 |
15.590,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6931/2023 |
03/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002779/2022 |
PC |
|
00600/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01299/2023 |
14/03/2023 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:688/2022. PC2779/2022A001,AF:1299/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 |
5.376,00 |
5.376,00 |
5.376,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6932/2023 |
03/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002779/2022 |
PC |
|
00600/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01299/2023 |
14/03/2023 |
26.880,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:688/2022. PC2779/2022A001,AF:1299/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 |
5.913,60 |
5.913,60 |
5.913,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6933/2023 |
03/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
15.499.412,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 177/2023 EM FLS.690/691, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 703. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
1.707.169,00 |
1.029.359,50 |
801.762,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6937/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
063289/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: SB74120/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6938/2023 |
04/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01464/2023 |
26/03/2023 |
8.910,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 182/2023 PC146/2023A004,AF:1464/2023 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023 |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6939/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01488/2023 |
28/03/2023 |
2.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023. PC3150/2022A007,AF:1488/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 |
2.856,00 |
2.856,00 |
2.856,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6940/2023 |
04/05/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A(PARCIAL) DA ATA N.336 DO FAE, PPSB21547/2023 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6941/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01489/2023 |
02/04/2023 |
13.230,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG E CLINDDAMICINA 600MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 584/2022 PC2299/2022A001,AF:1489/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
13.230,00 |
13.230,00 |
13.230,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6942/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01474/2023 |
26/03/2023 |
2.882,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2023 PC159/2023A004,AF:1474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 |
2.882,00 |
2.882,00 |
2.882,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6943/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01478/2023 |
28/03/2023 |
118.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500 MG POR CÁPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2023 PC3150/2022A004,AF:1478/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 |
118.800,00 |
118.800,00 |
118.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6944/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01434/2023 |
25/03/2023 |
66.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:356/2022. PC1002/2022A005,AF:1434/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 |
66.500,00 |
66.500,00 |
66.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6945/2023 |
04/05/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS -(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA E EMPARSANCO ENGENHARIA S.A)1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,0121%, |
1.998.573,46 |
1.998.573,46 |
1.998.573,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6946/2023 |
04/05/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00289 |
|
000762/2021 |
PC |
|
10018/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00142/2021 |
23/11/2021 |
104.796.917,32 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS |
44586443000181 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS -(CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA E EMPARSANCO ENGENHARIA S.A)1o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,0121%, |
854.259,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6947/2023 |
04/05/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.548,00 |
1.051,14 |
1.051,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6948/2023 |
04/05/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.119,00 |
4.636,04 |
4.636,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6949/2023 |
04/05/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.905,00 |
6.429,00 |
6.429,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6950/2023 |
04/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.456,00 |
6.083,01 |
6.083,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6951/2023 |
04/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.739,00 |
15.221,93 |
15.221,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6952/2023 |
04/05/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.041,00 |
12.041,00 |
12.041,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6953/2023 |
04/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.975,00 |
5.798,82 |
5.798,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6954/2023 |
04/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.794,00 |
24.794,00 |
24.794,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6955/2023 |
04/05/2023 |
07 |
072 |
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1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
853,00 |
853,00 |
853,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6956/2023 |
04/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
102.397,00 |
1.950,70 |
1.950,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6957/2023 |
04/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.604,00 |
29.861,28 |
29.861,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6958/2023 |
04/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.099,00 |
17.935,40 |
17.935,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6959/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01471/2023 |
26/03/2023 |
17.070,07 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG,DISPERSÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 108/2023 PC3339/2022A003,AF:1471/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
17.070,07 |
17.070,07 |
17.070,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6960/2023 |
04/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.248,00 |
14.948,59 |
14.948,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6961/2023 |
04/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.742,00 |
14.742,00 |
14.742,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6962/2023 |
04/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.643,00 |
4.667,51 |
4.667,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6963/2023 |
04/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.816,00 |
21.816,00 |
21.816,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6964/2023 |
04/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001242/2023 |
PC |
|
00176/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01507/2023 |
02/04/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
31.015.932 NAJARA ROCHA DE CARVALHO |
31015932000131 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1242/2023,AF:1507/2023 |
8.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6965/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01470/2023 |
26/03/2023 |
12.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 174/2023 PC159/2023A005,AF:1470/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
12.150,00 |
12.150,00 |
12.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6966/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01445/2023 |
25/03/2023 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:184/2023. PC3344/2022A002,AF:1445/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 |
33.600,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6967/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01479/2023 |
28/03/2023 |
110.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
11101919000198 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 421/2022. PC1300/2022A005,AF:1479/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 |
110.010,00 |
110.010,00 |
110.010,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6968/2023 |
04/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01513/2023 |
03/04/2023 |
142,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 607/2022 PC2385/2022A011,AF:1513/2023 PROCESSO DIGITAL: 1246/2023 |
142,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6969/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01449/2023 |
25/03/2023 |
30.024,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:112/2023. PC3340/2022A001,AF:1449/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 |
30.024,00 |
30.024,00 |
30.024,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6970/2023 |
04/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 193/2023 EM FLS. 438/439. |
275.700,00 |
183.800,00 |
183.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6971/2023 |
04/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00072 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 193/2023 EM FLS. 438/439. |
71.222,49 |
47.297,89 |
47.297,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6972/2023 |
04/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002886/2022 |
PC |
|
00066/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01446/2023 |
25/03/2023 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA |
12416810000102 |
AQUISICAO DE ELASTOMERO A BASE DE SILICONA. PC2886/2022,AF:1446/2023 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6973/2023 |
04/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
025514/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILSON JOAO FERREIRA |
21648313817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2022 EMITIDO EM 14/4/2023, FILE 12164, 3a.VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS 1001675-80.2014.5.02.0463, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB25514/2022 |
12.268,32 |
12.268,32 |
12.268,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6974/2023 |
04/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
025514/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023 EMITIDO EM 17/4/2023, 3a.VARA DO TRABALHO, FILE 12164, ACAO/AUTOS 1001675-80.2014.5.02.0463, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA RELATIVO A RETENCAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO) GILSON JOAO FERREIRA (OFICIO 167/2022) PPSB25514/2022 |
1.473,20 |
1.473,20 |
1.473,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6975/2023 |
04/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01450/2023 |
25/03/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:473/2022. PC1777/2022A001,AF:1450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6976/2023 |
04/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
64.345.971,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARECER GPGM S/N EM FLS.585/592, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1029, PC551/2023,TD.COJUL:551/2023 |
6.795.000,00 |
4.922.791,20 |
3.597.390,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6977/2023 |
04/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
64.345.971,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARECER GPGM S/N EM FLS.585/592, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1029, PC551/2023,TD.COJUL:551/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6978/2023 |
04/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 |
251.463,45 |
77.772,20 |
38.886,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6979/2023 |
04/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 |
86.711,53 |
26.818,00 |
13.409,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6980/2023 |
04/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 |
95.382,69 |
29.499,80 |
14.749,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6981/2023 |
04/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001299/2023 |
PC |
|
00126/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70125/2023 |
04/04/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NATALIA MATOS DA CONCEICAO |
33495372865 |
APRESENTACAO MUSICAL DE PUNHOS DE MAHIN, NO DIA 6/5/2023 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1299/2023,TERMO DE APROVACAO:70125/2023 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6982/2023 |
04/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001299/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NATALIA MATOS DA CONCEIÇÃO, PC1299/2023 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6983/2023 |
04/05/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
92 |
93 |
10 |
301 |
0000 |
0006 |
01 |
310 |
00000 |
|
001066/2017 |
PC |
|
00040/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00070/2017 |
01/10/2017 |
3.179.949,65 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA |
08133583000130 |
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS. PAGAMENTO A TITULO INDENIZATORIO, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGM N.105/2023 EM FLS. 1885/1892 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS SS N.001/2023 EM FLS.1935/1937. PC1066/2017,CONTRATO:70/2017PC DIGITAL: 2323/2017 |
53.013,67 |
53.013,67 |
53.013,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6984/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001664/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01511/2023 |
03/04/2023 |
6.503,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022. PC1664/2022A001,AF:1511/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
3.772,15 |
3.772,15 |
3.772,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6985/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001664/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01511/2023 |
03/04/2023 |
6.503,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022. PC1664/2022A001,AF:1511/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
1.300,74 |
1.300,74 |
1.300,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6986/2023 |
05/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01495/2023 |
02/04/2023 |
85.400,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE IPÊ AMARELO, IPÊ ROXO E MOURÃO DE EUCALIPITO TRATADO EM AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 732/2022 PC2819/2022A002,AF:1495/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 |
85.400,00 |
85.400,00 |
85.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6987/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001664/2022 |
PC |
|
00383/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01511/2023 |
03/04/2023 |
6.503,70 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA |
28508540000108 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 381/2022. PC1664/2022A001,AF:1511/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 |
1.430,81 |
1.430,81 |
1.430,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6988/2023 |
05/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002120/2017 |
PC |
|
10001/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2018 |
02/01/2018 |
90.838,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,COM KIT XPERT CHECK,DENOMINADO KIT PREVENTIVO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTACAO PGM-5 741/2022 EM FLS.1236/1238,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1295/1296, |
865,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6989/2023 |
05/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001425/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01504/2023 |
02/04/2023 |
929,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A002,AF:1504/2023 PROCESSO DIGITAL: 2429/2022 |
929,00 |
929,00 |
929,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6990/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000454/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01510/2023 |
03/04/2023 |
181.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 279/2022 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 PC454/2022A001,AF:1510/2023 |
181.500,00 |
181.500,00 |
181.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6991/2023 |
05/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001850/2022 |
PC |
|
00469/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01519/2023 |
03/04/2023 |
5.529,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2 POLEGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 538/2022 RESOLUÇÃO DO CMS N. 26 DE 11/10/2022 PC1850/2022A002,AF:1519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2875/2022 |
5.529,40 |
5.529,40 |
5.529,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6992/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01549/2023 |
04/04/2023 |
84.175,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:1549/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
29.775,00 |
29.775,00 |
29.775,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6993/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01549/2023 |
04/04/2023 |
84.175,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/ CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:1549/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
54.400,00 |
54.400,00 |
54.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6994/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001425/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01539/2023 |
03/04/2023 |
44.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A005,AF:1539/2023 PROCESSO DIGITAL: 1225/2023 |
26.071,00 |
26.071,00 |
26.071,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6995/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01469/2023 |
26/03/2023 |
143.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 257/2022 PC350/2022A002,AF:1469/2023 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022 |
143.000,00 |
143.000,00 |
143.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6996/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001425/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01539/2023 |
03/04/2023 |
44.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A005,AF:1539/2023 PROCESSO DIGITAL: 1225/2023 |
8.990,00 |
8.990,00 |
8.990,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6997/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001425/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01539/2023 |
03/04/2023 |
44.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A005,AF:1539/2023 PROCESSO DIGITAL: 1225/2023 |
9.889,00 |
9.889,00 |
9.889,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6998/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01521/2023 |
03/04/2023 |
4.630,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA |
44247782000133 |
AQUISICAO DE CALDEIRAO DE ALUMINIO E PANELAS DE ALUMINIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 526/2022, PC1506/2022A007,AF:1521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022 |
4.630,00 |
4.630,00 |
4.630,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
6999/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01547/2023 |
03/04/2023 |
741,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 361/2022 PC1090/2022A001,AF:1547/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
741,20 |
741,20 |
741,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7000/2023 |
05/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01466/2023 |
26/03/2023 |
9.712,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE AMÁLGAMA EM CÁPSULA DE UMA PORÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 225/2023 PC233/2023A001,AF:1466/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023 |
9.712,50 |
9.712,50 |
9.712,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7001/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000828/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01553/2023 |
04/04/2023 |
1.472,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML, DESTILADA. PC828/2023,AF:1553/2023 |
1.472,00 |
1.416,80 |
1.416,80 |
55,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7002/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000828/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01554/2023 |
04/04/2023 |
900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML, AMPOLA. PC828/2023,AF:1554/2023 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7003/2023 |
05/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 |
32.426,00 |
32.426,00 |
32.426,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7004/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000828/2023 |
PC |
|
00100/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01555/2023 |
04/04/2023 |
3.233,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI |
30461442000104 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC828/2023,AF:1555/2023 |
3.233,75 |
2.985,00 |
2.985,00 |
248,75 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7005/2023 |
05/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC3228/2022,AF:1419/2023 |
76.303,72 |
62.233,72 |
62.233,72 |
14.070,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7006/2023 |
05/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
800 |
00008 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 |
82.990,28 |
82.990,28 |
82.990,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7007/2023 |
05/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7008/2023 |
05/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC3228/2022,AF:1419/2023 |
23.450,00 |
23.450,00 |
23.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7009/2023 |
05/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. FINALIDADE: REUNIAO CAF - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AERICA LATINA, EM 08/05/2023. BENEFICIARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI.PPSB1420/2023 |
1.716,33 |
1.716,33 |
1.716,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7010/2023 |
05/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 |
9.636,00 |
9.636,00 |
9.636,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7011/2023 |
05/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7012/2023 |
05/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 |
33.507,00 |
33.507,00 |
33.507,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7013/2023 |
05/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01558/2023 |
20/03/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI IDA EM 08/05/2023 - RETORNO EM 09/05/2023, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM A CAF - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMERICA LATINA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023 |
4.124,97 |
3.581,40 |
3.581,40 |
543,57 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7014/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000113/2022 |
PC |
|
00043/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01473/2023 |
26/03/2023 |
18.718,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS MARCA HYCOSEB. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 162/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:1473/2023PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 |
18.718,00 |
18.718,00 |
18.718,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7015/2023 |
05/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
12.000,00 |
7.811,45 |
3.763,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7016/2023 |
05/05/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PC3228/2022,AF:1419/2023 |
20.100,00 |
20.100,00 |
20.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7017/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01546/2023 |
03/04/2023 |
322.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML, SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 209/2023 PC248/2023A004,AF:1546/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 |
322.500,00 |
322.500,00 |
322.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7018/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01548/2023 |
03/04/2023 |
600.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 165/2023 PC158/2023A002,AF:1548/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7019/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002947/2022 |
PC |
|
00646/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01544/2023 |
03/04/2023 |
32.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA-LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 9/2023. PC2947/2022A002,AF:1544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1228/2023 |
18.560,00 |
18.560,00 |
18.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7020/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002947/2022 |
PC |
|
00646/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01544/2023 |
03/04/2023 |
32.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA-LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 9/2023. PC2947/2022A002,AF:1544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1228/2023 |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7021/2023 |
05/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002947/2022 |
PC |
|
00646/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01544/2023 |
03/04/2023 |
32.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA FOSCA, A BASE DE PVA-LATEX ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 9/2023. PC2947/2022A002,AF:1544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1228/2023 |
7.040,00 |
7.040,00 |
7.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7022/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01514/2023 |
03/04/2023 |
4.310,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:206/2023 PC248/2023A001,AF:1514/2023 PROCESSO DIGITAL: 1265/2023 |
4.310,20 |
4.310,20 |
562,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7023/2023 |
05/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000460/2023 |
PC |
|
00154/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01477/2023 |
28/03/2023 |
41.520,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA |
09276294000153 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA). PC460/2023,AF:1477/2023 |
41.520,40 |
41.520,40 |
41.520,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7024/2023 |
05/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 |
91.712,50 |
73.370,00 |
36.685,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7025/2023 |
05/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01451/2023 |
25/03/2023 |
205.066,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1451/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
7.869,75 |
7.869,75 |
7.869,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7026/2023 |
05/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001315/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70127/2023 |
05/04/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ CARLOS AMORIM |
11949043860 |
CONTRATAÇAO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07 DE MAIO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1315/2023,TERMO DE APROVACAO:70127/2023 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7027/2023 |
05/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
135649/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE PARAGUASSU MEDEIROS E OUTROS AUTOS N.1007845-23.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 23190 PPSB135649/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7028/2023 |
05/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01451/2023 |
25/03/2023 |
205.066,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1451/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
175.807,50 |
175.807,50 |
175.807,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7029/2023 |
05/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001315/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS AMORIM PC 1315/2023 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7030/2023 |
05/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01451/2023 |
25/03/2023 |
205.066,63 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:38/2023. PC2998/2022A002,AF:1451/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
21.389,38 |
21.389,38 |
21.389,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7033/2023 |
05/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001334/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70128/2023 |
05/04/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NAYLA COSTA SILVA |
46678299825 |
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07 DE MAIO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1334/2023,TERMO DE APROVACAO:70128/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7034/2023 |
05/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001334/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA. PC 1334/2023 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7035/2023 |
05/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008199/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE NAIZA MACIEL DE SOUZA - AUTOS N.1011520-91.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23460. PPSB8199/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7036/2023 |
05/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008180/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA. AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23345 PPSB08180/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7037/2023 |
05/05/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01541/2023 |
03/04/2023 |
450,56 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:1541/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
450,56 |
450,56 |
410,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7038/2023 |
05/05/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01559/2023 |
05/04/2023 |
460,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:1559/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7039/2023 |
05/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003096/2022 |
PC |
|
00690/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01550/2023 |
04/04/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
78515210000100 |
AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, CALIBRE 28G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 42/2023 PC3096/2022A001,AF:1550/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7040/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000451/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01515/2023 |
03/04/2023 |
61.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUACOES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2023. PC451/2023A001,AF:1515/2023PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
61.600,00 |
61.600,00 |
61.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7041/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01501/2023 |
03/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
31.784,00 |
0,00 |
0,00 |
31.784,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7042/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01501/2023 |
03/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
10.960,00 |
0,00 |
0,00 |
10.960,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7043/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000789/2022 |
PC |
|
00234/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01501/2023 |
03/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - 300M ATA DE REGISTRO DE PRECOS 301/2022 PC789/2022A002,AF:1501/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 |
12.056,00 |
0,00 |
0,00 |
12.056,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7044/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01506/2023 |
02/04/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2023 PC24/2023A003,AF:1506/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7045/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01506/2023 |
02/04/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2023 PC24/2023A003,AF:1506/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7046/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01506/2023 |
02/04/2023 |
9.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 85/2023 PC24/2023A003,AF:1506/2023 PROCESSO DIGITAL: 1226/2023 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7048/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
076239/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB76239/2019,PC DIGITAL SB30778/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7049/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.169/2023 EM FLS.1436/1437, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1450PC357/2019,CONTRATO:56/2019,TD COJUL 99991/2023 |
55.407,00 |
45.540,00 |
22.770,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7050/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001312/2023 |
PC |
|
00180/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01565/2023 |
05/04/2023 |
16.972,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1312/2023,AF:1565/2023 |
16.972,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7051/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002509/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01538/2023 |
03/04/2023 |
82.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 |
47.676,00 |
0,00 |
0,00 |
47.676,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7052/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002509/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01538/2023 |
03/04/2023 |
82.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 |
16.440,00 |
0,00 |
0,00 |
16.440,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7053/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002509/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01538/2023 |
03/04/2023 |
82.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A001,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 |
18.084,00 |
0,00 |
0,00 |
18.084,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7054/2023 |
08/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
040133/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.109, PPSB40133/2022. |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7055/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001827/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01557/2023 |
05/04/2023 |
20.400,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 489/2022 PC1827/2022A001,AF:1557/2023PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
20.400,40 |
20.400,40 |
20.400,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7056/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01512/2023 |
03/04/2023 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:1512/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7057/2023 |
08/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01566/2023 |
05/04/2023 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1566/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
108.370,00 |
108.370,00 |
108.370,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7058/2023 |
08/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00291 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01543/2023 |
03/04/2023 |
222.463,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1543/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
110.828,00 |
110.047,90 |
110.047,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7059/2023 |
08/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01566/2023 |
05/04/2023 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 466/2022 PC1617/2022A002,AF:1566/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
109.910,00 |
109.140,00 |
109.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7060/2023 |
08/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00292 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01543/2023 |
03/04/2023 |
222.463,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 465/2022 PC1617/2022A001,AF:1543/2023 PROCESSO DIGITAL: 2551/2022 |
111.635,00 |
111.635,00 |
111.635,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7061/2023 |
08/05/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
13.109.564,09 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 |
83.851,40 |
83.851,40 |
83.851,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7062/2023 |
08/05/2023 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
002660/2021 |
PC |
|
10002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00099/2022 |
08/06/2022 |
13.109.564,09 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 1 (VILA SÃO JOÃO), OBRA 12, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022 |
5.284.292,08 |
4.298.273,85 |
4.298.273,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7063/2023 |
08/05/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 48/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
860.000,00 |
860.000,00 |
860.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7064/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01509/2023 |
03/04/2023 |
344.814,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO:251/2022. PC587/2022A001,AF:1509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
199.992,12 |
199.992,12 |
199.992,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7065/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01509/2023 |
03/04/2023 |
344.814,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO:251/2022. PC587/2022A001,AF:1509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
68.962,80 |
68.962,80 |
68.962,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7066/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000587/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01509/2023 |
03/04/2023 |
344.814,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
09603174000113 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS. ATA DE REGISTRO:251/2022. PC587/2022A001,AF:1509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2022 |
75.859,08 |
75.859,08 |
75.859,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7067/2023 |
08/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01517/2023 |
03/04/2023 |
263.700,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 457/2022. PC1367/2022A001,AF:1517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
263.700,00 |
262.845,21 |
262.845,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7068/2023 |
08/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2019 |
PC |
|
00008/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00066/2019 |
25/06/2019 |
98.630,45 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019 |
4.454,47 |
4.454,47 |
4.454,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7069/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01540/2023 |
03/04/2023 |
309,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE SENSORES 10X12CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 213/2023. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A004,AF:1540/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
309,47 |
309,47 |
309,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7070/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000965/2022 |
PC |
|
00276/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01551/2023 |
04/04/2023 |
29.925,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO |
30597921000144 |
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 324/2022. PC965/2022A001,AF:1551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1696/2022 |
29.925,00 |
29.925,00 |
29.925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7071/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001311/2023 |
PC |
|
00182/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01567/2023 |
05/04/2023 |
7.659,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE HALDOL 05MG,ANNAIR 6/200CG AEROSOL,RILEPTAL 600MG, PARK 25OMG,MONTELUCASTE SODICO 10MG, COLECALCIFEROL 7.000UI,PLURAIR E ANAFRIL 25MG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1311/2023,AF:1567/2023 |
7.659,92 |
7.647,40 |
7.647,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7072/2023 |
08/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 |
1.000,00 |
999,72 |
999,72 |
0,28 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7073/2023 |
08/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000935/2023 |
PC |
|
00027/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00085/2023 |
15/05/2023 |
272.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT |
01985366000391 |
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DESFIBRILADORES DA MARCA ZOLL PARA O DEPARTAMENTO DE ATENCAO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA. MANIFESTACAO PGM.5 N.234/2023, EM FLS. 85/88 E 96, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 89/90. PC935/2023,TD.COJUL:935/2023 |
272.380,00 |
272.380,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7074/2023 |
08/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO DESPESA COM CARTORIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2462/2023 |
7.000,00 |
6.979,70 |
6.979,70 |
20,30 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7075/2023 |
08/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003408/2022 |
PC |
|
00094/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01561/2023 |
05/04/2023 |
546,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO. PC3408/2022,AF:1561/2023 |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7076/2023 |
08/05/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS MAÇANETAS EM PORTAS DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DA RECEITA SF-1 PPSB26264/2023 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7077/2023 |
08/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7078/2023 |
08/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇAO. PPSB17188/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7079/2023 |
08/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 |
1.500,00 |
483,10 |
483,10 |
1.016,90 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7080/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01568/2023 |
05/04/2023 |
14.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG E ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1310/2023,AF:1568/2023 |
14.440,00 |
14.440,00 |
14.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7086/2023 |
08/05/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.251,00 |
458,85 |
458,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7087/2023 |
08/05/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.039.923,00 |
206.889,23 |
206.889,23 |
393.695,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7088/2023 |
08/05/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.634,00 |
1.060,06 |
1.060,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7089/2023 |
08/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88.108,00 |
2.543,05 |
2.543,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7090/2023 |
08/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.579,00 |
474,00 |
474,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7091/2023 |
08/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.861,00 |
370,55 |
370,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7092/2023 |
08/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
169.212,00 |
23.958,21 |
19.336,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7093/2023 |
08/05/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
178.369,00 |
21.814,45 |
21.814,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7094/2023 |
08/05/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.146,00 |
283,41 |
283,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7095/2023 |
08/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
913.865,00 |
132.486,19 |
132.486,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7096/2023 |
08/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.159,00 |
1.213,62 |
1.213,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7097/2023 |
08/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
652.011,00 |
69.585,40 |
69.585,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7098/2023 |
08/05/2023 |
30 |
302 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.100,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7099/2023 |
08/05/2023 |
30 |
301 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.100,00 |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7100/2023 |
08/05/2023 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.200,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7101/2023 |
08/05/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
102.000,00 |
50.065,40 |
50.065,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7102/2023 |
08/05/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.000,00 |
18.904,76 |
18.904,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7103/2023 |
08/05/2023 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.000,00 |
18.904,76 |
18.904,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7104/2023 |
08/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000368/2023 |
PC |
|
00177/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01518/2023 |
03/04/2023 |
30.352,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. PC368/2023,AF:1518/2023 |
30.352,60 |
30.352,60 |
30.352,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7105/2023 |
08/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002840/2022 |
PC |
|
00618/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01563/2023 |
05/04/2023 |
132.959,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 717/2022. PC2840/2022A001,AF:1563/2023 PROCESSO DIGITAL: 28/2023 |
132.959,00 |
132.959,00 |
132.959,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7106/2023 |
08/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS).(EMPENHO COMPLEMENTAR) PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
15.239,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7107/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00009 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 02/01/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, |
4.981.426,82 |
4.934.418,99 |
4.934.418,99 |
47.007,83 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7108/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00009 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 02/01/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, |
3.607.240,10 |
3.573.199,95 |
3.573.199,95 |
34.040,15 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7109/2023 |
08/05/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001802/2022 |
PC |
|
00402/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01545/2023 |
03/04/2023 |
130.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. |
01590728000264 |
AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:436/2022. PC1802/2022A001,AF:1545/2023 PROCESSO DIGITAL: 2281/2022 |
75.747,67 |
75.747,67 |
75.747,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7110/2023 |
08/05/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
001802/2022 |
PC |
|
00402/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01545/2023 |
03/04/2023 |
130.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. |
01590728000264 |
AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:436/2022. PC1802/2022A001,AF:1545/2023 PROCESSO DIGITAL: 2281/2022 |
26.119,89 |
26.119,89 |
26.119,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7111/2023 |
08/05/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
001802/2022 |
PC |
|
00402/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01545/2023 |
03/04/2023 |
130.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. |
01590728000264 |
AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:436/2022. PC1802/2022A001,AF:1545/2023 PROCESSO DIGITAL: 2281/2022 |
28.731,88 |
28.731,88 |
28.731,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7112/2023 |
08/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001185/2023 |
PC |
|
00177/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01560/2023 |
05/04/2023 |
785,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOP MED COMERCIO E REPRESENTACAO SOCIEDADE UNIPESS |
09074260000186 |
AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TATICO APH. PC1185/2023,AF:1560/2023 |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7113/2023 |
08/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01516/2023 |
03/04/2023 |
264.900,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 458/2022 PC1367/2022A002,AF:1516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
264.900,00 |
264.845,25 |
264.845,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7114/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
01 |
220 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 21/03/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, |
4.981.426,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7115/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
212 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 21/03/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, |
1.717.733,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7116/2023 |
08/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
01 |
213 |
00000 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS NEs EMITIDAS EM 21/03/2023.PC344/2020, CONTRATO:16/2021, |
1.889.506,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7117/2023 |
09/05/2023 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
30 |
50 |
04 |
122 |
0003 |
2002 |
01 |
110 |
00000 |
|
001133/2023 |
PC |
|
00095/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01562/2023 |
05/04/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI |
03574465000144 |
AQUISICAO DE BANDEIRA DO MERCOSUL, DO BRASIL, DE SAO BERNARDO DO CAMPO E DO ESTADO DE SAO PAULO. PC1133/2023,AF:1562/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7118/2023 |
09/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01467/2023 |
26/03/2023 |
20.511,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:226/2023. PC233/2023A002,AF:1467/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023 |
20.511,00 |
20.511,00 |
20.511,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7119/2023 |
09/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01452/2023 |
25/03/2023 |
2.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:1452/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
1.776,00 |
1.776,00 |
1.776,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7120/2023 |
09/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01452/2023 |
25/03/2023 |
2.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/2023 PC2998/2022A001,AF:1452/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7121/2023 |
09/05/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.336 DO FAE, PPSB21547/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7122/2023 |
09/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.336 DO FAE, PPSB21547/2023 |
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7123/2023 |
09/05/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.334,00 |
1.158,14 |
1.158,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7124/2023 |
09/05/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
16.376,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7125/2023 |
09/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.249,00 |
431,28 |
431,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7126/2023 |
09/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7127/2023 |
09/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
15.496,00 |
2.594,13 |
2.594,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7128/2023 |
09/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7129/2023 |
09/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.413,00 |
351,21 |
351,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7130/2023 |
09/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.301,00 |
531,19 |
531,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7131/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7132/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
91.361,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7133/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7134/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2174 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
90.058,00 |
28.828,90 |
28.828,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7135/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.712,00 |
958,78 |
958,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7136/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
55.557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7137/2023 |
09/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
65.495,00 |
131,89 |
131,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7138/2023 |
09/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.421,00 |
166,39 |
166,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7139/2023 |
09/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.891,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7140/2023 |
09/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.874,00 |
199,11 |
199,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7141/2023 |
09/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.023,00 |
1.673,16 |
1.673,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7142/2023 |
09/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.710,00 |
377,08 |
377,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7143/2023 |
09/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
747,00 |
248,19 |
248,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7144/2023 |
09/05/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.925,00 |
992,02 |
634,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7145/2023 |
09/05/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
18.375,00 |
6.775,38 |
6.775,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7146/2023 |
09/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.690,00 |
225,82 |
225,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7147/2023 |
09/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7148/2023 |
09/05/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.032,00 |
1.032,00 |
697,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7149/2023 |
09/05/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
9.234,00 |
9.234,00 |
9.234,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7150/2023 |
09/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.065,00 |
8.065,00 |
5.517,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7151/2023 |
09/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.103,00 |
1.094,33 |
626,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7152/2023 |
09/05/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
74.261,00 |
74.261,00 |
74.261,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7153/2023 |
09/05/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.354,00 |
5.354,00 |
5.354,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7154/2023 |
09/05/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.296,00 |
5.296,00 |
5.296,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7155/2023 |
09/05/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
161.979,00 |
158.718,26 |
158.718,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7156/2023 |
09/05/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
103.756,00 |
103.756,00 |
103.756,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7157/2023 |
09/05/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
43.792,00 |
43.792,00 |
43.792,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7158/2023 |
09/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
36.324,00 |
36.324,00 |
36.324,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7159/2023 |
09/05/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
10.185,00 |
10.185,00 |
10.185,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7160/2023 |
09/05/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.993,00 |
2.993,00 |
2.993,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7161/2023 |
09/05/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.745,00 |
2.087,01 |
2.087,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7162/2023 |
09/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
54.436,00 |
54.436,00 |
54.436,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7163/2023 |
09/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
19.122,00 |
19.122,00 |
19.122,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7164/2023 |
09/05/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.704,00 |
13.704,00 |
13.704,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7165/2023 |
09/05/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
16.008,00 |
16.008,00 |
16.008,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7166/2023 |
09/05/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.852,00 |
13.852,00 |
13.852,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7167/2023 |
09/05/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
30.443,00 |
30.343,40 |
30.343,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7168/2023 |
09/05/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
161.828,00 |
133.157,50 |
133.157,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7169/2023 |
09/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.462,00 |
4.462,00 |
4.462,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7170/2023 |
09/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
82.494,00 |
82.494,00 |
82.494,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7171/2023 |
09/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
57.164,00 |
55.038,45 |
55.038,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7172/2023 |
09/05/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
27.780,00 |
26.579,02 |
26.579,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7173/2023 |
09/05/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
12.932,00 |
12.932,00 |
12.932,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7174/2023 |
09/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.724,00 |
1.724,00 |
1.724,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7175/2023 |
09/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
28.140,00 |
28.140,00 |
28.140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7176/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.619,00 |
13.619,00 |
13.619,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7177/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
667.204,00 |
330.610,28 |
330.610,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7178/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
102.739,00 |
81.041,62 |
81.041,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7179/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2174 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
231.177,00 |
179.306,09 |
179.306,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7180/2023 |
09/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
38.039,00 |
38.039,00 |
38.039,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7181/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
61.440,00 |
49.704,80 |
49.704,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7182/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
517.626,00 |
204.397,02 |
204.397,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7183/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
9.780,00 |
4.454,07 |
4.454,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7184/2023 |
09/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
357.683,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7185/2023 |
09/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
56.062,00 |
25.781,59 |
25.781,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7186/2023 |
09/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
34.083,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7187/2023 |
09/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
40.346,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7188/2023 |
09/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
99.996,00 |
2.488,49 |
2.488,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7189/2023 |
09/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
28.978,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7190/2023 |
09/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
47.336,00 |
21.863,38 |
21.863,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7191/2023 |
09/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
63.426,00 |
4.341,97 |
4.341,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7192/2023 |
09/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
31.630,00 |
8.733,89 |
8.733,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7193/2023 |
09/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
39.538,00 |
39.538,00 |
39.538,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7194/2023 |
09/05/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
39.766,00 |
39.766,00 |
39.766,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7195/2023 |
09/05/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
22.009,00 |
22.009,00 |
22.009,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7196/2023 |
09/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
95.058,00 |
91.861,36 |
91.861,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7197/2023 |
09/05/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
38.126,00 |
38.126,00 |
38.126,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7198/2023 |
09/05/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
23.727,00 |
23.727,00 |
23.727,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7199/2023 |
09/05/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
10.789,00 |
10.789,00 |
10.789,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7200/2023 |
09/05/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
54.289,00 |
45.178,26 |
45.178,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7201/2023 |
09/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
33.789,00 |
33.789,00 |
33.789,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7202/2023 |
09/05/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
21.159,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7203/2023 |
09/05/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.747,00 |
13.747,00 |
13.747,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7204/2023 |
09/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
279.940,00 |
276.092,82 |
276.092,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7205/2023 |
09/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
25.519,00 |
25.519,00 |
25.519,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7206/2023 |
09/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
108.041,00 |
89.809,87 |
89.809,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7207/2023 |
09/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
35.040,00 |
35.040,00 |
35.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7208/2023 |
09/05/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
14.534,00 |
14.534,00 |
14.534,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7209/2023 |
09/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
23.482,00 |
23.482,00 |
23.482,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7210/2023 |
09/05/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.137,00 |
8.137,00 |
8.137,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7211/2023 |
09/05/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
29.778,00 |
29.778,00 |
29.778,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7212/2023 |
09/05/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
41.173,00 |
40.065,95 |
40.065,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7213/2023 |
09/05/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
8.974,00 |
8.974,00 |
8.974,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7214/2023 |
09/05/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
95.655,00 |
95.644,05 |
95.644,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7215/2023 |
09/05/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.258,00 |
7.258,00 |
7.258,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7216/2023 |
09/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.986,00 |
13.986,00 |
13.986,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7217/2023 |
09/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
48.407,00 |
48.407,00 |
48.407,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7218/2023 |
09/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
181.303,00 |
181.303,00 |
181.303,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7219/2023 |
09/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
14.705,00 |
14.705,00 |
14.705,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7220/2023 |
09/05/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
35.799,00 |
35.799,00 |
35.799,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7221/2023 |
09/05/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
267.375,00 |
54.878,93 |
54.878,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7222/2023 |
09/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
30.057,00 |
30.057,00 |
30.057,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7223/2023 |
09/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
21.545,00 |
21.545,00 |
21.545,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7224/2023 |
09/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
15.285,00 |
15.285,00 |
15.285,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7225/2023 |
09/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
144.678,00 |
143.217,94 |
128.338,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7226/2023 |
09/05/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
23.502,00 |
23.502,00 |
23.502,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7227/2023 |
09/05/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.100,00 |
7.100,00 |
7.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7228/2023 |
09/05/2023 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
7.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7229/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001276/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01573/2023 |
08/04/2023 |
17.433,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M.A.T.JUSTINO PERSIANAS |
02748406000182 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS, PC1276/2023,AF:1573/2023 |
17.433,00 |
17.433,00 |
17.433,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7230/2023 |
09/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000731/2023 |
PC |
|
00197/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01532/2023 |
03/04/2023 |
55.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA |
12561319000175 |
AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. PC731/2023,AF:1532/2023 |
44.440,00 |
44.440,00 |
44.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7231/2023 |
09/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000731/2023 |
PC |
|
00197/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01532/2023 |
03/04/2023 |
55.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA |
12561319000175 |
AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. PC731/2023,AF:1532/2023 |
11.110,00 |
11.110,00 |
11.110,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7232/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
36.595.928,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 N.116/2023 EM FLS.303/314,TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 713. |
5.395.000,00 |
3.678.122,41 |
3.151.375,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7233/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
36.595.928,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MANIFESTACAO PGM-5 N.116/2023 EM FLS.303/314,TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 713. |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7234/2023 |
09/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001432/2022 |
PC |
|
00352/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01463/2023 |
26/03/2023 |
10.130,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT). ATA DE REGISTRO 393/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:1463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 |
10.130,46 |
10.130,46 |
10.130,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7235/2023 |
09/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01528/2023 |
03/04/2023 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2022. PC521/2022A003,AF:1528/2023 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7236/2023 |
09/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, (EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REAJUSTE). CONTRATO: 127/2018,TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018. |
22.151,43 |
22.151,43 |
22.151,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7239/2023 |
09/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000329/2022 |
PC |
|
00123/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01575/2023 |
09/04/2023 |
909,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:1575/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 |
909,00 |
909,00 |
909,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7240/2023 |
09/05/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
05 |
800 |
00006 |
|
036678/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MINISTERIO DO ESPORTE |
02973091000258 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 843885/2017 (MINISTERIO DO ESPORTE) - IMPLANTACAO E/OU MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA VILA SAO PEDRO, DESPESA A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA PPSB36678/2019 PROCESSO DIGITAL: PPSB49658/2023 |
43.453,84 |
43.453,84 |
43.453,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7241/2023 |
09/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01576/2023 |
09/04/2023 |
57.363,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL. |
57.363,00 |
57.363,00 |
57.363,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7242/2023 |
09/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
38.399,20 |
16.676,86 |
10.859,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7243/2023 |
09/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000350/2022 |
PC |
|
00140/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01570/2023 |
08/04/2023 |
85.800,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2022. PC350/2022A001,AF:1570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022 |
85.800,00 |
85.800,00 |
85.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7244/2023 |
09/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021. |
90.881,77 |
90.881,77 |
90.881,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7245/2023 |
09/05/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
120 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 248/2023. PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
2.694.712,70 |
2.694.712,70 |
2.694.712,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7246/2023 |
09/05/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
120 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL),PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 249/2023,PPSB74214/2017, |
6.305.287,30 |
6.305.287,30 |
6.305.287,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7247/2023 |
10/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
252,82 |
252,82 |
252,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7248/2023 |
10/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
36.802,00 |
27.601,50 |
27.601,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7249/2023 |
10/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
143532/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 |
49.817,00 |
49.817,00 |
49.817,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7250/2023 |
10/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
143533/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 |
122.686,00 |
122.686,00 |
122.686,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7251/2023 |
10/05/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
14 |
122 |
0024 |
2157 |
02 |
100 |
00137 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
18.887,00 |
5.079,74 |
5.079,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7252/2023 |
10/05/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
8.245,00 |
8.245,00 |
8.245,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7253/2023 |
10/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
7.324,00 |
7.324,00 |
7.324,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7254/2023 |
10/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
39.661,00 |
35.222,44 |
34.388,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7255/2023 |
10/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
24.055,00 |
17.809,01 |
17.809,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7256/2023 |
10/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
15.365,00 |
9.234,59 |
9.234,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7257/2023 |
10/05/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
3.219,00 |
3.219,00 |
3.219,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7258/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
780.744,00 |
780.744,00 |
780.744,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7259/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
3.965.899,00 |
3.965.899,00 |
3.965.899,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7260/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.236.445,00 |
1.236.445,00 |
1.236.445,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7261/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
4.030.381,00 |
4.030.381,00 |
4.030.381,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7262/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7263/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
993.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7264/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
114.090,00 |
34.268,73 |
34.268,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7265/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
645.972,00 |
168.052,81 |
168.052,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7266/2023 |
10/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
81.767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7267/2023 |
10/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
4.222,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7268/2023 |
10/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
77.981,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7269/2023 |
10/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
56.132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7270/2023 |
10/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
17.505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7271/2023 |
10/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
8.734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7272/2023 |
10/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
2.053.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7273/2023 |
10/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00091 |
|
000115/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01497/2023 |
02/04/2023 |
77.720,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CARTAO DE TRANSPORTE E RECARGA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA, PC115/2023,AF:1497/2023 |
77.720,00 |
14.485,50 |
14.485,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7274/2023 |
10/05/2023 |
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091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000636/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01503/2023 |
02/04/2023 |
13.006,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
46077082000173 |
AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC636/2023,AF:1503/2023 |
7.409,05 |
7.409,05 |
7.409,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7275/2023 |
10/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
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52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000636/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01503/2023 |
02/04/2023 |
13.006,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
46077082000173 |
AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022, PC636/2023,AF:1503/2023 |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7276/2023 |
10/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000636/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01502/2023 |
02/04/2023 |
72.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISICAO DE MESA AUXILIADORA PARA BALANÇA, RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC636/2023,AF:1502/2023 |
5.810,00 |
5.810,00 |
5.810,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
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7277/2023 |
10/05/2023 |
09 |
091 |
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4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
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800 |
00008 |
|
000636/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01502/2023 |
02/04/2023 |
72.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISICAO DE MACAS DE TRANSPORTE - MACA HOSPITALAR TOTALMENTE EM AÇO INOX, PC636/2023,AF:1502/2023 |
62.270,00 |
62.270,00 |
62.270,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7278/2023 |
10/05/2023 |
09 |
091 |
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4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000636/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01502/2023 |
02/04/2023 |
72.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC |
14308899000119 |
AQUISICAO DE MACAS DE TRANSPORTE - MACA HOSPITALAR TOTALMENTE EM AÇO INOX, PC636/2023,AF:1502/2023 |
4.790,00 |
4.790,00 |
4.790,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7279/2023 |
10/05/2023 |
09 |
093 |
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4 |
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52 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
000636/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01503/2023 |
02/04/2023 |
13.006,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
46077082000173 |
AQUISICAO DE BIOMBO COM 3 FACES, PC636/2023,AF:1503/2023 |
3.899,50 |
3.899,50 |
3.899,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7284/2023 |
10/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01574/2023 |
09/04/2023 |
5.950,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS LIQUIDAS (TROPHIC BASIC E TROPHIC FIBER) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:1574/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 |
5.950,08 |
5.950,08 |
5.950,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7287/2023 |
10/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01577/2023 |
09/04/2023 |
34.506,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ APTAMIL SOJA 2, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL CUBITAN, FORMULA INFANTIL EM PÓ NEOATE LCP E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:1577/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 |
34.506,00 |
34.506,00 |
34.506,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7288/2023 |
10/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001397/2022 |
PC |
|
00343/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01579/2023 |
09/04/2023 |
37.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:1579/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7289/2023 |
10/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01588/2023 |
09/04/2023 |
10.038,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 696/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:1588/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 |
10.038,00 |
10.038,00 |
10.038,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7290/2023 |
10/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002810/2022 |
PC |
|
00595/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01578/2023 |
09/04/2023 |
25.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:1578/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7291/2023 |
10/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000636/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01503/2023 |
02/04/2023 |
13.006,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
46077082000173 |
AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES, PC636/2023,AF:1503/2023 |
1.169,85 |
1.169,85 |
1.169,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7292/2023 |
10/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002695/2022 |
PC |
|
00616/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01520/2023 |
03/04/2023 |
10.724,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO, INFANTIL E NEONATAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS 10/2023 PC2695/2022A001,AF:1520/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
10.724,16 |
10.724,16 |
10.724,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7293/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001318/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01590/2023 |
10/04/2023 |
9.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DIVERSAS CORES. PC1318/2023,AF:1590/2023 |
5.785,50 |
5.785,50 |
5.785,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7294/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001318/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01590/2023 |
10/04/2023 |
9.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DIVERSAS CORES. PC1318/2023,AF:1590/2023 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7295/2023 |
10/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001318/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01590/2023 |
10/04/2023 |
9.975,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DIVERSAS CORES. PC1318/2023,AF:1590/2023 |
2.194,50 |
2.194,50 |
2.194,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7296/2023 |
10/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001295/2023 |
PC |
|
00189/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01591/2023 |
10/04/2023 |
17.594,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DIVERSOS DIAMETROS E CONEXÕES. PC1295/2023,AF:1591/2023 |
10.204,94 |
10.204,94 |
10.204,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7297/2023 |
10/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001295/2023 |
PC |
|
00189/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01591/2023 |
10/04/2023 |
17.594,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DIVERSOS DIAMETROS E CONEXÕES. PC1295/2023,AF:1591/2023 |
3.518,94 |
3.518,94 |
3.518,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7298/2023 |
10/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001295/2023 |
PC |
|
00189/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01591/2023 |
10/04/2023 |
17.594,72 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DIVERSOS DIAMETROS E CONEXÕES. PC1295/2023,AF:1591/2023 |
3.870,84 |
3.870,84 |
3.870,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7299/2023 |
11/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001333/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70129/2023 |
10/04/2023 |
1.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
F.L. DE ALMEIDA PRODUCOES |
19406868000114 |
APRESENTACAO MUSICAL DE GIALLOS NO DIA 13/5/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1333/2023,TERMO DE APROVACAO:70129/2023 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7300/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001669/2022 |
PC |
|
00443/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01593/2023 |
10/04/2023 |
100.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISICAO DE BOTA DE COURO (SAMU) E BOTA EM COURO (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). ATA DE REGISTRO:568/2022. PC1669/2022A001,AF:1593/2023 PROCESSO DIGITAL: 2783/2022 |
100.200,00 |
100.200,00 |
100.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7301/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01592/2023 |
10/04/2023 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221002077 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 419/2022, PC1300/2022A003,AF:1592/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7302/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
43.693,96 |
42.940,36 |
42.940,36 |
753,60 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7303/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
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90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
1.100,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7304/2023 |
11/05/2023 |
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143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
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525.817,00 |
326.538,07 |
326.538,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7305/2023 |
11/05/2023 |
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1 |
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0024 |
2152 |
01 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.111,00 |
6.111,00 |
6.111,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7306/2023 |
11/05/2023 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.845,00 |
10.845,00 |
10.845,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7307/2023 |
11/05/2023 |
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2152 |
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00000 |
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143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
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64.459,00 |
64.459,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7308/2023 |
11/05/2023 |
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3 |
1 |
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11 |
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04 |
122 |
0024 |
2152 |
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110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.592,00 |
7.592,00 |
7.592,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7309/2023 |
11/05/2023 |
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1 |
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122 |
0024 |
2152 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.110,00 |
28.110,00 |
28.110,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
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7310/2023 |
11/05/2023 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.278,00 |
3.278,00 |
3.278,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
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143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.910,00 |
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0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7312/2023 |
11/05/2023 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.093,00 |
74.093,00 |
74.093,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7313/2023 |
11/05/2023 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.466,00 |
7.466,00 |
7.466,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7314/2023 |
11/05/2023 |
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143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.357,00 |
4.649,49 |
4.649,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7315/2023 |
11/05/2023 |
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1 |
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110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.239,00 |
3.099,66 |
3.099,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7316/2023 |
11/05/2023 |
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3 |
1 |
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2152 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.967,00 |
4.967,00 |
4.967,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7317/2023 |
11/05/2023 |
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3 |
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00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7318/2023 |
11/05/2023 |
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2152 |
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143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
267.669,00 |
267.669,00 |
267.669,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7319/2023 |
11/05/2023 |
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3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
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110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.680,00 |
8.217,69 |
8.217,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7320/2023 |
11/05/2023 |
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3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.616,00 |
5.616,00 |
5.616,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7321/2023 |
11/05/2023 |
03 |
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3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.152,00 |
27.152,00 |
27.152,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7322/2023 |
11/05/2023 |
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1 |
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99 |
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122 |
0024 |
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01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.893,00 |
19.791,21 |
19.791,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7323/2023 |
11/05/2023 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
99.860,00 |
99.860,00 |
99.860,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7324/2023 |
11/05/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
472.031,00 |
472.031,00 |
472.031,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7325/2023 |
11/05/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.417,00 |
43.417,00 |
43.417,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7326/2023 |
11/05/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7327/2023 |
11/05/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.024,00 |
2.024,00 |
2.024,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7328/2023 |
11/05/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.120,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7329/2023 |
11/05/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.614,00 |
14.614,00 |
14.614,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7330/2023 |
11/05/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.699,00 |
12.699,00 |
12.699,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7331/2023 |
11/05/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7332/2023 |
11/05/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
288.624,00 |
242.631,79 |
242.631,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7333/2023 |
11/05/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.879,00 |
1.879,00 |
1.879,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7334/2023 |
11/05/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.194,00 |
11.194,00 |
11.194,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7335/2023 |
11/05/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7336/2023 |
11/05/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7337/2023 |
11/05/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.937,00 |
9.937,00 |
9.937,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7338/2023 |
11/05/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.225,00 |
9.225,00 |
9.225,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7339/2023 |
11/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
200.790,00 |
200.790,00 |
200.790,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7340/2023 |
11/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.337,00 |
1.337,00 |
1.337,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7341/2023 |
11/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.027,00 |
5.027,00 |
5.027,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7342/2023 |
11/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.975,00 |
15.975,00 |
15.975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7343/2023 |
11/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.745,00 |
22.745,00 |
22.745,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7344/2023 |
11/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7345/2023 |
11/05/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.455,00 |
37.455,00 |
37.455,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7346/2023 |
11/05/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
61.966,00 |
61.966,00 |
61.966,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7347/2023 |
11/05/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.928,00 |
13.928,00 |
13.928,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7348/2023 |
11/05/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
183.111,00 |
140.675,00 |
140.675,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7349/2023 |
11/05/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
688.209,00 |
551.289,50 |
551.289,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7350/2023 |
11/05/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.890,00 |
9.821,91 |
9.821,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7351/2023 |
11/05/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7352/2023 |
11/05/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
111.008,00 |
105.784,74 |
105.784,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7353/2023 |
11/05/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.965,00 |
29.965,00 |
29.965,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7354/2023 |
11/05/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.525,00 |
21.525,00 |
21.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7355/2023 |
11/05/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
933.418,00 |
933.418,00 |
933.418,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7356/2023 |
11/05/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.079,00 |
3.079,00 |
3.079,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7357/2023 |
11/05/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7358/2023 |
11/05/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
63.196,00 |
63.196,00 |
63.196,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7359/2023 |
11/05/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.482,00 |
36.482,00 |
36.482,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7360/2023 |
11/05/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
61.758,00 |
61.758,00 |
61.758,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7361/2023 |
11/05/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
373.246,00 |
373.246,00 |
373.246,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7362/2023 |
11/05/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.213,00 |
2.213,00 |
2.213,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7363/2023 |
11/05/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.405,00 |
31.405,00 |
31.405,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7364/2023 |
11/05/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.176,00 |
6.176,00 |
6.176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7365/2023 |
11/05/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.614,00 |
3.614,00 |
3.614,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7366/2023 |
11/05/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.020,00 |
94.020,00 |
94.020,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7367/2023 |
11/05/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.150,00 |
17.150,00 |
17.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7368/2023 |
11/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
337.480,00 |
337.480,00 |
337.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7369/2023 |
11/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.851,00 |
1.851,00 |
1.851,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7370/2023 |
11/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.503,00 |
1.503,00 |
1.503,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7371/2023 |
11/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.189,00 |
20.189,00 |
20.189,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7372/2023 |
11/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.160,00 |
9.160,00 |
9.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7373/2023 |
11/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.610,00 |
5.610,00 |
5.610,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7374/2023 |
11/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.262,00 |
39.262,00 |
39.262,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7375/2023 |
11/05/2023 |
06 |
060 |
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3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.150,00 |
14.150,00 |
14.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7376/2023 |
11/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
128.242,00 |
128.242,00 |
128.242,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7377/2023 |
11/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.953,00 |
5.953,00 |
5.953,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7378/2023 |
11/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
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11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7379/2023 |
11/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.453,00 |
54.453,00 |
54.453,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7380/2023 |
11/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
117.871,00 |
117.871,00 |
117.871,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7381/2023 |
11/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
839,00 |
839,00 |
839,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7382/2023 |
11/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.334,00 |
46.334,00 |
46.334,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7383/2023 |
11/05/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.217.950,00 |
1.587.278,85 |
1.587.278,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7384/2023 |
11/05/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.677,00 |
15.677,00 |
15.677,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7385/2023 |
11/05/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.348,00 |
12.348,00 |
12.348,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7386/2023 |
11/05/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.899,00 |
56.899,00 |
56.899,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7387/2023 |
11/05/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.063,00 |
95.063,00 |
95.063,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7388/2023 |
11/05/2023 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.175,00 |
31.175,00 |
31.175,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7389/2023 |
11/05/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
624.007,00 |
478.598,15 |
478.598,15 |
145.408,85 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7390/2023 |
11/05/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.880,00 |
15.880,00 |
15.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7391/2023 |
11/05/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.678,00 |
30.678,00 |
30.678,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7392/2023 |
11/05/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.951,00 |
17.951,00 |
17.951,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7393/2023 |
11/05/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.947,00 |
6.947,00 |
6.947,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7394/2023 |
11/05/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.067,00 |
10.067,00 |
10.067,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7395/2023 |
11/05/2023 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.225,00 |
10.225,00 |
10.225,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7396/2023 |
11/05/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
323.061,00 |
323.061,00 |
323.061,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7397/2023 |
11/05/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.984,00 |
66.984,00 |
66.984,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7398/2023 |
11/05/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
84.259,00 |
84.259,00 |
84.259,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7399/2023 |
11/05/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.975,00 |
14.975,00 |
14.975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7400/2023 |
11/05/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
125.392,00 |
125.392,00 |
125.392,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7401/2023 |
11/05/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
900,00 |
71,66 |
71,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7402/2023 |
11/05/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.632,00 |
18.632,00 |
18.632,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7403/2023 |
11/05/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.547,00 |
17.547,00 |
17.547,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7404/2023 |
11/05/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.150,00 |
5.150,00 |
5.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7405/2023 |
11/05/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
812.571,00 |
812.571,00 |
812.571,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7406/2023 |
11/05/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.022,00 |
16.022,00 |
16.022,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7407/2023 |
11/05/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.996,00 |
8.894,91 |
8.894,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7408/2023 |
11/05/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.949,00 |
39.949,00 |
39.949,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7409/2023 |
11/05/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.676,00 |
9.515,12 |
9.515,12 |
19.160,88 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7410/2023 |
11/05/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.350,00 |
31.350,00 |
31.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7411/2023 |
11/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
480.530,00 |
480.530,00 |
480.530,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7412/2023 |
11/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.166,00 |
11.166,00 |
11.166,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7413/2023 |
11/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.681,00 |
89.681,00 |
89.681,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7414/2023 |
11/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
863,00 |
863,00 |
863,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7415/2023 |
11/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.698,00 |
14.919,74 |
14.919,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7416/2023 |
11/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.057,00 |
4.057,00 |
4.057,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7417/2023 |
11/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.495,00 |
67.495,00 |
67.495,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7418/2023 |
11/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.252,00 |
47.252,00 |
47.252,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7419/2023 |
11/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
111.504,00 |
111.504,00 |
111.504,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7420/2023 |
11/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
780.709,00 |
780.709,00 |
780.709,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7421/2023 |
11/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.262,00 |
60.262,00 |
60.262,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7422/2023 |
11/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
241.882,00 |
241.882,00 |
241.882,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7423/2023 |
11/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.254,00 |
19.254,00 |
19.254,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7424/2023 |
11/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
151.959,00 |
151.959,00 |
151.959,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7425/2023 |
11/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
572.340,00 |
572.340,00 |
572.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7426/2023 |
11/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.535,00 |
19.535,00 |
19.535,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7427/2023 |
11/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7428/2023 |
11/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
81.307,00 |
81.307,00 |
81.307,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7429/2023 |
11/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
138.442,00 |
138.442,00 |
138.442,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7430/2023 |
11/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.625,00 |
22.625,00 |
22.625,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7431/2023 |
11/05/2023 |
07 |
074 |
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1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
248.479,00 |
248.479,00 |
248.479,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7432/2023 |
11/05/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.118,00 |
3.118,00 |
3.118,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7433/2023 |
11/05/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.642,00 |
4.642,00 |
4.642,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7434/2023 |
11/05/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.528,00 |
29.528,00 |
29.528,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7435/2023 |
11/05/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.016,00 |
41.016,00 |
41.016,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7436/2023 |
11/05/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.048,00 |
1.048,00 |
1.048,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7437/2023 |
11/05/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.343,00 |
25.343,00 |
25.343,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7438/2023 |
11/05/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
382.005,00 |
382.005,00 |
382.005,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7439/2023 |
11/05/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.236,00 |
2.236,00 |
2.236,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7440/2023 |
11/05/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.760,00 |
29.760,00 |
29.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7441/2023 |
11/05/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.240,00 |
24.240,00 |
24.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7442/2023 |
11/05/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.454,00 |
31.454,00 |
31.454,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7443/2023 |
11/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
134.514,00 |
134.514,00 |
134.514,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7444/2023 |
11/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.081,00 |
1.081,00 |
1.081,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7445/2023 |
11/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.676,00 |
7.676,00 |
7.676,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7446/2023 |
11/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.232,00 |
8.232,00 |
8.232,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7447/2023 |
11/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.613,00 |
11.613,00 |
11.613,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7448/2023 |
11/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.011,00 |
10.011,00 |
10.011,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7449/2023 |
11/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.876,00 |
22.876,00 |
22.876,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7450/2023 |
11/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.092,00 |
17.092,00 |
17.092,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7451/2023 |
11/05/2023 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.725,00 |
8.725,00 |
8.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7452/2023 |
11/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
143.434,00 |
143.434,00 |
143.434,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7453/2023 |
11/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.218,00 |
11.218,00 |
11.218,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7454/2023 |
11/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.731,00 |
3.731,00 |
3.731,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7455/2023 |
11/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
591,00 |
591,00 |
591,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7456/2023 |
11/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
479,00 |
479,00 |
479,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7457/2023 |
11/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.931,00 |
2.931,00 |
2.931,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7458/2023 |
11/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.225,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7459/2023 |
11/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.595,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7460/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.178.541,00 |
1.178.541,00 |
1.178.541,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7461/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.427,00 |
20.427,00 |
20.427,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7462/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.022,00 |
4.022,00 |
4.022,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7463/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.829,00 |
68.019,96 |
68.019,96 |
3.809,04 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7464/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.203,00 |
52.785,70 |
52.785,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7465/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.558.986,00 |
19.558.986,00 |
19.558.986,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7466/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.909,00 |
4.759,91 |
4.759,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7467/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.180.181,00 |
1.180.181,00 |
1.180.181,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7468/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
166.360,00 |
166.360,00 |
166.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7469/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.510,00 |
36.510,00 |
36.510,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7470/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.283.746,00 |
15.283.746,00 |
15.283.746,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7471/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.436,00 |
3.436,00 |
3.436,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7472/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.260,00 |
41.260,00 |
41.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7473/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.028.617,00 |
1.028.617,00 |
1.028.617,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7474/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7475/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
833.449,00 |
833.449,00 |
833.449,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7476/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7477/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.300,00 |
2.408,47 |
2.408,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7478/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.190,00 |
25.190,00 |
25.190,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7479/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
238.677,00 |
216.743,70 |
212.368,78 |
1.055,34 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7480/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.829,00 |
9.829,00 |
9.829,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7481/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7482/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.779.948,00 |
2.779.948,00 |
2.779.948,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7483/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.050,00 |
2.044,94 |
2.044,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7484/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
76.457,00 |
76.457,00 |
76.457,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7485/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
428.557,00 |
428.557,00 |
428.557,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7486/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7487/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.514,00 |
21.321,20 |
21.321,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7488/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.856,00 |
2.856,00 |
2.856,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7489/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.116.841,00 |
1.925.407,47 |
1.925.407,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7490/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.332,00 |
24.332,00 |
24.332,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7491/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7492/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7493/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.151,00 |
1.151,00 |
1.151,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7494/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.004.530,00 |
805.525,00 |
805.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7495/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.506.094,00 |
2.191.950,00 |
2.191.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7496/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.022.659,00 |
959.950,00 |
959.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7497/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
314.514,00 |
274.800,00 |
274.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7498/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.426.282,00 |
2.075.825,00 |
2.075.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7499/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7500/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
632.548,00 |
511.950,00 |
511.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7501/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.236,00 |
45.300,00 |
45.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7502/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
87.275,00 |
87.275,00 |
87.275,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7503/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.951,00 |
23.951,00 |
23.951,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7504/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
521,00 |
521,00 |
521,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7505/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.245,00 |
28.245,00 |
28.245,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7506/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.637,00 |
1.102,42 |
1.102,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7507/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.402,00 |
15.402,00 |
15.402,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7508/2023 |
11/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.958,00 |
4.958,00 |
4.958,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7509/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
286.246,00 |
286.246,00 |
286.246,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7510/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.427,00 |
6.427,00 |
6.427,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7511/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.301,00 |
2.301,00 |
2.301,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7512/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.833,00 |
30.833,00 |
30.833,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7513/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.196,00 |
58.196,00 |
58.196,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7514/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
882.796,00 |
828.676,01 |
828.676,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7515/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
928,00 |
928,00 |
928,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7516/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.358,00 |
11.358,00 |
11.358,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7517/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.377,00 |
1.377,00 |
1.377,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7518/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.856,00 |
1.856,00 |
1.856,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7519/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.191,00 |
37.191,00 |
37.191,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7520/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.846,00 |
30.367,69 |
30.367,69 |
478,31 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7521/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.456,00 |
1.812,36 |
1.812,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7522/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.307,00 |
4.187,33 |
4.187,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7523/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.644,00 |
4.644,00 |
4.644,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7524/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.674,00 |
1.674,00 |
1.674,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7525/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.122,00 |
10.122,00 |
10.122,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7526/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
82.002,00 |
62.425,00 |
62.425,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7527/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
291.690,00 |
252.425,00 |
252.425,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7528/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.525,00 |
2.525,00 |
2.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7529/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7530/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7531/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
240.558,00 |
240.558,00 |
240.558,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7532/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.419,00 |
1.419,00 |
1.419,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7533/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.070,00 |
33.070,00 |
33.070,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7534/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.090,00 |
89.090,00 |
89.090,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7535/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
735.424,00 |
735.424,00 |
735.424,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7536/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7537/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.805,00 |
12.805,00 |
12.805,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7538/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.639,00 |
10.795,62 |
10.795,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7539/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.410,00 |
29.300,00 |
29.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7540/2023 |
11/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
311.484,00 |
253.125,00 |
253.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7541/2023 |
11/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
42.421,00 |
42.421,00 |
42.421,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7542/2023 |
11/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
144.548,00 |
144.548,00 |
144.548,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7543/2023 |
11/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.495,00 |
15.495,00 |
15.495,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7544/2023 |
11/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.484,00 |
1.484,00 |
1.484,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7545/2023 |
11/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.659,00 |
21.432,71 |
21.432,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7546/2023 |
11/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.110,00 |
28.110,00 |
28.110,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7547/2023 |
11/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.672,00 |
8.672,00 |
8.672,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7548/2023 |
11/05/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.275,00 |
5.275,00 |
5.275,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7549/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
566.857,00 |
566.857,00 |
566.857,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7550/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7551/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.777,00 |
37.777,00 |
37.777,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7552/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
97.693,00 |
97.693,00 |
97.693,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7553/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.988,00 |
16.988,00 |
16.988,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7554/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
165.141,00 |
122.675,00 |
122.675,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7555/2023 |
11/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
213.305,00 |
213.305,00 |
213.305,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7556/2023 |
11/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.355,00 |
1.355,00 |
1.355,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7557/2023 |
11/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.576,00 |
15.576,00 |
15.576,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7558/2023 |
11/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.572,00 |
14.196,56 |
14.196,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7559/2023 |
11/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.516,00 |
7.516,00 |
7.516,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7560/2023 |
11/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.678,00 |
38.675,00 |
38.675,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7561/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
937.457,00 |
937.457,00 |
937.457,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7562/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7563/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.945,00 |
22.928,70 |
22.928,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7564/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.254,00 |
17.254,00 |
17.254,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7565/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.462,00 |
67.462,00 |
67.462,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7566/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
79.423,00 |
49.367,08 |
49.367,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7567/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.112,00 |
5.112,00 |
5.112,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7568/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.981,00 |
35.830,29 |
35.830,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7569/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.637,00 |
7.637,00 |
7.637,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7570/2023 |
11/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
185.321,00 |
123.725,00 |
123.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7571/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
382.068,00 |
382.068,00 |
382.068,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7572/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.349,00 |
12.349,00 |
12.349,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7573/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.857,00 |
47.857,00 |
47.857,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7574/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.373,00 |
2.373,00 |
2.373,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7575/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.066,00 |
17.066,00 |
17.066,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7576/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
155.703,00 |
155.703,00 |
155.703,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7577/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.098,00 |
23.098,00 |
23.098,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7578/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7579/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7580/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.226,00 |
21.226,00 |
21.226,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7581/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7582/2023 |
11/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
93.514,00 |
73.650,00 |
73.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7583/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
231.712,00 |
231.712,00 |
231.712,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7584/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.992,00 |
16.992,00 |
16.992,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7585/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.325,00 |
14.325,00 |
14.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7586/2023 |
11/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
156.124,00 |
156.124,00 |
156.124,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7587/2023 |
11/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.944,00 |
2.574,47 |
2.574,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7588/2023 |
11/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.755,00 |
16.755,00 |
16.755,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7589/2023 |
11/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.853,00 |
16.853,00 |
16.853,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7590/2023 |
11/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.938,00 |
30.725,00 |
30.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7591/2023 |
11/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
183.142,00 |
101.585,17 |
101.585,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7592/2023 |
11/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
431,00 |
431,00 |
431,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7593/2023 |
11/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.983,00 |
1.983,00 |
1.983,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7594/2023 |
11/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.978,00 |
4.978,00 |
4.978,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7595/2023 |
11/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.110,00 |
28.110,00 |
28.110,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7596/2023 |
11/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.851,00 |
1.555,35 |
1.555,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7597/2023 |
11/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.806,00 |
6.806,00 |
6.806,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7598/2023 |
11/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.875,00 |
3.875,00 |
3.875,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7599/2023 |
11/05/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
275.947,00 |
173.327,75 |
173.327,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7600/2023 |
11/05/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.603,00 |
8.262,58 |
8.262,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7601/2023 |
11/05/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7602/2023 |
11/05/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
176.312,00 |
176.312,00 |
176.312,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7603/2023 |
11/05/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.341,00 |
7.341,00 |
7.341,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7604/2023 |
11/05/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.208,00 |
5.208,00 |
5.208,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7605/2023 |
11/05/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7606/2023 |
11/05/2023 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.050,00 |
11.050,00 |
11.050,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7607/2023 |
11/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
338.226,00 |
338.226,00 |
338.226,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7608/2023 |
11/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7609/2023 |
11/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.880,00 |
46.880,00 |
46.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7610/2023 |
11/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.726,00 |
23.726,00 |
23.726,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7611/2023 |
11/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.900,00 |
8.900,00 |
8.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7612/2023 |
11/05/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
234.181,00 |
234.181,00 |
234.181,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7613/2023 |
11/05/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.766,00 |
2.766,00 |
2.766,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7614/2023 |
11/05/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.404,00 |
13.404,00 |
13.404,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7615/2023 |
11/05/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.935,00 |
8.935,00 |
8.935,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7616/2023 |
11/05/2023 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.925,00 |
7.925,00 |
7.925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7617/2023 |
11/05/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
118.611,00 |
118.611,00 |
118.611,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7618/2023 |
11/05/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7619/2023 |
11/05/2023 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.056,00 |
13.925,00 |
13.925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7620/2023 |
11/05/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
125.899,00 |
125.899,00 |
125.899,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7621/2023 |
11/05/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.764,00 |
3.373,24 |
3.373,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7622/2023 |
11/05/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.642,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7623/2023 |
11/05/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
193.754,00 |
103.700,03 |
99.577,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7624/2023 |
11/05/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
279,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7625/2023 |
11/05/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7626/2023 |
11/05/2023 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.485,00 |
4.485,00 |
4.485,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7627/2023 |
11/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
134.735,00 |
134.735,00 |
134.735,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7628/2023 |
11/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.145,00 |
2.145,00 |
2.145,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7629/2023 |
11/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.965,00 |
9.965,00 |
9.965,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7630/2023 |
11/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.009,00 |
31.009,00 |
31.009,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7631/2023 |
11/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.659,00 |
37.659,00 |
37.659,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7632/2023 |
11/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.985,00 |
19.625,00 |
19.625,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7633/2023 |
11/05/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.970,00 |
52.970,00 |
52.970,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7634/2023 |
11/05/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.012,00 |
2.012,00 |
2.012,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7635/2023 |
11/05/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7636/2023 |
11/05/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.575,00 |
2.575,00 |
2.575,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7637/2023 |
11/05/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7638/2023 |
11/05/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
174.013,00 |
107.426,38 |
107.426,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7639/2023 |
11/05/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7640/2023 |
11/05/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.228,00 |
9.228,00 |
9.228,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7641/2023 |
11/05/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.771,00 |
7.861,11 |
7.861,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7642/2023 |
11/05/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.875,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7643/2023 |
11/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.258.815,00 |
702.141,74 |
702.141,74 |
2.629,43 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7644/2023 |
11/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.740,00 |
20.740,00 |
20.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7645/2023 |
11/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.448,00 |
10.783,32 |
10.783,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7646/2023 |
11/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.384,00 |
36.384,00 |
36.384,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7647/2023 |
11/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.110,00 |
28.110,00 |
28.110,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7648/2023 |
11/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.575,00 |
6.575,00 |
6.575,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7649/2023 |
11/05/2023 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.650,00 |
37.650,00 |
37.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7650/2023 |
11/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
618.277,00 |
618.277,00 |
618.277,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7651/2023 |
11/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.429,00 |
9.429,00 |
9.429,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7652/2023 |
11/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.105,00 |
3.105,00 |
3.105,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7653/2023 |
11/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
155.549,00 |
121.325,00 |
121.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7654/2023 |
11/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
262.419,00 |
246.456,10 |
246.456,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7655/2023 |
11/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7656/2023 |
11/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.050,00 |
20.050,00 |
20.050,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7657/2023 |
11/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.930,00 |
12.930,00 |
12.930,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7658/2023 |
11/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.001,00 |
8.581,84 |
8.581,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7659/2023 |
11/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.080,00 |
6.080,00 |
6.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7660/2023 |
11/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.253,00 |
2.253,00 |
2.253,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7661/2023 |
11/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.459,00 |
20.150,00 |
20.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7662/2023 |
11/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
370.489,00 |
370.489,00 |
370.489,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7663/2023 |
11/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.675,00 |
14.675,00 |
14.675,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7664/2023 |
11/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7665/2023 |
11/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
63.455,00 |
63.455,00 |
63.455,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7666/2023 |
11/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.110,00 |
28.110,00 |
28.110,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7667/2023 |
11/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
171.826,00 |
149.931,70 |
149.931,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7668/2023 |
11/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.779,00 |
9.779,00 |
9.779,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7669/2023 |
11/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.825,00 |
24.825,00 |
24.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7670/2023 |
11/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
483.881,00 |
483.881,00 |
483.881,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7671/2023 |
11/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.175,00 |
7.175,00 |
7.175,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7672/2023 |
11/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.027,00 |
49.027,00 |
49.027,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7673/2023 |
11/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.293,00 |
1.293,00 |
1.293,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7674/2023 |
11/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.130,00 |
41.418,10 |
41.418,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7675/2023 |
11/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.825,00 |
27.825,00 |
27.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7676/2023 |
11/05/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
198.874,00 |
152.114,09 |
152.114,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7677/2023 |
11/05/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.756,00 |
1.756,00 |
1.756,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7678/2023 |
11/05/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.135,00 |
8.135,00 |
8.135,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7679/2023 |
11/05/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.256,00 |
21.256,00 |
21.256,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7680/2023 |
11/05/2023 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.175,00 |
6.175,00 |
6.175,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7681/2023 |
11/05/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
85.636,00 |
85.636,00 |
85.636,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7682/2023 |
11/05/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.182,00 |
1.182,00 |
1.182,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7683/2023 |
11/05/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.834,00 |
3.834,00 |
3.834,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7684/2023 |
11/05/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.369,00 |
7.369,00 |
7.369,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7685/2023 |
11/05/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.675,00 |
3.675,00 |
3.675,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7686/2023 |
11/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
305.520,00 |
282.299,23 |
282.195,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7687/2023 |
11/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.709,00 |
19.709,00 |
19.709,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7688/2023 |
11/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.082,00 |
24.082,00 |
24.082,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7689/2023 |
11/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.268,00 |
5.268,00 |
5.268,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7690/2023 |
11/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.358,00 |
23.700,00 |
23.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7691/2023 |
11/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.168.600,00 |
3.904.849,55 |
3.904.849,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7692/2023 |
11/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.121,00 |
3.121,00 |
3.121,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7693/2023 |
11/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.186,00 |
27.186,00 |
27.186,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7694/2023 |
11/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
232.155,00 |
232.155,00 |
232.155,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7695/2023 |
11/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.845,00 |
5.167,84 |
5.167,84 |
9.927,12 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7696/2023 |
11/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80.969,00 |
58.860,86 |
58.860,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7697/2023 |
11/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
448.524,00 |
448.524,00 |
448.524,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7698/2023 |
11/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
941.182,00 |
669.907,00 |
669.907,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7699/2023 |
11/05/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
759.771,00 |
200.792,72 |
186.325,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7700/2023 |
11/05/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.797,00 |
37,46 |
37,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7701/2023 |
11/05/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.079,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7702/2023 |
11/05/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.561,00 |
36.561,00 |
36.561,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7703/2023 |
11/05/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
136.121,00 |
90.971,00 |
90.971,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7704/2023 |
11/05/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
144.905,00 |
35.268,86 |
35.268,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7705/2023 |
11/05/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.507,00 |
393,90 |
393,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7706/2023 |
11/05/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
619,00 |
160,83 |
160,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7707/2023 |
11/05/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.274,00 |
5.274,00 |
5.274,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7708/2023 |
11/05/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.516,00 |
3.516,00 |
3.516,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7709/2023 |
11/05/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7710/2023 |
11/05/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.030,00 |
11.245,00 |
11.245,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7711/2023 |
11/05/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
143.913,00 |
65.691,78 |
65.691,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7712/2023 |
11/05/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.565,00 |
1.716,60 |
1.716,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7713/2023 |
11/05/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.089,00 |
955,52 |
955,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7714/2023 |
11/05/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.955,00 |
8.324,02 |
8.324,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7715/2023 |
11/05/2023 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.325,00 |
4.325,00 |
4.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7716/2023 |
11/05/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
110.091,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7717/2023 |
11/05/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.509,00 |
6.509,00 |
6.509,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7718/2023 |
11/05/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7719/2023 |
11/05/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.658,00 |
19.882,94 |
19.882,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7720/2023 |
11/05/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.432,00 |
15.932,00 |
15.932,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7721/2023 |
11/05/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
998.259,00 |
630.053,72 |
630.053,72 |
257.338,07 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7722/2023 |
11/05/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.521,00 |
8.521,00 |
8.521,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7723/2023 |
11/05/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.394,00 |
2.394,00 |
2.394,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7724/2023 |
11/05/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
99.887,00 |
40.157,14 |
40.157,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7725/2023 |
11/05/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
252.391,00 |
127.254,10 |
127.254,10 |
88.838,26 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7726/2023 |
11/05/2023 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.075,00 |
41.075,00 |
41.075,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7727/2023 |
11/05/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
155.057,00 |
4.651,50 |
4.651,50 |
46.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7728/2023 |
11/05/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
622,00 |
159,24 |
159,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7729/2023 |
11/05/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.432,00 |
16.600,61 |
16.600,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7730/2023 |
11/05/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.520,00 |
18.520,00 |
18.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7731/2023 |
11/05/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7732/2023 |
11/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.212.075,00 |
772.878,66 |
772.878,66 |
1.194.137,53 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7733/2023 |
11/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.986,00 |
0,00 |
0,00 |
20.424,41 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7734/2023 |
11/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
72.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7735/2023 |
11/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.892,00 |
56.248,93 |
56.248,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7736/2023 |
11/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.079,00 |
18.079,00 |
18.079,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7737/2023 |
11/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
146.869,00 |
46.332,28 |
46.332,28 |
71.109,08 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7738/2023 |
11/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.925,00 |
39.925,00 |
39.925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7739/2023 |
11/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
267.486,00 |
96.776,88 |
96.776,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7740/2023 |
11/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.847,00 |
1.847,00 |
1.847,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7741/2023 |
11/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.449,00 |
913,14 |
913,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7742/2023 |
11/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.110,00 |
24.486,94 |
24.486,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7743/2023 |
11/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.649,00 |
1.090,41 |
1.090,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7744/2023 |
11/05/2023 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.280,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7745/2023 |
11/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
822.655,00 |
577.128,11 |
577.128,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7746/2023 |
11/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7747/2023 |
11/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
347,00 |
3,46 |
3,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7748/2023 |
11/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.811,00 |
12.146,76 |
12.146,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7749/2023 |
11/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.846,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7750/2023 |
11/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.431,00 |
11.201,66 |
11.201,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7751/2023 |
11/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.113,00 |
8.949,24 |
8.949,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7752/2023 |
11/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.150,00 |
30.150,00 |
30.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7753/2023 |
11/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.939,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7754/2023 |
11/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7755/2023 |
11/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.771,00 |
372,14 |
372,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7756/2023 |
11/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.526,00 |
12.130,64 |
12.130,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7757/2023 |
11/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.212,00 |
18.212,00 |
18.212,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7758/2023 |
11/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.223,00 |
29.448,00 |
29.448,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7759/2023 |
11/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
282.690,00 |
144.641,78 |
91.951,26 |
70.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7760/2023 |
11/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.567,00 |
7.012,39 |
7.012,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7761/2023 |
11/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.748,00 |
1.748,00 |
1.748,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7762/2023 |
11/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.317,00 |
24.452,99 |
24.452,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7763/2023 |
11/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.972,00 |
18.972,00 |
18.972,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7764/2023 |
11/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.105,00 |
7.105,00 |
7.105,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7765/2023 |
11/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.136,00 |
10.703,63 |
10.703,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7766/2023 |
11/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.119,00 |
52.669,00 |
52.669,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7767/2023 |
11/05/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.099,00 |
36.106,77 |
36.106,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7768/2023 |
11/05/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.692,00 |
2.215,86 |
2.215,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7769/2023 |
11/05/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.110,00 |
7.335,94 |
7.335,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7770/2023 |
11/05/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.132,00 |
12.754,77 |
12.754,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7771/2023 |
11/05/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.825,00 |
5.825,00 |
5.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7772/2023 |
11/05/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
729.315,00 |
213.133,37 |
213.133,37 |
203.034,43 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7773/2023 |
11/05/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.621,00 |
8.159,07 |
8.159,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7774/2023 |
11/05/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
332.050,00 |
87.022,11 |
87.022,11 |
153.042,97 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7775/2023 |
11/05/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.243,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7776/2023 |
11/05/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.875,00 |
52.875,00 |
52.875,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7777/2023 |
11/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
589.825,00 |
37.767,03 |
37.767,03 |
270.116,93 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7778/2023 |
11/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.003,00 |
31.297,16 |
31.297,16 |
27.366,33 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7779/2023 |
11/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.657,00 |
774,79 |
774,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7780/2023 |
11/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
120.943,00 |
34.247,92 |
34.247,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7781/2023 |
11/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
156.103,00 |
40.850,60 |
40.850,60 |
89.464,39 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7782/2023 |
11/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.075,00 |
39.075,00 |
39.075,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7783/2023 |
11/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.096.908,00 |
459.721,14 |
444.536,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7784/2023 |
11/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.068,00 |
5.068,00 |
5.068,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7785/2023 |
11/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7786/2023 |
11/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
157.695,00 |
79.215,80 |
79.215,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7787/2023 |
11/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.195,00 |
3.143,91 |
3.143,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7788/2023 |
11/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.044,00 |
45.619,00 |
45.619,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7789/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
535.383,00 |
64.311,57 |
59.800,01 |
338.174,09 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7790/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7791/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7792/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.771,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7793/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.872,00 |
24.872,00 |
24.872,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7794/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
114.748,00 |
56.919,51 |
56.919,51 |
57.828,49 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7795/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
968,00 |
968,00 |
968,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7796/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.675,00 |
41.675,00 |
41.675,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7797/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.417,00 |
26.417,00 |
26.417,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7798/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.744,00 |
2.744,00 |
2.744,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7799/2023 |
11/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
137.263,00 |
137.263,00 |
137.263,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7800/2023 |
11/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.482,00 |
26.482,00 |
26.482,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7801/2023 |
11/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.713,00 |
30.713,00 |
30.713,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7802/2023 |
11/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.176,00 |
4.176,00 |
4.176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7803/2023 |
11/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7804/2023 |
11/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
64.367,00 |
64.367,00 |
64.367,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7805/2023 |
11/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
235.376,00 |
235.376,00 |
235.376,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7806/2023 |
11/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
91.711,00 |
91.711,00 |
91.711,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7807/2023 |
11/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.725,00 |
25.725,00 |
25.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7808/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002697/2022 |
PC |
|
00570/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01584/2023 |
09/04/2023 |
15.345,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA |
56998982003122 |
AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:1584/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 |
15.345,00 |
15.345,00 |
15.345,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7809/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01586/2023 |
09/04/2023 |
29.820,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:1586/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 |
29.820,00 |
29.820,00 |
29.820,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7810/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002034/2022 |
PC |
|
00456/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01583/2023 |
09/04/2023 |
28.022,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:1583/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 |
28.022,00 |
28.022,00 |
28.022,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7811/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002084/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01580/2023 |
09/04/2023 |
254.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:571/2022. PC2084/2022A001,AF:1580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
147.378,00 |
147.378,00 |
147.378,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7812/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002084/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01580/2023 |
09/04/2023 |
254.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:571/2022. PC2084/2022A001,AF:1580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
50.820,00 |
50.820,00 |
50.820,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7813/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002084/2022 |
PC |
|
00467/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01580/2023 |
09/04/2023 |
254.100,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI |
28206960000121 |
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:571/2022. PC2084/2022A001,AF:1580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022 |
55.902,00 |
55.902,00 |
55.902,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7814/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01587/2023 |
09/04/2023 |
9.240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 485/2022. PC1570/2022A002,AF:1587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
5.359,20 |
5.359,20 |
5.359,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7815/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01587/2023 |
09/04/2023 |
9.240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 485/2022. PC1570/2022A002,AF:1587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7816/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01587/2023 |
09/04/2023 |
9.240,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 485/2022. PC1570/2022A002,AF:1587/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.032,80 |
2.032,80 |
2.032,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7817/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
000736/2023 |
PC |
|
00179/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01529/2023 |
03/04/2023 |
9.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHONETE CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE 20. PC736/2023,AF:1529/2023 |
9.570,00 |
9.570,00 |
9.570,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7818/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
000736/2023 |
PC |
|
00179/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01530/2023 |
03/04/2023 |
966,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
32501062000173 |
AQUISICAO DE TUBO ELASTICO THERA-BAND, MEDINDO 1,5M, COM RESISTENCIA FORTE. PC736/2023,AF:1530/2023 |
966,90 |
966,90 |
966,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7819/2023 |
11/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
000736/2023 |
PC |
|
00179/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01531/2023 |
03/04/2023 |
1.468,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANDRE E. S. SCHILLING |
02441945000174 |
AQUISICAO DE TUBO ELASTICO THERA-BAND, MEDINDO 1,5M, RESISTENCIA SUAVE E MEDIA. PC736/2023,AF:1531/2023 |
1.468,50 |
1.468,50 |
1.468,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7820/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
096007/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
520,00 |
30,00 |
30,00 |
490,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7821/2023 |
11/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001336/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70130/2023 |
11/04/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 |
33414302000165 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 13/5/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1336/2023,TERMO DE APROVACAO:70130/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7822/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01581/2023 |
09/04/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:1581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
7.308,00 |
7.308,00 |
7.308,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7823/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01581/2023 |
09/04/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:1581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7824/2023 |
11/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01581/2023 |
09/04/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:678/2022. PC2120/2022A002,AF:1581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7825/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01595/2023 |
10/04/2023 |
144.819,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 692/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A003,AF:1595/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 |
144.819,00 |
144.819,00 |
144.819,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7826/2023 |
11/05/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00002 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1º REAJUSTE DE PRECOS, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº153/2023 EM FLS. 272/274 E GSAS EM FLS. 320, |
15.784,00 |
15.784,00 |
15.784,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7827/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01597/2023 |
10/04/2023 |
144,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:1597/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7828/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01585/2023 |
09/04/2023 |
72.156,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:1585/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 |
72.156,80 |
72.156,80 |
72.156,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7829/2023 |
11/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01600/2023 |
11/04/2023 |
8.151,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF1600:/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
8.151,00 |
8.151,00 |
8.151,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7830/2023 |
12/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001229/2022 |
PC |
|
00316/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01589/2023 |
10/04/2023 |
825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 373/2022, PC1229/2022A001,AF:1589/2023 PROCESSO DIGITAL: 1968/2022 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7831/2023 |
12/05/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESA PARA FINS DE ALTERACAO DE CARGA A SER REALIZADA NA AV. DR.RUDGE RAMOS 1700 - R.RAMOS - SBCAMPO - LOCAL: NOVO HOSPITAL VETERINARIO, NOTA TECNICA Nº 369629760. PPSB38248/2020 |
13.676,98 |
13.676,98 |
13.676,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7832/2023 |
12/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01594/2023 |
10/04/2023 |
49.835,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022 PC1376/2022A001,AF:1594/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
49.835,52 |
0,00 |
0,00 |
49.835,52 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7834/2023 |
12/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01594/2023 |
10/04/2023 |
49.835,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 367/2022 PC1376/2022A001,AF:1594/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
49.835,52 |
39.768,96 |
39.768,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7835/2023 |
12/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003126/2022 |
PC |
|
00103/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01603/2023 |
11/04/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 255/2023 PC3126/2022A001,AF:1603/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7836/2023 |
12/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001149/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01601/2023 |
11/04/2023 |
17.275,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. PC1149/2023,AF:1601/2023 |
17.257,68 |
17.257,68 |
17.257,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7837/2023 |
12/05/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01572/2023 |
08/04/2023 |
897,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A007,AF:1572/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 |
897,00 |
358,80 |
358,80 |
538,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7838/2023 |
12/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01610/2023 |
11/04/2023 |
3.473,46 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL E TALAS PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 636/2022 PC1993/2022A001,AF:1610/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 |
3.473,46 |
3.473,46 |
3.473,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7839/2023 |
12/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01599/2023 |
11/04/2023 |
14.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:468/2022. PC1776/2022A002,AF:1599/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
14.880,00 |
14.880,00 |
14.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7840/2023 |
12/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003102/2022 |
PC |
|
00141/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01604/2023 |
11/04/2023 |
4.834,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2023. PC3102/2022A001,AF:1604/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023 |
4.834,50 |
4.834,50 |
4.834,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7841/2023 |
12/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001377/2023 |
PC |
|
00132/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70131/2023 |
12/04/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FAGNA COSTA PEREIRA |
06045514521 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 14/5/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1377/2023,TERMO DE APROVACAO:70131/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7842/2023 |
12/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001377/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FAGNA COSTA PEREIRA, PC1377/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7843/2023 |
12/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01611/2023 |
11/04/2023 |
25.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:1611/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022 |
25.020,00 |
25.020,00 |
25.020,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7844/2023 |
12/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411.PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, |
32.426,66 |
19.728,72 |
19.728,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7845/2023 |
12/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022 |
65.259,67 |
27.014,46 |
18.515,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7846/2023 |
12/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022 |
22.503,33 |
9.315,34 |
6.384,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7847/2023 |
12/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.238/2023 EM FLS.401/403, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS. 411. PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1375/2022 |
24.753,67 |
10.246,87 |
7.023,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7852/2023 |
12/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01617/2023 |
12/04/2023 |
16.414,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SCALPES NUMEROS, 21G, 23G E 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2023. PC3297/2022A001,AF:1617/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 |
16.414,50 |
16.414,50 |
16.414,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7857/2023 |
12/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01619/2023 |
12/04/2023 |
6.655,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:1619/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 |
6.655,50 |
6.655,50 |
6.655,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7858/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002690/2021 |
PC |
|
00039/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01612/2023 |
12/04/2023 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 294/2022. PC2690/2021A001,AF:1612/2023 PROCESSO DIGITAL: 1458/2022 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7859/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01620/2023 |
12/04/2023 |
7.722,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A003,AF:1620/2023 PROCESSO DIGITAL: 664/2023 |
7.722,00 |
7.722,00 |
7.722,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7860/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000476/2022 |
PC |
|
00179/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01621/2023 |
12/04/2023 |
48.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14336329000132 |
AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS E AGULHAS HIPORDEMICAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:295/2022. PC476/2022A001,AF:1621/2023 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 |
48.600,00 |
48.599,83 |
48.599,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7861/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01613/2023 |
12/04/2023 |
9.975,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 125/2023 PC3107/2022A005,AF:1613/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 |
9.975,00 |
9.975,00 |
9.975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7862/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01614/2023 |
12/04/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:567/2022. PC2007/2022A003,AF:1614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7863/2023 |
15/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01596/2023 |
10/04/2023 |
31.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:1596/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
31.320,00 |
24.991,20 |
24.991,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7864/2023 |
15/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01602/2023 |
11/04/2023 |
10.194,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 442/2022 PC1320/2022A001,AF:1602/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 |
10.194,00 |
10.194,00 |
10.194,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7865/2023 |
15/05/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000967/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2022 |
13/11/2022 |
795.485,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022 |
67.783,25 |
44.833,95 |
44.833,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7866/2023 |
15/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002509/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01538/2023 |
03/04/2023 |
82.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A002,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 1227/2023 |
47.676,00 |
47.676,00 |
47.676,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7867/2023 |
15/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002509/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01538/2023 |
03/04/2023 |
82.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A002,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 1227/2023 |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7868/2023 |
15/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002509/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01538/2023 |
03/04/2023 |
82.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA CLASSE STANDARD OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 677/2022 PC2509/2022A002,AF:1538/2023 PROCESSO DIGITAL: 1227/2023 |
18.084,00 |
18.084,00 |
18.084,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7869/2023 |
15/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01609/2023 |
11/04/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:1609/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7870/2023 |
15/05/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00200 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022PROCESSO DIGITAL: PC697/2022 |
1.432.172,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7871/2023 |
15/05/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00257 |
|
000957/2021 |
PC |
|
10025/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2022 |
24/02/2022 |
55.965.604,39 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022.PROCESSO DIGITAL: 697/2022 |
1.196.338,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7872/2023 |
15/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
047600/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS CÓPIAS DE CHAVES. PPSB47600/2023 |
1.000,00 |
978,56 |
978,56 |
21,44 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7873/2023 |
15/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
047600/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO SERVIÇOS EMERGENCIAIS DEMANUTENÇÃO DESPESAS COM CARTÓRIO SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB47600/2023 |
7.000,00 |
6.991,79 |
6.991,79 |
8,21 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7874/2023 |
15/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
45 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000997/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01624/2023 |
12/04/2023 |
2.007,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823 |
38653144000110 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1624/2023 |
1.164,28 |
1.164,28 |
1.164,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7875/2023 |
15/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
45 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000997/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01624/2023 |
12/04/2023 |
2.007,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823 |
38653144000110 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1624/2023 |
401,48 |
401,48 |
401,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7876/2023 |
15/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
45 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000997/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01624/2023 |
12/04/2023 |
2.007,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823 |
38653144000110 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1624/2023 |
441,63 |
441,63 |
441,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7877/2023 |
15/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
45 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
000997/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01625/2023 |
12/04/2023 |
1.661,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CASA DO ADVOGADO LTDA |
00905649000151 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1625/2023 |
963,67 |
963,67 |
963,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7878/2023 |
15/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
45 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
000997/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01625/2023 |
12/04/2023 |
1.661,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CASA DO ADVOGADO LTDA |
00905649000151 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1625/2023 |
332,30 |
332,30 |
332,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7879/2023 |
15/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
45 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
000997/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01625/2023 |
12/04/2023 |
1.661,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CASA DO ADVOGADO LTDA |
00905649000151 |
AQUISIÇÃO DE LIVROS, PC997/2023,AF:1625/2023 |
365,53 |
365,53 |
365,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7880/2023 |
15/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001249/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01630/2023 |
12/04/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTEBR LTDA |
11421068000160 |
CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, PC1249/2023,AF:1630/2023 |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7881/2023 |
15/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001249/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01630/2023 |
12/04/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTEBR LTDA |
11421068000160 |
CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, PC1249/2023,AF:1630/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7882/2023 |
15/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001249/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01630/2023 |
12/04/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ARTEBR LTDA |
11421068000160 |
CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, PC1249/2023,AF:1630/2023 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7883/2023 |
15/05/2023 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 2,93%. MANIFESTACAO PGM.5 No 275 /2023 EM FLS.16005/V (PC2903/2019),TERMO DE HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 154, |
876.530,56 |
105.932,80 |
105.932,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7884/2023 |
15/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002789/2022 |
PC |
|
00140/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2023 |
23/05/2023 |
82.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA |
03679808000135 |
FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTÉIS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 492 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 813/2022 EM PP. 277 A 281 RESOLUÇÃO CMS N. 26 DE 11/10/2022 PC2789/2022,TD.COJUL:2789/2023 |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7885/2023 |
15/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002789/2022 |
PC |
|
00140/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2023 |
23/05/2023 |
82.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA |
03679808000135 |
FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTÉIS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 492 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 813/2022 EM PP. 277 A 281 PC2789/2022,TD.COJUL:2789/2023 |
41.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7886/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002789/2022 |
PC |
|
00140/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2023 |
23/05/2023 |
82.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA |
03679808000135 |
FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTÉIS, INCLUINDO GARANTIA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. HOMOLOGAÇÃO EM P. 492 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 813/2022 EM PP. 277 A 281 PC2789/2022,TD.COJUL:2789/2023 |
30.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7887/2023 |
15/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01626/2023 |
12/04/2023 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:1626/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7888/2023 |
15/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001335/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01623/2023 |
12/04/2023 |
16.250,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE JAQUETA ESPORTIVA DE GOLA ALTA COM ZÍ ZÍPER TOTAL SEM BOLSOS. PC1335/2023,AF:1623/2023 |
16.250,00 |
16.250,00 |
16.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7889/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003271/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01618/2023 |
12/04/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
10807173000170 |
AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 47/2023 PC3271/2022A001,AF:1618/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7890/2023 |
15/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01627/2023 |
12/04/2023 |
17.024,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:299/2022. PC704/2022A004,AF:1627/2023 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022 |
17.024,00 |
17.024,00 |
17.024,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7891/2023 |
15/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01615/2023 |
12/04/2023 |
4.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:237/2023. PC408/2023A001,AF:1615/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 |
4.340,00 |
4.340,00 |
4.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7892/2023 |
15/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01628/2023 |
12/04/2023 |
8.952,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:682/2022. PC2500/2022A004,AF:1628/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 |
8.952,00 |
8.952,00 |
8.952,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7893/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002018/2022 |
PC |
|
00497/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01654/2023 |
15/04/2023 |
8.643,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
10596721000160 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:1654/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 |
8.643,00 |
8.643,00 |
8.643,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7894/2023 |
15/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000526/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01616/2023 |
15/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISICAO DE OSCÓPIO. EM COMPLEMENTO A AF 1414/2023, PARA A INCLUSÃO DE 12 PEÇAS DO ITEM 7F-016-01-015/4. PC526/2023,AF:1616/2023 |
2.583,00 |
0,00 |
0,00 |
2.583,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7895/2023 |
15/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000526/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01616/2023 |
15/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISICAO DE OSCÓPIO. (EM COMPLEMENTO A AF 1414/2023, PARA A INCLUSÃO DE 12 PEÇAS DO ITEM 7F-016-01-015/4). PC526/2023,AF:1616/2023 |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7896/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000468/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01652/2023 |
15/04/2023 |
99.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:337/2022. PC468/2022A001,AF:1652/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
99.900,00 |
99.900,00 |
99.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7897/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001707/2022 |
PC |
|
00430/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01635/2023 |
15/04/2023 |
80.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA N. 22G E 24G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 514/2022 PC1707/2022A001,AF:1635/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 |
80.150,00 |
80.150,00 |
80.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7898/2023 |
15/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000708/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01647/2023 |
15/04/2023 |
6.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 358/2022 PC708/2022A001,AF:1647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7899/2023 |
15/05/2023 |
11 |
115 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
512 |
0018 |
1064 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
002351/2021 |
PC |
|
10010/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00169/2022 |
09/10/2022 |
1.265.439,51 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |
18915581000157 |
REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. 1a PRORROGACAO DE PRAZO POR 01 MES, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 24,74%, MANIFESTACAO PGM.5 269/2023 EM FLS. 1057(PC2351/21), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 140/142,ATA FMSAI N.26/2023 DE 26/04/2023 |
250.961,91 |
250.960,09 |
236.067,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7900/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000450/2021 |
PC |
|
10012/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00222/2022 |
30/10/2022 |
3.595.973,53 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA |
02120261000170 |
EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO, BEM COMO ALTERACAO QUALIQUANTITATIVA, MANIFESTACAO PGM-5 226/2023 EM FLS.9107/9109, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.3175 (PC1895/2021),PC450/2021, CONTRATO: 222/2022, PROCESSO DIGITAL: |
730.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7901/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00075/2023 |
06/06/2023 |
290.613,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 07/2023 EM FLS. 157/158 PARA MANUTENÇAO NA UBS VILA UNIÃO, CONFORME FLS.159.MANIFESTAÇÃO DA PGM 5 N.827/2022 EM FLS.127/134 E |
290.613,68 |
290.613,68 |
290.613,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7902/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000926/2022 |
PC |
|
00254/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01636/2023 |
15/04/2023 |
116.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 303/2022. PC926/2022A001,AF:1636/2023 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 |
116.010,00 |
116.010,00 |
116.010,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7903/2023 |
16/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01631/2023 |
15/04/2023 |
39.390,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2023. PC474/2023A001,AF:1631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
22.846,20 |
22.846,20 |
22.846,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7904/2023 |
16/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01631/2023 |
15/04/2023 |
39.390,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2023. PC474/2023A001,AF:1631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
7.878,00 |
7.878,00 |
7.878,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7905/2023 |
16/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01631/2023 |
15/04/2023 |
39.390,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 266/2023. PC474/2023A001,AF:1631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
8.665,80 |
8.665,80 |
8.665,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7906/2023 |
16/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001366/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01668/2023 |
15/04/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA IN VASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1366/2023,AF:1668/2023 |
12.000,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7907/2023 |
16/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01655/2023 |
15/04/2023 |
67.586,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2022, PC703/2022A006,AF:1655/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022 |
67.586,40 |
67.586,40 |
67.586,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7908/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002109/2021 |
PC |
|
00076/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01640/2023 |
15/04/2023 |
3.270,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISICAO DE PELICULA DE RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 339/2022 PC2109/2021A001,AF:1640/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 |
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7909/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01645/2023 |
15/04/2023 |
1.710,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 122/2023 PC3107/2022A002,AF:1645/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023 |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7910/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002641/2022 |
PC |
|
00597/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01639/2023 |
15/04/2023 |
34.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 44/2023, PC2641/2022A001,AF:1639/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 |
34.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7911/2023 |
16/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2033 |
01 |
220 |
00000 |
|
000598/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00076/2023 |
19/06/2023 |
531.749,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF |
21195755000169 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023. MANIFESTACAO PGM.5: 198/2023, EM FLS.735/739, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 744/745, PC598/2023,TD.COJUL:598/2023 |
532.920,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7912/2023 |
16/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01653/2023 |
15/04/2023 |
26.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 506/2022, PC1931/2022A001,AF:1653/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
26.600,00 |
26.600,00 |
26.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7913/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01638/2023 |
15/04/2023 |
4.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 78/2023. PC3109/2022A002,AF:1638/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7914/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003137/2022 |
PC |
|
00691/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01646/2023 |
15/04/2023 |
4.642,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GALEGOS IMPORTADORA LTDA |
29228030000131 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 23/2023 PC3137/2022A001,AF:1646/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 |
4.642,50 |
4.642,50 |
4.642,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7915/2023 |
16/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002298/2022 |
PC |
|
00518/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01629/2023 |
12/04/2023 |
112.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF: 1629/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 |
112.000,00 |
112.000,00 |
112.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7916/2023 |
16/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002634/2022 |
PC |
|
00605/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01666/2023 |
15/04/2023 |
22.650,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 686/2022, PC2634/2022A002,AF:1666/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022 |
22.650,00 |
22.650,00 |
22.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7917/2023 |
16/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000316/2023 |
PC |
|
00153/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01637/2023 |
15/04/2023 |
25.780,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO E FUNDO ALQUIDICO COR CINZA CLARO, PC316/2023,AF:1637/2023 |
25.780,00 |
25.780,00 |
25.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7918/2023 |
16/05/2023 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), ATA DE DELIBERACAODO FMHIS EM FLS.75/78(SB54190/2023),MANIFESTACAO |
800.000,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7919/2023 |
16/05/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
115859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7920/2023 |
16/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01633/2023 |
15/04/2023 |
49.503,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 110/2023. PC3339/2022A005,AF:1633/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
49.503,96 |
49.503,96 |
49.503,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7924/2023 |
16/05/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.336 DO FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7925/2023 |
16/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01632/2023 |
15/04/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A003,AF: 1632/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7926/2023 |
16/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001149/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01601/2023 |
11/04/2023 |
17.275,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO - COMPLEMENTAR À N.E. 7836/2023. PC1149/2023,AF:1601/2023 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7927/2023 |
17/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000165/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01648/2023 |
15/04/2023 |
3.231,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, PC165/2023,AF:1648/2023 |
3.231,00 |
3.231,00 |
3.231,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7928/2023 |
17/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000165/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01649/2023 |
15/04/2023 |
10.662,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ E GRAMPEADOR METALICO, PC165/2023,AF:1649/2023 |
10.662,00 |
10.662,00 |
10.662,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7929/2023 |
17/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000165/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01650/2023 |
15/04/2023 |
3.512,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, PC165/2023,AF:1650/2023 |
3.512,00 |
3.512,00 |
3.512,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7930/2023 |
17/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000165/2023 |
PC |
|
00076/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01651/2023 |
15/04/2023 |
2.520,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMERCIAL ATITUDE LTDA |
19705786000170 |
AQUISICAO DE ELASTICO PARA PAPEIS, PC165/2023,AF:1651/2023 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7931/2023 |
17/05/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICOS DE LIGACAO NOVA PARA O CAMPO DO BATISTINI, RUA DAS FLORES, 401, CONFORME NOTA TECNICA 369860173, PPSB38248/2020 |
9.283,41 |
9.283,41 |
9.283,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7932/2023 |
17/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001078/2023 |
PC |
|
00196/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01696/2023 |
16/04/2023 |
3.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JOVICARD SISTEMAS LTDA |
03790717000172 |
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PVC BASICO. PC1078/2023,AF:1696/2023 |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7933/2023 |
17/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003406/2022 |
PC |
|
00176/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01643/2023 |
15/04/2023 |
4.805,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE MALHA TUBULAR. PC3406/2022,AF:1643/2023 |
4.805,00 |
4.805,00 |
4.805,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7934/2023 |
17/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003406/2022 |
PC |
|
00176/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01644/2023 |
15/04/2023 |
5.669,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALPS TECNOLOGIA LTDA |
19584467000154 |
AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA. PC3406/2022,AF:1644/2023 |
5.669,16 |
5.669,16 |
5.669,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7935/2023 |
17/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01664/2023 |
15/04/2023 |
12.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS DE USO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 672/2022. PC2028/2022A002,AF:1664/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 |
12.375,00 |
12.375,00 |
12.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7936/2023 |
17/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000718/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01657/2023 |
15/04/2023 |
3.487,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. PC718/2023,AF:1657/2023 |
2.587,50 |
2.587,50 |
2.587,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7937/2023 |
17/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000718/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01657/2023 |
15/04/2023 |
3.487,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC718/2023,AF:1657/2023 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7938/2023 |
17/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000718/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01656/2023 |
15/04/2023 |
3.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC718/2023,AF:1656/2023 |
3.705,00 |
3.705,00 |
3.705,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7939/2023 |
17/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01582/2023 |
09/04/2023 |
132.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:107/2023. PC3339/2022A002,AF:1582/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2023 |
132.000,00 |
132.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7940/2023 |
17/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01690/2023 |
16/04/2023 |
13.872,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
00720129000174 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL CATEGORIAS SUB 12, 14, 17 E GINASTICA ARTISTICA CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 143/2023. PC161/2023A003,AF:1690/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023 |
13.872,00 |
7.017,00 |
7.017,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7941/2023 |
17/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000479/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01634/2023 |
15/04/2023 |
30.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO:275/2022. PC479/2022A001,AF:1634/2023 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 |
30.800,00 |
30.800,00 |
30.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7942/2023 |
17/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01691/2023 |
16/04/2023 |
13.900,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
66644840000103 |
AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 221/2023 PC305/2023A002,AF:1691/2023 PROCESSO DIGITAL: 1127/2023 |
13.900,00 |
13.900,00 |
13.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7943/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
002546/2022 |
PC |
|
00556/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01677/2023 |
16/04/2023 |
4.150,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
RENATO MARANA LTDA |
42244991000106 |
AQUISICAO DE JARRAS EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 1 E PARA 2 LITROS E PENEIRA PARA CHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 730/2022. PC2546/2022A003,AF:1677/2023 PROCESSO DIGITAL: 80/2023 |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7944/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01679/2023 |
16/04/2023 |
6.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU EM POLIPROPILENO (PP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 546/2022. PC1156/2022A008,AF:1679/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 |
6.280,00 |
6.280,00 |
6.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7945/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01703/2023 |
16/04/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 703/2022 PC2788/2022A002,AF:1703/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
5.300,04 |
5.300,04 |
5.300,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7946/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01703/2023 |
16/04/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 703/2022 PC2788/2022A002,AF:1703/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
1.827,60 |
1.827,60 |
1.827,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7947/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01703/2023 |
16/04/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 703/2022 PC2788/2022A002,AF:1703/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
2.010,36 |
2.010,36 |
2.010,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7948/2023 |
18/05/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
18 |
541 |
0017 |
2067 |
01 |
110 |
00000 |
|
034554/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
DENISE GRASTIQUINE ALVES |
29021563835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. PPSB34554/2023 |
350,00 |
160,00 |
160,00 |
190,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7949/2023 |
18/05/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.144,00 |
21.143,01 |
21.143,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7950/2023 |
18/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.247,00 |
1.247,00 |
1.247,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7951/2023 |
18/05/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.984,00 |
12.984,00 |
12.984,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7952/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.328,00 |
1.663,05 |
1.663,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7953/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.086,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7954/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7955/2023 |
18/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.172,00 |
1.085,62 |
1.085,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7956/2023 |
18/05/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.798,00 |
6.713,01 |
6.713,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7957/2023 |
18/05/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.322,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7958/2023 |
18/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01667/2023 |
15/04/2023 |
35.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2023 PC152/2023A004,AF:1667/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
35.280,00 |
35.280,00 |
35.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7959/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023 |
89.622,46 |
19.062,38 |
19.062,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7960/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023 |
30.904,25 |
6.573,22 |
6.573,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7961/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002837/2019 |
PC |
|
00064/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00073/2020 |
15/05/2020 |
1.288.382,61 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA |
07606963000182 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 205/2023 EM FLS.900/902, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 908. PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, TD COJUL: 99991/2023 |
33.994,67 |
7.230,55 |
7.230,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7962/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01676/2023 |
16/04/2023 |
2.106,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2022. PC425/2022A001,AF:1676/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 |
1.221,71 |
1.221,71 |
1.221,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7963/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01676/2023 |
16/04/2023 |
2.106,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2022. PC425/2022A001,AF:1676/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 |
421,28 |
421,28 |
421,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7964/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01676/2023 |
16/04/2023 |
2.106,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 264/2022. PC425/2022A001,AF:1676/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2022 |
463,41 |
463,41 |
463,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7965/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01681/2023 |
16/04/2023 |
9.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, INTEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS E CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE 3 E 3,5 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 542/2022 PC1156/2022A004,AF:1681/2023 PROCESSO DIGITAL: 2770/2022 |
9.750,00 |
9.750,00 |
9.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7966/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01678/2023 |
16/04/2023 |
722,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT |
34682052000107 |
AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANÇA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 341/2022. PC841/2022A002,AF:1678/2023 PROCESSO DIGITAL: 1910/2022 |
722,50 |
722,50 |
722,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7967/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001506/2022 |
PC |
|
00355/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01680/2023 |
16/04/2023 |
11.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE COLHER EM AÇO INOXIDAVEL PARA ARROZ E AMASSADOR DE LEGUMES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 520/2022 PC1506/2022A001,AF:1680/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2022 |
11.580,00 |
11.580,00 |
11.580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7968/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01683/2023 |
16/04/2023 |
8.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CS REI DO PLASTICO LTDA |
30060599000110 |
AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2022. PC1156/2022A003,AF:1683/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7969/2023 |
18/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2021 |
PC |
|
00391/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2021 |
09/08/2021 |
644.194,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E SAO CARLOS, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,02%, MANIFESTACAO PGM-5 721/2022 EM FLS.495/496, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.515, PC526/2021, CONTRATO: 93/2021, TD.COJUL: 99991/2023 |
29.236,69 |
24.294,66 |
22.384,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7970/2023 |
18/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 250/2023 EM FLS. 649/651, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.666,PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
1.251,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7971/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01675/2023 |
16/04/2023 |
8.447,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VIEIRAS COMERCIAL LTDA |
13063012000107 |
AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2022, PC425/2022A002,AF:1675/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 |
4.899,49 |
4.899,49 |
4.899,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7972/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01675/2023 |
16/04/2023 |
8.447,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VIEIRAS COMERCIAL LTDA |
13063012000107 |
AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2022, PC425/2022A002,AF:1675/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 |
1.689,48 |
1.689,48 |
1.689,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7973/2023 |
18/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000425/2022 |
PC |
|
00163/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01675/2023 |
16/04/2023 |
8.447,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VIEIRAS COMERCIAL LTDA |
13063012000107 |
AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2022, PC425/2022A002,AF:1675/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2022 |
1.858,43 |
1.858,43 |
1.858,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7974/2023 |
18/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,83% (CATEGORIA ENFERMEIRO), MANIFESTACAO PGM-5 256/2023 EM FLS.521/522, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.832/834, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, TD.COJUL: 99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 |
554,61 |
554,61 |
554,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7975/2023 |
18/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 5,48%, 4o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,83%, MANIFESTACAO PGM-5 256/2023 EM FLS.521/522, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.832/834,PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL: |
386.281,51 |
174.953,84 |
110.643,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7976/2023 |
18/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059798/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7977/2023 |
19/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
042032/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7978/2023 |
19/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01709/2023 |
17/04/2023 |
23.660,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A002,AF:1709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022 |
23.660,00 |
23.660,00 |
23.660,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7980/2023 |
19/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000241/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01661/2023 |
15/04/2023 |
20.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023. PC241/2023A001,AF:1661/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
20.496,00 |
20.496,00 |
20.496,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7981/2023 |
19/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001218/2023 |
PC |
|
00199/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01711/2023 |
17/04/2023 |
484,80 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AR CONDICIO |
46529434000184 |
AQUISICAO DE BOMBA DO DRENO PARA AR CONDICIONADO. PC1218/2023,AF:1711/2023 |
484,80 |
484,80 |
484,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7982/2023 |
19/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001003/2022 |
PC |
|
00269/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01642/2023 |
15/04/2023 |
8.091,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
20590555000148 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:331/2022. PC1003/2022A001,AF:1642/2023 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022 |
8.091,00 |
8.091,00 |
8.091,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7983/2023 |
19/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
002680/2022 |
PC |
|
00578/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01674/2023 |
16/04/2023 |
1.770.405,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
04196935000227 |
LICENÇA CHROME EDUCATION UPGGRADE - CEU. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 631/2022 PC2680/2022A001,AF:1674/2023 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022 |
1.770.405,00 |
1.770.405,00 |
1.770.405,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7984/2023 |
19/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001360/2023 |
PC |
|
00191/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01673/2023 |
16/04/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SANTOS COMERCIO VAREJISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO |
09131771000192 |
SERVICO DE AFINACAO DE PIANO DE CAUDA. PC1360/2023,AF:1673/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7985/2023 |
19/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002817/2022 |
PC |
|
00644/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01689/2023 |
16/04/2023 |
15.360,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
21302370000153 |
AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:721/2022. PC2817/2022A001,AF:1689/2023 PROCESSO DIGITAL: 27/2023 |
15.360,00 |
15.360,00 |
15.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7986/2023 |
19/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000927/2023 |
PC |
|
00194/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01704/2023 |
17/04/2023 |
477,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
60855434000103 |
AQUISICAO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 (220 X 307MM). PC927/2023,AF:1704/2023 |
477,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7987/2023 |
19/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000927/2023 |
PC |
|
00194/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01705/2023 |
17/04/2023 |
1.035,20 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISICAO DE PAPEL VERGE, GRAMATURA DE 180G/M2, CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, E PLASTICO EM POLASEAL. PC927/2023,AF:1705/2023 |
1.035,20 |
1.035,20 |
1.035,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7993/2023 |
19/05/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
001348/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01698/2023 |
16/04/2023 |
10.602,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803 |
17436807000174 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. ATA DA FAC/RESOLUCAO CONJUNTA FSS E GSG N.01/23 EM FLS. 13/20. PC1348/2023,AF:1698/2023 |
10.602,00 |
3.249,00 |
3.249,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7994/2023 |
19/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001308/2023 |
PC |
|
00179/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01622/2023 |
12/04/2023 |
4.424,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DEP SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA |
02247840000189 |
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NO TEATRO ELIS REGINA. PC1308/2023,AF:1622/2023 |
4.424,00 |
4.424,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7995/2023 |
19/05/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01569/2023 |
08/04/2023 |
34.450,78 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023 PC3263/2022A001,AF:1569/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
34.450,78 |
34.450,78 |
34.450,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7996/2023 |
19/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,PC1660/2021,CONTRATO:104/2021 |
272.645,31 |
163.587,19 |
163.587,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7997/2023 |
19/05/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
328.065,32 |
328.065,32 |
328.065,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7998/2023 |
19/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.182.180,54 |
3.182.180,54 |
3.182.180,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
7999/2023 |
19/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.331,76 |
2.331,76 |
2.331,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8000/2023 |
19/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.411,80 |
11.411,80 |
11.411,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8001/2023 |
19/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88.828,83 |
88.828,83 |
88.828,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8002/2023 |
19/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
290.346,17 |
290.346,17 |
290.346,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8003/2023 |
19/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.942,36 |
3.942,36 |
3.942,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8004/2023 |
19/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
700 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.754,26 |
44.754,26 |
44.754,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8005/2023 |
19/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2309 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
201.292,00 |
201.292,00 |
201.292,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8006/2023 |
19/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2309 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.070,00 |
17.070,00 |
17.070,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8007/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001417/2023 |
PC |
|
00134/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70132/2023 |
19/04/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANA PAULA CUNHA SILVA |
38211401860 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRO DO VITAL), NO DIA 21 DE MAIO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1417/2023,TERMO DE APROVACAO:70132/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8008/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001417/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANA PAULA CUNHA SILVA. PC 1417/2023. |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8009/2023 |
19/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001660/2021 |
PC |
|
00243/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00104/2021 |
30/08/2021 |
4.797.416,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,1o.REAJUSTE DE PRECOS, MANIFESTACAOPGM-5 164/2023 EM FLS.678/680 E COTA DO GSAS EM |
147.457,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8010/2023 |
19/05/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, ALTERACAO QUANTITATIVA NA ORDEM DE 23,10%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 188/2023 EM FLS.2091/V, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.2107 PC1989/2018,CONTRATO:52/2019, TD COJUL 70/2023.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
160.900,00 |
160.900,00 |
160.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8011/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001410/2023 |
PC |
|
00133/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70133/2023 |
19/04/2023 |
720,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS |
46826447851 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 21 DE MAIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1410/2023,TERMO DE APROVACAO:70133/2023 |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8012/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001410/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1410/2023 |
144,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8013/2023 |
19/05/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
001408/2023 |
PC |
|
00136/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70136/2023 |
19/04/2023 |
6.954,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE |
24620078000177 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1408/2023,TERMO DE APROVACAO:70136/2023 |
6.954,00 |
2.736,00 |
2.736,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8014/2023 |
19/05/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
06 |
183 |
0023 |
2107 |
01 |
110 |
00000 |
|
031936/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO VINCULADO A COBRANCA DA COMISSAO POR COLABORACAO FINANCEIRA EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA DECIMA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.20.9.0236.1 PPSB31936/2019 |
125.000,00 |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8015/2023 |
19/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 3 DIARIAS VISANDO A PARTICIPACAO DA SERVIDORA CRISTIANA PESSOA FERNANDES, MATRICULA 44.414-2, DIRETORA DE DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM BRASILIA- DF, NO PERIODO DE 23 A 25/5/2023 PPSB36225/2023 |
2.162,57 |
2.162,57 |
2.162,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8016/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
072992/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE 17393 - ACAO/AUTOS: 0017121-66.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 72992/2018 |
9.271,20 |
9.271,20 |
9.271,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8017/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
046585/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2023, EMITIDO EM 12/04/2023- ACAO/AUTOS: 5002411-62.2021.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 46585/2023 |
579,90 |
579,90 |
579,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8018/2023 |
19/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
66 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
064171/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE 25 GUIAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRACOES DE POSSE, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1026542-34.2019.8.26.0564, PPSB64171/2019 |
2.569,50 |
2.569,50 |
2.569,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8019/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001411/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70134/2023 |
19/04/2023 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS |
36910983807 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 21/05/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1411/2023,TERMO DE APROVACAO:70134/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8020/2023 |
19/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001433/2023 |
PC |
|
00138/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70137/2023 |
19/04/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CONTACAO DE HISTORIA, A SER REALIZADA NO DIA 27/05/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL FESTA DAS MAES. PC1433/2023,TERMO DE APROVACAO:70137/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8021/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
047299/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 268/2023, EMITIDO EM 14/04/2023 - ACAO/AUTOS: 0031268-09-2015.4.03.6182 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB 47299/2023 |
380,30 |
380,30 |
380,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8022/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001411/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC 1411/2023 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8023/2023 |
19/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001433/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC 1433/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8024/2023 |
19/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000512/2022 |
PC |
|
00181/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01699/2023 |
16/04/2023 |
34.425,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:248/2022. PC512/2022A002,AF:1699/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 |
34.425,00 |
34.425,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8025/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
59 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001419/2023 |
PC |
|
00137/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70135/2023 |
19/04/2023 |
4.400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES |
11912079860 |
REGISTRO VIDEOGRÁFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL (STREAMING), DE EVENTOS CULTURAIS REFERENTES À LEI PAULO GUSTAVO, E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2023, 08 E 09/07/2023. PC1419/2023,TERMO DE APROVACAO:70135/2023 |
4.400,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8026/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
130658/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 208/2023, EMITIDO EM 14/04/2023, FILE: 19326 - ACAO: 5002208-37.2020.4.03.6114 AUTOS:1507991.46.2019.8.26.0564 PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 130658/2021 |
364,88 |
364,88 |
364,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8027/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
058319/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO CARLY CARLOS |
39578364849 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 704/2023 EMITIDO EM 4/4/2023, ACAO/AUTOS 0000704-04.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20010, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB58319/2020 |
15.436,20 |
15.436,20 |
15.436,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8028/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
021858/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LETICIA MAY KOGA |
28841315822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0017148-49.2021. 8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 19252, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21858/2020 |
404,23 |
404,23 |
404,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8029/2023 |
19/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001419/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC 1419/2023 |
880,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8030/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
095043/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIO GASPAR DE SOUZA |
36315191843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 526/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE: 14952 - ACAO/AUTOS: 0007526-09-2022.8.26.0564 PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95043/2022 |
50,86 |
50,86 |
50,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8031/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
095043/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE CELSO DE SOUZA |
68971095849 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 527/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE: 14952 - ACAO/AUTOS: 0007526-09-2022.8.26.0564 CUMPRIMENTO DE SENTENCA_ PPSB 95043/2022 |
508,69 |
508,69 |
508,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8032/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
028932/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDO ALVES MORAIS |
29462346810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 783/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021 |
12.037,28 |
12.037,28 |
12.037,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8033/2023 |
19/05/2023 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
52 |
39 |
13 |
392 |
0030 |
1091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001345/2023 |
PC |
|
00195/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01710/2023 |
17/04/2023 |
5.167,79 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA |
01582892000149 |
AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA AGUA SUJA. PC1345/2023,AF:1710/2023 |
5.167,79 |
5.167,79 |
5.167,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8034/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
028932/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO |
15535619884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 782/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021 |
13.368,44 |
13.368,44 |
13.368,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8035/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
028932/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA |
10823325857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 781/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021 |
14.822,58 |
14.822,58 |
14.822,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8036/2023 |
19/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
071258/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA DE OLIVEIRA MORAIS |
26467777875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 815/2023 EMITIDO EM 8/5/2023, ACAO/AUTOS 0017815-98.2022. 8.26.0564- VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 18662, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB71258/2019 |
1.047,09 |
1.047,09 |
1.047,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8037/2023 |
19/05/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023 |
1.059,79 |
1.059,79 |
1.059,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8038/2023 |
19/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2023 |
PC |
|
00209/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01729/2023 |
19/04/2023 |
6.580,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ |
47678388000148 |
DESPESA COM PAGAMENTO DE FILIACAO NA ENTIDADE E ATLETAS NA LIGA DE XADREX E INSCRICAO DE EQUIPES EM CAMPEONATO PC1394/2023,AF:1729/2023 |
6.580,00 |
6.580,00 |
6.580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8039/2023 |
22/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008200/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOAO BATISTA MOREIRA. AUTOS N.1011426-46.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23457. PPSB8200/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8040/2023 |
22/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008178/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IMOBILIARIA SANTA TEREZA S/A. AUTOS N.1013245-18.2023.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23550. PPSB8178/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8041/2023 |
22/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
080009/2009 |
PC |
|
10006/2011 |
OUTROS |
CONTRATO |
00167/2011 |
26/07/2011 |
6.500,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ASSESSO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA |
45869905000130 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSISTENTE TEC- NICO NA AREA DE MEDICINA PARA ATUACAO NA ACAO DE REPARACAO DE DANOS PROMOVIDA POR GILDO LUIZ DA SILVA - AUTOS N. 1015/2007 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 7713 (ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL EM FLS.219/228) E COTA PGM EM FLS. 176 DO PC80.009/2009- CONTRATO: 167/2011,PC80009/2009, PROCESSO DIGITAL: SB47447/2023 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8042/2023 |
22/05/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01684/2023 |
16/04/2023 |
119,52 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:1684/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 |
119,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8043/2023 |
22/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
071226/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARLES DENAPOLI |
06465318830 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE LUDO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO - AUTOS N.1016676-02.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:18706. PPSB71226/2019 |
4.710,00 |
4.710,00 |
4.710,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8044/2023 |
22/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
5.000,00 |
4.909,83 |
4.909,83 |
90,17 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8045/2023 |
22/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01692/2023 |
16/04/2023 |
8.384,40 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:725/2022. PC3025/2022A002,AF:1692/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
8.384,40 |
8.384,40 |
8.384,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8047/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8048/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001407/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01733/2023 |
19/04/2023 |
15.009,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE KIT DE MESA DE PING PONG E JOGO DE FUTEBOL DE BOTÃO. PC1407/2023,AF:1733/2023 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8049/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001407/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01733/2023 |
19/04/2023 |
15.009,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE PEBOLIM,MESA DE PING PONG, MESA DE JOGOS DE TABULEIRO E MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO. PC1407/2023,AF:1733/2023 |
13.689,20 |
13.689,20 |
13.689,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8050/2023 |
22/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001154/2023 |
PC |
|
00207/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01735/2023 |
19/04/2023 |
950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA |
19914179000110 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CALIBRALÇÃO DE EQUIPAMETOS DE MEDIÇÃO. PC1154/2023,AF:1735/2023 |
950,00 |
760,00 |
760,00 |
190,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8051/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001420/2023 |
PC |
|
00212/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01731/2023 |
19/04/2023 |
9.934,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE PUFES. PC1420/2023,AF:1731/2023 |
9.934,00 |
9.934,00 |
9.934,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8052/2023 |
22/05/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
001346/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01738/2023 |
19/04/2023 |
10.602,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
24620078 EMERSON LUIZ DE ANDRADE |
24620078000177 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. ATA CONSELHO DELIBERATIVO DE 18/04/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS E GSC N.1/2023 EM FLS.10 E RESOLUCAO GSF N.08, DE 04/04/2023 |
10.602,00 |
3.078,00 |
3.078,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8053/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01724/2023 |
18/04/2023 |
78.219,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
45.367,48 |
21.879,60 |
21.879,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8054/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01724/2023 |
18/04/2023 |
78.219,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
15.643,96 |
7.544,69 |
7.544,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8055/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001953/2022 |
PC |
|
00440/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01724/2023 |
18/04/2023 |
78.219,80 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JEFFERSON COELHO ALVES |
14166820000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:547/2022. PC1953/2022A001,AF:1724/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 |
17.208,36 |
8.299,17 |
8.299,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8056/2023 |
22/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059961/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LEAMARA DE ALMEIDA GONÇALVES FERNANDES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB59961/2023 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8057/2023 |
22/05/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 No 280/2023, EM FLS. 47/50, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56 PC1210/2023,TD.COJUL:1210/2023 |
35.000,00 |
20.407,50 |
20.407,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8058/2023 |
22/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001999/2022 |
PC |
|
00488/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01706/2023 |
17/04/2023 |
38.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:1706/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8060/2023 |
22/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01695/2023 |
16/04/2023 |
12.475,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 144/2023. PC157/2023A001,AF:1695/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
12.475,20 |
12.475,20 |
12.475,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8061/2023 |
22/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01687/2023 |
16/04/2023 |
15.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 198/2023 PC153/2023A004,AF:1687/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8062/2023 |
22/05/2023 |
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131 |
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|
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PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
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17/08/2021 |
2.498.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, TERMO DE ADITAMENTO 01/2023, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
68.900,00 |
68.900,00 |
68.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8063/2023 |
22/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
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39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
061669/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2021SESP |
17/08/2021 |
2.498.300,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO |
04366794000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, TERMO DE ADITAMENTO 01/2023, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021-SESP |
206.700,00 |
206.700,00 |
206.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8064/2023 |
22/05/2023 |
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0016 |
2065 |
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00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01702/2023 |
16/04/2023 |
8.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANÇA 11 E 15, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2023, PC3099/2022A001,AF:1702/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
8.560,00 |
8.560,00 |
8.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8065/2023 |
22/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001918/2022 |
PC |
|
00465/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01688/2023 |
16/04/2023 |
40.643,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2022. PC1918/2022A001,AF:1688/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 |
40.643,00 |
40.643,00 |
40.643,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8066/2023 |
22/05/2023 |
09 |
095 |
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3 |
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30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01671/2023 |
15/04/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2023, PC3150/2022A003,AF:1671/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8067/2023 |
22/05/2023 |
09 |
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3 |
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00000 |
|
000068/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01658/2023 |
15/04/2023 |
11.677,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 |
4.134,00 |
4.134,00 |
4.134,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8068/2023 |
22/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
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39 |
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10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
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00000 |
|
000068/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01659/2023 |
15/04/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ADULTO, PC68/2023,AF:1659/2023 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8069/2023 |
22/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
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301 |
0011 |
2046 |
01 |
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00000 |
|
000068/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01660/2023 |
15/04/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, PC68/2023,AF:1660/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
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8070/2023 |
22/05/2023 |
09 |
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3 |
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302 |
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2050 |
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|
000068/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01658/2023 |
15/04/2023 |
11.677,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8071/2023 |
22/05/2023 |
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0012 |
2050 |
01 |
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00000 |
|
000068/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01660/2023 |
15/04/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA |
45847352000115 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, PC68/2023,AF:1660/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
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8072/2023 |
22/05/2023 |
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10 |
302 |
0013 |
2055 |
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00000 |
|
000068/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01658/2023 |
15/04/2023 |
11.677,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 |
1.464,00 |
1.464,00 |
1.464,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8073/2023 |
22/05/2023 |
09 |
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303 |
0016 |
2065 |
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00000 |
|
002018/2022 |
PC |
|
00497/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01716/2023 |
18/04/2023 |
6.729,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML, BICO CENTRAL - SEM AGULHA E SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML, LUER SLIP, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 564/2022. PC2018/2022A002,AF:1716/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 |
6.729,12 |
6.729,12 |
6.729,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8074/2023 |
22/05/2023 |
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304 |
0014 |
2059 |
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|
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PC |
|
00187/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01658/2023 |
15/04/2023 |
11.677,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8075/2023 |
22/05/2023 |
09 |
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301 |
0015 |
2061 |
01 |
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00000 |
|
000068/2023 |
PC |
|
00187/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01658/2023 |
15/04/2023 |
11.677,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, PC68/2023,AF:1658/2023 |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
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31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8076/2023 |
22/05/2023 |
09 |
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3 |
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30 |
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0016 |
2065 |
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00000 |
|
002021/2022 |
PC |
|
00500/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01665/2023 |
15/04/2023 |
7.188,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 572/2022 PC2021/2022A001,AF:1665/2023 PROCESSO DIGITAL: 2993/2022 |
7.188,00 |
7.188,00 |
7.188,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8077/2023 |
22/05/2023 |
09 |
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303 |
0016 |
2065 |
01 |
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00000 |
|
000479/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01718/2023 |
18/04/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2022. PC479/2022A002,AF:1718/2023 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8078/2023 |
22/05/2023 |
09 |
095 |
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3 |
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09 |
10 |
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0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01682/2023 |
16/04/2023 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2022. PC521/2022A001,AF:1682/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022 |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
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8079/2023 |
22/05/2023 |
09 |
096 |
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10 |
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0016 |
2065 |
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310 |
00000 |
|
001013/2022 |
PC |
|
00279/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01697/2023 |
16/04/2023 |
7.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 395/2022 PC1013/2022A001,AF:1697/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022 |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8080/2023 |
22/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
001358/2023 |
PC |
|
00197/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01717/2023 |
18/04/2023 |
1.350,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. PC1358/2023,AF:1717/2023 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8081/2023 |
22/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001700/2022 |
PC |
|
00415/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01662/2023 |
15/04/2023 |
12.495,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 440/2022. PC1700/2022A001,AF:1662/2023 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022 |
12.495,00 |
12.495,00 |
12.495,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8082/2023 |
22/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01672/2023 |
16/04/2023 |
10.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG POR DRÁGEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 297/2022. PC704/2022A002,AF:1672/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 |
10.750,00 |
10.750,00 |
10.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8083/2023 |
22/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01756/2023 |
22/04/2023 |
3.820,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) E BRUNCH (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:1756/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
3.820,50 |
3.820,00 |
3.820,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8084/2023 |
22/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
3.221.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
90.400,00 |
90.400,00 |
90.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8085/2023 |
22/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
061671/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2021SESP |
11/10/2021 |
3.221.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD |
12126870000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021-SESP |
271.200,00 |
271.200,00 |
271.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8086/2023 |
22/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001247/2023 |
PC |
|
00208/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01747/2023 |
19/04/2023 |
7.970,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC1247/2023,AF:1747/2023 |
7.970,00 |
7.970,00 |
7.970,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8087/2023 |
22/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01686/2023 |
16/04/2023 |
246.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:475/2022. PC1777/2022A003,AF:1686/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 |
246.720,00 |
246.720,00 |
246.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8088/2023 |
22/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001369/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01728/2023 |
19/04/2023 |
11.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC1369/2023,AF:1728/2023 |
6.716,40 |
6.716,40 |
6.716,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8089/2023 |
22/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.336 DO FAE. PPSB21547/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8090/2023 |
22/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01685/2023 |
16/04/2023 |
304.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 352/2022. PC1002/2022A001,AF:1685/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 |
304.560,00 |
304.560,00 |
304.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8091/2023 |
22/05/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
000526/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01616/2023 |
16/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
RESGATEX LTDA |
15822337000151 |
AQUISICAO DE OSCÓPIO. EM COMPLEMENTO A AF 1414/2023, PARA A INCLUSÃO DE 12 PEÇAS DO ITEM 7F-016-01-015/4. PC526/2023,AF:1616/2023 (SUBSTITUIÇÃO DA NE 7894/2023) |
2.583,00 |
2.583,00 |
2.583,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8092/2023 |
23/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001670/2022 |
PC |
|
00384/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01669/2023 |
15/04/2023 |
7.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL |
28298998000171 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2022 PC1670/2022A002,AF:1669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2325/2022 |
4.616,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8093/2023 |
23/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001670/2022 |
PC |
|
00384/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01669/2023 |
15/04/2023 |
7.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL |
28298998000171 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2022 PC1670/2022A002,AF:1669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2325/2022 |
1.592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8094/2023 |
23/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001670/2022 |
PC |
|
00384/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01669/2023 |
15/04/2023 |
7.960,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL |
28298998000171 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 389/2022 PC1670/2022A002,AF:1669/2023 PROCESSO DIGITAL: 2325/2022 |
1.751,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8095/2023 |
23/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001369/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01728/2023 |
19/04/2023 |
11.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC1369/2023,AF:1728/2023 |
2.316,00 |
2.316,00 |
2.316,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8096/2023 |
23/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001369/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01728/2023 |
19/04/2023 |
11.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. PC1369/2023,AF:1728/2023 |
2.547,60 |
2.547,60 |
2.547,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8097/2023 |
23/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
001376/2023 |
PC |
|
00211/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01764/2023 |
22/04/2023 |
690,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA |
08889978000168 |
AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX. PC1376/2023,AF:1764/2023 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8098/2023 |
23/05/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00167 |
|
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO , MANIFESTACAO PGM-5 725/2022 EM FLS.1011, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.4982, PC2869/2022, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023PC2869/2022,TD.COJUL:63/2023 |
3.624.767,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8099/2023 |
23/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01774/2023 |
02/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/ SP, PARA PARTICIPAREM O SECRETARIO JOSE LUIZ GAVINELLI (IDA EM 23/05/2023 - RETORNO EM 24/05/2023) E PARA A SERVIDORA: FABIANA RODRIGUEZ MARTINS (IDA/VOLTA EM 24/05/2023) DAAUDIENCIA PUBLICA - SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA |
9.517,24 |
9.517,24 |
9.517,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8100/2023 |
23/05/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANA RODRIGUEZ MARTINS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA (COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO/SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTARIA) EM BRASILIA, NO DIA 24/05/2023.PPSB26264/2023 |
480,57 |
480,57 |
480,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8101/2023 |
23/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001788/2017 |
PC |
|
00045/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00039/2018 |
09/03/2018 |
14.467.076,74 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TECNICO E ADMINISTRACAO DE AMBIENTE TECNOLOGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVICO DE MONITORAMENTO REMOTO, 5o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,05%, MANIFESTACAO PGM-5 213/2023 EM FLS.3159/3160, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3203,PC1788/2017, CONTRATO: 39/2018, TD.COJUL:99991/23, |
25.055,88 |
25.055,58 |
25.055,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8102/2023 |
23/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001425/2023 |
PC |
|
00140/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70139/2023 |
22/04/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCAS ENEIAS DE SOUZA |
27393596830 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27/05/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1425/2023,TERMO DE APROVACAO:70139/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8103/2023 |
23/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001452/2023 |
PC |
|
00139/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70138/2023 |
22/04/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLA NADINE DIAS SANCHES |
16773883822 |
REALIZACAO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, PC1452/2023,TERMO DE APROVACAO:70138/2023 |
4.800,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8111/2023 |
23/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ GAVINELLI, SECRETARIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA - SUBCOMISSAO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTARIA - TEMA: DEBATE DA REFORMA TRIBUTARIA (PEC 45/2019), EM BRASILIA-DF NO DIA 24/5/2023, PPSB1420/2023 |
1.029,80 |
1.029,80 |
1.029,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8112/2023 |
23/05/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001452/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLA NADINE DIAS SANCHES, PC1452/2023 |
960,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8115/2023 |
23/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000931/2023 |
PC |
|
00178/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01641/2023 |
15/04/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
GS SECURITY PAPER EIRELI |
28750619000132 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, EM TAMANHO A4. PC931/2023,AF:1641/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8116/2023 |
23/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001437/2023 |
PC |
|
00214/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01777/2023 |
23/04/2023 |
7.269,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE REDE DE DESCANSO E BALANÇO SENSORIAL, PC1437/2023,AF:1777/2023 |
7.269,00 |
7.269,00 |
7.269,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8117/2023 |
23/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001432/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01776/2023 |
23/04/2023 |
1.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LEANDRO FERRAREZI |
00335449000100 |
AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR ORGANIZADOR VERTICAL E DE INFORMACOES HORIZONTAL, PC1432/2023,AF:1776/2023 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8118/2023 |
23/05/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000932/2023 |
PC |
|
00193/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01694/2023 |
16/04/2023 |
5.786,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA |
12768109000152 |
AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA MODELO 6X3 M (18 M²). PC932/2023,AF:1694/2023 |
5.786,00 |
5.786,00 |
5.786,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8119/2023 |
23/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001425/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUCAS ENEIAS DE SOUZA PC 1425/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8120/2023 |
23/05/2023 |
20 |
203 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2126 |
03 |
100 |
00030 |
FAC |
001338/2023 |
PC |
|
00210/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01770/2023 |
22/04/2023 |
10.602,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMERSON DE SOUZA 27801590813 |
46148129000142 |
REALIZACAO DE AULAS PARA A OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO ( 9/11/2021), REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO FAC ( 7/10/2021) E JUSTIFICATIVA EM FLS.24,PC1338/2023,AF:1770/2023 |
10.602,00 |
3.078,00 |
3.078,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8121/2023 |
23/05/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
069791/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
ELIANA CURY E OUTROS |
74702491849 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017PROCESSO DIGITAL: PPSB 148652/2022 |
43.917.891,15 |
43.917.891,15 |
43.917.891,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8122/2023 |
23/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001434/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01778/2023 |
23/04/2023 |
4.990,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISICAO DE TAPETE SANITIZANTE PERSONALIZADO, PRODUZIDO EM VINIL(PVC), NAS MEDIDAS DE 300X120 CM. PC1434/2023,AF:1778/2023 |
4.990,00 |
4.990,00 |
4.990,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8123/2023 |
24/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
06 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000453/2023 |
PC |
|
00126/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01722/2023 |
18/04/2023 |
74.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2023, PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023 |
43.268,00 |
43.267,99 |
43.267,99 |
0,01 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8124/2023 |
24/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
06 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000453/2023 |
PC |
|
00126/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01722/2023 |
18/04/2023 |
74.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2023, PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023 |
14.920,00 |
14.920,00 |
14.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8125/2023 |
24/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
06 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000453/2023 |
PC |
|
00126/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01722/2023 |
18/04/2023 |
74.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA |
00915129000120 |
AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 265/2023, PC453/2023A001,AF:1722/2023 PROCESSO DIGITAL: 1273/2023 |
16.412,00 |
16.412,00 |
16.412,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8126/2023 |
24/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO(APOSTILAMENTO 44/2023), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023 |
185.129,60 |
137.999,84 |
137.999,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8127/2023 |
24/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002625/2022 |
PC |
|
00625/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01721/2023 |
18/04/2023 |
43.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:1721/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 |
43.750,00 |
43.750,00 |
43.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8128/2023 |
24/05/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
000717/2023 |
PC |
|
00090/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01714/2023 |
18/04/2023 |
1.725,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PAVA HOSPITALAR LTDA |
39151912000108 |
AQUISICAO DE OTOSCOPIO. PC717/2023,AF:1714/2023 |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8138/2023 |
24/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
038312/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ANDREA DA SILVA CAVALCANTE |
33582089827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇOES NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PPSB38312/2023 |
1.500,00 |
1.100,64 |
1.100,64 |
399,36 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8139/2023 |
24/05/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REANALISE DE REPROGRAMACAO - REGULARIZACAO FUNDIARIA - TC:0426.647-58/2013- MANANCIAIS, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB86974/2020 |
14.708,33 |
14.708,33 |
14.708,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8140/2023 |
24/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01719/2023 |
18/04/2023 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS DE SEGURANÇA NUM. 14G E NUM. 16G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:77/2023. PC3109/2022A001,AF:1719/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8141/2023 |
24/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2023 |
29/05/2023 |
280.255,70 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA SVO- SECAO DE VERIFICACAO DE OBITOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.02/2023 PELA SU-2, EM FLS. 159. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1359/2023PC3273/2022A005,TD.COJUL:33/2023 |
280.255,70 |
259.987,99 |
199.741,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8142/2023 |
24/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001374/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01723/2023 |
18/04/2023 |
240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA COM TAMPA VERDE, PC1374/2023,AF:1723/2023 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8143/2023 |
24/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01720/2023 |
18/04/2023 |
11.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2022. PC703/2022A002,AF:1720/2023 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022 |
11.340,00 |
11.340,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8144/2023 |
24/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00081/2023 |
29/05/2023 |
327.471,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO GALPAO A DA RUA LIBERDADE, 389, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.08/2023 PELA SU-2, EM FLS. 158 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1294/2023PC3273/2022A003,TD.COJUL:33/2023. |
327.471,27 |
258.181,23 |
118.089,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8145/2023 |
24/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01781/2023 |
29/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VIADUTO ETCHENIQUE -LOCALIZADO NA PRACA MIGUEL ETCHENIQUE, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.13/2023 PELA SU-2, EM FLS. 156 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023PROCESSO DIGITAL: PC1357/2023 |
329.894,20 |
329.894,20 |
329.894,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8146/2023 |
24/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001122/2022 |
PC |
|
00306/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01715/2023 |
18/04/2023 |
15.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:330/2022. PC1122/2022A001,AF:1715/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 |
15.920,00 |
15.920,00 |
15.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8147/2023 |
24/05/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.154,00 |
31.154,00 |
31.154,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8148/2023 |
24/05/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.504,00 |
47.504,00 |
47.504,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8149/2023 |
24/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.564,00 |
1.310,79 |
1.310,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8150/2023 |
24/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.462,00 |
15.462,00 |
15.462,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8151/2023 |
24/05/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.227,00 |
21.227,00 |
21.227,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8152/2023 |
24/05/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.876,00 |
8.851,49 |
8.851,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8153/2023 |
24/05/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.223,00 |
528,29 |
528,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8154/2023 |
24/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.642,00 |
21.642,00 |
21.642,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8155/2023 |
24/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.399,00 |
6.554,04 |
6.554,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8156/2023 |
24/05/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.139,00 |
9.831,07 |
9.831,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8157/2023 |
24/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.048,00 |
11.048,00 |
11.048,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8158/2023 |
24/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.111,00 |
16.111,00 |
16.111,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8159/2023 |
24/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.770,00 |
29.770,00 |
29.770,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8160/2023 |
24/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.096,00 |
365,39 |
365,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8161/2023 |
24/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.467,00 |
822,12 |
822,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8162/2023 |
24/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.481,00 |
1.826,96 |
1.826,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8163/2023 |
24/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.097,00 |
8.097,00 |
8.097,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8164/2023 |
24/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.856,00 |
10.856,00 |
10.856,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8165/2023 |
24/05/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.385,00 |
4.396,37 |
4.396,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8166/2023 |
24/05/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
374,00 |
374,00 |
374,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8167/2023 |
24/05/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.600,00 |
15.789,74 |
15.789,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8168/2023 |
24/05/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.860,00 |
22.448,67 |
22.448,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8169/2023 |
24/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001398/2023 |
PC |
|
00203/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01730/2023 |
19/04/2023 |
16.960,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE JUDO |
62348875000136 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC1398/2023,AF:1730/2023. |
16.960,00 |
16.960,00 |
16.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8170/2023 |
24/05/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE POSTE NA RUA CARLOS AUGUSTO - ETAPA I AREIÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 365554089, PPSB38248/2020 |
3.794,70 |
3.794,70 |
3.794,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8172/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001233/2023 |
PC |
|
00099/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01744/2023 |
19/04/2023 |
5.299,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
39344423000164 |
AQUISICAO DE ESTADIÔMETRO VERTICAL, FIXO DE PAREDE PARA MEDIR ADULTOS E CRIANÇAS. PC1233/2023,AF:1744/2023 |
5.299,00 |
5.299,00 |
5.299,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8173/2023 |
25/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
100546/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE JOSE NELSON GOMES DE LIMA - AUTOS 1002939-24.2022. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21889 PPSB100546/2021 |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8174/2023 |
25/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
001302/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01725/2023 |
18/04/2023 |
860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE AIF/TRM/AIP EM BLOCOS COM 50 FOLHAS X 3 VIAS, PARA A VIGILANCIA SANITARIA, PC1302/2023,AF:1725/2023 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8175/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01740/2023 |
19/04/2023 |
229.045,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 244/2023 PC409/2023A003,AF:1740/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
229.045,80 |
229.045,80 |
229.045,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8176/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01732/2023 |
19/04/2023 |
23.058,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 164/2023, PC158/2023A001,AF:1732/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 |
23.058,43 |
23.058,43 |
23.058,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8177/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01737/2023 |
19/04/2023 |
43.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 470/2022. PC1778/2022A001,AF:1737/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022 |
43.000,00 |
43.000,00 |
43.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8178/2023 |
25/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00088/2023 |
06/06/2023 |
269.773,37 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA NA UBS VILA SÃO PEDRO, CONFORME CONCORDANCIA DO ORÇAMENTO N.10/2023 PELA SU-2,EM FLS. 160. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201/2023 PC3273/2022A006,TD.COJUL:33/2023PC DIGITAL: 1424/2023 |
269.773,37 |
269.773,37 |
269.773,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8179/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01742/2023 |
19/04/2023 |
18.534,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 708/2022. PC2892/2022A002,AF:1742/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 |
18.534,60 |
18.534,60 |
18.534,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8180/2023 |
25/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01803/2023 |
24/04/2023 |
19.240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z, CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25 KG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 599/2022. PC2514/2022A001,AF:1803/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 |
19.240,00 |
19.240,00 |
19.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8181/2023 |
25/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2022 |
PC |
|
00363/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01806/2023 |
24/04/2023 |
70.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 370/2022 PC1420/2022A001,AF:1806/2023 PROCESSO DIGITAL: 2140/2022 |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8185/2023 |
25/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
57.148,08 |
10.099,33 |
10.099,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8186/2023 |
25/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
57.148,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8187/2023 |
25/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
19.706,24 |
3.482,53 |
3.482,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8188/2023 |
25/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
19.706,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8189/2023 |
25/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
21.676,88 |
3.830,79 |
3.830,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8190/2023 |
25/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 |
21.676,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8191/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001199/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01743/2023 |
19/04/2023 |
4.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML). PC1199/2023,AF:1743/2023 |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8192/2023 |
25/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002633/2022 |
PC |
|
00591/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01760/2023 |
22/04/2023 |
58.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2023, PC2633/2022A001,AF:1760/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023 |
58.950,00 |
58.950,00 |
58.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8193/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01739/2023 |
19/04/2023 |
6.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 113/2023, PC3340/2022A002,AF:1739/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8194/2023 |
25/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003119/2022 |
PC |
|
00700/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01759/2023 |
22/04/2023 |
13.428,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2023 PC3119/2022A001,AF:1759/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 |
13.428,00 |
13.428,00 |
13.428,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8195/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01746/2023 |
19/04/2023 |
134,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE RIVAROXABANA 20MG.POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 709/2022 PC2892/2022A003,AF:1746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3418/2022 |
134,03 |
134,03 |
134,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8196/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000716/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01751/2023 |
22/04/2023 |
930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5M/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML, PC716/2023,AF:1751/2023 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8197/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000716/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01750/2023 |
22/04/2023 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL A 10%, EM AMPOLAS DE 10ML, PC716/2023,AF:1750/2023 |
1.400,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
56,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8198/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01736/2023 |
19/04/2023 |
64.823,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 183/2023, PC3344/2022A001,AF:1736/2023 PROCESSO DIGITAL: 1055/2023 |
64.823,04 |
35.284,60 |
2.184,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8199/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01741/2023 |
19/04/2023 |
64.596,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 PC2892/2022A004,AF:1741/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 |
64.596,60 |
64.596,60 |
64.596,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8200/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002700/2022 |
PC |
|
00583/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01752/2023 |
22/04/2023 |
46.386,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 623/2022. POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:1752/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 |
46.386,00 |
46.386,00 |
46.386,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8201/2023 |
25/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001478/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70141/2023 |
25/04/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE |
27017827830 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1478/2023,TERMO DE APROVACAO:70141/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8202/2023 |
25/05/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
001478/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CRISTIANO BATISTA ANDRADE. PC 1478/2023. |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8203/2023 |
25/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001428/2023 |
PC |
|
00144/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70143/2023 |
25/04/2023 |
3.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DAVI SIBELLA DE FREITAS |
29949891825 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1428/2023,TERMO DE APROVACAO:70143/2023 |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8204/2023 |
25/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001428/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAVI SIBELLA DE FREITAS. PC 1428/2023 |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8205/2023 |
25/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001451/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70142/2023 |
25/04/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDSON JOSE DE SOUZA |
84427833420 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1451/2023,TERMO DE APROVACAO:70142/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8206/2023 |
25/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001451/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC 1451/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8207/2023 |
25/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003123/2022 |
PC |
|
00701/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01761/2023 |
22/04/2023 |
7.149,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2023 PC3123/2022A001,AF:1761/2023 PROCESSO DIGITAL: 392/2023 |
7.149,00 |
7.149,00 |
7.149,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8208/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01772/2023 |
23/04/2023 |
60.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 250/2023 PC413/2023A003,AF:1772/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
60.630,00 |
60.630,00 |
60.630,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8209/2023 |
25/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2023 |
PC |
|
00223/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01815/2023 |
25/04/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANIA BAPTISTA NERY 06321644846 |
33548444000115 |
ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE DE CAPACITACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, COM O TEMA: RECONSTRUCAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, PC1435/2023,AF:1815/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8210/2023 |
25/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002624/2022 |
PC |
|
00637/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01765/2023 |
22/04/2023 |
20.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 14/2023 PC2624/2022A001,AF:1765/2023 PROCESSO DIGITAL: 206/2023 |
20.448,00 |
20.448,00 |
20.448,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8211/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003319/2022 |
PC |
|
00711/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01757/2023 |
22/04/2023 |
28.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650 - 18FR 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 24/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:1757/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023 |
28.800,00 |
28.800,00 |
28.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8212/2023 |
25/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01784/2023 |
23/04/2023 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 532/2022. PC1925/2022A003,AF:1784/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8213/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01794/2023 |
24/04/2023 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023, PC407/2023A004,AF:1794/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
50.400,00 |
50.400,00 |
50.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8214/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001201/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01785/2023 |
23/04/2023 |
500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE BISACODIL 5MG/COMPRIMIDO, PC1201/2023,AF:1785/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8215/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001201/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01786/2023 |
23/04/2023 |
2.910,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG, EM AMPOLAS DE 2ML, PC1201/2023,AF:1786/2023 |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8216/2023 |
25/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01701/2023 |
16/04/2023 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 533/2022. PC1925/2022A004,AF:1701/2023 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 |
19.800,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8217/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001263/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01775/2023 |
23/04/2023 |
3.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALFALAGOS LTDA. |
05194502000114 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG/COMPRIMIDO MASTIGAVEL, PC1263/2023,AF:1775/2023 |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8218/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01771/2023 |
22/04/2023 |
30.403,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/2023 PC157/2023A002,AF:1771/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
30.403,80 |
30.403,80 |
30.403,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8219/2023 |
25/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002748/2022 |
PC |
|
00612/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01755/2023 |
22/04/2023 |
136.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA |
62413869000115 |
AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PC2748/2022,AF:1755/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8220/2023 |
25/05/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
05 |
800 |
00008 |
|
002748/2022 |
PC |
|
00612/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01755/2023 |
22/04/2023 |
136.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA |
62413869000115 |
AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PC2748/2022,AF:1755/2023 |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8221/2023 |
25/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002748/2022 |
PC |
|
00612/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01755/2023 |
22/04/2023 |
136.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA |
62413869000115 |
AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. PC2748/2022,AF:1755/2023 |
121.800,00 |
121.800,00 |
121.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8222/2023 |
25/05/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00065 |
|
027790/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2023SAS |
23/04/2023 |
2.839.800,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 EM FLS.924/926 E MANIFESTACAO PGM.5 N.148/2023(SB25925/23) EM FLS. 679/683 E PARECER TECNICO CONCLUSIVO SAS EM FLS. 922/923.PPSB27790/2023,CONVENIO:02/2023-SAS |
232.000,00 |
232.000,00 |
232.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8223/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01773/2023 |
23/04/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 147/2023 PC157/2023A004,AF:1773/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
51.000,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8224/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000881/2023 |
PC |
|
00119/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01790/2023 |
24/04/2023 |
623,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA. PC881/2023,AF:1790/2023 |
623,75 |
623,75 |
623,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8225/2023 |
25/05/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
001354/2023 |
PC |
|
00205/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01727/2023 |
19/04/2023 |
1.528,80 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
S/A O ESTADO DE S. PAULO |
61533949000141 |
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL > O ESTADO DE SÃO PAULO < ASSINATURA: 880572 PC1354/2023,AF:1727/2023 |
1.528,80 |
1.528,80 |
1.528,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8226/2023 |
25/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01768/2023 |
22/04/2023 |
5.895,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 151/2023 PC218/2023A003,AF:1768/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2023 |
5.895,84 |
5.895,84 |
5.895,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8227/2023 |
26/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8228/2023 |
26/05/2023 |
14 |
140 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
01 |
110 |
00000 |
|
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776, PC2091/2022,TD.COJUL:58/2023 |
57.412,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8229/2023 |
26/05/2023 |
14 |
146 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
002091/2022 |
PC |
|
10016/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00077/2023 |
07/06/2023 |
1.290.513,54 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
40858206000171 |
REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, MANIFESTACAO PGM-5 711/2022 EM FLS.152/154, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.776, RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, PC2091/2022, TD.COJUL: 58/2023 |
433.868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8230/2023 |
26/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001730/2022 |
PC |
|
00434/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01758/2023 |
22/04/2023 |
19.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
14571126000120 |
AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 562/2022 PC1730/2022A002,AF:1758/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022 |
19.600,00 |
19.600,00 |
19.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8231/2023 |
26/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01745/2023 |
19/04/2023 |
612,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 695/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:1745/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022 |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8232/2023 |
26/05/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
01 |
500 |
00065 |
|
025925/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SAS |
23/04/2023 |
5.316.880,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, LEI 13019/2014 E DECRETO MUNICIPAL 20.113/2017, EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.002/2023-SAS, MANIFESTACAO PGM-5 148/2023 EM FLS.624/628,PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS |
452.000,00 |
452.000,00 |
452.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8233/2023 |
26/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000473/2022 |
PC |
|
00197/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01763/2023 |
22/04/2023 |
54.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSAO VENOSA, 2 VIAS, USO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:1763/2023 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022 |
54.630,00 |
54.630,00 |
54.630,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8234/2023 |
26/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000709/2022 |
PC |
|
00278/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01767/2023 |
22/04/2023 |
175.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:1767/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 |
175.500,00 |
175.500,00 |
175.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8235/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01817/2023 |
25/04/2023 |
18.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
10.544,40 |
10.544,40 |
10.544,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8236/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01817/2023 |
25/04/2023 |
18.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
3.636,00 |
3.636,00 |
3.636,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8237/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000276/2022 |
PC |
|
00090/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01817/2023 |
25/04/2023 |
18.180,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 |
3.999,60 |
3.999,60 |
3.999,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8238/2023 |
26/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ ADJUDICACAO EM FLS.1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
2.500,00 |
331,04 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8239/2023 |
26/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318 ,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
3.000,00 |
1.342,02 |
424,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8240/2023 |
26/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
1.300,00 |
710,85 |
198,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8241/2023 |
26/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001461/2023 |
PC |
|
00145/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70144/2023 |
25/04/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX APARECIDO DA SILVA |
39532058893 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 03/06/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE PC1461/2023,TERMO DE APROVACAO:70144/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8242/2023 |
26/05/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
250,00 |
87,75 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8243/2023 |
26/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001461/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA PC 1461/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8244/2023 |
26/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
50.000,00 |
11.163,24 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8245/2023 |
26/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
36.000,00 |
18.113,68 |
7.875,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8246/2023 |
26/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334,PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
9.000,00 |
2.522,13 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8247/2023 |
26/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
9.000,00 |
2.569,81 |
47,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8248/2023 |
26/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
1.800,00 |
442,82 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8253/2023 |
26/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
150,00 |
7,66 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8255/2023 |
26/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
150,00 |
7,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8257/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
234.301,60 |
55.596,49 |
33.941,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8258/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
80.793,62 |
19.171,20 |
11.704,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8259/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 215/2023 EM FLS.1316/1318, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 1334, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
88.873,00 |
21.088,32 |
12.874,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8260/2023 |
26/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01769/2023 |
22/04/2023 |
4.584,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 693/2022 PC2890/2022A004,AF:1769/2023 PROCESSO DIGITAL: 3362/2022 |
4.584,00 |
4.584,00 |
4.584,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8261/2023 |
26/05/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8262/2023 |
26/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
213.552,82 |
213.552,82 |
213.552,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8263/2023 |
26/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
697.683,43 |
697.683,43 |
697.683,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8264/2023 |
26/05/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.199.264,02 |
3.199.264,02 |
3.199.264,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8265/2023 |
26/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01814/2023 |
25/04/2023 |
196.125,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.458/2022. PC1367/2022A002,AF:1814/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
196.125,00 |
196.043,42 |
196.043,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8266/2023 |
26/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001029/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01754/2023 |
22/04/2023 |
40.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 345/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1029/2022A001,AF:1754/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 |
40.920,00 |
40.920,00 |
40.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8267/2023 |
26/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB539/2023 |
2.490,48 |
2.490,48 |
2.490,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8268/2023 |
26/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 284/2023 EM FLS.870/871, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.876, PC2602/2020, CONTRATO: 35/2021 |
1.021.784,58 |
1.020.676,18 |
1.020.676,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8269/2023 |
26/05/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086941/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL TC: 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB86941/2020 |
2.198,91 |
2.198,91 |
2.198,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8270/2023 |
26/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002632/2022 |
PC |
|
00160/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01734/2023 |
19/04/2023 |
8.910,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE KIT PATO NORMAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 263/2023. PC2632/2022A001,AF:1734/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8271/2023 |
26/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002634/2022 |
PC |
|
00605/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01766/2023 |
22/04/2023 |
15.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 685/2022. PC2634/2022A001,AF:1766/2023 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022 |
15.480,00 |
15.480,00 |
15.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8272/2023 |
26/05/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 |
73.340,10 |
44.004,06 |
44.004,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8273/2023 |
26/05/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 |
55.491,60 |
33.294,96 |
33.294,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8274/2023 |
26/05/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 |
55.491,72 |
55.491,72 |
55.491,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8275/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 |
73.826,93 |
28.377,79 |
28.377,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8276/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 |
25.457,53 |
9.785,43 |
9.785,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8277/2023 |
26/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 |
28.003,30 |
10.763,98 |
10.763,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8278/2023 |
26/05/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1546. |
189.994,89 |
111.902,39 |
111.902,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8279/2023 |
26/05/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 228/2023 EM FLS.1531/1533 |
844.058,00 |
487.381,36 |
487.381,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8280/2023 |
26/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01800/2023 |
24/04/2023 |
24.003,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXASOZINA 4 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 247/2023 PC409/2023A006,AF:1800/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
24.003,00 |
24.003,00 |
24.003,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8281/2023 |
26/05/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001270/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01796/2023 |
24/04/2023 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DANTEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA |
59772269000139 |
AQUISICAO DE PLACA DE CONTROLE DO SCANNER USCAN + HD 18 MP, PC1270/2023,AF:1796/2023 |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8282/2023 |
26/05/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001270/2023 |
PC |
|
00122/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01796/2023 |
24/04/2023 |
7.300,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DANTEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA |
59772269000139 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA OPTICO E LUBRIFICACAO DO CONJUNTO MECANICO DO SCANNER USCAN, PC1270/2023,AF:1796/2023 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8283/2023 |
26/05/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01819/2023 |
25/04/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C), NO EVENTO "CICLO DE PALESTRAS SOBRE MEIO AMBIENTE - RISCO CLIMATICO - AÇOES DO SETOR PUBLICO E DO SETOR PRIVADO" EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADO EM 06/06/2023 NO ANFITEATRO CACILDA BECKER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022PC2806/2022A009,AF:1819/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8284/2023 |
26/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001378/2022 |
PC |
|
00389/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01835/2023 |
26/04/2023 |
196.724,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISICAO DE AREIA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA No.3, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022 PC1378/2022A001,AF:1835/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 |
196.724,00 |
196.724,00 |
196.724,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8285/2023 |
26/05/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
MARCELO DA SILVA PAIVA |
19266378879 |
DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000, PPSB6228/2022 |
63.500,00 |
63.500,00 |
63.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8286/2023 |
26/05/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
LUCIANA PAIVA FARIAS |
27120851837 |
DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000, PPSB6228/2022 |
63.500,00 |
63.500,00 |
63.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8287/2023 |
26/05/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
006228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
VANESSA PAIVA RODRIGUES |
34058794852 |
DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000, PPSB6228/2022 |
63.500,00 |
63.500,00 |
63.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8288/2023 |
26/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2019 |
PC |
|
00008/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00066/2019 |
25/06/2019 |
98.630,45 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC838/2019,CONTRATO:00066/2019 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8289/2023 |
26/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
008196/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DEMEZIO GOMES DE SOUZA E ANANILHA LOPES DE SOUZA, AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23461. PPSB8196/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8290/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01693/2023 |
16/04/2023 |
136.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
20202872000140 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA,AQUOSO,INTRANASAL, AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR PLASTICO. ATA DE REGISTRO:69/2023. PC3150/2022A005,AF:1693/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 |
136.500,00 |
136.500,00 |
136.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8291/2023 |
29/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002945/2022 |
PC |
|
00648/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01798/2023 |
24/04/2023 |
12.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
45817467000167 |
AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:722/2022. PC2945/2022A001,AF:1798/2023 PROCESSO DIGITAL: 3421/2022 |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8292/2023 |
29/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
000677/2023 |
PC |
|
00171/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01820/2023 |
25/04/2023 |
41.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A3. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:270/2023. PC677/2023A001,AF:1820/2023 PROCESSO DIGITAL: 1422/2023 |
41.600,00 |
41.600,00 |
41.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8293/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01799/2023 |
24/04/2023 |
13.073,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:246/2023. PC409/2023A005,AF:1799/2023 PROCESSO DIGITAL: 1287/2023 |
13.073,87 |
13.068,75 |
13.068,75 |
5,12 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8294/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003336/2022 |
PC |
|
00026/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01826/2023 |
26/04/2023 |
10.059,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 102/2023 PC3336/2022A001,AF:1826/2023 PROCESSO DIGITAL: 661/2023 |
10.059,00 |
10.053,25 |
10.053,25 |
5,75 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8295/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01812/2023 |
25/04/2023 |
18.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
76386283000113 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:1812/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 |
18.570,00 |
18.570,00 |
18.570,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8296/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01809/2023 |
25/04/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 106/2023 PC3339/2022A001,AF:1809/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8297/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01801/2023 |
24/04/2023 |
26.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 111/2023 PC3339/2022A006,AF:1801/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 |
26.400,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8298/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01818/2023 |
25/04/2023 |
145.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:188/2023 PC3344/2022A006,AF:1818/2023 PROCESSO DIGITAL: 1063/2023 |
145.040,00 |
145.040,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8299/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001169/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01838/2023 |
26/04/2023 |
1.372,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE FITA METRICA PARA AVALIACAO DE MEDIDAS, PC1169/2023,AF:1838/2023 |
1.372,00 |
1.372,00 |
1.372,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8300/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01834/2023 |
26/04/2023 |
1.875,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 580/2022 PC2005/2022A003,AF:1834/2023 PROCESSO DIGITAL: 3156/2022 |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8301/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001169/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01839/2023 |
26/04/2023 |
484,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA, PC1169/2023,AF:1839/2023 |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8302/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001479/2023 |
PC |
|
00220/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01825/2023 |
25/04/2023 |
1.022,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON(CRANBERRY) E VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1479/2023,AF:1825/2023 |
1.022,00 |
930,00 |
930,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8303/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01795/2023 |
24/04/2023 |
7.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:1795/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 |
7.992,00 |
7.992,00 |
7.992,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8304/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001480/2023 |
PC |
|
00219/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01824/2023 |
25/04/2023 |
1.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PEPTIDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 200UI, EM SACHES 11 GRAMAS ( PÓ PARA PREPARO DE SOLUÇÃO ORAL), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1480/2023,AF:1824/2023 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8305/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001482/2023 |
PC |
|
00221/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01823/2023 |
25/04/2023 |
392,21 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DEPAKENE XAROPE 50MG/ML SOLUCAO ORAL E COLECALCIFEROL 10.000UI, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1482/2023,AF:1823/2023 |
392,21 |
392,21 |
392,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8306/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000379/2023 |
PC |
|
00134/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01787/2023 |
24/04/2023 |
201.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
03952368000148 |
AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA E LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC379/2023, AF:1787/2023 |
146.780,00 |
146.780,00 |
146.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8307/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000379/2023 |
PC |
|
00134/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01788/2023 |
24/04/2023 |
53.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ANDES COMERCIAL LTDA |
10242040000101 |
AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC379/2023,AF:1788/2023 |
17.890,00 |
17.890,00 |
17.890,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8308/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01840/2023 |
26/04/2023 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:1840/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8309/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000379/2023 |
PC |
|
00134/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01789/2023 |
24/04/2023 |
49.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
24905567000175 |
AQUISICAO DE LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC379/2023,AF:1789/2023 |
34.880,00 |
34.880,00 |
34.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8310/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000379/2023 |
PC |
|
00134/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01787/2023 |
24/04/2023 |
201.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD |
03952368000148 |
AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA E LENTES, PC379/2023,AF:1787/2023 |
54.700,00 |
54.700,00 |
54.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8311/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000379/2023 |
PC |
|
00134/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01788/2023 |
24/04/2023 |
53.670,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANDES COMERCIAL LTDA |
10242040000101 |
AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA, PC379/2023,AF:1788/2023 |
35.780,00 |
35.780,00 |
35.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8312/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01808/2023 |
25/04/2023 |
89.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 65/2023 PC3150/2022A001,AF:1808/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
89.500,00 |
89.500,00 |
89.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8313/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000379/2023 |
PC |
|
00134/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01789/2023 |
24/04/2023 |
49.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
24905567000175 |
AQUISICAO DE LENTES, PC379/2023,AF:1789/2023 |
14.200,00 |
14.200,00 |
14.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8314/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01837/2023 |
26/04/2023 |
28.345,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:172/2023. PC159/2023A003,AF:1837/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 |
28.345,00 |
28.345,00 |
28.345,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8315/2023 |
29/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001034/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01847/2023 |
26/04/2023 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT MODELO S.O.S PC1034/2023,AF:1847/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8316/2023 |
29/05/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001034/2023 |
PC |
|
00110/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01848/2023 |
26/04/2023 |
2.040,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT MODELO S.O.S PC1034/2023,AF:1848/2023 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8317/2023 |
29/05/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01850/2023 |
29/04/2023 |
585,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A007,AF:1850/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8318/2023 |
29/05/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 |
100,00 |
33,80 |
33,80 |
66,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8319/2023 |
29/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001144/2020 |
PC |
|
00020/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00076/2020 |
16/05/2020 |
3.885.835,42 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. |
34028316000103 |
SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 288/2023 EM FLS.260/261, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.263, PC1144/2020, CONTRATO: 76/2020 |
569.614,50 |
77.121,38 |
77.121,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8320/2023 |
29/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000846/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01811/2023 |
25/04/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023 |
2.572,00 |
2.572,00 |
2.572,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8321/2023 |
29/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000846/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01810/2023 |
25/04/2023 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8322/2023 |
29/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000846/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01811/2023 |
25/04/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023 |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8323/2023 |
29/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000846/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01810/2023 |
25/04/2023 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8324/2023 |
29/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000846/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01811/2023 |
25/04/2023 |
12.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, PC846/2023,AF:1811/2023 |
9.302,00 |
9.302,00 |
9.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8325/2023 |
29/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000846/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01810/2023 |
25/04/2023 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, PC846/2023,AF:1810/2023 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8326/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01670/2023 |
15/04/2023 |
6.588,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:1670/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
6.588,00 |
6.588,00 |
6.588,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8327/2023 |
29/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001485/2022 |
PC |
|
00380/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01802/2023 |
24/04/2023 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:392/2022. PC1485/2022A001,AF:1802/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8328/2023 |
29/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
8.310.229,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 250/2023 (DESFAVORÁVEL) EM FLS. |
1.040.678,43 |
473.541,92 |
473.541,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8329/2023 |
29/05/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00283 |
|
070082/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES), PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 60/2022. PPSB70082/2020 |
242.388,64 |
242.388,64 |
242.388,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8330/2023 |
29/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000961/2023 |
PC |
|
00217/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01842/2023 |
26/04/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 |
22310432000131 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023 |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8331/2023 |
29/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000961/2023 |
PC |
|
00217/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01842/2023 |
26/04/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 |
22310432000131 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8332/2023 |
29/05/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000961/2023 |
PC |
|
00217/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01842/2023 |
26/04/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 |
22310432000131 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, PC961/2023,AF:1842/2023 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8333/2023 |
29/05/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS,PPSB452/2023 |
7.000,00 |
6.760,84 |
6.760,84 |
239,16 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8334/2023 |
29/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01851/2023 |
29/04/2023 |
249.989,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:1851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
124.985,50 |
124.985,50 |
84.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8335/2023 |
29/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, PPSB452/2023 |
1.000,00 |
898,00 |
898,00 |
102,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8336/2023 |
29/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01851/2023 |
29/04/2023 |
249.989,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:1851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
125.004,00 |
125.004,00 |
84.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8338/2023 |
29/05/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
22 |
23 |
691 |
0019 |
2077 |
01 |
110 |
00000 |
|
001396/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01829/2023 |
26/04/2023 |
10.200,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA |
43728245000142 |
SERVIÇOS DE LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2023 NA SP IMIGRANTES, PC1396/2023,AF:1829/2023 |
10.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8339/2023 |
29/05/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO. PC675/2021, CONTRATO:74/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1529/2021 |
128.980,87 |
128.980,87 |
128.628,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8340/2023 |
29/05/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01779/2023 |
23/04/2023 |
86,04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:1779/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
86,04 |
43,02 |
43,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8341/2023 |
30/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00087/2023 |
06/06/2023 |
329.480,17 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO PAVILHÃO VERA CRUZ, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.158,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
329.480,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8342/2023 |
30/05/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01749/2023 |
22/04/2023 |
18.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
3.424,00 |
3.424,00 |
3.424,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8343/2023 |
30/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01749/2023 |
22/04/2023 |
18.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
3.424,00 |
3.424,00 |
3.424,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8344/2023 |
30/05/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01749/2023 |
22/04/2023 |
18.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
3.424,00 |
3.424,00 |
3.424,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8345/2023 |
30/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01749/2023 |
22/04/2023 |
18.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
3.424,00 |
3.424,00 |
3.424,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8346/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000454/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01844/2023 |
26/04/2023 |
834.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022 PC454/2022A001,AF:1844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 |
484.242,00 |
252.648,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8347/2023 |
30/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01749/2023 |
22/04/2023 |
18.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
2.568,00 |
2.568,00 |
2.568,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8348/2023 |
30/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000871/2022 |
PC |
|
00251/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01749/2023 |
22/04/2023 |
18.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 320/2022. PC871/2022A002,AF:1749/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022 |
2.568,00 |
2.568,00 |
2.568,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8349/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, (COMPLEMENTAR) PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
1.502,20 |
1.198,67 |
1.198,67 |
303,53 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8350/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, (COMPLEMENTAR), PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
518,00 |
413,33 |
413,33 |
104,67 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8351/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES, (COMPLEMENTAR), PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
569,80 |
454,67 |
454,67 |
115,13 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8352/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000454/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01844/2023 |
26/04/2023 |
834.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022 PC454/2022A001,AF:1844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 |
166.980,00 |
87.120,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8353/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
10 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000454/2022 |
PC |
|
00170/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01844/2023 |
26/04/2023 |
834.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI |
08973569000145 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 279/2022 PC454/2022A001,AF:1844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1377/2022 |
183.678,00 |
95.832,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8354/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01816/2023 |
25/04/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:1816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
14.088,20 |
14.088,20 |
14.088,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8355/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01816/2023 |
25/04/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:1816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
4.858,00 |
4.858,00 |
4.858,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8356/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01816/2023 |
25/04/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:1816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
5.343,80 |
5.343,80 |
5.343,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8357/2023 |
30/05/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000928/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2023 |
04/07/2023 |
233.803,60 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
30092431000196 |
AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS E LANCADORES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 300/2023 EM FLS. 158/162, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/170, PC928/2023,TD.COJUL:928/2023 |
203.351,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8358/2023 |
30/05/2023 |
15 |
151 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000928/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2023 |
04/07/2023 |
233.803,60 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
30092431000196 |
AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS E LANCADORES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, MANIFESTACAO PGM-5 300/2023 EM FLS. 158/162, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/170, PC928/2023,TD.COJUL:928/2023 |
30.451,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8359/2023 |
30/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01833/2023 |
26/04/2023 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 296/2022 PC704/2022A001,AF:1833/2023 PROCESSO DIGITAL: 1450/2022 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8360/2023 |
30/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01846/2023 |
26/04/2023 |
89.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 66/2023 PC3150/2022A002,AF:1846/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
89.600,00 |
89.600,00 |
89.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8361/2023 |
30/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
100.000,00 |
99.676,00 |
99.676,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8362/2023 |
30/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01841/2023 |
26/04/2023 |
132.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 129/2023 PC3337/2022A002,AF:1841/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 |
132.260,00 |
132.260,00 |
132.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8363/2023 |
30/05/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01845/2023 |
26/04/2023 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO P ATA DE REGISTRO DE PRECOS 637/2022 PC1993/2022A002,AF:1845/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8364/2023 |
30/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01830/2023 |
26/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. COMPLEMENTO DA AF.1419/2023. PC3228/2022,AF:1830/2023 |
48.529,00 |
48.529,00 |
48.529,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8365/2023 |
30/05/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000576/2023 |
PC |
|
00070/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01804/2023 |
24/04/2023 |
2.583,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ABEX SUPPLY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
59527697000104 |
AQUISICAO DE BOTAS DE PVC CANO LONGO, IMPERMEAVEL. PC576/2023,AF:1804/2023 |
2.583,00 |
2.583,00 |
2.583,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8366/2023 |
30/05/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01830/2023 |
24/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. COMPLEMENTO DA AF.1419/2023. PC3228/2022,AF:1830/2023 |
11.440,00 |
11.440,00 |
11.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8367/2023 |
30/05/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01830/2023 |
24/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. COMPLEMENTO DA AF.1419/2023. PC3228/2022,AF:1830/2023 |
11.169,00 |
11.169,00 |
11.169,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8368/2023 |
30/05/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001157/2023 |
PC |
|
00242/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01849/2023 |
26/04/2023 |
30.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETA BASICA, COR BRANCA. PC1157/2023,AF:1849/2023 |
30.700,00 |
30.700,00 |
30.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8369/2023 |
30/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01831/2023 |
26/04/2023 |
38.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 399/2022 PC1308/2022A003,AF:1831/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 |
38.220,00 |
38.220,00 |
38.220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8370/2023 |
30/05/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01832/2023 |
26/04/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 469/2022 PC1776/2022A003,AF:1832/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8371/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO: |
3.201,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8372/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO: |
1.104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8373/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SEC. DA EDUCAÇÃO,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1172/2022, CONTRATO: |
1.214,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8374/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01822/2023 |
25/04/2023 |
17.159,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
9.952,57 |
9.952,57 |
9.952,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8375/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01822/2023 |
25/04/2023 |
17.159,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
3.431,92 |
3.431,92 |
3.431,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8376/2023 |
30/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001090/2022 |
PC |
|
00294/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01822/2023 |
25/04/2023 |
17.159,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. ATA DE REGISTRO:361/2022. PC1090/2022A001,AF:1822/2023 PROCESSO DIGITAL: 1915/2022 |
3.775,11 |
3.775,11 |
3.775,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8377/2023 |
30/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001689/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI |
85707899804 |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1025880- 36.2020.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20432, AF: 2984/2021,(INVENTARIANTE DO ESPOLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC 1689/2021 (DIGITAL) |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8378/2023 |
30/05/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001689/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI (ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC1689/2021 (DIGITAL) |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8379/2023 |
30/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001508/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70146/2023 |
30/04/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA |
19851907880 |
APRESENTACAO MUSICAL DO DJ NADSON, NO DIA 4/6/2023 , PROJETO ARENA FLASH, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1508/2023,TERMO DE APROVACAO:70146/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8380/2023 |
30/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001508/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC1508/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8381/2023 |
30/05/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001492/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70145/2023 |
30/04/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
40017760000126 |
APRESENTACAO TEATRAL COM O GRUPO PUVEITA NO DIA 4/6/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1492/2023,TERMO DE APROVACAO:70145/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8382/2023 |
30/05/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01830/2023 |
30/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO DA AF. 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 |
48.529,00 |
0,00 |
0,00 |
48.529,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8383/2023 |
30/05/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01830/2023 |
30/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO A AF: 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 |
11.440,00 |
0,00 |
0,00 |
11.440,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8384/2023 |
30/05/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01830/2023 |
30/04/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRAS, EM COMPLEMENTO A AF: 1419/2023, PC3228/2022,AF:1830/2023 |
11.169,00 |
0,00 |
0,00 |
11.169,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8388/2023 |
31/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01883/2023 |
30/04/2023 |
299.986,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:1883/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
149.993,35 |
148.005,00 |
98.670,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8389/2023 |
31/05/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01883/2023 |
30/04/2023 |
299.986,70 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:1883/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
149.993,35 |
148.005,00 |
98.670,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8390/2023 |
31/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
041149/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR AGNALDO ANESIO CORREA. MATRÍCULA 3861-6, A FAVOR DE SILVANA LUCIA BADER CORREA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41149/2023 |
3.115,59 |
3.115,59 |
3.115,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8391/2023 |
31/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
042328/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ELIZEU FERNANDES DA LUZ. MATRÍCULA 10624-3, A FAVOR DE ANA RODRIGUES PEGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42328/2023 |
2.870,60 |
2.870,60 |
2.870,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8392/2023 |
31/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002154/2022 |
PC |
|
00476/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01854/2023 |
29/04/2023 |
9.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA |
17948346000119 |
AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022 |
5.237,40 |
5.237,40 |
5.237,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8393/2023 |
31/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002154/2022 |
PC |
|
00476/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01854/2023 |
29/04/2023 |
9.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA |
17948346000119 |
AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022 |
1.806,00 |
1.806,00 |
1.806,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8394/2023 |
31/05/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002154/2022 |
PC |
|
00476/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01854/2023 |
29/04/2023 |
9.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA |
17948346000119 |
AQUISICAO DE FILME STRETCH. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:570/2022. PC2154/2022A001,AF:1854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2809/2022 |
1.986,60 |
1.986,60 |
1.986,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8395/2023 |
31/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
048014/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO LOPES, MATRÍCULA 5254-3, A FAVOR DE VALDECI RIBEIRO AMARAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48014/2023 |
10.782,66 |
10.782,66 |
10.782,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8396/2023 |
31/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
048028/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ZEZITO SOARES DOS SANTOS, MATRÍCULA 1023-0, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48028/2023 |
6.310,18 |
6.310,18 |
6.310,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8397/2023 |
31/05/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
001446/2023 |
PC |
|
00224/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01881/2023 |
30/04/2023 |
10.602,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823 |
29178612000150 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC), RESOLUÇÃO GSF N.08/2023, PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO, PC1446/2023,AF:1881/2023 |
10.602,00 |
3.078,00 |
3.078,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8398/2023 |
31/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
042395/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO OSMAR ALBINO. MATRÍCULA 5914-7, A FAVOR DE ENI DALLA ALBINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42395/2023 |
10.763,32 |
10.763,32 |
10.763,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8399/2023 |
31/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
043159/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO EURIDICE RODRIGUES DE CAMARGO MATRÍCULA 3530-9, A FAVOR DE VALQUIRIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43159/2023 |
3.248,44 |
3.248,44 |
3.248,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8400/2023 |
31/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
048047/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ FAUSTO MARTINELLI WERNER, MATRÍCULA 9.195-5, A FAVOR DE PASCHOA BENATTI WERNER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48047/2023 |
8.697,58 |
8.697,58 |
8.697,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8401/2023 |
31/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
052197/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA, MATRÍCULA 23109-0, A FAVOR DE DIRCEU FIRMINO DA HORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB052197/2023 |
4.232,76 |
4.232,76 |
4.232,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8402/2023 |
31/05/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.921.489,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 289/2023 EM FLS. 373/374, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 379, PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
90.000,00 |
38.236,30 |
38.236,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8403/2023 |
31/05/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
052203/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ CARLOS GIANIAKI, MATRÍCULA 2.958-8, A FAVOR DE RITA DE CÁSSIA CARNEVALI DA SILVA GIANIAKI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52203/2023 |
6.819,76 |
6.819,76 |
6.819,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8405/2023 |
31/05/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
011539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A-1 CERTIFICADO DIGITAL TOKEN DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB11539/2023 |
229,90 |
180,00 |
180,00 |
49,90 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8406/2023 |
01/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
054172/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO TAKEKO YOSHINARI, MATRÍCULA 8658-8, A FAVOR DE ROSA GIMENEZ ROGER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB054172/2023 |
10.128,73 |
10.128,73 |
10.128,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8407/2023 |
01/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
063978/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO LEONARDO DE ASSIS, MATRÍCULA 1932-3, A FAVOR DE ZEZITA MARIA DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB063978/2023 |
3.160,66 |
3.160,66 |
3.160,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8408/2023 |
01/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01827/2023 |
26/04/2023 |
73.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16 E CATEGORIA SUB 20, SENIOR E ADULTO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 142/2023 PC161/2023A002,AF:1827/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8409/2023 |
01/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
072183/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PROCESSO DIGITAL PPSB64254/2023 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8410/2023 |
01/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
008319/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB64427/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8411/2023 |
01/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
053125/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VANDA DAVI BAPTISTA, MATRÍCULA 6330-6, A FAVOR DE DAVI CESAR BAPTISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB053125/2023 |
8.937,93 |
8.937,93 |
8.937,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8412/2023 |
01/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
044781/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MATRÍCULA 10972-0, A FAVOR DE KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPSB044781/2023 |
3.664,04 |
3.664,04 |
3.664,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8413/2023 |
01/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.059.104,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 N.308/2023 EM FLS.656/657, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.659.PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
17.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8414/2023 |
01/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2019 |
PC |
|
00008/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00066/2019 |
25/06/2019 |
98.630,45 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA |
05130400000135 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA DE SALAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 293/2023 EM FLS.427/428, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.437, PC838/2019, CONTRATO: 66/2019 |
27.537,28 |
7.426,41 |
7.426,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8415/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001511/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70148/2023 |
01/05/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JURACI ROSA DA SILVA |
22222306833 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DJ JURACI DENTRO DO PROJETO ARENA FLASH, NO DIA 04/06/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1511/2023,TERMO DE APROVACAO:70148/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8416/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001511/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC1511/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8417/2023 |
02/06/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
03 |
100 |
00257 |
FDORD |
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
5.197.524,12 |
5.197.524,12 |
5.197.524,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8418/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001503/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70147/2023 |
01/05/2023 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATAÇÃO DE RUBENS CAVALCANTI PARA UMA OFICINA DE XILOGRAVURA NO DIA 02/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1503/2023,TERMO DE APROVACAO:70147/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8419/2023 |
02/06/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
03 |
100 |
00257 |
FDORD |
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
2.802.475,88 |
2.802.475,88 |
2.802.475,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8420/2023 |
02/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 303/2023 EM FLS.894/896, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.899,PC589/2021, CONTRATO: 38/2021 |
172.187,99 |
104.217,77 |
104.217,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8421/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001497/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70149/2023 |
01/05/2023 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUCAS |
32556196882 |
CONTRATAÇÃO DO TRIO MARIMBONDO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1497/2023,TERMO DE APROVACAO:70149/2023 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8422/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001497/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUÇAS. PC1497/2023 |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8423/2023 |
02/06/2023 |
22 |
220 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00257 |
FDORD |
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8424/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001526/2023 |
PC |
|
00153/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70152/2023 |
01/05/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDREIA DE SOUZA GRAVA |
18079358842 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17/06/2023, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL =LITERATURA É O BIXO!=. PC1526/2023,TERMO DE APROVACAO:70152/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8425/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001526/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ANDREIA DE SOUZA GRAVA. PC1526/2023 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8426/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001502/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70151/2023 |
01/05/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 17/06/2023, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1502/2023,TERMO DE APROVACAO:70151/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8427/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001502/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC1502/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8428/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001496/2023 |
PC |
|
00151/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70150/2023 |
01/05/2023 |
720,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS |
46826447851 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1496/2023,TERMO DE APROVACAO:70150/2023 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8429/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001496/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC 1496/2023. |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8430/2023 |
02/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.112,00 |
18.042,85 |
18.042,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8431/2023 |
02/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.024,00 |
7.024,00 |
7.024,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8432/2023 |
02/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.981,00 |
2.638,64 |
2.638,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8433/2023 |
02/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.881,00 |
5.522,19 |
5.522,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8434/2023 |
02/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.281,00 |
13.469,91 |
13.469,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8435/2023 |
02/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.341,00 |
6.676,46 |
6.676,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8436/2023 |
02/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.724,00 |
9.007,43 |
9.007,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8437/2023 |
02/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.294,00 |
8.763,27 |
8.763,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8438/2023 |
02/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.941,00 |
13.144,95 |
13.144,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8439/2023 |
02/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.828,00 |
10.828,00 |
10.828,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8440/2023 |
02/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.843,00 |
1.128,03 |
1.128,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8441/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001499/2023 |
PC |
|
00154/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70153/2023 |
01/05/2023 |
3.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.518.170 CAROLINE ROCHA DE SOUZA |
48518170000199 |
CONTRATAÇÃO DE FORRUEIROS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 11/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1499/2023,TERMO DE APROVACAO:70153/2023 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8442/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001556/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70155/2023 |
02/05/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR |
14926744864 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE JUNHO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1556/2023,TERMO DE APROVACAO:70155/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8443/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001556/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC1556/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8444/2023 |
02/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000704/2022 |
PC |
|
00241/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01886/2023 |
30/04/2023 |
10.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:1886/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 |
10.620,00 |
10.620,00 |
10.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8445/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001555/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70154/2023 |
02/05/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA |
64444970359 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1555/2023,TERMO DE APROVACAO:70154/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8446/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001555/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA. PC1555/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8447/2023 |
02/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
010320/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8448/2023 |
02/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
074120/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8450/2023 |
02/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01870/2023 |
29/04/2023 |
4.736,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO NOS TAMANHOS P E M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 204/2023 PC231/2023A001,AF:1870/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
4.736,00 |
4.736,00 |
4.736,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8451/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001553/2023 |
PC |
|
00157/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70156/2023 |
02/05/2023 |
2.320,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DAMIAO LUIZ DE SOUSA |
28150505873 |
APRESENTAÇÃO DE DANÇA (SAMBA-ROCK) NOS PERÍODO DE 04 A 25/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1553/2023,TERMO DE APROVACAO:70156/2023 |
2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8452/2023 |
02/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001553/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC1553/2023 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8453/2023 |
02/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000711/2022 |
PC |
|
00239/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01861/2023 |
29/04/2023 |
3.868,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2022. PC711/2022A001,AF:1861/2023 PROCESSO DIGITAL: 2965/2022 |
3.868,80 |
3.868,80 |
3.868,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8454/2023 |
02/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000710/2022 |
PC |
|
00366/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01871/2023 |
29/04/2023 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ADVAGEN BIOTECH LTDA |
22565307000172 |
AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:396/2022 PC710/2022A001,AF:1871/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8455/2023 |
02/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001709/2022 |
PC |
|
00410/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01872/2023 |
29/04/2023 |
1.958,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 446/2022 PC1709/2022A001,AF:1872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 |
1.958,40 |
1.958,40 |
1.958,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8456/2023 |
02/06/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00270 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 |
52.574,19 |
39.355,34 |
8.816,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8457/2023 |
02/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000199/2023 |
PC |
|
00210/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01873/2023 |
29/04/2023 |
2.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PC199/2023,AF:1873/2023 |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8458/2023 |
02/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000199/2023 |
PC |
|
00210/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01874/2023 |
29/04/2023 |
10.335,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO / ADULTO. PC199/2023,AF:1874/2023 |
10.335,00 |
10.335,00 |
10.335,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8459/2023 |
02/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002021/2022 |
PC |
|
00500/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01862/2023 |
29/04/2023 |
1.612,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:573/2022. PC2021/2022A002,AF:1862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 |
1.612,50 |
1.599,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8460/2023 |
02/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO DE SBC, 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.329/2023 EM FLS.2166/2166V TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.470 PC1989/2018,CONTRATO:52/2019, TD COJUL 77/2023.PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8461/2023 |
02/06/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01904/2023 |
02/05/2023 |
184,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1904/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8462/2023 |
02/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001512/2023 |
PC |
|
00226/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01887/2023 |
01/05/2023 |
5.292,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1512/2023,AF:1887/2023 |
5.292,00 |
5.292,00 |
5.292,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8463/2023 |
02/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001534/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01910/2023 |
02/05/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TENDAS NA CHACARA SILVESTRE. PC1534/2023,AF:1910/2023 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8464/2023 |
05/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01882/2023 |
30/04/2023 |
9.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:117/2023 PC3340/2022A006,AF:1882/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 |
9.400,00 |
9.390,60 |
9.390,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8465/2023 |
05/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000029/2020 |
PC |
|
00092/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2020 |
10/05/2020 |
6.504.807,27 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS FUNERARIOS E RABECAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. 3a PRORROGACAO DE PRAZO, PELO PERIODO DE 90 DIAS,MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 319/2023 EM FLS.1163/1164 |
640.933,20 |
362.666,30 |
362.666,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8466/2023 |
05/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000467/2022 |
PC |
|
00206/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01884/2023 |
30/04/2023 |
111.639,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:1884/2023 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 |
111.639,00 |
111.639,00 |
111.639,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8468/2023 |
05/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 262/2023EM FLS.1179/1181, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO |
309.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8469/2023 |
05/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000256/2020 |
PC |
|
00164/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00104/2020 |
02/08/2020 |
8.389.766,93 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO- |
30584194000180 |
FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 262/2023EM FLS.1179/1181, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8470/2023 |
05/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002508/2022 |
PC |
|
00568/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01911/2023 |
02/05/2023 |
139.375,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 632/2022 PC2508/2022A002,AF:1911/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 |
139.375,00 |
139.375,00 |
139.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8471/2023 |
05/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8472/2023 |
05/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003390/2022 |
PC |
|
00103/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01880/2023 |
30/04/2023 |
3.075,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO E ELETROCARDIOGRAMA, PC3390/2022,AF:1880/2023 |
3.075,00 |
3.075,00 |
3.075,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8473/2023 |
05/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001501/2023 |
PC |
|
00158/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70157/2023 |
02/05/2023 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 11/6/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1501/2023,TERMO DE APROVACAO:70157/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8474/2023 |
05/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001501/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA, PC1501/2023 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8475/2023 |
05/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000182/2023 |
PC |
|
00083/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01892/2023 |
01/05/2023 |
2.536,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS EM L, FLEXIVEL NA COR FUME E PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO EM PLASTICO PP. PC182/2023,AF:1892/2023 |
2.536,00 |
2.536,00 |
2.536,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8476/2023 |
05/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000182/2023 |
PC |
|
00083/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01893/2023 |
01/05/2023 |
3.004,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE TESOURA DE 8 POLEGADAS, PONTA FINA, EM AÇO INOX. PC182/2023,AF:1893/2023 |
3.004,00 |
3.004,00 |
3.004,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8477/2023 |
05/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000182/2023 |
PC |
|
00083/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01894/2023 |
01/05/2023 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE. PC182/2023,AF:1894/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8478/2023 |
05/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000182/2023 |
PC |
|
00083/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01895/2023 |
01/05/2023 |
1.910,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FITA CORRETIVA, COM CORREÇÃO A SECO. PC182/2023,AF:1895/2023 |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8479/2023 |
05/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001173/2023 |
PC |
|
00114/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01898/2023 |
01/05/2023 |
2.973,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20ML. PC1173/2023,AF:1898/2023 |
2.973,30 |
2.973,30 |
2.973,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8480/2023 |
05/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001165/2022 |
PC |
|
00290/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01792/2023 |
24/04/2023 |
58.361,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
KACELO CONFECCOES LTDA |
31304379000157 |
AQUISICAO DE AVENTAL COM LOGO (CCZ),BONE COM LOGO (CCZ), CAPA OPERACIONAL COM LOGO (CCZ), COLETE COM LOGO (CCZ) E JAQUETA COM LOGO (CCZ). RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM FLS.56. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:459/2022.PC1165/2022A001,AF:1792/2023 |
58.361,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8481/2023 |
05/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001454/2023 |
PC |
|
00222/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01856/2023 |
29/04/2023 |
649,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISICÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL PIRETROIDE NA FORMA DE PO MOLHAVEL. PC1454/2023,AF:1856/2023 |
649,76 |
649,76 |
649,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8482/2023 |
05/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001454/2023 |
PC |
|
00222/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01857/2023 |
29/04/2023 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA |
41937665000103 |
AQUISICÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA. PC1454/2023,AF:1857/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8483/2023 |
05/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
11 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001454/2023 |
PC |
|
00222/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01858/2023 |
29/04/2023 |
5.445,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SANIGRAN LTDA |
15153524000190 |
AQUISICÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA E EM FORMA DE PO DE CONTATO, INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO EM SUSPENSAO AQUOSA. PC1454/2023,AF:1858/2023 |
5.445,00 |
5.445,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8484/2023 |
05/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01878/2023 |
29/04/2023 |
9.126,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:291/2023 PC876/2023A001,AF:1878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023 |
9.126,00 |
9.118,39 |
9.118,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8485/2023 |
05/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
18 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000191/2023 |
PC |
|
00073/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01859/2023 |
29/04/2023 |
24.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA |
06983188000111 |
AQUISICAO DE LARVICIDA CONCENTRADO SECO, WDG. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 26 DE OUTUBRO DE 2022. PC191/2023,AF:1859/2023 |
24.300,00 |
24.300,00 |
24.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8486/2023 |
05/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01921/2023 |
02/05/2023 |
15.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:1921/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 |
15.980,00 |
15.980,00 |
15.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8487/2023 |
05/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001518/2023 |
PC |
|
00227/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01897/2023 |
01/05/2023 |
13.054,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.275/277. PC1518/2023,AF:1897/2023 |
13.054,84 |
13.054,84 |
13.054,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8488/2023 |
05/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001372/2023 |
PC |
|
00228/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01889/2023 |
01/05/2023 |
1.870,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA |
09593438000103 |
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ON SITE DE H.PYLORI. PC1372/2023,AF:1889/2023 |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8489/2023 |
05/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002675/2022 |
PC |
|
00009/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01901/2023 |
01/05/2023 |
1.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:50/2023 PC2675/2022A001,AF:1901/2023 PROCESSO DIGITAL: 430/2023 |
1.593,60 |
1.593,60 |
1.593,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8490/2023 |
05/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002675/2022 |
PC |
|
00009/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01901/2023 |
01/05/2023 |
1.593,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ROSICLER CIRURGICA LTDA |
57365116000141 |
AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). NUMERO 2-0, COM 45CM. PC2675/2022A001,AF:1901/2023 PROCESSO DIGITAL: 430/2023 |
1.593,60 |
0,00 |
0,00 |
1.593,60 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8491/2023 |
05/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E |
55059042000190 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 103 AUTENTICACOES E 4 CERTIDOES, UTILIZADAS EM CARTAS DE SENTENÇA DE DESAPROPRIACOES, PPSB551/2023 |
810,21 |
810,21 |
810,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8493/2023 |
05/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01890/2023 |
01/05/2023 |
30.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 70/2023 PC3150/2022A006,AF:1890/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
30.552,00 |
30.552,00 |
30.552,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8494/2023 |
05/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001178/2023 |
PC |
|
00113/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01924/2023 |
02/05/2023 |
1.224,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NUMERO 103. PC1178/2023,AF:1924/2023 |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8495/2023 |
05/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01940/2023 |
05/05/2023 |
65.706,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS 10X30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 332/2023. PC836/2023A001,AF:1940/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 |
65.706,00 |
65.706,00 |
65.706,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8496/2023 |
05/06/2023 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8497/2023 |
05/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001380/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01909/2023 |
02/05/2023 |
996,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO |
58873902000112 |
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR AUTO-ENTINTADO, PC1380/2023,AF:1909/2023 |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8498/2023 |
05/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01903/2023 |
02/05/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:1903/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8499/2023 |
05/06/2023 |
17 |
173 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
26 |
453 |
0027 |
1087 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000806/2023 |
PC |
|
00199/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01945/2023 |
05/05/2023 |
45.889,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MULTCLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
49130070000153 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H E PISO TETO DE 54.000 BTU/H. PC806/2023,AF:1945/2023 |
45.889,98 |
45.889,98 |
45.889,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8502/2023 |
06/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8503/2023 |
06/06/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8504/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 |
7.540,00 |
6.841,46 |
3.078,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8505/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 |
2.600,00 |
2.359,12 |
1.061,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8506/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CENFORPE,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021 |
2.860,00 |
2.595,03 |
1.167,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8507/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01931/2023 |
05/05/2023 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
17.400,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8508/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01931/2023 |
05/05/2023 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8509/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01928/2023 |
05/05/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023 |
2.436,00 |
2.436,00 |
2.436,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8510/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01928/2023 |
05/05/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8511/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01928/2023 |
05/05/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 273/2023 PC942/2023A003,AF:1928/2023 PROCESSO DIGITAL: 1490/2023 |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8512/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01931/2023 |
05/05/2023 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SULMINAS FIOS & CABOS LTDA. |
04210938000197 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:272/2023. PC942/2023A002,AF:1931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1489/2023 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8513/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01933/2023 |
05/05/2023 |
4.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023 |
2.656,40 |
2.656,40 |
2.656,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8514/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01933/2023 |
05/05/2023 |
4.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023 |
916,00 |
916,00 |
916,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8515/2023 |
06/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000942/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01933/2023 |
05/05/2023 |
4.580,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 10 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES) E TOMADA DE USO GERAL (TUG DE 20 AMPÉRES COM MÓDULO DE TOMADA SIMPLES). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 271/2023 PC942/2023A001,AF:1933/2023PROCESSO DIGITAL: 1488/2023 |
1.007,60 |
1.007,60 |
1.007,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8517/2023 |
06/06/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
332.179,05 |
332.179,05 |
332.179,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8518/2023 |
06/06/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
113.347,41 |
54.295,60 |
54.295,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8519/2023 |
06/06/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
760.806,21 |
338.668,76 |
338.668,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8522/2023 |
06/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
075734/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. |
65,00 |
54,20 |
54,20 |
10,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8523/2023 |
06/06/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
525.908,79 |
525.908,79 |
525.908,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8524/2023 |
06/06/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
170.482,11 |
82.689,86 |
82.689,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8525/2023 |
06/06/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021 |
1.361.282,90 |
733.036,86 |
733.036,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8526/2023 |
06/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000479/2022 |
PC |
|
00186/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01946/2023 |
05/05/2023 |
18.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 275/2022, PC479/2022A001,AF:1946/2023 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022 |
18.480,00 |
18.480,00 |
18.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8527/2023 |
06/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001477/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01905/2023 |
02/05/2023 |
423,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE OLMESARTANO 20 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG E TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1477/2023,AF:1905/2023 |
423,84 |
409,26 |
307,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8528/2023 |
06/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001477/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01906/2023 |
02/05/2023 |
1.635,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UI, LAMOTRIGINA 100MG, CANDESARTANA 16MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG E EZETIMIBA 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1477/2023,AF:1906/2023 |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8529/2023 |
06/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001850/2022 |
PC |
|
00469/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01900/2023 |
01/05/2023 |
4.768,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CHAVE TIPO STORZ, ADAPTADOR ENGATE RAPIDO ER STORZ, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE RAPIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 538/2022. PC1850/2022A002,AF:1900/2023 PROCESSO DIGITAL: 2875/2022 |
4.768,10 |
4.768,10 |
4.768,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8531/2023 |
06/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2018 |
PC |
|
10023/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00044/2020 |
05/02/2020 |
174.455.997,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 |
3.575.733,36 |
3.575.733,36 |
3.575.733,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8532/2023 |
06/06/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
003181/2022 |
PC |
|
00094/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01950/2023 |
05/05/2023 |
14.359,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACES |
21278096000124 |
AQUISICAO DE FREEZER VERTICAL, COM CAPACIDADE DE 246 LITROS. PC3181/2022,AF:1950/2023 |
14.359,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8533/2023 |
06/06/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
302 |
0012 |
1045 |
02 |
300 |
00002 |
|
003181/2022 |
PC |
|
00094/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01952/2023 |
05/05/2023 |
19.608,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. |
01590728000264 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, PC3181/2022,AF:1952/2023 |
14.706,00 |
14.706,00 |
14.706,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8534/2023 |
06/06/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00092 |
|
022266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
22266/2020SS |
17/12/2019 |
10.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESAS PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONVÊNIO 1259/2019, PPSB22266/2020,CONVENIO:22266/2020-SS |
7.411.655,61 |
7.411.655,61 |
7.411.655,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8535/2023 |
06/06/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
003181/2022 |
PC |
|
00094/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01952/2023 |
05/05/2023 |
19.608,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA. |
01590728000264 |
AQUISICAO DE TELEVISOR LED DE 42 POLEGADAS, PC3181/2022,AF:1952/2023 |
4.902,00 |
4.902,00 |
4.902,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8536/2023 |
06/06/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
003181/2022 |
PC |
|
00094/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01951/2023 |
05/05/2023 |
63.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISICAO DE TELEVISOR TIPO LCD DE 32 POLEGADAS. PC3181/2022,AF:1951/2023 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8537/2023 |
06/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003181/2022 |
PC |
|
00094/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01951/2023 |
05/05/2023 |
63.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 LITROS(POT.820W) FRIGOBAR 45 LITROS REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO FRIGOBAR 120 LITROS REFRIGERADOR-DUPLEX FROST-FREE,(430 A 470 LITROS) PC3181/2022,AF:1951/2023 |
49.530,00 |
49.530,00 |
49.530,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8538/2023 |
06/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003181/2022 |
PC |
|
00094/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01951/2023 |
05/05/2023 |
63.130,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISICAO DE TELEVISOR TIPO LCD DE 32 POLEGADAS. PC3181/2022,AF:1951/2023 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8539/2023 |
06/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01919/2023 |
02/05/2023 |
16.727,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 242/2023 PC409/2023A001,AF:1919/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 |
16.727,60 |
16.727,60 |
16.727,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8540/2023 |
06/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000009/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01885/2023 |
30/04/2023 |
800.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA |
09308534000154 |
AQUISICAO DE BARREIRA DE CONCRETO COM 1,00M DE COMPRIMENTO E COM 2,00M DE COMPRIMENTO, TIPO NEW JERSEY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 81/2023 PC9/2023A001,AF:1885/2023 PROCESSO DIGITAL: 438/2023 |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8541/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01920/2023 |
02/05/2023 |
1.231,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 535/2022 PC1925/2022A006,AF:1920/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 |
1.231,20 |
1.231,20 |
1.231,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8542/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
37 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001510/2023 |
PC |
|
00225/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01888/2023 |
01/05/2023 |
2.295,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG, EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1510/2023,AF:1888/2023 |
2.295,00 |
2.295,00 |
2.295,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8543/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001505/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01915/2023 |
02/05/2023 |
199,43 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO COM 150 G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1505/2023,AF:1915/2023 |
199,43 |
199,43 |
199,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8544/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001505/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01916/2023 |
02/05/2023 |
352,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1505/2023,AF:1916/2023 |
352,80 |
352,80 |
352,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8545/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
37 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001506/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01917/2023 |
02/05/2023 |
412,29 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G E BUDESONIDA NASAL 50MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1506/2023,AF:1917/2023 |
412,29 |
412,29 |
412,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8546/2023 |
07/06/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000699/2023 |
PC |
|
00170/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01708/2023 |
17/04/2023 |
61.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR. PC699/2023,AF:1708/2023 |
15.480,00 |
15.480,00 |
15.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8547/2023 |
07/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00311 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
11.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8548/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
37 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001506/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01918/2023 |
02/05/2023 |
2.026,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE GLUCANA DE SACCHAROMYCES CERECISAE COM VITAMINAS E MINERAIS - FRASCO 75ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNE SIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML E COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUCAO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 10 ML.EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
2.026,80 |
2.026,80 |
2.026,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8549/2023 |
07/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00311 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8550/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002629/2022 |
PC |
|
00636/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01932/2023 |
05/05/2023 |
200.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 41/2023. PC2629/2022A001,AF:1932/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8551/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01821/2023 |
25/04/2023 |
51.559,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:518/2022 PC1927/2022A002,AF:1821/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 |
51.559,20 |
51.559,20 |
51.559,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8552/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01923/2023 |
02/05/2023 |
39.578,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 193/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:1923/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
39.578,00 |
39.578,00 |
39.578,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8553/2023 |
07/06/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00092 |
|
045421/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
45421/2019SS |
19/11/2019 |
10.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 1259/2019, PROCESSO DIGITAL: SB30099/2022 PPSB45421/2019,CONVENIO:45421/2019-SS |
4.384.137,49 |
4.384.137,49 |
4.384.137,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8554/2023 |
07/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000540/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023 |
384,02 |
384,02 |
384,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8555/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8556/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01925/2023 |
05/05/2023 |
274.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 203/2023. PC230/2023A001,AF:1925/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
274.480,00 |
274.480,00 |
274.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8557/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01922/2023 |
02/05/2023 |
1.639,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO:187/2023. PC3344/2022A005,AF:1922/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023 |
1.639,00 |
1.639,00 |
1.639,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8558/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003409/2022 |
PC |
|
00098/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01926/2023 |
05/05/2023 |
1.278,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA COLETO A VACUO DE SANGUE Nº 21. PC3409/2022,AF:1926/2023 |
1.278,00 |
1.278,00 |
1.278,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8559/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01907/2023 |
02/05/2023 |
3.648,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:170/2023. PC159/2023A001,AF:1907/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 |
3.648,00 |
3.648,00 |
3.648,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8560/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000941/2022 |
PC |
|
00288/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01930/2023 |
05/05/2023 |
4.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2022 PC941/2022A001,AF:1930/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8561/2023 |
07/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001165/2022 |
PC |
|
00290/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01791/2023 |
24/04/2023 |
17.091,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI |
30577619000124 |
AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ).RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO:460/2022. PC1165/2022A002,AF:1791/2023 PROCESSO DIGITAL: 2426/2022 |
17.091,30 |
17.091,30 |
17.091,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8562/2023 |
07/06/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
064685/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023FSS |
30/04/2022 |
185.820,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSEN.01/2023 |
88.806,00 |
88.806,00 |
88.806,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8563/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8564/2023 |
07/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01797/2023 |
24/04/2023 |
15.385,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:292/2022. PC330/2022A001,AF:1797/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
10.635,00 |
10.635,00 |
10.635,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8565/2023 |
07/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
000330/2022 |
PC |
|
00125/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01797/2023 |
24/04/2023 |
15.385,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:292/2022. PC330/2022A001,AF:1797/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022 |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8566/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8567/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000847/2023 |
PC |
|
00125/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01949/2023 |
05/05/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA |
14543349000184 |
AQUISICAO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO. PC847/2023,AF:1949/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8568/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000699/2023 |
PC |
|
00170/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01708/2023 |
17/04/2023 |
61.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA |
04540624000152 |
AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR. PC699/2023,AF:1708/2023 |
46.440,00 |
46.440,00 |
46.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8569/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01908/2023 |
02/05/2023 |
8.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:418/2022. PC1300/2022A002,AF:1908/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 |
8.610,00 |
8.610,00 |
8.610,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8570/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001216/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01948/2023 |
05/05/2023 |
5.103,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |
38240496000143 |
AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM. PC1216/2023,AF:1948/2023 |
5.103,00 |
5.103,00 |
5.103,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8571/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.113, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8572/2023 |
07/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001606/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70158/2023 |
06/05/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILSON ROBERTO RIBEIRO |
93348436834 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1606/2023,TERMO DE APROVACAO:70158/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8573/2023 |
07/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001606/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO PC 1606/2023. |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8574/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01927/2023 |
05/05/2023 |
1.143,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2022 PC1706/2022A003,AF:1927/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 |
1.143,00 |
1.143,00 |
1.143,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8575/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01828/2023 |
26/04/2023 |
15.070,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO:584/2022. PC2299/2022A001,AF:1828/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
15.070,00 |
15.070,00 |
15.070,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8576/2023 |
07/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001602/2023 |
PC |
|
00160/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70159/2023 |
06/05/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
37.679.460 KARLA REGICA GADELHA BRANDAO |
37679460000106 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 11/06/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1602/2023,TERMO DE APROVACAO:70159/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8577/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002669/2022 |
PC |
|
00596/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01929/2023 |
05/05/2023 |
6.741,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210X297MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 674/2022 PC2669/2022A001,AF:1929/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022 |
6.741,00 |
6.741,00 |
6.741,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8578/2023 |
07/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
2.774.482,38 |
0,00 |
0,00 |
2.774.482,38 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8579/2023 |
07/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1459, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
2.774.482,38 |
0,00 |
0,00 |
2.774.482,38 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8580/2023 |
07/06/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 78/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
890.000,00 |
890.000,00 |
890.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8581/2023 |
07/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001203/2023 |
PC |
|
00109/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01896/2023 |
01/05/2023 |
4.210,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO PEQUENO (AA). PC1203/2023,AF:1896/2023 |
4.210,00 |
4.210,00 |
4.210,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8582/2023 |
07/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001536/2023 |
PC |
|
00161/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70160/2023 |
06/05/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
62379391000154 |
APRESENTACAO TEATRAL INFALTIL >A ARVORE MAGICA E SEU SEGREDO<, A SER REALIZADA NO DIA 18/06/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1536/2023,TERMO DE APROVACAO:70160/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8583/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000260/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01954/2023 |
06/05/2023 |
81.794,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:1954/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
81.794,00 |
81.794,00 |
81.794,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8584/2023 |
07/06/2023 |
21 |
214 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
04 |
122 |
0024 |
1103 |
01 |
110 |
00000 |
|
001350/2023 |
PC |
|
00235/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01957/2023 |
06/05/2023 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA |
11460602000148 |
AQUISICAO DE DOSIMETRO DE RUIDO. PC1350/2023,AF:1957/2023 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8585/2023 |
07/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00167 |
|
000002/2018 |
PC |
|
10014/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00168/2018 |
18/11/2018 |
32.081.631,73 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUCAO DA ETAPA 1 DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA - 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURAS, DRENAGEM, CANALIZACAO, SISTEMA VIARIO E CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS, ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 EM FLS.10336/10337, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.10350, |
49.783,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8586/2023 |
07/06/2023 |
07 |
073 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
15 |
452 |
0008 |
1025 |
01 |
110 |
00000 |
|
000776/2023 |
PC |
|
10009/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
50008/2023 |
06/05/2023 |
13.500,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
NEXO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA LTDA |
33047211000139 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO. PC776/2023,AF:50008/2023 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8587/2023 |
07/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01979/2023 |
06/05/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A011,AF:1979/2023 PROCESSO DIGITAL: 1246/2023 |
59,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8588/2023 |
07/06/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
3.000.000,00 |
963.783,85 |
963.783,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8589/2023 |
07/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01984/2023 |
07/05/2023 |
5.976,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX ( TIPO A), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 705/2022, PC2806/2022A001,AF:1984/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 |
5.976,00 |
5.976,00 |
5.976,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8590/2023 |
07/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
1.365,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8591/2023 |
07/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 11.334/2009 E 16706/1979. PPSB 0538/2023 |
8.659,28 |
8.659,28 |
8.659,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8592/2023 |
07/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001458/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01969/2023 |
06/05/2023 |
16.700,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
KGM ARTES GRAFICAS LTDA |
08982173000164 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: INGRESSO PARQUE ESTORIL E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. PC1458/2023,AF:1969/2023 |
16.700,00 |
16.700,00 |
16.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8593/2023 |
07/06/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
60.000,00 |
47.982,37 |
47.982,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8594/2023 |
07/06/2023 |
22 |
220 |
4 |
4 |
90 |
93 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
07 |
100 |
00200 |
|
081375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
OPERACOES DE CREDITO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE. PPSB81375/2020 |
2.112.732,19 |
2.112.732,19 |
2.112.732,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8595/2023 |
07/06/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
33 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01947/2023 |
14/04/2020 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A001,AF:1947/2023 PROCESSO DIGITAL: 63/2023 |
1.000,00 |
202,20 |
202,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8596/2023 |
07/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001603/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70161/2023 |
07/05/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BARRA DA SAIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
10145515000133 |
APRESENTACAO MUSICAL DE ADRIANA SANCHEZ NO DIA 11/6/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1603/2023,TERMO DE APROVACAO:70161/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8597/2023 |
07/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
42.142,48 |
42.142,48 |
42.142,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8598/2023 |
12/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001570/2023 |
PC |
|
00163/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70162/2023 |
07/05/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLAUDIO MORAES PARADINHA |
69034176800 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18/6/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1570/2023,TERMO DE APROVACAO:70162/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8599/2023 |
12/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001570/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLAUDIO MORAES PARADINHA, PC1570/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8601/2023 |
12/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000816/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00092/2023 |
24/06/2023 |
102.016,40 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 309/2023 EM FLS.149/151. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 160/161. PC816/2023,TD.COJUL:816/2023 |
2.016,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8602/2023 |
12/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
05 |
800 |
00033 |
|
000816/2023 |
PC |
|
00031/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00092/2023 |
24/06/2023 |
102.016,40 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
57494031000163 |
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MANIFESTAÇAO PGM.5 309/2023 EM FLS.149/151. TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 160/161. PC816/2023,TD.COJUL:816/2023 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8603/2023 |
12/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000827/2023 |
PC |
|
00252/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01941/2023 |
05/05/2023 |
3.895,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,EM AMPOLA DE 10ML, CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML E CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML. PC827/2023,AF:1941/2023 |
3.895,20 |
3.767,04 |
3.767,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8604/2023 |
12/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000827/2023 |
PC |
|
00252/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01943/2023 |
05/05/2023 |
3.359,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 2MG/GOTA ), CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML E FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML. PC827/2023,AF:1943/2023 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8605/2023 |
12/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000827/2023 |
PC |
|
00252/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01943/2023 |
05/05/2023 |
3.359,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 2MG/GOTA ), CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA DE 5ML E FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML. PC827/2023,AF:1943/2023 |
2.414,75 |
2.342,60 |
2.342,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8606/2023 |
12/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000827/2023 |
PC |
|
00252/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01942/2023 |
05/05/2023 |
11.945,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML E DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC827/2023,AF:1942/2023 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8607/2023 |
12/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000827/2023 |
PC |
|
00252/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01942/2023 |
05/05/2023 |
11.945,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10 ML E DIGOXINA 0,25MG POR COMPRIMIDO. PC827/2023,AF:1942/2023 |
6.745,50 |
6.741,50 |
6.741,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8608/2023 |
12/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01997/2023 |
05/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. VOO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO, LOCALIZADOR: SQGJBF, SAO PAULO/BRASILIA. PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO DA SILVA E LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A009,AF:1997/2023 |
3.704,56 |
3.704,56 |
3.704,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8609/2023 |
12/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001361/2023 |
PC |
|
00131/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01987/2023 |
07/05/2023 |
1.260,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CD-RW, REGRAVAVEL. PC1361/2023,AF:1987/2023 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8610/2023 |
12/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01989/2023 |
07/05/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A002,AF:1989/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8611/2023 |
12/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000521/2022 |
PC |
|
00201/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01902/2023 |
02/05/2023 |
115.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:281/2022. PC521/2022A002,AF:1902/2023 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 |
115.200,00 |
115.200,00 |
115.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8612/2023 |
12/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001624/2023 |
PC |
|
00249/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01995/2023 |
07/05/2023 |
6.375,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA SEREM FIXADAS EM PAREDE. PC1624/2023,AF:1995/2023 |
6.375,00 |
6.375,00 |
6.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8613/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2023 |
06/05/2023 |
10.126,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. PC707/2023,AF:1958/2023 |
1.864,70 |
1.864,70 |
1.864,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8614/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2023 |
06/05/2023 |
10.126,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. PC707/2023,AF:1958/2023 |
643,00 |
643,00 |
643,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8615/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
30 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2023 |
06/05/2023 |
10.126,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. PC707/2023,AF:1958/2023 |
707,30 |
707,30 |
707,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8616/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2023 |
06/05/2023 |
10.126,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE SSD SATA 2.5 POL. - RÁPIDA INICIALIZAÇÃO CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS. PC707/2023,AF:1958/2023 |
549,25 |
549,25 |
549,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8617/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2023 |
06/05/2023 |
10.126,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE SSD SATA 2.5 POL. - RÁPIDA INICIALIZAÇÃO CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS. PC707/2023,AF:1958/2023 |
189,40 |
189,40 |
189,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8618/2023 |
12/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01963/2023 |
06/05/2023 |
18.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:325/2022. PC1037/2022A001,AF:1963/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
10.457,40 |
8.679,64 |
5.019,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8619/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2023 |
06/05/2023 |
10.126,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE SSD SATA 2.5 POL. - RÁPIDA INICIALIZAÇÃO CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS. PC707/2023,AF:1958/2023 |
208,34 |
208,34 |
208,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8620/2023 |
12/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001571/2023 |
PC |
|
00164/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70163/2023 |
07/05/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DIAULAS ULLYSSES MERCEDES 09734312880 |
19912098000181 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO ACAO CINECLUBISTA COM EXIBICAO E DEBATE, A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 04/2022. PC1571/2023,TERMO DE APROVACAO:70163/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8621/2023 |
12/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01963/2023 |
06/05/2023 |
18.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:325/2022. PC1037/2022A001,AF:1963/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
3.606,00 |
2.992,98 |
1.730,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8622/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2023 |
06/05/2023 |
10.126,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FLASH PARA CÂMERA CANON TTL - ETTL APOIO, M, MULTI (ESTROBOSCÓPICOS) MODOS DE FLASH E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DUPLO PC707/2023,AF:1958/2023 |
3.459,70 |
3.459,70 |
3.459,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8623/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2023 |
06/05/2023 |
10.126,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FLASH PARA CÂMERA CANON TTL - ETTL APOIO, M, MULTI (ESTROBOSCÓPICOS) MODOS DE FLASH E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DUPLO PC707/2023,AF:1958/2023 |
1.193,00 |
1.193,00 |
1.193,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8624/2023 |
12/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001037/2022 |
PC |
|
00283/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01963/2023 |
06/05/2023 |
18.030,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - |
64917818000156 |
CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:325/2022. PC1037/2022A001,AF:1963/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 |
3.966,60 |
3.292,28 |
1.903,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8625/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01958/2023 |
06/05/2023 |
10.126,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE FLASH PARA CÂMERA CANON TTL - ETTL APOIO, M, MULTI (ESTROBOSCÓPICOS) MODOS DE FLASH E MICROFONE DE LAPELA SEM FIO DUPLO PC707/2023,AF:1958/2023 |
1.312,30 |
1.312,30 |
1.312,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8626/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
06 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01959/2023 |
06/05/2023 |
4.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. PC707/2023,AF:1959/2023 |
2.581,00 |
2.581,00 |
2.581,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8627/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
06 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01959/2023 |
06/05/2023 |
4.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. PC707/2023,AF:1959/2023 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8628/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
06 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01959/2023 |
06/05/2023 |
4.450,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. PC707/2023,AF:1959/2023 |
979,00 |
979,00 |
979,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8629/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01960/2023 |
06/05/2023 |
2.387,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
15274536000172 |
AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. PC707/2023,AF:1960/2023 |
1.384,46 |
1.384,46 |
1.384,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8630/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01960/2023 |
06/05/2023 |
2.387,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
15274536000172 |
AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. PC707/2023,AF:1960/2023 |
477,40 |
477,40 |
477,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8631/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01960/2023 |
06/05/2023 |
2.387,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
F-TECH COMERCIAL LTDA |
15274536000172 |
AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. PC707/2023,AF:1960/2023 |
525,14 |
525,14 |
525,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8632/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2023 |
06/05/2023 |
4.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I (LP-E8) E BATERIA PARA CANON T7+ (LP-E10). PC707/2023,AF:1961/2023 |
220,40 |
220,40 |
220,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8633/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2023 |
06/05/2023 |
4.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I (LP-E8) E BATERIA PARA CANON T7+ (LP-E10). PC707/2023,AF:1961/2023 |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8634/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2023 |
06/05/2023 |
4.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I (LP-E8) E BATERIA PARA CANON T7+ (LP-E10). PC707/2023,AF:1961/2023 |
83,60 |
83,60 |
83,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8635/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2023 |
06/05/2023 |
4.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE LENTE EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM E CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. PC707/2023,AF:1961/2023 |
2.279,40 |
2.279,40 |
2.279,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8636/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
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29 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2023 |
06/05/2023 |
4.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE LENTE EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM E CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. PC707/2023,AF:1961/2023 |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8637/2023 |
12/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
29 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000707/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01961/2023 |
06/05/2023 |
4.310,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE LENTE EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM E CÂMERA PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. PC707/2023,AF:1961/2023 |
864,60 |
864,60 |
864,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8642/2023 |
12/06/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
33 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01947/2023 |
06/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A001,AF:1947/2023 PROCESSO DIGITAL: 63/2023 |
9.000,00 |
1.819,76 |
1.819,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8643/2023 |
12/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01981/2023 |
06/05/2023 |
10.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAZEL COMERCIAL LTDA |
47455259000190 |
AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, COM FORMULA BIODEGRADAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2023 PC3326/2022A001,AF:1981/2023 PROCESSO DIGITAL: 671/2023 |
10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8644/2023 |
12/06/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
214.771,02 |
51.809,19 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8645/2023 |
12/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/ 2023, PPSB66714/2023 |
1.856,28 |
1.856,28 |
1.856,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8646/2023 |
12/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS |
09725259807 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
309,26 |
0,00 |
0,00 |
309,26 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8647/2023 |
12/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS |
09725259807 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE JULHO/2022 A JUNHO/ 2023, PPSB66714/2023 |
11.044,87 |
11.044,87 |
11.044,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8648/2023 |
12/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS |
09725259807 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
1.856,28 |
1.856,28 |
1.856,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8649/2023 |
12/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01944/2023 |
05/05/2023 |
32.115,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023. PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
18.626,85 |
18.626,85 |
18.626,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8650/2023 |
12/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01944/2023 |
05/05/2023 |
32.115,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023 PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
6.423,05 |
6.423,05 |
6.423,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8651/2023 |
12/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01944/2023 |
05/05/2023 |
32.115,25 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E SUPORTE PARA FIXACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:289/2023 PC745/2023A001,AF:1944/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
7.065,35 |
7.065,35 |
7.065,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8652/2023 |
12/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01978/2023 |
06/05/2023 |
328.530,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
190.547,40 |
190.547,38 |
190.547,38 |
0,02 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8653/2023 |
12/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01978/2023 |
06/05/2023 |
328.530,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
65.706,00 |
65.706,00 |
65.706,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8654/2023 |
12/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01978/2023 |
06/05/2023 |
328.530,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:1978/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
72.276,60 |
72.276,60 |
72.276,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8655/2023 |
12/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL |
29983018861 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,VISANDO A INSTRUÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E DE |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8656/2023 |
12/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002695/2022 |
PC |
|
00616/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01855/2023 |
29/04/2023 |
2.234,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:1855/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
2.234,10 |
2.234,10 |
2.234,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8657/2023 |
12/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00311 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
11.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8658/2023 |
12/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
02 |
100 |
00311 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8659/2023 |
12/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
2.774.482,38 |
2.743.939,07 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8660/2023 |
12/06/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000090/2022 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00079/2023 |
19/05/2023 |
19.548.964,76 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA |
31258472000172 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), NESTE MUNICIPIO, PARECER GPGM S/N EM FLS.1456/1457 ,HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1471, PC90/2022,TD.COJUL:90/2023 |
2.774.482,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8661/2023 |
13/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
134221/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8662/2023 |
13/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02021/2023 |
12/05/2023 |
27.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A001,AF:2021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 |
27.440,00 |
27.440,00 |
27.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8663/2023 |
13/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
18.576,33 |
10.200,33 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8664/2023 |
13/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
6.405,64 |
3.517,36 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8665/2023 |
13/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000245/2022 |
PC |
|
00244/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2022 |
11/06/2022 |
195.640,36 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
45765351000121 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 |
7.046,20 |
3.869,10 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8666/2023 |
13/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
070001/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023 |
1.180.000,00 |
1.180.000,00 |
1.180.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8668/2023 |
13/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02002/2023 |
11/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO, PARA O SERVIDOR: ANDERSON GERALDO DA CRUZ, IDA: 11/07/2023 E VOLTA: 13/07/2023, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PC2873/2022A005,AF:2002/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 |
622,48 |
622,48 |
622,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8669/2023 |
13/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02002/2023 |
11/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO, PARA O SERVIDOR: ANDERSON GERALDO DA CRUZ, IDA: 11/07/2023 E VOLTA: 13/07/2023, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PC2873/2022A005,AF:2002/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 |
214,65 |
214,65 |
214,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8671/2023 |
13/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02002/2023 |
11/06/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA SAO PAULO/ RIO DE JANEIRO, PARA O SERVIDOR: ANDERSON GERALDO DA CRUZ, IDA: 11/07/2023 E VOLTA: 13/07/2023, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PC2873/2022A005,AF:2002/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 |
236,11 |
236,11 |
236,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8674/2023 |
13/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01998/2023 |
12/05/2023 |
102.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2022. PC2987/2022A001,AF:1998/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
102.960,00 |
102.960,00 |
102.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8675/2023 |
13/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02019/2023 |
12/05/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A001,AF:2019/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2022 |
5.080,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8676/2023 |
13/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01914/2023 |
02/05/2023 |
32.439,78 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222/2023, PC305/2023A003,AF:1914/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
32.439,78 |
32.439,78 |
32.439,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8677/2023 |
13/06/2023 |
12 |
125 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
11 |
334 |
0019 |
1066 |
05 |
800 |
00031 |
|
001418/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02020/2023 |
12/05/2023 |
2.235,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DIAMENTO 50CM. PC1418/2023,AF:2020/2023 |
2.235,00 |
2.235,00 |
2.235,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8678/2023 |
13/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01974/2023 |
06/05/2023 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 |
986,00 |
986,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8679/2023 |
13/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01974/2023 |
06/05/2023 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 |
340,00 |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8680/2023 |
13/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000841/2022 |
PC |
|
00247/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01974/2023 |
06/05/2023 |
1.700,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 340/2022 PC841/2022A001,AF:1974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 |
374,00 |
374,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8681/2023 |
13/06/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001541/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02006/2023 |
12/05/2023 |
9.450,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA |
23909321000109 |
AQUISIÇÃO DE TROFEUS TOP SBC. PC1541/2023,AF:2006/2023 |
9.450,00 |
9.450,00 |
9.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8682/2023 |
13/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
143540/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022 |
2.472,00 |
2.472,00 |
2.472,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8683/2023 |
13/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
90.000,00 |
46.128,30 |
46.128,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8684/2023 |
13/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2140 |
01 |
110 |
00000 |
|
143540/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E |
46523239000147 |
AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022 |
4.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8685/2023 |
13/06/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001521/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01990/2023 |
07/05/2023 |
299,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EI |
27967154000103 |
AQUISIÇÃO ASPIRADOR DE PO VERTICAL. PC1521/2023,AF:1990/2023 |
299,68 |
299,68 |
299,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8686/2023 |
13/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
143532/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 |
32.157,00 |
32.154,51 |
32.154,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8687/2023 |
13/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
99 |
09 |
273 |
0024 |
2142 |
01 |
110 |
00000 |
|
143532/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS |
46523239000147 |
COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022 |
160.778,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8689/2023 |
13/06/2023 |
14 |
146 |
4 |
4 |
50 |
42 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
1076 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
060061/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2023SAS |
23/04/2023 |
290.814,58 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023 |
256.710,84 |
256.710,84 |
256.710,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8690/2023 |
13/06/2023 |
14 |
146 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
060061/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2023SAS |
23/04/2023 |
290.814,58 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023 |
19.768,74 |
19.768,74 |
19.768,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8691/2023 |
13/06/2023 |
14 |
146 |
3 |
3 |
50 |
39 |
02 |
08 |
241 |
0022 |
2098 |
03 |
500 |
00078 |
FMDPI |
060061/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2023SAS |
23/04/2023 |
290.814,58 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023, EM FLS. 77, MANIFESTACAO PGM.5 Nº022/2023, EM FLS. 151/154 PPSB134664/2022,CONVENIO:3/2023-SAS PROCESSO DIGITAL: SB60061/2023 |
14.335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8692/2023 |
13/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021. |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8693/2023 |
13/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001456/2023 |
PC |
|
00242/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02026/2023 |
12/05/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
05765275000130 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023 |
9.860,00 |
9.860,00 |
9.860,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8694/2023 |
13/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001456/2023 |
PC |
|
00242/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02026/2023 |
12/05/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
05765275000130 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023 |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8695/2023 |
13/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001456/2023 |
PC |
|
00242/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02026/2023 |
12/05/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA |
05765275000130 |
CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR. PC1456/2023,AF:2026/2023 |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8696/2023 |
13/06/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARECER GPGM S/N EM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO /RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL), |
1.801.428,58 |
102.003,77 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8697/2023 |
13/06/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PARECER GPGM S/N EM FLS.6205/6206, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO /RATIFICACAO EM FLS. 42/43 DO SB 66152/2023(DIGITAL), |
520.895,79 |
520.895,79 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8698/2023 |
13/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
011539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO, PPSB11539/2023 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8699/2023 |
13/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02036/2023 |
29/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SP/BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO - MATRICULA 47.581-2 EM COMPANHIA DO SR PREFEITO, PARA AUDIENCIA COM A MINISTRA DA SAUDE, SRA NISIA TRINDADE LIMA,NO DIA 14/6/2023 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.001/2023 LOCALIZADOR: VPDILZ/AANWUNPC2873/2022A006,AF:2036/2023 |
570,27 |
570,27 |
570,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8700/2023 |
13/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02036/2023 |
29/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SP/BRASILIA/SP, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO - MATRICULA 47.581-2 EM COMPANHIA DO SR PREFEITO, PARA AUDIENCIA COM A MINISTRA DA SAUDE, SRA NISIA TRINDADE LIMA,NO DIA 14/6/2023 LOCALIZADOR: VPDILZ/AANWUN ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 1/2023.PC2873/2022A006,AF:2036/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8701/2023 |
13/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002104/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2023SESP |
31/12/2022 |
320.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
55059091000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023-SESP |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8703/2023 |
13/06/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
003228/2022 |
PC |
|
00713/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01419/2023 |
20/03/2023 |
285.373,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
58180720000166 |
AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC3228/2022,AF:1419/2023 |
14.070,00 |
14.070,00 |
14.070,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8704/2023 |
13/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001162/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01973/2023 |
06/05/2023 |
7.862,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE LUVAS DE SEGURANÇA PC1162/2023,AF:1973/2023 |
7.862,40 |
7.862,40 |
7.862,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8705/2023 |
13/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01977/2023 |
06/05/2023 |
32.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2023, PC409/2023A002,AF:1977/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
32.400,00 |
32.400,00 |
32.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8706/2023 |
13/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01976/2023 |
06/05/2023 |
2.939,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 240/2023, PC408/2023A004,AF:1976/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 |
2.939,70 |
2.939,70 |
2.939,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8707/2023 |
13/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
37 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001504/2023 |
PC |
|
00232/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01912/2023 |
02/05/2023 |
1.008,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE METFORMINA 750MG E RAMIPRIL 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1504/2023,AF:1912/2023 |
1.008,60 |
1.008,60 |
1.008,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8708/2023 |
13/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
37 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001504/2023 |
PC |
|
00232/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01913/2023 |
02/05/2023 |
6.609,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1504/2023,AF:1913/2023 |
6.609,60 |
5.436,00 |
5.436,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8709/2023 |
13/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001520/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01970/2023 |
06/05/2023 |
2.430,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |
61610283000188 |
AQUISICAO DE ROLOS DE PAPEL PARA ECG, PC1520/2023,AF:1970/2023 |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8710/2023 |
13/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: BRASILIA/DF DATA: 14/06/2023 AUDIENCIA NO MINISTERIO DA SAUDE COM A MINISTRA NISIA TRINDADE LIMA.SERVIDOR: GERALDO REPLE SOBRINHO |
686,53 |
686,53 |
686,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8711/2023 |
13/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001580/2023 |
PC |
|
00247/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01983/2023 |
07/05/2023 |
512,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 150 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1580/2023,AF:1983/2023 |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8712/2023 |
13/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001589/2023 |
PC |
|
00244/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01982/2023 |
07/05/2023 |
14.232,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1589/2023,AF:1982/2023 |
14.232,00 |
14.232,00 |
14.232,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8713/2023 |
13/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001581/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01999/2023 |
12/05/2023 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1581/2023,AF:1999/2023 |
3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8714/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01994/2023 |
07/05/2023 |
7.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:298/2023 PC825/2023A001,AF:1994/2023 PROCESSO DIGITAL: 1529/2023 |
7.068,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8715/2023 |
14/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001816/2022 |
PC |
|
00427/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01707/2023 |
17/04/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA |
34251376000190 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 488/2022,RESOLUÇÃO CMS 026 DE 11/10/2022 PC1816/2022A001,AF:1707/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 |
5.400,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8716/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01991/2023 |
07/05/2023 |
64.881,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:30/2023. PC3034/2022A006,AF:1991/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 |
64.881,00 |
64.800,00 |
64.800,00 |
81,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8717/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01992/2023 |
07/05/2023 |
34.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2023. PC3340/2022A003,AF:1992/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
34.496,00 |
34.496,00 |
34.496,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8718/2023 |
14/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021.CONTRATO:75/2021. |
8.600,00 |
8.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8719/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001582/2023 |
PC |
|
00246/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02000/2023 |
12/05/2023 |
720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE CENTRUM SELECT MULHER 50+, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1582/2023,AF:2000/2023 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8720/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001582/2023 |
PC |
|
00246/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02001/2023 |
12/05/2023 |
8.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PLANTAGO OVATA FORSSK 0,492G/G E RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15) ADESIVO TRANSDERMICO DE 15CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1582/2023,AF:2001/2023 |
8.520,00 |
8.520,00 |
8.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8721/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01993/2023 |
07/05/2023 |
36.092,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:293/2023. PC876/2023A003,AF:1993/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
36.092,00 |
36.090,71 |
36.090,71 |
1,29 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8722/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02024/2023 |
12/05/2023 |
137.504,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 128/2023, PC3337/2022A001,AF:2024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
137.504,00 |
137.504,00 |
137.504,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8723/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02010/2023 |
12/05/2023 |
40.794,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 196/2023, PC153/2023A002,AF:2010/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 |
40.794,00 |
40.794,00 |
40.794,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8724/2023 |
14/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000639/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2023 |
12/06/2023 |
2.790.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. |
46563938001435 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 232/2023, EM FLS. 534/538, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.641/642 PC639/2023,TD.COJUL:639/2023 |
2.790.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.502.788,98 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8725/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01899/2023 |
01/05/2023 |
12.641,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022. PC1776/2022A001,AF:1899/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 |
12.641,58 |
12.641,58 |
12.641,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8726/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02008/2023 |
12/05/2023 |
38.487,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 432/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2008/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
38.487,90 |
38.487,90 |
38.487,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8727/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02027/2023 |
12/05/2023 |
9.106,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2022, PC1310/2022A004,AF:2027/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 |
9.106,50 |
9.106,50 |
9.106,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8728/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02016/2023 |
12/05/2023 |
28.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 471/2022 PC1778/2022A002,AF:2016/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 |
28.560,00 |
28.560,00 |
28.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8730/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
016362/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021. |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8731/2023 |
14/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01980/2023 |
06/05/2023 |
42.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT |
37472528000173 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:120/2023. PC3295/2022A003,AF:1980/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023 |
42.600,00 |
42.600,00 |
42.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8732/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02017/2023 |
12/05/2023 |
81.043,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 316/2022 PC703/2022A006,AF:2017/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022 |
81.043,20 |
81.043,20 |
81.043,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8733/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001605/2023 |
PC |
|
00251/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02032/2023 |
13/05/2023 |
12.864,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML, SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO E DAPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1605/2023,AF:2032/2023 |
12.864,00 |
12.864,00 |
12.864,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8734/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8735/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8736/2023 |
14/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003391/2022 |
PC |
|
00256/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02011/2023 |
12/05/2023 |
5.744,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 14, SONDAS FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUMEROS 08, 12, 14 E 22, SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM. 10 E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 22. PC3391/2022,AF:2011/2023 |
5.744,00 |
5.744,00 |
5.744,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8737/2023 |
14/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003391/2022 |
PC |
|
00256/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02012/2023 |
12/05/2023 |
3.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12. PC3391/2022,AF:2012/2023 |
3.740,00 |
3.740,00 |
3.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8738/2023 |
14/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003391/2022 |
PC |
|
00256/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02013/2023 |
12/05/2023 |
4.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 06 E SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 10. PC3391/2022,AF:2013/2023 |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8739/2023 |
14/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003391/2022 |
PC |
|
00256/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02014/2023 |
12/05/2023 |
11.106,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA,CALIBRE 12, SONDA URETRAL NUMEROS 06, 08 E 14. PC3391/2022,AF:2014/2023 |
11.106,20 |
11.106,20 |
11.106,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8740/2023 |
14/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003391/2022 |
PC |
|
00256/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02015/2023 |
12/05/2023 |
2.558,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE CANULAS PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL. PC3391/2022,AF:2015/2023 |
2.558,20 |
1.778,50 |
1.778,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8741/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02022/2023 |
12/05/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:115/2023. PC3340/2022A004,AF:2022/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8742/2023 |
14/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
143533/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 |
187.000,00 |
117.553,27 |
117.553,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8743/2023 |
14/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
243 |
0024 |
2134 |
01 |
110 |
00000 |
|
143533/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO |
46523239000147 |
REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022 |
550.000,00 |
75.675,60 |
75.675,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8744/2023 |
14/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
28.213,00 |
8.706,07 |
8.706,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8745/2023 |
14/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
15.699,00 |
6.176,11 |
6.176,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8746/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02007/2023 |
12/05/2023 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO:92/2023. PC3147/2022A001,AF:2007/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8747/2023 |
14/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
15.015,00 |
4.475,23 |
4.475,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8748/2023 |
14/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
45.832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8749/2023 |
14/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
19.329,00 |
19.329,00 |
19.329,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8750/2023 |
14/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
105.208,00 |
26.570,54 |
26.570,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8751/2023 |
14/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2154 |
01 |
110 |
00000 |
|
143538/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022 |
95.259,00 |
18.325,98 |
18.325,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8752/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02018/2023 |
12/05/2023 |
40.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:110/2023 PC3339/2022A005,AF:2018/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
40.040,00 |
40.040,00 |
40.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8753/2023 |
14/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
111.978,49 |
103.821,83 |
103.821,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8754/2023 |
14/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02004/2023 |
12/05/2023 |
1.728,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
03812429000171 |
AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:119/2023 PC3295/2022A002,AF:2004/2023 PROCESSO DIGITAL: 888/2023 |
1.728,00 |
1.728,00 |
1.728,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8755/2023 |
14/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02009/2023 |
12/05/2023 |
25.337,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:398/2022 PC1308/2022A002,AF:2009/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
25.337,00 |
25.337,00 |
25.337,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8756/2023 |
15/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002068/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2023SESP |
10/01/2023 |
700.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL, PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023-SESP |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8757/2023 |
15/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000807/2023 |
PC |
|
00193/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02003/2023 |
12/05/2023 |
135.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES, PC807/2023,AF:2003/2023 |
40.300,00 |
40.300,00 |
40.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8758/2023 |
15/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000807/2023 |
PC |
|
00193/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02003/2023 |
12/05/2023 |
135.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEIÇÕES, PC807/2023,AF:2003/2023 |
95.650,00 |
95.650,00 |
95.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8759/2023 |
15/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.575/580,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº |
190.724,60 |
131.587,92 |
131.587,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8760/2023 |
15/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001667/2023 |
PC |
|
00165/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70164/2023 |
15/05/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELINI ZACARIN |
48419413000131 |
APRESENTACAO MUSICAL DO ESPETACULO FALA DOCE COMIGO COMO A CHUVA NO DIA 17/6/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1667/2023,TERMO DE APROVACAO:70164/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8763/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
94 |
03 |
04 |
122 |
0024 |
2144 |
01 |
110 |
00000 |
|
143547/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
46523239000147 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2023 - PPSB 143547/2022 |
8.891,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8764/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
058758/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA, MATRÍCULA 5612-3, A FAVOR DE AIDE PERSOLI DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB58758/2023 |
5.847,81 |
5.847,81 |
5.847,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8765/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
069950/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE BARBOSA, MATRÍCULA 8357-2, A FAVOR DE VANIR GOUVEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69950/2023 |
3.941,74 |
3.941,74 |
3.941,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8766/2023 |
15/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
61.571,00 |
14.600,83 |
14.600,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8767/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
3.883.611,00 |
605.667,85 |
605.667,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8768/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
17.043.864,00 |
1.948.849,69 |
1.948.849,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8769/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2138 |
01 |
210 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
7.543.818,00 |
1.340.079,48 |
1.340.079,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8770/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2182 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
16.822.192,00 |
1.802.313,91 |
1.802.313,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8771/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2138 |
01 |
220 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
17.588,00 |
5.848,32 |
5.848,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8772/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
3.636.358,00 |
1.285.406,02 |
1.285.406,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8773/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2138 |
01 |
240 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
229.801,00 |
78.385,75 |
78.385,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8774/2023 |
15/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2183 |
02 |
261 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
1.464.024,00 |
591.684,94 |
591.684,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8775/2023 |
15/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
52.799,00 |
27.504,41 |
27.504,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8776/2023 |
15/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
950.944,00 |
313.359,08 |
313.359,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8777/2023 |
15/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
215.042,00 |
71.013,74 |
71.013,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8778/2023 |
15/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
820.934,00 |
267.657,90 |
267.657,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8779/2023 |
15/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
394.888,00 |
53.675,66 |
53.675,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8780/2023 |
15/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
305 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
137.221,00 |
17.638,34 |
17.638,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8781/2023 |
15/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
145.061,00 |
6.429,51 |
6.429,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8782/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
059916/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MANOEL DE SOUSA PRADO, MATRÍCULA 2186-5, A FAVOR DE MARIA AFRA DA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59916/2023 |
2.188,76 |
2.188,76 |
2.188,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8783/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
062746/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA CLEUSA FERNANDES BEZERRA, MATRÍCULA 11538-9, A FAVOR DE AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB62746/2023 |
2.671,77 |
2.671,77 |
2.671,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8784/2023 |
15/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
10 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
310 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
170.668,00 |
63.657,97 |
63.657,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8785/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
91 |
13 |
99 |
04 |
272 |
0024 |
2138 |
01 |
110 |
00000 |
|
143551/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022 |
10.381.656,00 |
1.880.604,98 |
1.880.604,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8786/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
066448/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE JORGE DA COSTA, MATRÍCULA 5589-2, A FAVOR DE MARLI APARECIDA GAVIOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB66448/2023 |
14.257,65 |
14.257,65 |
14.257,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8787/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
065821/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VALERIA IGNACIO SCHMAUCH, MATRÍCULA 7951-7, A FAVOR DE MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB65821/2023 |
7.662,86 |
7.662,86 |
7.662,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8788/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO - |
47109087000101 |
RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB143543/2022 |
5.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8789/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
99 |
04 |
331 |
0024 |
2143 |
01 |
110 |
00000 |
|
143543/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022 |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8790/2023 |
15/06/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00024 |
|
001412/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01968/2023 |
06/05/2023 |
13.900,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
24774338000169 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA DA TELA DA DIVISA DO BANCO DE ALIMENTOS E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC1412/2023,AF:1968/2023 |
13.900,00 |
13.900,00 |
13.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8791/2023 |
15/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02028/2023 |
12/05/2023 |
7.524,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:2028/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 |
7.524,00 |
7.524,00 |
7.524,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8792/2023 |
15/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02030/2023 |
12/05/2023 |
82.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023, PC3344/2022A007,AF:2030/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 |
82.320,00 |
82.320,00 |
82.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8793/2023 |
15/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02029/2023 |
12/05/2023 |
61.531,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 109/2023 PC3339/2022A004,AF:2029/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
61.531,75 |
61.531,75 |
61.531,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8794/2023 |
15/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02040/2023 |
13/05/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, EM ROLOS DE 25MM X 10CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 530/2022, PC1925/2022A001,AF:2040/2023 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022 |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8795/2023 |
15/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001608/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02033/2023 |
13/05/2023 |
3.152,58 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1608/2023,AF:2033/2023 |
3.152,58 |
3.152,58 |
3.152,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8796/2023 |
15/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001608/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02034/2023 |
13/05/2023 |
7.299,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1608/2023,AF:2034/2023 |
7.299,00 |
5.848,20 |
5.848,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8797/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
067492/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALDEVINO ANASTACIO DE SOUSA, MATRICULA 10.876-6, EM FAVOR DE TIAGO ALVES DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 67492/2023 |
3.285,36 |
3.285,36 |
3.285,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8799/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
068426/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO CAPISTRANO DE CASTRO NETO, MATRICULA 6.224-5, EM FAVOR DE NORMA REGINA TEIXEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 68426/2023 |
21.247,77 |
21.247,77 |
21.247,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8800/2023 |
15/06/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 29. PPSB 5089/2023 |
4.065,67 |
4.065,67 |
4.065,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8801/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
070175/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 30.632-8, A FAVOR DE ANDRE CID DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70175/2023 |
13.198,48 |
13.198,48 |
13.198,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8802/2023 |
15/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
070218/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA OLGA MARIA MARTINS IEZZI, MATRÍCULA 8401-5, A FAVOR DE ARMANDO IEZZI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70218/2023 |
5.361,00 |
5.361,00 |
5.361,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8803/2023 |
15/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001850/2022 |
PC |
|
00469/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01972/2023 |
06/05/2023 |
119.427,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 |
69.267,72 |
69.267,72 |
69.267,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8804/2023 |
15/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001850/2022 |
PC |
|
00469/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01972/2023 |
06/05/2023 |
119.427,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 |
23.885,42 |
23.885,42 |
23.885,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8805/2023 |
15/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001850/2022 |
PC |
|
00469/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01972/2023 |
06/05/2023 |
119.427,10 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO, CHAVES TIPO STORZ, ADAPTADOR, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 538/2022, PC1850/2022A001,AF:1972/2023 PROCESSO DIGITAL: 2662/2022 |
26.273,96 |
26.273,96 |
26.273,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8806/2023 |
15/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002626/2022 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02005/2023 |
12/05/2023 |
61.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
12358373000118 |
AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO:305/2023 PC2626/2022A001,AF:2005/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 |
61.920,00 |
61.920,00 |
61.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8807/2023 |
15/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02043/2023 |
14/05/2023 |
239,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022 PC2385/2022A003,AF:2043/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
239,04 |
239,04 |
179,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8808/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02025/2023 |
12/05/2023 |
243,27 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO 690/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A001,AF:2025/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 |
243,27 |
243,27 |
243,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8809/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
143556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 |
2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8810/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
07 |
11 |
09 |
273 |
0024 |
2278 |
01 |
110 |
00000 |
|
143556/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL |
00544659000109 |
CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022 |
16.000,00 |
1.510,45 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8811/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02045/2023 |
14/05/2023 |
59.653,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:2045/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 |
74.753,28 |
59.653,44 |
59.653,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8812/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 |
5.934,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8813/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 |
4.595,40 |
80,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8814/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, MANIFESTACAO PGM-5 203/2023 EM FLS. 74/77, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 169/171,PC339/2023,TD.COJUL:339/2023 |
15.180,00 |
5.186,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8815/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01726/2023 |
19/04/2023 |
131.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO:517/2022. PC1927/2022A001,AF:1726/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 |
131.560,00 |
131.560,00 |
131.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8816/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002981/2022 |
PC |
|
00674/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01996/2023 |
07/05/2023 |
20.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA |
08175591000140 |
FORNECIMENTO DE ZWCAD PROFISSIONAL 2023 - SOFTLOCK - LICENÇA PERMANENTE. ATA DE REGISTRO:07/2023. PC2981/2022A002,AF:1996/2023 PROCESSO DIGITAL: 1421/2023 |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8817/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
064014/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA FRANCISCA SAMPAIO CEZARE, MATRICULA 9.734-1, EM FAVOR DE MARCIA MARIA CEZARE DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 64014/2023 |
2.709,30 |
2.709,30 |
2.709,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8818/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002569/2019 |
PC |
|
00242/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00094/2020 |
17/07/2020 |
782.500,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CAMILA DAYHANE DA SILVA |
33449669000114 |
SERVICOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS,VIDROS INTERNOS E EXTERNOS (COM E SEM RISCO), HIDROJATEAMENTO DAS ESQUADRIAS(CAIXILHOS)DE ALUMINIO E DA TORRE DE INCENDIO DO PREDIO EXECUTIVO DO PACO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS,PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
98.167,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8819/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01988/2023 |
07/05/2023 |
27.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022 |
15.726,70 |
15.726,70 |
15.726,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8820/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01988/2023 |
07/05/2023 |
27.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022 |
5.423,00 |
5.423,00 |
5.423,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8821/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01988/2023 |
07/05/2023 |
27.115,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022 PC854/2022A009,AF:1988/2023 PROCESSO DIGITAL: 3144/2022 |
5.965,30 |
5.965,30 |
5.965,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8822/2023 |
16/06/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.090.895,00 |
370.278,47 |
370.278,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8823/2023 |
16/06/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.408,00 |
6.172,82 |
6.172,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8824/2023 |
16/06/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.510,00 |
7.661,18 |
7.661,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8825/2023 |
16/06/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.005,00 |
5.106,78 |
5.106,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8826/2023 |
16/06/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.031,00 |
21.438,04 |
21.438,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8827/2023 |
16/06/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.504,00 |
24.874,12 |
24.874,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8828/2023 |
16/06/2023 |
01 |
010 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.330,00 |
24.080,00 |
24.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8829/2023 |
16/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
499.099,00 |
87.769,08 |
86.921,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8830/2023 |
16/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.989,00 |
6.333,86 |
6.333,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8831/2023 |
16/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.635,00 |
32.097,70 |
32.097,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8832/2023 |
16/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.662,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8833/2023 |
16/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.643,00 |
21.398,45 |
21.398,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8834/2023 |
16/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
10.211,76 |
10.211,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8835/2023 |
16/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.109,00 |
2.420,71 |
2.420,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8836/2023 |
16/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.725,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8837/2023 |
16/06/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
242.537,00 |
52.284,46 |
52.284,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8838/2023 |
16/06/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.631,00 |
5.671,10 |
5.671,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8839/2023 |
16/06/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.844,00 |
13.414,06 |
13.414,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8840/2023 |
16/06/2023 |
02 |
021 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.750,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8841/2023 |
16/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.173.116,00 |
630.394,40 |
630.394,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8842/2023 |
16/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.170,00 |
2.600,47 |
2.600,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8843/2023 |
16/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.863,00 |
9.902,83 |
9.902,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8844/2023 |
16/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
17.547,70 |
17.547,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8845/2023 |
16/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.958,00 |
23.283,76 |
23.283,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8846/2023 |
16/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
567.290,00 |
305.100,00 |
305.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8847/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.028.092,00 |
397.087,16 |
397.087,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8848/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.384,00 |
6.934,88 |
6.934,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8849/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
161.416,00 |
32.997,08 |
32.997,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8850/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
92.602,00 |
10.767,48 |
10.767,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8851/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.099,00 |
60.043,28 |
60.043,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8852/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.812,00 |
10.282,75 |
10.282,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8853/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
280.861,00 |
62.933,08 |
62.933,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8854/2023 |
16/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.145,00 |
4.834,05 |
4.834,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8855/2023 |
16/06/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
184.584,00 |
36.391,15 |
36.391,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8856/2023 |
16/06/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.294,00 |
257,34 |
257,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8857/2023 |
16/06/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.113,00 |
1.420,23 |
1.420,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8858/2023 |
16/06/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.950,00 |
3.189,14 |
3.189,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8859/2023 |
16/06/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.193,00 |
19.160,88 |
19.160,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8860/2023 |
16/06/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.874,00 |
9.373,88 |
9.373,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8861/2023 |
16/06/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.475,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8862/2023 |
16/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
676.204,00 |
172.695,60 |
172.695,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8863/2023 |
16/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.939,00 |
1.386,94 |
1.386,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8864/2023 |
16/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.253,00 |
7.131,72 |
7.131,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8865/2023 |
16/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.898,00 |
24.880,78 |
24.880,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8866/2023 |
16/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.935,00 |
16.962,73 |
16.962,73 |
14.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8867/2023 |
16/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.694,00 |
26.833,42 |
26.833,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8868/2023 |
16/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.125,00 |
26.325,00 |
26.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8869/2023 |
16/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
690.745,00 |
184.505,80 |
175.961,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8870/2023 |
16/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.320,00 |
1.309,90 |
1.309,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8871/2023 |
16/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.601,00 |
8.564,52 |
8.564,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8872/2023 |
16/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
101.951,00 |
25.306,07 |
25.306,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8873/2023 |
16/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
83.949,00 |
12.746,90 |
12.746,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8874/2023 |
16/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.700,00 |
27.675,00 |
27.675,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8875/2023 |
16/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.928.386,00 |
1.559.102,99 |
1.559.102,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8876/2023 |
16/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.282,00 |
7.446,56 |
7.446,56 |
7.446,56 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8877/2023 |
16/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
84.799,00 |
2.397,40 |
2.397,40 |
19.926,20 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8878/2023 |
16/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
612.091,00 |
122.271,15 |
122.271,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8879/2023 |
16/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.064,00 |
48.338,03 |
48.338,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8880/2023 |
16/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
99.390,00 |
13.914,53 |
13.914,53 |
13.914,53 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8881/2023 |
16/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
375.075,00 |
129.711,00 |
129.711,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8882/2023 |
16/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.616.085,00 |
490.941,40 |
490.941,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8883/2023 |
16/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.644,00 |
13.844,44 |
13.844,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8884/2023 |
16/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.089,00 |
7.044,70 |
7.044,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8885/2023 |
16/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
265.532,00 |
62.805,54 |
62.805,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8886/2023 |
16/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8887/2023 |
16/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.999,00 |
9.644,37 |
9.644,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8888/2023 |
16/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
91.489,00 |
18.296,92 |
18.296,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8889/2023 |
16/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
135.450,00 |
69.100,00 |
69.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8890/2023 |
16/06/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.305.214,00 |
139.612,81 |
139.612,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8891/2023 |
16/06/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.724,00 |
13.943,59 |
13.943,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8892/2023 |
16/06/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.200,00 |
20.995,27 |
20.995,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8893/2023 |
16/06/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
237.223,00 |
46.673,75 |
46.673,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8894/2023 |
16/06/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.553,00 |
5.524,32 |
5.524,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8895/2023 |
16/06/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.703,00 |
3.682,88 |
3.682,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8896/2023 |
16/06/2023 |
05 |
053 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
181.179,00 |
27.126,35 |
27.126,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8897/2023 |
16/06/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
109.475,00 |
23.975,00 |
23.975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8898/2023 |
16/06/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.200.589,00 |
276.492,65 |
276.492,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8899/2023 |
16/06/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.704,00 |
1.139,18 |
1.139,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8900/2023 |
16/06/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
162.056,00 |
35.372,22 |
35.372,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8901/2023 |
16/06/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.815,00 |
11.856,17 |
11.856,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8902/2023 |
16/06/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.211,00 |
7.903,35 |
7.903,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8903/2023 |
16/06/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
121 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
170.541,00 |
30.748,67 |
30.748,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8904/2023 |
16/06/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.500,00 |
47.200,00 |
47.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8905/2023 |
16/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
880.996,00 |
54.561,83 |
54.561,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8906/2023 |
16/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
92.969,00 |
18.592,17 |
18.592,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8907/2023 |
16/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.745,00 |
2.748,74 |
2.748,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8908/2023 |
16/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
184.522,00 |
40.802,87 |
40.802,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8909/2023 |
16/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.437,00 |
12.859,30 |
12.859,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8910/2023 |
16/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.958,00 |
10.162,09 |
10.162,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8911/2023 |
16/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
206.496,00 |
120.020,22 |
120.020,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8912/2023 |
16/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.150,00 |
51.275,00 |
51.275,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8913/2023 |
16/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.116.416,00 |
602.075,06 |
602.075,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8914/2023 |
16/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.955,00 |
6.321,69 |
6.321,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8915/2023 |
16/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.770,00 |
4.661,49 |
4.661,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8916/2023 |
16/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
214.175,00 |
113.627,80 |
113.627,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8917/2023 |
16/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
178.654,00 |
4.649,49 |
4.649,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8918/2023 |
16/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
107.325,00 |
3.168,35 |
3.168,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8919/2023 |
16/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
339.625,00 |
129.359,95 |
129.359,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8920/2023 |
16/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.860,00 |
691,40 |
691,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8921/2023 |
16/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
85.450,00 |
15.866,00 |
15.866,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8922/2023 |
16/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
915.682,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8923/2023 |
16/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
103.003,00 |
40.384,45 |
40.384,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8924/2023 |
16/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.454,00 |
25.885,29 |
25.885,29 |
17.568,71 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8925/2023 |
16/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
345.618,00 |
137.115,41 |
137.115,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8926/2023 |
16/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
200.976,00 |
99.799,18 |
99.799,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8927/2023 |
16/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
134.315,00 |
65.515,59 |
65.515,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8928/2023 |
16/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
325.464,00 |
98.781,02 |
98.781,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8929/2023 |
16/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.058,00 |
6.319,51 |
6.319,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8930/2023 |
16/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
175.075,00 |
93.450,00 |
93.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8931/2023 |
16/06/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
711.379,00 |
158.252,70 |
158.252,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8932/2023 |
16/06/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.278,00 |
11.256,58 |
11.256,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8933/2023 |
16/06/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
134.653,00 |
49.378,09 |
49.378,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8934/2023 |
16/06/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.987,00 |
1.324,39 |
1.324,39 |
2.658,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8935/2023 |
16/06/2023 |
06 |
063 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.125,00 |
34.400,00 |
34.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8936/2023 |
16/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.786.109,00 |
565.892,06 |
443.642,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8937/2023 |
16/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.771,00 |
21.709,64 |
21.709,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8938/2023 |
16/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
194.978,00 |
95.901,83 |
95.901,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8939/2023 |
16/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.560,00 |
15.272,99 |
15.272,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8940/2023 |
16/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.589,00 |
13.010,08 |
13.010,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8941/2023 |
16/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
106.552,00 |
31.146,58 |
31.146,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8942/2023 |
16/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.875,00 |
39.725,00 |
39.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8943/2023 |
16/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
539.528,00 |
261.603,29 |
261.603,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8944/2023 |
16/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.763,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8945/2023 |
16/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.413,00 |
16.612,54 |
16.612,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8946/2023 |
16/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.892,00 |
4.714,79 |
4.714,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8947/2023 |
16/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.613,00 |
4.818,52 |
4.818,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8948/2023 |
16/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
87.740,00 |
18.359,35 |
18.359,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8949/2023 |
16/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.750,00 |
7.475,00 |
7.475,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8950/2023 |
16/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
284,00 |
151,53 |
151,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8951/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.371.639,00 |
312.802,77 |
312.802,77 |
257.692,75 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8952/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.488,00 |
7.887,91 |
7.887,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8953/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8954/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
212.488,00 |
85.195,00 |
85.195,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8955/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.248,00 |
10.248,00 |
10.248,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8956/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.939,00 |
15.772,99 |
15.772,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8957/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.585,00 |
1.585,00 |
1.585,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8958/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
17.548,61 |
17.548,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8959/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
269.215,00 |
124.569,69 |
124.569,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8960/2023 |
16/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
165.150,00 |
32.950,00 |
32.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8961/2023 |
16/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.880.833,00 |
677.018,37 |
677.018,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8962/2023 |
16/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.525,00 |
11.631,66 |
11.631,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8963/2023 |
16/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.182,00 |
8.466,78 |
8.466,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8964/2023 |
16/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
318.562,00 |
101.203,04 |
101.203,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8965/2023 |
16/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80.437,00 |
18.806,00 |
18.806,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8966/2023 |
16/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.145,00 |
25.058,37 |
25.058,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8967/2023 |
16/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
326.054,00 |
119.148,01 |
119.148,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8968/2023 |
16/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
160.746,00 |
95.604,93 |
95.604,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8969/2023 |
16/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
211.150,00 |
49.671,00 |
49.671,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8970/2023 |
16/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.293.985,00 |
231.340,60 |
231.340,60 |
291.113,06 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8971/2023 |
16/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.935,00 |
5.037,45 |
5.037,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8972/2023 |
16/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
350.653,00 |
70.862,54 |
70.862,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8973/2023 |
16/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
142.148,00 |
38.620,91 |
38.620,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8974/2023 |
16/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.186,00 |
22.185,67 |
22.185,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8975/2023 |
16/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.136,00 |
33.344,17 |
33.344,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8976/2023 |
16/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
569.964,00 |
27.025,63 |
27.025,63 |
164.076,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8977/2023 |
16/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
151.939,00 |
100.571,64 |
100.571,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8978/2023 |
16/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
285.175,00 |
53.541,00 |
53.041,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8979/2023 |
16/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.131.720,00 |
351.508,81 |
351.508,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8980/2023 |
16/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
361,00 |
361,00 |
361,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8981/2023 |
16/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.514,00 |
6.797,70 |
6.797,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8982/2023 |
16/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.119,00 |
222,55 |
222,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8983/2023 |
16/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
192.289,00 |
68.257,49 |
68.257,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8984/2023 |
16/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
178.251,00 |
51.538,13 |
51.538,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8985/2023 |
16/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.882,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8986/2023 |
16/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
143.525,00 |
36.700,00 |
36.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8987/2023 |
16/06/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
766.324,00 |
159.596,74 |
159.596,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8988/2023 |
16/06/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.750,00 |
9.266,40 |
9.266,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8989/2023 |
16/06/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.629,00 |
8.727,88 |
8.727,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8990/2023 |
16/06/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.565,00 |
33.978,32 |
33.978,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8991/2023 |
16/06/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
137.753,00 |
59.550,58 |
59.550,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8992/2023 |
16/06/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.538,00 |
3.632,40 |
3.632,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8993/2023 |
16/06/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.225,00 |
11.807,00 |
11.807,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8994/2023 |
16/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.199.565,00 |
322.926,33 |
322.926,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8995/2023 |
16/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.874,00 |
1.891,96 |
1.891,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8996/2023 |
16/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.296,00 |
5.971,20 |
5.971,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8997/2023 |
16/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
101.398,00 |
47.330,44 |
47.330,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8998/2023 |
16/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.303,00 |
16.303,00 |
16.303,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
8999/2023 |
16/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.297,00 |
9.297,00 |
9.297,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9000/2023 |
16/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.066,00 |
13.820,66 |
13.820,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9001/2023 |
16/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.850,00 |
22.646,00 |
22.646,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9002/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
443.824,00 |
154.646,06 |
154.646,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9003/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.999,00 |
2.088,24 |
2.088,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9004/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9005/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.805,00 |
26.980,26 |
26.980,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9006/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.714,00 |
7.695,18 |
7.695,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9007/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
72.494,00 |
2.486,44 |
2.486,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9008/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
53.484,00 |
4.041,26 |
4.041,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9009/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.904,00 |
2.062,50 |
2.062,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9010/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
182 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
141.462,00 |
51.383,26 |
51.383,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9011/2023 |
16/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.425,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9012/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
882.659,00 |
457.533,66 |
457.533,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9013/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.431,00 |
29.598,45 |
29.598,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9014/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
97.058,00 |
27.183,68 |
27.183,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9015/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
64.706,00 |
18.264,02 |
18.264,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9016/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.194,00 |
57.482,64 |
57.482,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9017/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
90.387,00 |
50.664,54 |
50.664,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9018/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.779,00 |
6.374,90 |
6.374,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9019/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.179,00 |
1.168,34 |
1.168,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9020/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.778,00 |
1.048,58 |
1.048,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9021/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.891,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9022/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.259,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9023/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.042,00 |
4.021,74 |
4.021,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9024/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.925,00 |
21.600,00 |
21.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9025/2023 |
16/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.750,00 |
925,00 |
925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9026/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.967.026,00 |
6.290.161,13 |
5.938.264,30 |
2.129,57 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9027/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
115.866,00 |
0,00 |
0,00 |
115.866,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9028/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.556,00 |
0,00 |
0,00 |
20.556,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9029/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
990.684,00 |
0,00 |
0,00 |
990.684,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9030/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
497.664,00 |
0,00 |
0,00 |
497.664,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9031/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.944,00 |
0,00 |
0,00 |
13.944,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9032/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
338.088,00 |
0,00 |
0,00 |
338.088,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9033/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.702,00 |
0,00 |
0,00 |
21.702,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9034/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
208.692,00 |
0,00 |
0,00 |
208.692,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9035/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.258.882,00 |
20.140.146,51 |
20.140.146,51 |
7.765,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9036/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.020,00 |
3.568,27 |
3.568,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9037/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
155.595,00 |
48.195,95 |
48.195,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9038/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.535.406,00 |
1.460.718,50 |
1.460.718,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9039/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.214,00 |
6.200,77 |
6.200,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9040/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.535.506,00 |
7.909.988,07 |
7.582.636,42 |
717,79 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9041/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.280,00 |
15.759,84 |
15.759,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9042/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.781,00 |
6.943,10 |
6.943,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9043/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.399.080,00 |
456.279,16 |
456.279,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9044/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
87.111,00 |
9.124,49 |
9.124,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9045/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9046/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.097,00 |
32.267,26 |
32.267,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9047/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.637,00 |
11.544,34 |
11.544,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9048/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.600.000,00 |
9.387.193,05 |
9.387.193,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9049/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.300,00 |
2.069,05 |
2.069,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9050/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.000,00 |
16.059,18 |
16.059,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9051/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.789.000,00 |
831.343,01 |
831.343,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9052/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.600,00 |
1.758,85 |
1.758,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9053/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.866.307,00 |
21.866.307,00 |
21.866.307,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9054/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.236,00 |
4.417,88 |
4.417,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9055/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.761.201,00 |
1.445.608,79 |
1.445.608,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9056/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.966,00 |
2.966,00 |
2.966,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9057/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9058/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.968.080,00 |
1.334.823,61 |
1.334.823,61 |
1.200.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9059/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.789,00 |
1.190,22 |
1.190,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9060/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.681,00 |
1.186,03 |
1.186,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9061/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
982.311,00 |
186.847,23 |
186.847,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9062/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
651.468,00 |
219.350,44 |
219.350,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9063/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.124,00 |
8.105,33 |
8.105,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9064/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
366 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.350,00 |
1.669,08 |
1.669,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9065/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.973.913,00 |
1.616.748,39 |
1.616.748,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9066/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.544.139,00 |
755.069,53 |
754.760,64 |
3.225,95 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9067/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.974,00 |
393,18 |
393,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9068/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.743,00 |
20.191,94 |
20.191,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9069/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.939,00 |
5.976,64 |
5.976,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9070/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.417.625,00 |
865.428,26 |
865.428,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9071/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
314.381,00 |
63.496,32 |
63.496,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9072/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.253,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9073/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.870,00 |
265,44 |
265,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9074/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
367 |
0024 |
2152 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9075/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
361 |
0024 |
2153 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.700,00 |
2.632,08 |
2.632,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9076/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
12 |
365 |
0024 |
2153 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.300,00 |
3.768,66 |
3.768,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9077/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.152.500,00 |
739.500,00 |
739.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9078/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.608.925,00 |
1.809.900,00 |
1.809.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9079/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.520.100,00 |
803.200,00 |
803.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9080/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2169 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
675.500,00 |
222.400,00 |
222.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9081/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2170 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.118.825,00 |
1.772.525,00 |
1.772.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9082/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.100,00 |
12.950,00 |
12.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9083/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.274.300,00 |
451.150,00 |
451.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9084/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2146 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
105.700,00 |
66.225,00 |
66.225,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9085/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2171 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
526.950,00 |
106.475,00 |
106.475,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9086/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
269.249,00 |
132.864,50 |
132.864,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9087/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.958,00 |
7.560,11 |
7.560,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9088/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2159 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
227.024,00 |
143.128,89 |
143.128,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9089/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.344,00 |
914,19 |
914,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9090/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.767,00 |
46.396,57 |
46.396,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9091/2023 |
16/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2158 |
02 |
262 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.702,00 |
4.923,87 |
4.923,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9092/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.579.343,00 |
758.590,03 |
758.590,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9093/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.745,00 |
11.662,28 |
11.662,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9094/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
115.909,00 |
67.052,12 |
67.052,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9095/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
146.264,00 |
9.958,43 |
9.958,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9096/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.403,00 |
5.170,77 |
5.170,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9097/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.894,00 |
5.466,63 |
5.466,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9098/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
195.645,00 |
38.321,07 |
38.321,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9099/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.523.883,00 |
469.617,68 |
469.617,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9100/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.792,00 |
591,54 |
591,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9101/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.757,00 |
6.174,72 |
6.174,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9102/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
117.756,00 |
38.371,41 |
38.371,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9103/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.396,00 |
64.651,00 |
64.651,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9104/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.099,00 |
24.699,33 |
24.699,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9105/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.758,00 |
3.883,37 |
3.883,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9106/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
125.196,00 |
32.647,83 |
32.647,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9107/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.249,00 |
23.492,89 |
23.492,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9108/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9109/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.982,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9110/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.858,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9111/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.150,00 |
3.429,35 |
3.429,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9112/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9113/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.017,00 |
6.163,53 |
6.163,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9114/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.289,00 |
12.266,33 |
12.266,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9115/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
163.025,00 |
49.427,00 |
49.427,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9116/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
687.640,00 |
149.105,00 |
149.105,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9117/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.500,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9118/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.933,00 |
1.037,62 |
1.037,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9119/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2136 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.196,00 |
462,29 |
462,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9120/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2136 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.177,00 |
557,36 |
557,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9121/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
896.941,00 |
152.070,80 |
152.070,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9122/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.561,00 |
4.096,58 |
4.096,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9123/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.408,00 |
2.853,84 |
2.853,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9124/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
136.904,00 |
74.112,57 |
74.112,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9125/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
333.199,00 |
152.654,19 |
152.654,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9126/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.530.211,00 |
944.319,20 |
944.319,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9127/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.324,00 |
6.083,12 |
6.083,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9128/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.736,00 |
5.378,07 |
5.378,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9129/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.461,00 |
32.288,69 |
32.288,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9130/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.503,00 |
32.165,31 |
32.165,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9131/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
156.446,00 |
63.853,16 |
63.853,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9132/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
42.094,00 |
20.934,09 |
20.934,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9133/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.134,00 |
12.282,80 |
12.282,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9134/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.515,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9135/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
365 |
0024 |
2152 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.144,00 |
34.683,27 |
34.683,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9136/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2146 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
80.275,00 |
26.600,00 |
26.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9137/2023 |
16/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2146 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
675.825,00 |
212.750,00 |
212.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9138/2023 |
16/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
04 |
13 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
901.187,00 |
125.041,60 |
125.041,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9139/2023 |
16/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.045.757,00 |
240.516,34 |
240.516,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9140/2023 |
16/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.339,00 |
26.553,13 |
26.553,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9141/2023 |
16/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
82.613,00 |
6.683,40 |
6.683,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9142/2023 |
16/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.336,00 |
5.959,06 |
5.959,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9143/2023 |
16/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.132,00 |
19.786,24 |
19.786,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9144/2023 |
16/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
48.533,52 |
48.533,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9145/2023 |
16/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.013,00 |
15.730,89 |
15.730,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9146/2023 |
16/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.775,00 |
4.375,00 |
4.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9147/2023 |
16/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.597.362,00 |
1.966.300,27 |
1.966.300,27 |
696,27 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9148/2023 |
16/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
47.861,00 |
27.447,01 |
27.447,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9149/2023 |
16/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.129,00 |
41.810,10 |
41.810,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9150/2023 |
16/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
658.002,00 |
349.423,90 |
349.423,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9151/2023 |
16/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
520.859,00 |
305.330,02 |
305.330,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9152/2023 |
16/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
76.413,00 |
76.413,00 |
76.413,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9153/2023 |
16/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.524,00 |
50.524,00 |
50.524,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9154/2023 |
16/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.700,00 |
30.927,15 |
30.927,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9155/2023 |
16/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
330.175,00 |
112.300,00 |
112.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9156/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.611.809,00 |
659.235,81 |
659.235,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9157/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.916,00 |
2.435,74 |
2.435,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9158/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
46.469,00 |
40.341,52 |
40.341,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9159/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
119.380,00 |
73.945,97 |
73.945,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9160/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.526,00 |
1.689,93 |
1.689,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9161/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.744,00 |
5.547,76 |
5.547,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9162/2023 |
16/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
97.475,00 |
30.453,00 |
30.453,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9163/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.081.867,00 |
981.871,43 |
835.222,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9164/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.168,00 |
831,96 |
831,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9165/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.153,00 |
21.385,35 |
21.385,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9166/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
286.128,00 |
62.461,84 |
62.461,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9167/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
425.135,00 |
84.878,06 |
84.878,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9168/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
213.511,00 |
35.307,20 |
35.307,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9169/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.411,00 |
4.468,09 |
4.468,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9170/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
136.101,00 |
25.151,93 |
25.151,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9171/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
302 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
69.321,00 |
10.778,23 |
10.778,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9172/2023 |
16/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
320.025,00 |
117.396,00 |
117.396,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9173/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.745.295,00 |
339.586,07 |
322.307,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9174/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.568,00 |
9.111,47 |
9.111,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9175/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
186.415,00 |
40.380,13 |
40.380,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9176/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
133.804,00 |
29.411,34 |
29.411,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9177/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.927,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9178/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
104.952,00 |
22.034,01 |
22.034,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9179/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
304 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.989,00 |
12.596,11 |
12.596,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9180/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
586.998,00 |
124.814,43 |
124.814,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9181/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
85.235,00 |
16.951,08 |
16.951,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9182/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.569,00 |
3.114,60 |
3.114,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9183/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.269,00 |
2.888,20 |
2.888,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9184/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.509,00 |
15.324,71 |
15.324,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9185/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.945,00 |
1.797,55 |
1.797,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9186/2023 |
16/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
205.250,00 |
58.589,00 |
58.589,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9187/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.158.526,00 |
201.883,41 |
201.883,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9188/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.733,00 |
2.182,89 |
2.182,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9189/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9190/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.432,00 |
5.493,69 |
5.493,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9191/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
85.424,00 |
16.538,65 |
16.538,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9192/2023 |
16/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
78.025,00 |
14.525,00 |
14.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9193/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
811.780,00 |
211.884,76 |
183.027,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9194/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.314,00 |
2.867,88 |
2.867,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9195/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
132.668,00 |
37.962,54 |
37.962,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9196/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.873,00 |
14.575,76 |
14.575,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9197/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9198/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.776,00 |
9.087,55 |
9.087,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9199/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
108.012,00 |
87.288,78 |
87.288,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9200/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
10 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9201/2023 |
16/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
79.275,00 |
33.700,00 |
33.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9202/2023 |
16/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
152.970,00 |
126.097,66 |
126.097,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9203/2023 |
16/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.604,00 |
850,08 |
850,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9204/2023 |
16/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.915,00 |
1.982,92 |
1.982,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9205/2023 |
16/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.633,00 |
14.726,56 |
14.726,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9206/2023 |
16/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
48.533,52 |
48.533,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9207/2023 |
16/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
28.648,00 |
11.458,08 |
11.458,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9208/2023 |
16/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.173,00 |
8.551,55 |
8.551,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9209/2023 |
16/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.375,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9210/2023 |
16/06/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
337.799,00 |
200.653,20 |
200.653,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9211/2023 |
16/06/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.423,00 |
8.201,20 |
8.201,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9212/2023 |
16/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
56.450,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9213/2023 |
16/06/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
817.498,00 |
354.499,87 |
354.499,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9214/2023 |
16/06/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.005,00 |
8.902,96 |
8.902,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9215/2023 |
16/06/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
995,00 |
995,00 |
995,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9216/2023 |
16/06/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9217/2023 |
16/06/2023 |
11 |
111 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.625,00 |
8.225,00 |
8.225,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9218/2023 |
16/06/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
103.110,00 |
65.926,38 |
65.926,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9219/2023 |
16/06/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
11 |
334 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.765,00 |
5.390,22 |
5.390,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9220/2023 |
16/06/2023 |
19 |
190 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.075,00 |
15.400,00 |
15.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9221/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.289.911,00 |
728.456,96 |
728.456,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9222/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.074,00 |
27.072,08 |
27.072,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9223/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.074,00 |
5.074,00 |
5.074,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9224/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.284,00 |
342,32 |
342,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9225/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
119.169,00 |
46.642,85 |
46.642,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9226/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.908,00 |
46.941,05 |
46.941,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9227/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.604,00 |
33.243,13 |
33.243,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9228/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.193,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9229/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
108.020,00 |
32.851,44 |
32.851,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9230/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.811,00 |
7.811,00 |
7.811,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9231/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
183.950,00 |
99.725,00 |
99.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9232/2023 |
16/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.018.468,00 |
419.041,11 |
419.041,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9233/2023 |
16/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.645,00 |
21.611,54 |
21.611,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9234/2023 |
16/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.989,00 |
897,20 |
897,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9235/2023 |
16/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
117.392,00 |
44.435,76 |
44.435,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9236/2023 |
16/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
45.085,00 |
29.050,78 |
29.050,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9237/2023 |
16/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
99.100,00 |
38.125,00 |
38.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9238/2023 |
16/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.708.332,00 |
701.802,57 |
701.802,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9239/2023 |
16/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
76.124,00 |
33.630,09 |
33.630,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9240/2023 |
16/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.175,00 |
8.034,09 |
8.034,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9241/2023 |
16/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
240.716,00 |
97.250,45 |
97.250,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9242/2023 |
16/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.027,00 |
15.027,00 |
15.027,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9243/2023 |
16/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.441,00 |
8.441,00 |
8.441,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9244/2023 |
16/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
107.738,00 |
39.964,60 |
39.964,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9245/2023 |
16/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
151.850,00 |
55.800,00 |
55.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9246/2023 |
16/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
513.662,00 |
211.618,33 |
211.618,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9247/2023 |
16/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.234,00 |
16.608,96 |
16.608,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9248/2023 |
16/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
79.526,00 |
20.679,96 |
20.679,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9249/2023 |
16/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
55.984,00 |
13.755,95 |
13.755,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9250/2023 |
16/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
35.571,75 |
35.571,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9251/2023 |
16/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.144,00 |
30.961,06 |
30.961,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9252/2023 |
16/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
30.925,00 |
16.525,00 |
16.525,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9253/2023 |
16/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.284.314,00 |
441.692,55 |
441.692,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9254/2023 |
16/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.881,00 |
913,18 |
913,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9255/2023 |
16/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
217.617,00 |
46.363,72 |
46.363,72 |
43.965,65 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9256/2023 |
16/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
126.506,00 |
55.457,40 |
55.457,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9257/2023 |
16/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
109.994,00 |
32.787,20 |
32.787,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9258/2023 |
16/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
83.072,00 |
37.697,98 |
37.697,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9259/2023 |
16/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.078.086,00 |
297.128,96 |
297.128,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9260/2023 |
16/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
317.700,00 |
174.575,00 |
174.575,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9261/2023 |
16/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.087.143,00 |
589.916,80 |
589.916,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9262/2023 |
16/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
173.524,00 |
42.043,13 |
42.043,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9263/2023 |
16/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.103,00 |
13.161,44 |
13.161,44 |
9.755,43 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9264/2023 |
16/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
430.227,00 |
86.625,21 |
86.625,21 |
85.819,82 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9265/2023 |
16/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
91.615,00 |
42.618,18 |
42.618,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9266/2023 |
16/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
61.295,00 |
26.134,06 |
26.134,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9267/2023 |
16/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
659.696,00 |
153.547,94 |
153.547,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9268/2023 |
16/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
211.975,00 |
124.350,00 |
124.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9269/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.513.237,00 |
995.595,55 |
995.595,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9270/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9271/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.105,00 |
8.779,72 |
8.779,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9272/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94,00 |
36,40 |
36,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9273/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
297.448,00 |
127.600,52 |
127.600,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9274/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
147.562,00 |
55.291,60 |
55.291,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9275/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9276/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
131.072,00 |
39.957,53 |
39.957,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9277/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
25.397,00 |
19.489,28 |
19.489,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9278/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
109.256,00 |
19.942,32 |
19.942,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9279/2023 |
16/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
123.900,00 |
43.225,00 |
43.225,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9280/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.044.452,00 |
697.711,27 |
697.711,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9281/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
116.638,00 |
29.092,57 |
29.092,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9282/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.889,00 |
7.377,65 |
7.377,65 |
7.377,65 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9283/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.905,00 |
2.181,00 |
2.181,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9284/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
352.468,00 |
69.672,43 |
69.672,43 |
70.681,02 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9285/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
181.727,00 |
16.956,10 |
16.956,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9286/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
150.185,00 |
5.712,87 |
5.712,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9287/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
413.554,00 |
76.813,90 |
76.813,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9288/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
56 |
04 |
331 |
0024 |
2153 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.350,00 |
348,04 |
348,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9289/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
239.775,00 |
132.850,00 |
132.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9290/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
191.739,00 |
48.005,52 |
48.005,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9291/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.114,00 |
10.297,15 |
10.297,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9292/2023 |
16/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
49 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2136 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
556.398,00 |
91.153,16 |
91.153,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9293/2023 |
16/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
250.183,00 |
90.109,24 |
90.109,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9294/2023 |
16/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
86.299,00 |
17.258,81 |
17.258,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9295/2023 |
16/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.760,00 |
1.912,15 |
1.912,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9296/2023 |
16/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.859,00 |
1.570,90 |
1.570,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9297/2023 |
16/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
206.648,00 |
34.585,60 |
34.585,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9298/2023 |
16/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.001.313,00 |
198.980,75 |
198.980,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9299/2023 |
16/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
126 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
255.474,00 |
40.648,44 |
40.648,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9300/2023 |
16/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
150.000,00 |
79.700,00 |
79.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9301/2023 |
16/06/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
18 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.000,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9302/2023 |
16/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
926.147,00 |
357.408,61 |
357.408,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9303/2023 |
16/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
75.826,00 |
29.886,33 |
29.886,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9304/2023 |
16/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.963,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9305/2023 |
16/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9306/2023 |
16/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.568,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9307/2023 |
16/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.179,00 |
18.977,56 |
18.977,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9308/2023 |
16/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
853.179,00 |
224.672,73 |
224.672,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9309/2023 |
16/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.115,00 |
4.672,28 |
4.672,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9310/2023 |
16/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
110.063,00 |
12.654,98 |
12.654,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9311/2023 |
16/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.375,00 |
7.627,90 |
7.627,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9312/2023 |
16/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
87.559,00 |
41.067,71 |
41.067,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9313/2023 |
16/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.700,00 |
8.275,00 |
8.275,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9314/2023 |
16/06/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
566.858,00 |
299.863,74 |
299.863,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9315/2023 |
16/06/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.533,00 |
2.023,66 |
2.023,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9316/2023 |
16/06/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.112,00 |
12.287,34 |
12.287,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9317/2023 |
16/06/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
413,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9318/2023 |
16/06/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.766,00 |
3.619,50 |
3.619,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9319/2023 |
16/06/2023 |
11 |
112 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.650,00 |
12.231,00 |
12.231,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9320/2023 |
16/06/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
369.395,00 |
64.166,23 |
57.577,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9321/2023 |
16/06/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.494,00 |
2.887,82 |
2.887,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9322/2023 |
16/06/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.425,00 |
8.017,00 |
8.017,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9323/2023 |
16/06/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
233.660,00 |
96.825,46 |
96.825,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9324/2023 |
16/06/2023 |
11 |
114 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.265,00 |
10.090,00 |
10.090,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9325/2023 |
16/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
735.592,00 |
131.084,95 |
131.084,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9326/2023 |
16/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.553,00 |
1.508,85 |
1.508,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9327/2023 |
16/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.884,00 |
8.901,61 |
8.901,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9328/2023 |
16/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.601,00 |
13.786,84 |
13.786,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9329/2023 |
16/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.734,00 |
9.250,37 |
9.250,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9330/2023 |
16/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
145.106,00 |
28.210,89 |
28.210,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9331/2023 |
16/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.775,00 |
19.400,00 |
19.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9332/2023 |
16/06/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
235.455,00 |
90.828,60 |
90.828,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9333/2023 |
16/06/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.123,00 |
7.572,55 |
7.572,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9334/2023 |
16/06/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.749,00 |
6.578,22 |
6.578,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9335/2023 |
16/06/2023 |
12 |
121 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
691 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.400,00 |
11.034,65 |
11.034,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9336/2023 |
16/06/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
11.675,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9337/2023 |
16/06/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.800,00 |
6.325,00 |
6.325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9338/2023 |
16/06/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
256.225,00 |
129.439,72 |
129.439,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9339/2023 |
16/06/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
164,00 |
96,42 |
96,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9340/2023 |
16/06/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.525,00 |
10.242,91 |
10.242,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9341/2023 |
16/06/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.351,00 |
1.367,43 |
1.367,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9342/2023 |
16/06/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
23 |
695 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.976,00 |
9.248,36 |
9.248,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9343/2023 |
16/06/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
23 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.975,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9344/2023 |
16/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.195.197,00 |
851.012,37 |
851.012,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9345/2023 |
16/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
76.545,00 |
37.206,08 |
37.206,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9346/2023 |
16/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.959,00 |
10.783,32 |
10.783,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9347/2023 |
16/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
113.455,00 |
56.334,97 |
56.334,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9348/2023 |
16/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
48.533,52 |
48.533,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9349/2023 |
16/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.889,00 |
13.321,01 |
13.321,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9350/2023 |
16/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.549,00 |
31.307,53 |
31.307,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9351/2023 |
16/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
201.375,00 |
119.350,00 |
119.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9352/2023 |
16/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.569.441,00 |
1.287.524,02 |
1.287.524,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9353/2023 |
16/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.339,00 |
1.339,00 |
1.339,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9354/2023 |
16/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
296.305,00 |
120.461,25 |
120.461,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9355/2023 |
16/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.969,00 |
5.969,00 |
5.969,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9356/2023 |
16/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.968,00 |
3.968,00 |
3.968,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9357/2023 |
16/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.175,00 |
8.869,84 |
8.869,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9358/2023 |
16/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.117,00 |
33.117,00 |
33.117,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9359/2023 |
16/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
313.225,00 |
113.750,00 |
113.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9360/2023 |
16/06/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
678.426,00 |
287.668,46 |
287.668,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9361/2023 |
16/06/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.403,00 |
4.170,97 |
4.170,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9362/2023 |
16/06/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
72.752,00 |
37.054,51 |
37.054,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9363/2023 |
16/06/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.443,00 |
10.526,94 |
10.526,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9364/2023 |
16/06/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.163,00 |
4.636,86 |
4.636,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9365/2023 |
16/06/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.600,00 |
18.875,00 |
18.875,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9366/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.503.417,00 |
679.383,92 |
679.383,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9367/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
121.580,00 |
69.020,83 |
69.020,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9368/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.165,00 |
13.297,86 |
13.297,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9369/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
203.887,00 |
104.676,06 |
104.676,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9370/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.522,00 |
49.751,62 |
49.751,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9371/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.322,00 |
30.538,98 |
30.538,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9372/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
29.406,98 |
29.406,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9373/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
445.892,00 |
172.527,23 |
172.527,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9374/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.033,00 |
18.552,84 |
18.552,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9375/2023 |
16/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
146.575,00 |
80.550,00 |
80.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9376/2023 |
16/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.956.963,00 |
1.108.431,36 |
1.108.431,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9377/2023 |
16/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.894,00 |
17.467,33 |
17.467,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9378/2023 |
16/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
155.459,00 |
77.072,28 |
77.072,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9379/2023 |
16/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
73.108,00 |
54.679,14 |
54.679,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9380/2023 |
16/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.933,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9381/2023 |
16/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
48.729,00 |
38.440,40 |
38.440,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9382/2023 |
16/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
121.819,00 |
48.727,14 |
48.727,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9383/2023 |
16/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
145.750,00 |
78.925,00 |
78.925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9384/2023 |
16/06/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
455.517,00 |
195.424,15 |
195.424,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9385/2023 |
16/06/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.825,00 |
16.355,99 |
16.355,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9386/2023 |
16/06/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.384,00 |
36.493,94 |
36.493,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9387/2023 |
16/06/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
78.450,00 |
36.796,43 |
36.796,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9388/2023 |
16/06/2023 |
14 |
142 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
32.275,00 |
17.575,00 |
17.575,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9389/2023 |
16/06/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
281.080,00 |
131.323,37 |
131.323,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9390/2023 |
16/06/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.375,00 |
2.054,62 |
2.054,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9391/2023 |
16/06/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.899,00 |
6.647,13 |
6.647,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9392/2023 |
16/06/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.199,00 |
5.438,63 |
5.438,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9393/2023 |
16/06/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.375,00 |
9.825,00 |
9.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9394/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
829.778,00 |
214.237,04 |
214.237,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9395/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.661,00 |
1.138,83 |
1.138,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9396/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
58.610,00 |
11.917,24 |
11.917,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9397/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.737,00 |
3.344,09 |
3.344,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9398/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.322,00 |
5.471,37 |
5.471,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9399/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
17.547,93 |
17.547,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9400/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.884,00 |
6.293,90 |
6.293,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9401/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.147,00 |
10.758,34 |
10.758,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9402/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.575,00 |
20.908,00 |
20.908,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9403/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.983.699,00 |
0,00 |
0,00 |
3.055.773,61 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9404/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.121,00 |
4.121,00 |
4.121,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9405/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
60.653,00 |
11.852,74 |
11.852,74 |
7.894,31 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9406/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
318.247,00 |
61.623,70 |
61.623,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9407/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.180.617,00 |
59.861,94 |
59.861,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9408/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
336.904,00 |
220.878,66 |
220.878,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9409/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
362.761,00 |
123.755,65 |
123.755,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9410/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
300.827,00 |
116.807,57 |
116.807,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9411/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.385,00 |
2.450,96 |
2.450,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9412/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
265.285,00 |
0,00 |
0,00 |
41.607,31 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9413/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.963.926,00 |
279.469,98 |
279.469,98 |
2.000.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9414/2023 |
16/06/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.864.225,00 |
708.950,00 |
708.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9415/2023 |
16/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.892.027,00 |
853.492,19 |
853.492,19 |
453.379,83 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9416/2023 |
16/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.946,00 |
2.524,41 |
2.524,41 |
3.340,57 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9417/2023 |
16/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
213.804,00 |
42.965,65 |
42.965,65 |
42.982,56 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9418/2023 |
16/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.987,00 |
44.409,29 |
44.409,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9419/2023 |
16/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.180,00 |
22.753,35 |
22.753,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9420/2023 |
16/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
49.365,00 |
43.846,89 |
43.846,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9421/2023 |
16/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
233.867,00 |
28.119,44 |
28.119,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9422/2023 |
16/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
233.950,00 |
89.800,00 |
89.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9423/2023 |
16/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
554.181,00 |
213.331,13 |
213.331,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9424/2023 |
16/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.564,00 |
2.225,08 |
2.225,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9425/2023 |
16/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.290,00 |
915,56 |
915,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9426/2023 |
16/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.192,00 |
33.479,78 |
33.479,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9427/2023 |
16/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
31.640,00 |
11.150,00 |
11.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9428/2023 |
16/06/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
397.262,00 |
178.400,90 |
178.400,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9429/2023 |
16/06/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
24.238,00 |
9.694,30 |
9.694,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9430/2023 |
16/06/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
24 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.664,00 |
4.265,36 |
4.265,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9431/2023 |
16/06/2023 |
16 |
161 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
24 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
23.425,00 |
14.475,00 |
14.475,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9432/2023 |
16/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
932.520,00 |
333.239,71 |
333.239,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9433/2023 |
16/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
76.634,00 |
44.466,16 |
44.466,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9434/2023 |
16/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.327,00 |
2.559,84 |
2.559,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9435/2023 |
16/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
118.417,00 |
44.607,28 |
44.607,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9436/2023 |
16/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.897,00 |
14.569,15 |
14.569,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9437/2023 |
16/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.045,00 |
9.822,83 |
9.822,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9438/2023 |
16/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
94.191,00 |
20.821,84 |
20.821,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9439/2023 |
16/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
97.639,00 |
51.119,40 |
51.119,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9440/2023 |
16/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.550,00 |
19.450,00 |
19.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9441/2023 |
16/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.124.211,00 |
514.995,37 |
514.995,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9442/2023 |
16/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.449,00 |
7.947,74 |
7.947,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9443/2023 |
16/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.831,00 |
12.150,21 |
12.150,21 |
5.887,78 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9444/2023 |
16/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
318.171,00 |
62.752,50 |
62.752,50 |
61.922,44 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9445/2023 |
16/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
39.475,00 |
17.439,96 |
17.439,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9446/2023 |
16/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
599.981,00 |
163.216,90 |
163.216,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9447/2023 |
16/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
245.175,00 |
127.725,00 |
127.725,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9448/2023 |
16/06/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
752.208,00 |
285.811,14 |
285.811,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9449/2023 |
16/06/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.309,00 |
923,28 |
923,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9450/2023 |
16/06/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
133.229,00 |
52.533,50 |
52.533,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9451/2023 |
16/06/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.633,00 |
4.633,00 |
4.633,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9452/2023 |
16/06/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9453/2023 |
16/06/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.832,00 |
2.832,00 |
2.832,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9454/2023 |
16/06/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.410,00 |
38.762,42 |
38.762,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9455/2023 |
16/06/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
50.650,00 |
25.925,00 |
25.925,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9456/2023 |
16/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.778.210,00 |
600.702,87 |
600.702,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9457/2023 |
16/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
95.153,00 |
8.093,10 |
8.093,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9458/2023 |
16/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.735,00 |
0,00 |
0,00 |
20.424,41 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9459/2023 |
16/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
642.628,00 |
0,00 |
0,00 |
259.337,99 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9460/2023 |
16/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
290.581,00 |
39.170,76 |
39.170,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9461/2023 |
16/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
264.882,00 |
33.980,02 |
33.980,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9462/2023 |
16/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
503.619,00 |
60.276,62 |
60.276,62 |
71.109,08 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9463/2023 |
16/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
220.825,00 |
124.150,00 |
124.150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9464/2023 |
16/06/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.028.159,00 |
371.930,21 |
371.930,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9465/2023 |
16/06/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.215,00 |
8.662,78 |
8.662,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9466/2023 |
16/06/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.066,00 |
6.056,26 |
6.056,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9467/2023 |
16/06/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.747,00 |
30.940,01 |
30.940,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9468/2023 |
16/06/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
36.499,00 |
2.593,64 |
2.593,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9469/2023 |
16/06/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.789,00 |
11.115,04 |
11.115,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9470/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2309 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.532.000,00 |
1.218.328,64 |
1.218.328,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9471/2023 |
16/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2309 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
DIARIA ESPECIAL DE SEGURANCA ESCOLAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
138.500,00 |
119.818,98 |
119.818,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9472/2023 |
16/06/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
145.775,00 |
114.279,53 |
114.279,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9473/2023 |
16/06/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.014,00 |
395,31 |
395,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9474/2023 |
16/06/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
114.966,00 |
38.321,76 |
38.321,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9475/2023 |
16/06/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.166,00 |
41.675,68 |
41.675,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9476/2023 |
16/06/2023 |
30 |
302 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
130 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.166,00 |
41.675,68 |
41.675,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9477/2023 |
16/06/2023 |
30 |
302 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.300,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9478/2023 |
16/06/2023 |
30 |
301 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.300,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9479/2023 |
16/06/2023 |
30 |
300 |
3 |
3 |
90 |
46 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2146 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9480/2023 |
16/06/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
REMOÇÃO DE REDE NA RUA CARLOS AUGUSTO S/N, BAIRRO MONTANHÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 369932928, PPSB38248/2020 |
5.901,23 |
5.901,23 |
5.901,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9481/2023 |
16/06/2023 |
20 |
200 |
4 |
4 |
90 |
52 |
26 |
13 |
392 |
0030 |
1091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001378/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01967/2023 |
06/05/2023 |
719,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISICAO DE TECLADO MUSICAL, 136 SONS, PARA O CENTRO LIVRE DE MUSICA. PC1378/2023,AF:1967/2023 |
719,00 |
719,00 |
719,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9482/2023 |
16/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02087/2023 |
16/05/2023 |
276,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:2087/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9483/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
012037/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9484/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
012037/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE LOCOMOÇÃO PPSB12037/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9485/2023 |
16/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
012037/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
VANESSA INFANTE |
19452058811 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇOES DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9486/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000703/2022 |
PC |
|
00253/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02023/2023 |
12/05/2023 |
10.650,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:2023/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 |
10.650,67 |
10.650,67 |
10.650,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9487/2023 |
19/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.545/550,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº223/2023-SE |
285.111,51 |
168.430,75 |
168.430,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9488/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02048/2023 |
14/05/2023 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 300/2023 PC825/2023A003,AF:2048/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 |
17.400,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9489/2023 |
19/06/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.545/550,TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº223/2023-SE |
21.249,96 |
19.221,00 |
19.221,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9490/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001618/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02067/2023 |
15/05/2023 |
1.821,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, ACONDICIONADO EM LATA COM 400 GRAMAS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1618/2023,AF:2067/2023 |
1.821,60 |
1.821,60 |
1.821,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9491/2023 |
19/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02035/2023 |
13/05/2023 |
3.825,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:579/2022. PC2005/2022A002,AF:2035/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022 |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9492/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001616/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02068/2023 |
15/05/2023 |
1.152,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO, (NUTRIDRINK PRO TEIN) EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1616/2023,AF:2068/2023 |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9493/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001619/2023 |
PC |
|
00256/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02064/2023 |
15/05/2023 |
17.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1619/2023,AF:2064/2023 |
17.040,00 |
17.040,00 |
17.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9494/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02059/2023 |
14/05/2023 |
21.546,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2023. PC705/2023A001,AF:2059/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
21.546,00 |
21.546,00 |
21.546,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9495/2023 |
19/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001176/2023 |
PC |
|
00266/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02063/2023 |
15/05/2023 |
12.262,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISIÇÃO DE CORDA TRANCADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM. PC1176/2023,AF:2063/2023 |
12.262,00 |
12.262,00 |
12.262,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9496/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02079/2023 |
16/05/2023 |
3.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:313/2023. PC826/2023A002,AF:2079/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
3.020,00 |
2.899,20 |
2.899,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9497/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02044/2023 |
14/05/2023 |
95.236,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:116/2023. PC3340/2022A005,AF:2044/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
23.820,00 |
23.820,00 |
23.820,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9498/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02044/2023 |
14/05/2023 |
95.236,32 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO:116/2023. PC3340/2022A005,AF:2044/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
71.416,32 |
71.416,32 |
71.416,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9499/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02060/2023 |
14/05/2023 |
8.199,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:713/2022. PC2858/2022A002,AF:2060/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 |
8.199,20 |
8.199,20 |
8.199,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9500/2023 |
19/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9501/2023 |
19/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB27820/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9502/2023 |
19/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02080/2023 |
16/05/2023 |
1.740,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A004,AF:2080/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9503/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02061/2023 |
14/05/2023 |
4.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:20/2023 PC3036/2022A001,AF:2061/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 |
4.020,00 |
4.020,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9504/2023 |
19/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02041/2023 |
13/05/2023 |
6.075,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
34813172000104 |
AQUISICAO DE COLETOR DE URINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:565/2022. PC2007/2022A001,AF:2041/2023 PROCESSO DIGITAL: 2902/2022 |
6.075,00 |
6.075,00 |
6.075,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9505/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01975/2023 |
06/05/2023 |
61.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 556/2022 PC2131/2022A002,AF:1975/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 |
61.480,00 |
61.480,00 |
61.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9506/2023 |
19/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02111/2023 |
06/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/ SP, PARA O SECRETARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI (IDA EM 20/06/2023 - RETORNO EM 21/06/2023), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL-BNDES.(LOCALIZADOR: WTQUDW) |
3.574,49 |
3.574,49 |
3.574,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9507/2023 |
19/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000995/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02069/2023 |
15/05/2023 |
800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 |
22310432000131 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023 |
464,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9508/2023 |
19/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000995/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02069/2023 |
15/05/2023 |
800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 |
22310432000131 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023 |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9509/2023 |
19/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000995/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02069/2023 |
15/05/2023 |
800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809 |
22310432000131 |
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CANVA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PC995/2023,AF:2069/2023 |
176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9510/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002631/2022 |
PC |
|
00559/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02052/2023 |
15/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:606/2022 PC2631/2022A001,AF:2052/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022 |
5.740,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9511/2023 |
19/06/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00070 |
|
038312/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANDREA DA SILVA CAVALCANTE |
33582089827 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE TECNICOS DA SAS NO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM SOROCABA/ SP NOS DIAS 27 A 29 DE JUNHO/2023. PPSB38312/2023 |
2.402,86 |
2.402,86 |
2.402,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9512/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02058/2023 |
14/05/2023 |
19.896,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:417/2022 PC1300/2022A001,AF:2058/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 |
19.896,00 |
19.896,00 |
19.896,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9513/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02053/2023 |
14/05/2023 |
10.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE SOLUCAO PARA INALACAO A 0,025%, BROMETRO DE IPRATROPIO 0,25MG. ATA DE REGISTRO:372/2022. PC1318/2022A002,AF:2053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9514/2023 |
19/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02088/2023 |
16/05/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
7.656,00 |
7.656,00 |
7.656,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9515/2023 |
19/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02088/2023 |
16/05/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9516/2023 |
19/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02088/2023 |
16/05/2023 |
13.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 700/2022 PC2788/2022A001,AF:2088/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
2.904,00 |
2.904,00 |
2.904,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9517/2023 |
19/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS JOSÉ LUIZ GAVINELLI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM BRASÍLIA- DF, NO DIA 20/06/2023, PPSB1420/2023 |
1.544,69 |
1.544,69 |
1.544,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9518/2023 |
19/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02053/2023 |
14/05/2023 |
10.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL. ATA DE REGISTRO:372/2022. PC1318/2022A002,AF:2053/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 |
9.480,00 |
9.480,00 |
9.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9519/2023 |
19/06/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
000952/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02049/2023 |
14/05/2023 |
1.983,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE MINI CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PC952/2023,AF:2049/2023 |
1.983,92 |
1.983,92 |
1.983,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9520/2023 |
19/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000952/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02050/2023 |
14/05/2023 |
3.124,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE PEN DRIVE USB 128 GB, PC952/2023,AF:2050/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9521/2023 |
19/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
000952/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02050/2023 |
14/05/2023 |
3.124,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE CARREGADOR E PILHAS RECARREGÁVEIS, PC952/2023,AF:2050/2023 |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9522/2023 |
19/06/2023 |
08 |
081 |
4 |
4 |
90 |
52 |
33 |
12 |
361 |
0009 |
1119 |
01 |
220 |
00000 |
|
000952/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02051/2023 |
14/05/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, PC952/2023,AF:2051/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9523/2023 |
19/06/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
14 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
07 |
100 |
00255 |
|
063968/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB63968/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9524/2023 |
19/06/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
14 |
00 |
04 |
122 |
0031 |
1098 |
01 |
100 |
00255 |
|
063968/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
THIAGO DE CAMPOS BELAO |
31418712809 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB63968/2023 |
604,28 |
604,28 |
604,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9525/2023 |
20/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.952,00 |
3.126,22 |
2.199,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9526/2023 |
20/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
135.406,00 |
44.665,79 |
22.989,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9527/2023 |
20/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.637,00 |
1.293,69 |
862,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9528/2023 |
20/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
6.282,00 |
2.665,96 |
1.420,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9529/2023 |
20/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
19.514,00 |
6.450,59 |
3.112,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9530/2023 |
20/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.540,00 |
1.852,15 |
925,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9531/2023 |
20/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
47.738,00 |
22.142,54 |
15.207,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9532/2023 |
20/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.880,00 |
5.655,38 |
3.639,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9533/2023 |
20/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.546,00 |
2.068,78 |
1.214,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9534/2023 |
20/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.326,00 |
1.840,57 |
1.361,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9535/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.228,00 |
1.146,93 |
599,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9536/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
356.826,00 |
143.603,29 |
85.215,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9537/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
83.525,00 |
27.766,36 |
13.895,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9538/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2174 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
187.833,00 |
90.913,53 |
60.803,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9539/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
35.654,00 |
17.803,74 |
11.855,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9540/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
15.302,00 |
6.912,39 |
3.489,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9541/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
212.676,00 |
88.430,57 |
54.439,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9542/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9543/2023 |
20/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
215.541,00 |
100.018,44 |
67.290,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9544/2023 |
20/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
5.273,00 |
1.993,04 |
1.349,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9545/2023 |
20/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.273,00 |
599,69 |
248,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9546/2023 |
20/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.377,00 |
1.244,73 |
622,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9547/2023 |
20/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
9.160,00 |
4.642,17 |
3.118,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9548/2023 |
20/06/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.822,00 |
303,77 |
303,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9549/2023 |
20/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
18.141,00 |
12.395,55 |
8.354,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9550/2023 |
20/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
10.040,00 |
4.675,50 |
3.470,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9551/2023 |
20/06/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.833,00 |
546,29 |
281,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9552/2023 |
20/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.491,00 |
834,06 |
585,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9553/2023 |
20/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
42.608,00 |
18.595,52 |
12.360,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9554/2023 |
20/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.391,00 |
2.571,84 |
1.462,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9555/2023 |
20/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.055,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9556/2023 |
20/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.381,00 |
5.532,58 |
2.576,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9557/2023 |
20/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
1.245,00 |
867,18 |
310,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9558/2023 |
20/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.737,00 |
696,30 |
408,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9559/2023 |
20/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
83.647,00 |
14.332,66 |
4.167,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9560/2023 |
20/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
20.044,00 |
5.485,34 |
3.503,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9561/2023 |
20/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.802,00 |
644,07 |
644,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9562/2023 |
20/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
9.993,00 |
3.426,77 |
1.642,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9563/2023 |
20/06/2023 |
01 |
010 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
268.035,00 |
13.665,57 |
13.665,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9564/2023 |
20/06/2023 |
02 |
020 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
106.237,00 |
36.018,20 |
36.018,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9565/2023 |
20/06/2023 |
02 |
021 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
30.459,00 |
3.980,80 |
3.980,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9566/2023 |
20/06/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
287.488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9567/2023 |
20/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
434.201,00 |
47.019,79 |
47.019,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9568/2023 |
20/06/2023 |
04 |
040 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
57.753,00 |
19.460,04 |
19.460,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9569/2023 |
20/06/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
158.885,00 |
12.281,23 |
12.281,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9570/2023 |
20/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
140.201,00 |
24.440,74 |
24.440,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9571/2023 |
20/06/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
68.717,00 |
12.066,85 |
12.066,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9572/2023 |
20/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
13.260,00 |
1.427,22 |
1.427,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9573/2023 |
20/06/2023 |
05 |
054 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.605,00 |
2.981,44 |
2.981,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9574/2023 |
20/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
111.009,00 |
10.520,87 |
10.520,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9575/2023 |
20/06/2023 |
06 |
061 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
79.227,00 |
7.681,10 |
7.681,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9576/2023 |
20/06/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
62.360,00 |
6.185,46 |
6.185,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9577/2023 |
20/06/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
68.775,00 |
8.848,61 |
8.848,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9578/2023 |
20/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
54.921,00 |
11.071,11 |
11.071,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9579/2023 |
20/06/2023 |
06 |
065 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
89.301,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9580/2023 |
20/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
202.334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9581/2023 |
20/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
53.471,00 |
12.484,92 |
12.484,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9582/2023 |
20/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
291.903,00 |
34.155,48 |
34.155,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9583/2023 |
20/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
152.028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9584/2023 |
20/06/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
76.656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9585/2023 |
20/06/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
15 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
63.093,00 |
7.243,79 |
7.243,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9586/2023 |
20/06/2023 |
07 |
076 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
22.288,00 |
3.559,76 |
3.559,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9587/2023 |
20/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
167.163,00 |
27.420,75 |
27.420,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9588/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
45.104,00 |
6.601,03 |
6.601,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9589/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
641.317,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9590/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
149.153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9591/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2174 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
450.128,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9592/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
367 |
0024 |
2173 |
02 |
261 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
111.065,00 |
1.121,67 |
1.121,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9593/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
140.149,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9594/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
361 |
0024 |
2155 |
01 |
220 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
281.651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9595/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
3.027,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9596/2023 |
20/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
12 |
365 |
0024 |
2155 |
01 |
210 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
393.146,00 |
191.271,21 |
191.271,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9597/2023 |
20/06/2023 |
09 |
090 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
90.699,00 |
30.877,07 |
30.877,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9598/2023 |
20/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
301 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
101.386,00 |
44.410,73 |
44.410,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9599/2023 |
20/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
116.375,00 |
44.400,50 |
44.400,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9600/2023 |
20/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
302 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
210.325,00 |
81.087,40 |
81.087,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9601/2023 |
20/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
304 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
76.321,00 |
27.798,21 |
27.798,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9602/2023 |
20/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
305 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
59.287,00 |
21.200,34 |
21.200,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9603/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
196.932,00 |
65.522,09 |
65.522,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9604/2023 |
20/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
10 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
310 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
59.528,00 |
26.632,58 |
26.632,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9605/2023 |
20/06/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
73.181,00 |
1.620,46 |
1.620,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9606/2023 |
20/06/2023 |
10 |
101 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
81.800,00 |
5.671,12 |
5.671,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9607/2023 |
20/06/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
18 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
47.413,00 |
98,21 |
98,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9608/2023 |
20/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
235.602,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9609/2023 |
20/06/2023 |
11 |
111 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
120.321,00 |
2.060,48 |
2.060,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9610/2023 |
20/06/2023 |
11 |
112 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
142.731,00 |
23.192,88 |
23.192,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9611/2023 |
20/06/2023 |
11 |
113 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
85.183,00 |
19.284,26 |
19.284,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9612/2023 |
20/06/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
16 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
70.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9613/2023 |
20/06/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
143.951,00 |
6.230,97 |
6.230,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9614/2023 |
20/06/2023 |
12 |
122 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
11 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
25.343,00 |
11.493,08 |
11.493,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9615/2023 |
20/06/2023 |
12 |
123 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
23 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
50.373,00 |
3.903,61 |
3.903,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9616/2023 |
20/06/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
391.299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9617/2023 |
20/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
105.606,00 |
9.686,59 |
9.686,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9618/2023 |
20/06/2023 |
13 |
132 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
27 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
115.148,00 |
43.074,14 |
43.074,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9619/2023 |
20/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
187.537,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9620/2023 |
20/06/2023 |
14 |
141 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
81.298,00 |
1.614,45 |
1.614,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9621/2023 |
20/06/2023 |
14 |
143 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
08 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
60.129,00 |
17.340,41 |
17.340,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9622/2023 |
20/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
74.666,00 |
2.651,27 |
2.651,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9623/2023 |
20/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
06 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
35.867,00 |
3.819,02 |
3.819,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9624/2023 |
20/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
178.068,00 |
32.456,37 |
32.456,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9625/2023 |
20/06/2023 |
16 |
161 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
24 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
103.999,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9626/2023 |
20/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
125.770,00 |
36.248,65 |
36.248,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9627/2023 |
20/06/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
158.598,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9628/2023 |
20/06/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
26 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
44.615,00 |
8.923,20 |
8.923,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9629/2023 |
20/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
03 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
40.452,00 |
735,69 |
735,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9630/2023 |
20/06/2023 |
19 |
190 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
376.008,00 |
96.046,24 |
96.046,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9631/2023 |
20/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
308.195,00 |
58.422,48 |
58.422,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9632/2023 |
20/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
80.894,00 |
31.153,09 |
31.153,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9633/2023 |
20/06/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
13 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
69.307,00 |
8.536,91 |
8.536,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9634/2023 |
20/06/2023 |
21 |
210 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
113.148,00 |
4.422,99 |
4.422,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9635/2023 |
20/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
121.760,00 |
12.941,28 |
12.941,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9636/2023 |
20/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
148.840,00 |
32.091,90 |
32.091,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9637/2023 |
20/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2149 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
102.770,00 |
25.648,69 |
25.648,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9638/2023 |
20/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
22.968,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9639/2023 |
20/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
2.003,00 |
2.003,00 |
2.003,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9640/2023 |
20/06/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
11.749,00 |
9.623,19 |
9.623,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9641/2023 |
20/06/2023 |
30 |
301 |
3 |
1 |
90 |
13 |
02 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
22.850,00 |
3.549,13 |
3.549,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9642/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02090/2023 |
16/05/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
8.468,00 |
8.468,00 |
8.468,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9643/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02090/2023 |
16/05/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9644/2023 |
20/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02090/2023 |
16/05/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO:84/2023. PC3261/2022A001,AF:2090/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
3.212,00 |
3.212,00 |
3.212,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9647/2023 |
20/06/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
120 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL),PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 296/2023,PPSB74214/2017, |
10.700.000,00 |
10.700.000,00 |
10.700.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9648/2023 |
20/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
199.461,62 |
199.461,62 |
199.461,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9649/2023 |
20/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS |
1.410.796,13 |
1.410.796,13 |
1.410.796,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9650/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02096/2023 |
16/05/2023 |
1.995,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 219/2023 PC407/2023A004,AF:2096/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9651/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
132.327,00 |
111.045,05 |
111.045,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9652/2023 |
20/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
447.448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9653/2023 |
20/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
047600/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADES, COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA/DF.PPSB47600/2023 |
686,53 |
686,53 |
686,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9654/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001654/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02099/2023 |
16/05/2023 |
2.322,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ - CONCENTRAÇÃO 900G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1654/2023,AF:2099/2023 |
2.322,00 |
2.322,00 |
2.322,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9655/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001661/2023 |
PC |
|
00260/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02098/2023 |
16/05/2023 |
4.229,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, SOLUCAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1661/2023,AF:2098/2023 |
4.229,60 |
4.229,60 |
4.229,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9656/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02089/2023 |
16/05/2023 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2023. PC413/2023A002,AF:2089/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9657/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001653/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02113/2023 |
16/05/2023 |
294,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1653/2023,AF:2113/2023 |
294,12 |
294,12 |
294,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9658/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001601/2023 |
PC |
|
00252/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02031/2023 |
13/05/2023 |
11.397,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA Q00UI/ML DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL LATANOPROSTA 50MCG/ML, SOLUCAO OFTALMICA E TRILEPTAL 300MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1601/2023,AF:2031/2023 |
3.763,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9659/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001601/2023 |
PC |
|
00252/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02031/2023 |
13/05/2023 |
11.397,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA Q00UI/ML DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL LATANOPROSTA 50MCG/ML, SOLUCAO OFTALMICA E TRILEPTAL 300MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1601/2023,AF:2031/2023 |
7.633,80 |
7.633,80 |
7.633,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9660/2023 |
20/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02155/2023 |
13/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO PARA O SECRETARIO DE HABITACAO JOAO ABUKATER NETO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023, PC2873/2022A008,AF:2155/2023 PROCESSO DIGITAL: 1177/2023 |
5.343,70 |
5.343,70 |
5.343,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9661/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9662/2023 |
20/06/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00292 |
|
073277/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTES AO COVENIO 83/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - JUDO. CONVENIO: 43428/2021 - SESP PPSB73277/2023 |
96.070,57 |
96.070,57 |
96.070,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9663/2023 |
20/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001297/2022 |
PC |
|
00317/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02083/2023 |
16/05/2023 |
8.573,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO. ATA DE REGISTRO:363/2022. PC1297/2022A001,AF:2083/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 |
8.573,76 |
8.573,76 |
8.573,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9664/2023 |
20/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001376/2022 |
PC |
|
00342/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02062/2023 |
14/05/2023 |
28.022,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:2062/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 |
28.022,00 |
28.022,00 |
28.022,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9665/2023 |
20/06/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00291 |
|
073291/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTES AO CONVENIO 84/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - ATLETISMO. CONVENIO: 43431/2021 - SESP PROCESSO DIGITAL: PPSB73291/2023 |
7.018,79 |
7.018,79 |
7.018,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9666/2023 |
21/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
043399/2015 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PROC DIGITAL SB56944/2021 PPSB43399/2015 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9667/2023 |
21/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
096007/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
520,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9683/2023 |
21/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02106/2023 |
16/05/2023 |
3.432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:347/2022. PC702/2022A002,AF:2106/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 |
3.432,00 |
3.432,00 |
3.432,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9684/2023 |
21/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES BEM COMO |
817.239,52 |
698.744,35 |
324.005,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9685/2023 |
21/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02105/2023 |
16/05/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO:349/2022. PC702/2022A004,AF:2105/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9686/2023 |
21/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02081/2023 |
16/05/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:2081/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9687/2023 |
21/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02141/2023 |
19/05/2023 |
1.039,52 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:2141/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
1.039,52 |
703,76 |
243,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9688/2023 |
21/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02142/2023 |
19/05/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A004,AF:2142/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9689/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, |
671.760,26 |
115.052,86 |
115.052,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9690/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, |
231.641,45 |
39.673,40 |
39.673,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9691/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, |
254.805,65 |
43.640,75 |
43.640,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9692/2023 |
21/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000735/2022 |
PC |
|
00257/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02151/2023 |
20/05/2023 |
657.496,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
43432798000153 |
AQUISICAO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTES METÁLICOS. ATA DE REGISTRO:326/2022. PC735/2022A001,AF:2151/2023 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022 |
657.496,40 |
657.496,40 |
657.496,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9693/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
003135/2022 |
PC |
|
00002/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02129/2023 |
19/05/2023 |
41.376,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MICROFORT INFORMATICA LTDA |
24675507000103 |
AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO. ATA DE REGISTRO:88/2023. PC3135/2022A001,AF:2129/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 |
41.376,00 |
41.376,00 |
41.376,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9694/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5%, MANIFESTAÇÃO PGM-5 281/2023 EM FLS.2676/2677, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.2683,PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, TD.COJUL: 99992/2023 |
294.527,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9695/2023 |
21/06/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADOS NO CENFORPE. 3º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7,17%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 140/2023 EM FLS.559/560V, TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 565, DELIBERAÇÃO DO FAED Nº05/2023 EM FLS. 634PC1866/2019,CONTRATO:134/2019,TD COJUL: 99992/2023 |
2.562,75 |
1.666,50 |
1.666,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9696/2023 |
21/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001594/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02121/2023 |
19/05/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RODA FIANDEIRA FORMACAO PROFISSIONAL LTDA |
09379824000199 |
CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TITULO: O LUGAR DA CULTURA DO ESCRITO NA ESCOLA DAS INFÂNCIAS POR EDI FONSECA, PC1594/2023,AF:2121/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9697/2023 |
21/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001704/2023 |
PC |
|
00168/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70167/2023 |
21/05/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GIVANILDO SEVERINO DA SILVA 05177647846 |
42665880000165 |
APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MUSSAMBE, A SER REALIZADA NO DIA 24/6/2023 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1704/2023,TERMO DE APROVACAO:70167/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9698/2023 |
21/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB15921/2019, SB20608/2022 E SB78857/2020, PPSB539/2023 |
10.853,74 |
10.853,74 |
10.853,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9699/2023 |
21/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001703/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70166/2023 |
21/05/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MIGUEL TELES DE OLIVEIRA |
76981460815 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1703/2023,TERMO DE APROVACAO:70166/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9700/2023 |
21/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001703/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC 1703/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9701/2023 |
21/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001700/2023 |
PC |
|
00166/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70165/2023 |
21/05/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NIVALDO RANGEL |
85718912815 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1700/2023,TERMO DE APROVACAO:70165/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9702/2023 |
21/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001700/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NIVALDO RANGEL. PC 1700/2023 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9703/2023 |
21/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 233/2023 EM FLS.257/261, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 277/278, PC684/2022, CONTRATO:98/2022 |
1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9705/2023 |
21/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9706/2023 |
21/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
074705/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROPOSTA EM FACE DE FRANCOIS MARTINO LUDEGINE E OUTROS(AUTOS 1032487-31.2021.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA- FILE 21707), PPSB74705/2021 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9707/2023 |
21/06/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02156/2023 |
20/05/2023 |
11.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 311/2023 PC428/2023A001,AF:2156/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9708/2023 |
21/06/2023 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
02 |
100 |
00324 |
|
001288/2022 |
PC |
|
10006/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2023 |
04/06/2023 |
5.405.519,29 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KIN ENGENHARIA LTDA |
04517114000164 |
REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, MANIFESTACAO PGM.5 No 722/2022, EM FLS. 142/149 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 2837 PC1288/2022,TD.COJUL:74/2023 |
4.057.712,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9709/2023 |
21/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
039517/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020 |
65,00 |
60,00 |
60,00 |
5,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9714/2023 |
21/06/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 342/2023 EM FLS.1911/1912, |
199.567,09 |
126.751,82 |
126.751,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9720/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02130/2023 |
19/05/2023 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
18.270,00 |
18.270,00 |
18.270,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9721/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02130/2023 |
19/05/2023 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9722/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02130/2023 |
19/05/2023 |
31.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 678/2022. PC2120/2022A002,AF:2130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 |
6.930,00 |
6.930,00 |
6.930,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9723/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02091/2023 |
16/05/2023 |
107.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
62.176,00 |
62.176,00 |
62.176,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9724/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02091/2023 |
16/05/2023 |
107.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
21.440,00 |
21.440,00 |
21.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9725/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02091/2023 |
16/05/2023 |
107.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:2091/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 |
23.584,00 |
23.584,00 |
23.584,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9726/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02126/2023 |
19/05/2023 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
17.980,00 |
17.980,00 |
17.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9727/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02126/2023 |
19/05/2023 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9728/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02126/2023 |
19/05/2023 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:287/2023. PC554/2023A002,AF:2126/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9729/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003010/2022 |
PC |
|
00640/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02127/2023 |
19/05/2023 |
28.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 |
16.240,00 |
16.240,00 |
16.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9730/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003010/2022 |
PC |
|
00640/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02127/2023 |
19/05/2023 |
28.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9731/2023 |
21/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00003 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.110.000,00 |
724.113,00 |
724.113,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9732/2023 |
21/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003010/2022 |
PC |
|
00640/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02127/2023 |
19/05/2023 |
28.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:2127/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9733/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02102/2023 |
16/05/2023 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. ATA DE REGISTRO:199/2023. PC153/2023A005,AF:2102/2023 PROCESSO DIGITAL: 1172/2023 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9734/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02093/2023 |
16/05/2023 |
4.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 310/2023 PC170/2023A006,AF:2093/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9735/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000361/2023 |
PC |
|
00161/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02046/2023 |
14/05/2023 |
15.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS, PC361/2023,AF:2046/2023 |
15.940,00 |
15.940,00 |
14.551,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9736/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02097/2023 |
16/05/2023 |
13.265,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:218/2023 PC407/2023A003,AF:2097/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
3.585,00 |
3.585,00 |
3.585,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9737/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000361/2023 |
PC |
|
00161/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02047/2023 |
14/05/2023 |
442,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCAS DIAMANTADAS, PC361/2023,AF:2047/2023 |
442,00 |
442,00 |
442,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9738/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01860/2023 |
29/04/2023 |
133.353,78 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 231/2023, PC3286/2022A001,AF:1860/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 |
133.353,78 |
133.353,78 |
133.353,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9739/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001239/2023 |
PC |
|
00032/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02070/2023 |
15/05/2023 |
167.448,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT 7810 W1, GUARDIAN SENSOR 3 MMT 7020 C1 E SISTEMA DE INFUSÃO MINIMED 780G. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1239/2023,AF:2070/2023 |
167.448,00 |
167.448,00 |
167.448,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9740/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02097/2023 |
16/05/2023 |
13.265,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO:218/2023. PC407/2023A003,AF:2097/2023 PROCESSO DIGITAL: 1181/2023 |
9.680,00 |
9.441,00 |
9.441,00 |
239,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9741/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02131/2023 |
19/05/2023 |
484.996,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50, MEPILEX 15 X 15,MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20 E MEPILEX AG 20 X 20. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 211/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:2131/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
484.996,00 |
484.996,00 |
484.996,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9742/2023 |
22/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001713/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70168/2023 |
21/05/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO LEMES 08273795870 |
46065737000193 |
APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NO DIA 24/6/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO. PC1713/2023,TERMO DE APROVACAO:70168/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9743/2023 |
22/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 100.541/2021 E SB 74.799/2020 PPSB 0538/2023 |
7.357,41 |
7.357,41 |
7.357,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9744/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02115/2023 |
19/05/2023 |
8.794,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 712/2022, PC2858/2022A001,AF:2115/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 |
8.794,80 |
8.794,80 |
8.794,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9745/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02108/2023 |
16/05/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 473/2022, PC1777/2022A001,AF:2108/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9746/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02133/2023 |
19/05/2023 |
24.530,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 506/2022, PC1931/2022A001,AF:2133/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
24.530,00 |
24.530,00 |
24.530,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9747/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02132/2023 |
19/05/2023 |
1.538,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 557/2022, PC2131/2022A003,AF:2132/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9748/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01748/2023 |
22/04/2023 |
355,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO 212/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:1748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 |
355,60 |
355,60 |
355,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9749/2023 |
22/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001500/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02094/2023 |
16/05/2023 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: PANFLETOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. PC1500/2023,AF:2094/2023 |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9750/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02095/2023 |
16/05/2023 |
11.765,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 248/2023. PC413/2023A001,AF:2095/2023 PROCESSO DIGITAL: 1349/2023 |
11.765,88 |
11.755,30 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9751/2023 |
22/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001576/2023 |
PC |
|
00034/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02163/2023 |
20/05/2023 |
10.764,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MAURICIO FLANK |
26250787828 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE MEDICINA, NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AUTOS: 1001288-27.2021.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO - FILE 21534 - PA 113691/2021. PC1576/2023,AF:2163/2023 |
10.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9752/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02086/2023 |
16/05/2023 |
3.339,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECO 299/2023 PC825/2023A002,AF:2086/2023 PROCESSO DIGITAL: 1530/2023 |
3.339,00 |
3.339,00 |
3.339,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9753/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02057/2023 |
14/05/2023 |
31.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:2057/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 |
31.340,00 |
31.340,00 |
31.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9754/2023 |
22/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001576/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURICIO FLANK. PC 1576/2023 |
2.152,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9755/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02082/2023 |
16/05/2023 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 308/2023. PC170/2023A002,AF:2082/2023 PROCESSO DIGITAL: 1626/2023 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9756/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02109/2023 |
16/05/2023 |
11.391,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15 X 30CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 309/2023 PC170/2023A004,AF:2109/2023 PROCESSO DIGITAL: 1628/2023 |
11.391,00 |
11.391,00 |
11.391,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9757/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001652/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02100/2023 |
16/05/2023 |
2.484,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1652/2023,AF:2100/2023 |
2.484,84 |
2.484,84 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9758/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001652/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02101/2023 |
16/05/2023 |
8.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1652/2023,AF:2101/2023 |
8.562,00 |
8.557,80 |
8.557,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9759/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001614/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02071/2023 |
15/05/2023 |
11.723,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG,LISDEXANFETAMINA 70MG, METILFENIDATO 10MG,TANSULOSINA 0,4MG E TOPAMAX 50MG.EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1614/2023,AF:2071/2023 |
11.723,76 |
10.886,76 |
10.886,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9760/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001614/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02072/2023 |
15/05/2023 |
943,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VITERGAN MASTER (POLIVITAMINICO) E PROPATILNITRATO 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1614/2023,AF:2072/2023 |
943,20 |
943,20 |
943,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9761/2023 |
22/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001631/2023 |
PC |
|
00036/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02162/2023 |
20/05/2023 |
27.440,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE QUINTINO BARATELLA |
01532078846 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA X MSBC - AUTOS:1027448-19.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22841 - PA SB 137419/2022PC1631/2023,AF:2162/2023 |
27.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9762/2023 |
22/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001631/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELA. PC 1631/2023 |
5.488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9763/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001730/2022 |
PC |
|
00434/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02117/2023 |
19/05/2023 |
154.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:561/2022. PC1730/2022A001,AF:2117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2837/2022 |
154.000,00 |
136.500,00 |
136.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9764/2023 |
22/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001069/2022 |
PC |
|
00271/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02085/2023 |
16/05/2023 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:601/2022. PC1069/2022A001,AF:2085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9765/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001302/2022 |
PC |
|
00337/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02122/2023 |
19/05/2023 |
140.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D(COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.374/2022 PC1302/2022A001,AF:2122/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9766/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02149/2023 |
20/05/2023 |
31.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023 PC146/2023A003,AF:2149/2023 PROCESSO DIGITAL: 1254/2023 |
31.360,00 |
31.360,00 |
31.360,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9767/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02148/2023 |
20/05/2023 |
8.910,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE OPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 182/2023. PC146/2023A004,AF:2148/2023 PROCESSO DIGITAL: 1255/2023 |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9768/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02104/2023 |
16/05/2023 |
14.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2104/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
14.880,00 |
14.880,00 |
14.880,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9769/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000468/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02153/2023 |
20/05/2023 |
297.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2153/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
297.780,00 |
297.780,00 |
297.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9771/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02125/2023 |
19/05/2023 |
8.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO:636/2022. PC1993/2022A001,AF:2125/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 |
8.550,00 |
8.550,00 |
8.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9772/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002695/2022 |
PC |
|
00616/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02123/2023 |
19/05/2023 |
2.234,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:2123/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
2.234,70 |
2.234,70 |
2.234,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9773/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2023 |
PC |
|
00265/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02154/2023 |
20/05/2023 |
365,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1706/2023,AF:2154/2023 |
365,00 |
350,40 |
350,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9774/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001775/2022 |
PC |
|
00429/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02134/2023 |
19/05/2023 |
943,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 461/2022 PC1775/2022A001,AF:2134/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 |
943,50 |
943,50 |
943,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9775/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001170/2023 |
PC |
|
00123/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02158/2023 |
20/05/2023 |
4.906,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
AQUISICAO DE APARELHOS DE TRICOTOMIA, PC1170/2023,AF:2158/2023 |
4.906,10 |
4.906,10 |
4.906,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9776/2023 |
22/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02196/2023 |
22/05/2023 |
292,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:2196/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
292,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9777/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02103/2023 |
16/05/2023 |
75.851,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 166/2023 PC158/2023A003,AF:2103/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
75.851,20 |
75.851,20 |
12.851,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9778/2023 |
22/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003285/2022 |
PC |
|
00012/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02152/2023 |
20/05/2023 |
8.945,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 104/2023 PC3285/2022A001,AF:2152/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 |
8.945,00 |
8.945,00 |
8.945,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9779/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02135/2023 |
19/05/2023 |
29.873,37 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E DE SERINGA 1,750ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.149/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A001,AF:2135/2023PROCESSO DIGITAL: 882/2023 |
29.873,37 |
29.873,37 |
29.873,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9780/2023 |
22/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02084/2023 |
16/05/2023 |
322.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 209/2023 PC248/2023A004,AF:2084/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 |
322.500,00 |
322.500,00 |
322.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9781/2023 |
23/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001718/2023 |
PC |
|
00171/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70170/2023 |
22/05/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.778.698 ARETHA GASPARINI PIEDADE |
49778698000160 |
APRESENTACAO MUSICAL DJ SORAIA LAIZA SORAIEDADES, A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1718/2023,TERMO DE APROVACAO:70170/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9782/2023 |
23/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
10 |
301 |
0016 |
1051 |
01 |
310 |
00000 |
|
069791/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELIANA CURY E OUTROS |
74702491849 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017PROCESSO DIGITAL: PPSB 148652/2022 |
3.555.160,92 |
3.555.160,92 |
3.555.160,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9783/2023 |
23/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02146/2023 |
19/05/2023 |
1.595,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2 - 240GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 377/2022, PC854/2022A012,AF:2146/2023 PROCESSO DIGITAL: 1586/2023 |
1.595,00 |
1.595,00 |
1.595,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9784/2023 |
23/06/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
000854/2022 |
PC |
|
00264/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02120/2023 |
19/05/2023 |
3.735,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
44645723000113 |
AQUISICAO DE MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 16GB, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 376/2022, PC854/2022A011,AF:2120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1585/2023 |
3.735,00 |
3.735,00 |
3.735,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9785/2023 |
23/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02114/2023 |
19/05/2023 |
8.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:06/2023. PC2849/2022A005,AF:2114/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 |
8.120,00 |
8.120,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9786/2023 |
23/06/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.303,00 |
13.333,59 |
13.333,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9787/2023 |
23/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.907,00 |
38.907,00 |
38.907,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9788/2023 |
23/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
53.306,00 |
53.306,00 |
53.306,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9789/2023 |
23/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
305 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.861,00 |
419,98 |
419,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9790/2023 |
23/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003096/2022 |
PC |
|
00690/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02157/2023 |
20/05/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
78515210000100 |
AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:42/2023. PC3096/2022A001,AF:2157/2023 PROCESSO DIGITAL: 435/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9791/2023 |
23/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
22.102,10 |
0,00 |
0,00 |
22.102,10 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9793/2023 |
23/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02112/2023 |
15/02/2022 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR GERALDO REPLE SOBRINHO. ATA DE REGISTRO:01/2023. PC2873/2022A006,AF:2112/2023 PROCESSO DIGITAL: 617/2023 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9794/2023 |
23/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
5.390,95 |
5.390,95 |
5.390,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9795/2023 |
23/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
3.656,45 |
3.449,02 |
3.449,02 |
207,43 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9796/2023 |
23/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
825,90 |
824,36 |
824,36 |
1,54 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9797/2023 |
23/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL |
59307595000175 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
455,68 |
455,68 |
455,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9798/2023 |
23/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022 |
3.000,00 |
321,05 |
321,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9799/2023 |
23/06/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SANTO ANDRE |
46522942000130 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
273,67 |
273,67 |
273,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9800/2023 |
23/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
212 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02124/2023 |
19/05/2023 |
68.175,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISICAO DE TAPETE DE EVA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:497/2022. PC1110/2022A004,AF:2124/2023 PROCESSO DIGITAL: 2535/2022 |
68.175,00 |
68.175,00 |
68.175,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9802/2023 |
23/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001577/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02170/2023 |
21/05/2023 |
5.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA |
06797803000103 |
AQUISIÇÃO DE RIBBONS PARA IMPRESSORA DE CRACHAS EVOLIS PRIMACY. PC1577/2023,AF:2170/2023 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9803/2023 |
23/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02065/2023 |
15/05/2023 |
4.124,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG/DRAGEA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2023, PC60/2023A001,AF:2065/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 |
4.124,40 |
4.124,40 |
4.124,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9804/2023 |
23/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2023 |
PC |
|
00170/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70169/2023 |
22/05/2023 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GRUPO CENICO REGINA PACIS |
51131746000175 |
APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NO DIA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1717/2023,TERMO DE APROVACAO:70169/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9805/2023 |
23/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001204/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02159/2023 |
20/05/2023 |
406,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA |
05075962000123 |
AQUISICAO DE BORRACHAS PARA LÁPIS, PC1204/2023,AF:2159/2023 |
406,00 |
406,00 |
406,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9806/2023 |
23/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001204/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02160/2023 |
20/05/2023 |
12.160,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI |
18458496000107 |
AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO E LÁPIS DE COR, PC1204/2023,AF:2160/2023 |
12.160,00 |
12.160,00 |
12.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9807/2023 |
23/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001204/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02161/2023 |
20/05/2023 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE PERCEVEJO LATONADO E GRAMPO TIPO TRILHO, PC1204/2023,AF:2161/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9808/2023 |
23/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001513/2023 |
PC |
|
00263/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02171/2023 |
21/05/2023 |
2.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
D'ASSIS COMERCIO DE MATERIAIS ISOLANTES LTDA |
08289682000106 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA. PC1513/2023,AF:2171/2023 |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9809/2023 |
23/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001039/2023 |
PC |
|
00124/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02181/2023 |
21/05/2023 |
2.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ENSINOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA |
68922384000133 |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA, OFICIO, NA COR VERDE. PC1039/2023,AF:2181/2023 |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9810/2023 |
23/06/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
10.987,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9811/2023 |
23/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001744/2023 |
PC |
|
00172/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70171/2023 |
23/05/2023 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE EM 25 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1744/2023,TERMO DE APROVACAO:70171/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9812/2023 |
23/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9813/2023 |
23/06/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.887,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9814/2023 |
23/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001744/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA PC1744/2023. |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9815/2023 |
23/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9816/2023 |
23/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02200/2023 |
25/07/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 |
1.654,35 |
1.654,35 |
1.654,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9817/2023 |
23/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02200/2023 |
25/07/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 |
570,46 |
570,46 |
570,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9818/2023 |
23/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02200/2023 |
25/07/2021 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA e ILKA BARACHO DA SILVA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A005,AF:2200/2023 PROCESSO DIGITAL: 522/2023 |
627,51 |
627,51 |
627,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9819/2023 |
23/06/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
17.787,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9820/2023 |
23/06/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.450,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9821/2023 |
23/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
11.433,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9822/2023 |
23/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
3.942,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9823/2023 |
23/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E BEM COMO ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70% MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
4.336,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9824/2023 |
23/06/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
24.202,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9825/2023 |
23/06/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
3.890,77 |
244,05 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9826/2023 |
23/06/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
6.094,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9827/2023 |
23/06/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
14.280,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9828/2023 |
23/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
064799/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5002273-03.2018.4.03. 2018.4.03.6114, AUTOS: 1506607-53.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64799/2023 |
322,03 |
322,03 |
322,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9829/2023 |
23/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1357, PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
4.851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9830/2023 |
23/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
064808/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003548-84.2018.4.03. 6114, AUTOS: 1509676-93.2016.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64808/2023 |
535,85 |
535,85 |
535,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9831/2023 |
23/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
064908/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 303/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003030-60.2019.4.03. 6114, AUTOS: 1501471-75.2016.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64908/2023 |
883,32 |
883,32 |
883,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9832/2023 |
23/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
019792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO |
15535619884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO:0008671-03.2022.8.26.0564, AUTOS:0008671-03.2022.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13909, AÇÃO:DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE REL. JURIDICA PPSB19792/2022 |
3.819,15 |
0,00 |
0,00 |
3.819,15 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9833/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
027450/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARMEN NASCIMENTO DE ALMEIDA |
06105684851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008278-78.2022 .8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB27450/2020 |
6.514,08 |
6.514,08 |
6.514,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9834/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001716/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02183/2023 |
22/05/2023 |
9.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AURA PHARMA LTDA |
22564552000165 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1716/2023,AF:2183/2023 |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9835/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001712/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02186/2023 |
22/05/2023 |
16.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA |
29245929000162 |
AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML, EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 64/66. PC1712/2023,AF:2186/2023 |
16.900,00 |
16.900,00 |
16.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9836/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001711/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02177/2023 |
21/05/2023 |
2.965,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE PENTOXIFILINA 400 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 8500 MG, VENLAFAXINA 75MG E METOPROLOL 25 MG LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO ADETERMINAÇÃO JUDICIAL |
2.965,50 |
2.837,10 |
2.207,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9837/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001711/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02178/2023 |
21/05/2023 |
2.989,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE OXIBUTININA 5MG, RISPERIDONA 0,5MG, CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1711/2023,AF:2178/2023 |
2.989,80 |
2.989,80 |
2.989,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9838/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001708/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02179/2023 |
21/05/2023 |
2.868,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR (R)CD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2179/2023 |
2.868,00 |
2.838,00 |
2.838,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9839/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001708/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02180/2023 |
21/05/2023 |
11.428,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10MG, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1708/2023,AF:2180/2023 |
11.428,50 |
10.742,50 |
10.742,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9840/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
050375/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI |
16936062830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023 EMITIDO EM 2/5/203, FILE 17847, ACAO/AUTOS 0000554-73.2010 .5.02.0463- 3a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50375/2020 |
4.990,93 |
4.990,93 |
4.990,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9841/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
032063/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020 |
1.404,46 |
1.404,46 |
1.404,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9842/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
032063/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020 |
1.404,46 |
1.404,46 |
1.404,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9843/2023 |
26/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 354/2023 EM FLS.401/404, TERMO DE APROVACAO/ |
129.923,20 |
79.837,65 |
14.876,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9844/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
090129/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
59984963000209 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, FILE 13643, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0007153-75.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90129/2021 |
13.925,25 |
13.925,25 |
13.925,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9845/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
039703/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES |
31179830822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, 4a.VARA DO TRABALHO, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019 |
2.605,05 |
2.605,05 |
2.605,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9846/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
039703/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FABIULA CHERICONI |
17246847871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464- 4a.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019 |
9.458,41 |
9.458,41 |
9.458,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9847/2023 |
26/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB61076/2023 |
15.000,00 |
14.994,00 |
14.994,00 |
6,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9848/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
022062/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 214/2023, EMITIDO EM 25/5/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS 0021493-66.2008.4.03.6100- 4a.VARA CIVEL DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22062/2022 |
625,24 |
625,24 |
625,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9849/2023 |
26/06/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
036224/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
WALTER JOSE DOS SANTOS |
26754564890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. PPSB36224/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9850/2023 |
26/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003110/2022 |
PC |
|
00706/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02168/2023 |
21/05/2023 |
287.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 54/2023. PC3110/2022A001,AF:2168/2023 PROCESSO DIGITAL: 1707/2023 |
287.850,00 |
287.850,00 |
287.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9851/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
060444/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADALBERTO LUCIANO BRAZ |
12452973840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 15/5/2023, FILE 14883,ACAO/AUTOS 0009109-63.2021.8.26.0564- 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER PPSB60444/2020 |
1.513,72 |
1.513,72 |
1.513,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9852/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001705/2023 |
PC |
|
00266/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02164/2023 |
21/05/2023 |
1.595,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1705/2023,AF:2164/2023 |
1.595,10 |
1.537,90 |
1.537,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9853/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001705/2023 |
PC |
|
00266/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02165/2023 |
21/05/2023 |
5.190,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC1705/2023,AF:2165/2023 |
5.190,50 |
5.190,50 |
5.190,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9854/2023 |
26/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02182/2023 |
22/05/2023 |
21.682,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN, FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 438/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:2182/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 |
21.682,00 |
21.682,00 |
21.682,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9855/2023 |
26/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001707/2022 |
PC |
|
00430/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02197/2023 |
22/05/2023 |
111.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 22G E CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 24G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 514/2022 PC1707/2022A001,AF:2197/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 |
111.250,00 |
111.250,00 |
111.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9857/2023 |
26/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02203/2023 |
22/05/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
6.699,00 |
6.699,00 |
6.699,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9858/2023 |
26/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02203/2023 |
22/05/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9859/2023 |
26/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02203/2023 |
22/05/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A002,AF:2203/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.541,00 |
2.541,00 |
2.541,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9860/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
019792/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
21924611000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008671-03.2022 .8.26.0564, FILE: 13909 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB19792/2022 |
3.819,15 |
3.819,15 |
3.819,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9861/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
031656/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA COSTA BARBOSA |
29651251832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 315/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022 |
245,79 |
245,79 |
245,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9862/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
031656/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO WAGNER LOPES BARBOSA |
26733087847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022 |
245,80 |
245,80 |
245,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9863/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
050364/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WELLINGTON MENDES SILVA |
14905619866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1001570-06. 2014.5.02.0463 FILE: 12099 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTEEMPREGADO, WELLINGTON MENDES SILVA) |
7.090,79 |
7.090,79 |
7.090,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9864/2023 |
26/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000378/2019 |
PC |
|
00205/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2019 |
03/08/2019 |
960.543,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 304/2023 EM FLS.1333/1335, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1339, PC378/2019, CONTRATO: 84/2019 |
80.134,86 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9865/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
053960/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SYLVIA SPURAS STELLA SCARCIOFFOLO |
29982147897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0021463-28. 2018.8.26.0564 FILE: 10473 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: PPSB61447/2023 |
2.119,47 |
2.119,47 |
2.119,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9866/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
064809/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROGERIO ROCCO DUCA |
14060347892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 270/2023 EMITIDO EM 25/05/2023, ACAO/AUTOS: 0012592-04. 2021.8.26.0564 FILE: 18985 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64809/2023 |
264,37 |
264,37 |
264,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9867/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
099598/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GUSTAVO VIEIRA SANDES |
48169642825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2023 EMITIDO EM 18/05/2023, ACAO/AUTOS: 0000965-55. 2021.8.26.0191 FILE: 18695 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99598/2019 |
3.379,57 |
3.379,57 |
3.379,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9868/2023 |
26/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
016549/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/ LANCHE. PPSB16549/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9869/2023 |
26/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
016549/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB16549/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9870/2023 |
26/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
016549/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
THIAGO GONÇALVES BRANCO |
01362886696 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS EMATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9871/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
042073/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
15487364000115 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 412/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO/AUTOS: 0006412-35. 2022.8.26.0564 FILE: 10638 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB42073/2022 |
6.094,16 |
6.094,16 |
6.094,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9872/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
043127/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0033080-97.2009.8. 26.0564 AUTOS: 0017138-05.2021.8.26.0564 FILE: 7808 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB53127/2023 |
8.843,66 |
8.843,66 |
8.843,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9873/2023 |
26/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
147374/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
21924611000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0007858-73. 2022.8.26.0564 FILE: 13201 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB147374/2022 |
2.823,44 |
2.823,44 |
2.823,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9874/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
2.540.809,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, MANIFESTACAO PGM-5 316/2023 EM FLS. 2134/2145, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2161,PC1112/2023,TD.COJUL:1112/2023 |
883.892,01 |
320.341,00 |
280.381,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9875/2023 |
27/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003140/2022 |
PC |
|
00715/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02195/2023 |
22/05/2023 |
6.390,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISICAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:49/2023 PC3140/2022A001,AF:2195/2023 PROCESSO DIGITAL: 467/2023 |
6.390,00 |
6.390,00 |
6.390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9876/2023 |
27/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9877/2023 |
27/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9878/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02107/2023 |
16/05/2023 |
108.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML. ATA DE REGISTRO:76/2023. PC2720/2022A001,AF:2107/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
108.780,00 |
108.780,00 |
108.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9879/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02174/2023 |
21/05/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE COLHER DE CHA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 327/2023. PC703/2023A001,AF:2174/2023 PROCESSO DIGITAL: 1671/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9880/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02172/2023 |
21/05/2023 |
5.373,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
37898182000170 |
AQUISICAO DE CONCHA TERRINA COM 32,5CM DE COMPRIMENTO CONCHA EM AÇO INOX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 329/2023 PC703/2023A003,AF:2172/2023 PROCESSO DIGITAL: 1673/2023 |
5.373,00 |
5.373,00 |
5.373,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9881/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02166/2023 |
21/05/2023 |
4.938,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
04901508000111 |
AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA E FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 331/2023. PC703/2023A005,AF:2166/2023 PROCESSO DIGITAL: 1675/2023 |
4.938,00 |
4.938,00 |
4.938,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9882/2023 |
27/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02238/2023 |
26/05/2023 |
1.593,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 705/2022. PC2806/2022A003,AF:2238/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
4.382,40 |
1.593,60 |
1.593,60 |
2.788,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9883/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02192/2023 |
22/05/2023 |
21.712,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC218/2023A004,AF:2192/2023 PROCESSO DIGITAL: 886/2023 |
21.712,80 |
21.712,80 |
21.712,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9884/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02190/2023 |
22/05/2023 |
11.004,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:2190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
11.004,00 |
11.004,00 |
11.004,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9885/2023 |
27/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001657/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02210/2023 |
22/05/2023 |
474,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES. PC1657/2023,AF:2210/2023 |
474,24 |
474,24 |
474,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9886/2023 |
27/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001466/2023 |
PC |
|
00136/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02175/2023 |
21/05/2023 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
WALMIR NARDI 06308222801 |
34367601000159 |
AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA CARECA, MANGA LONGA, COR CINZA CLARO MALHA EM POLIAMIDA COM PROTEÇÃO UV+50 - CONTROLE DE ZOONOSES. PC1466/2023,AF:2175/2023 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9887/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02187/2023 |
22/05/2023 |
1.452,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISICAO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML E SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML. ATA DE REGISTRO 214/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A005,AF:2187/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9888/2023 |
27/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001037/2023 |
PC |
|
00235/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02176/2023 |
21/05/2023 |
2.878,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E COM PROTEÇÃO CLÁSSICA. ATA DE REGISTRO:326/2023. PC1037/2023A001,AF:2176/2023 PROCESSO DIGITAL: 1620/2023 |
2.878,80 |
2.878,80 |
2.878,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9889/2023 |
27/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
001200/2023 |
PC |
|
00102/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02214/2023 |
23/05/2023 |
1.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE BLOCO DE ENCAIXE - 40 PEÇAS EM PAPELÃO RESISTENTE OU PLÁSTICO. PC1200/2023,AF:2214/2023 |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9890/2023 |
27/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
001200/2023 |
PC |
|
00102/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02215/2023 |
23/05/2023 |
1.155,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
25381017000167 |
AQUISICAO DE JOGO DE MEMÓRIA INFANTIL - FIGURAS DIVERSA, COM 54 PARES. PC1200/2023,AF:2215/2023 |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9891/2023 |
27/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
001200/2023 |
PC |
|
00102/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02216/2023 |
23/05/2023 |
1.310,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DESCARTATA CONFECCOES LTDA |
26003887000165 |
AQUISICAO DE BAMBÔLE - DIAMENSÃO 65CM DE RAIO TOTAL. PC1200/2023,AF:2216/2023 |
1.310,10 |
1.310,10 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9892/2023 |
27/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
046529/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO LOPES VIEITES |
04865325859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 6/6/2023, FILE 18249, ACAO/AUTOS 1000677-39.2019.5.02.0463- 3a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB46529/2019 |
5.764,26 |
5.764,26 |
5.764,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9893/2023 |
27/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
50.697,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9894/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02212/2023 |
23/05/2023 |
11.157,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML.ATA DE REGISTRO 192/2023 DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A003,AF:2212/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
11.157,00 |
11.157,00 |
11.157,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9895/2023 |
27/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
11.199,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9896/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02218/2023 |
23/05/2023 |
112,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2218/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 |
112,50 |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9897/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02222/2023 |
26/05/2023 |
44.660,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:002/2023. PC2849/2022A001,AF:2222/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 |
44.660,00 |
44.660,00 |
44.660,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9898/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9899/2023 |
27/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003271/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02194/2023 |
22/05/2023 |
2.764,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
10807173000170 |
AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:47/2023. PC3271/2022A001,AF:2194/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 |
2.764,80 |
2.764,80 |
2.764,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9900/2023 |
27/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002641/2022 |
PC |
|
00597/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02193/2023 |
22/05/2023 |
45.043,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE. ATA DE REGISTRO:44/2023. PC2641/2022A001,AF:2193/2023 PROCESSO DIGITAL: 382/2023 |
45.043,20 |
45.043,20 |
45.043,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9901/2023 |
27/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000476/2020 |
PC |
|
10007/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00008/2021 |
08/01/2021 |
11.639.732,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO SEHAB-SBC |
40477603000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. |
924.000,00 |
785.430,33 |
785.430,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9902/2023 |
27/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
17.174,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9903/2023 |
27/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
3.660,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9904/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
4.743,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9905/2023 |
27/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES E ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,70%, MANIFESTACAO PGM-5 322/2023 EM FLS.1327/1329, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1357,PC634/2021, CONTRATO: 86/2021 |
2.257,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9906/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02221/2023 |
23/05/2023 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 1MG/GOTA ). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:354/2022. PC1002/2022A003,AF:2221/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9907/2023 |
27/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.495.865,24 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
3.000.000,00 |
1.952.788,26 |
1.952.788,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9908/2023 |
27/06/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
002549/2020 |
PC |
|
10008/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00011/2022 |
28/12/2021 |
7.459.136,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- |
58645219000128 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9909/2023 |
27/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
000846/2020 |
PC |
|
10009/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00018/2021 |
23/02/2021 |
19.152.052,32 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI |
40950317000103 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:SB21285/2021 |
1.880.000,00 |
1.406.573,31 |
1.406.573,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9911/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02213/2023 |
23/05/2023 |
3.353,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 407/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:2213/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 |
3.353,20 |
3.353,20 |
3.353,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9912/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02189/2023 |
22/05/2023 |
28.969,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL,FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:437/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A001,AF:2189/2023PROCESSO DIGITAL: 2329/2022 |
28.969,00 |
28.784,00 |
28.784,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9914/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
62.725,81 |
9.146,03 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9915/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
21.629,59 |
3.153,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9916/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 270/2023 EM FLS.764, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.775, PC46/2019, CONTRATO: 67/2019, COJUL: 81/2023,PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
23.792,57 |
3.469,19 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9917/2023 |
27/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001734/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70172/2023 |
26/05/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA |
13535633000146 |
CONTRATAÇAO PARA CONTAÇÃO DE HISTORIA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1734/2023,TERMO DE APROVACAO:70172/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9918/2023 |
27/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02228/2023 |
26/05/2023 |
43.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 287/2023 PC554/2023A001,AF:2228/2023 PROCESSO DIGITAL: 1483/2023 |
43.400,00 |
43.400,00 |
43.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9919/2023 |
27/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02224/2023 |
26/05/2023 |
75.866,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISICAO DE KIMONO DE JUDÔ, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9920/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02202/2023 |
22/05/2023 |
88,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 707/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A001,AF:2202/2023 PROCESSO DIGITAL: 3416/2022 |
88,80 |
88,80 |
88,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9921/2023 |
27/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02224/2023 |
26/05/2023 |
75.866,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISICAO DE SAPATILHA PARA ATLETISMO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 294/2023 PC849/2023A001,AF:2224/2023 PROCESSO DIGITAL: 1487/2023 |
19.866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9922/2023 |
27/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001367/2021 |
PC |
|
10021/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00060/2022 |
20/04/2022 |
32.667.900,53 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
EXECUÇAO/IMPLANTAÇAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE BAIRRO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES E ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES - PRO MORADIA - LOTE 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022 |
2.000.000,00 |
120.518,41 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9923/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
074120/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9924/2023 |
27/06/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES, |
10.000,00 |
8.404,97 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9925/2023 |
27/06/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES, |
124.691,75 |
56.227,91 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9926/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
22.102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9927/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
44.204,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9928/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
7.621,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9929/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
15.242,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9930/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
8.383,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9931/2023 |
27/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 |
16.767,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9932/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001393/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02169/2023 |
21/05/2023 |
1.748,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG - COMPRIMIDO. PC1393/2023,AF:2169/2023 |
1.748,50 |
1.743,12 |
1.743,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9933/2023 |
27/06/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
906.598,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 |
120.000,00 |
95.824,79 |
93.715,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9934/2023 |
27/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,60%. COM INCIDENCIA E EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 23/03/2023. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.367/2023 EM FLS.959/960,TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 994. |
720,53 |
720,53 |
720,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9935/2023 |
27/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001397/2022 |
PC |
|
00343/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02191/2023 |
22/05/2023 |
37.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 366/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1397/2022A001,AF:2191/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 |
37.200,00 |
37.200,00 |
37.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9936/2023 |
27/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001656/2023 |
PC |
|
00268/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02223/2023 |
26/05/2023 |
3.040,20 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO (DERMACYD PRO BIO FEMINA NOTAS FLORAIS) ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES. PC1656/2023,AF:2223/2023 |
3.040,20 |
3.040,20 |
3.040,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9937/2023 |
27/06/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001655/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02199/2023 |
22/05/2023 |
6.116,70 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ, DE AVEIA, MULTI CEREAIS E DE MILHO, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES E DAVI CASTROSILVA. |
6.116,70 |
5.689,45 |
5.689,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9938/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
215.211,30 |
215.211,30 |
215.211,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9939/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
703.101,75 |
703.101,75 |
703.101,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9940/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.224.109,98 |
3.224.109,98 |
3.224.109,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9941/2023 |
28/06/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA, PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 |
160.000,00 |
160.000,00 |
160.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9942/2023 |
28/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00040/2021 |
01/06/2021 |
30.764.512,28 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1, PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 |
3.800.000,00 |
1.544.502,19 |
1.544.502,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9943/2023 |
28/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
003255/2022 |
PC |
|
00697/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02231/2023 |
26/05/2023 |
19.950,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE LIMPADOR MULTIUSO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:103/2023. PC3255/2022A001,AF:2231/2023 PROCESSO DIGITAL: 549/2023 |
19.950,00 |
19.950,00 |
19.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9944/2023 |
28/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00041/2021 |
16/06/2021 |
28.883.616,78 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 |
1.650.000,00 |
603.761,72 |
508.890,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9945/2023 |
28/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000973/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02225/2023 |
26/05/2023 |
5.040,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISICAO DE AMISETAS ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 285/2023. PC973/2023A001,AF:2225/2023 PROCESSO DIGITAL: 1486/2023 |
5.040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9946/2023 |
28/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02233/2023 |
26/05/2023 |
5.100,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:649/2022. PC1976/2022A002,AF:2233/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9947/2023 |
28/06/2023 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00330 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00133/2022 |
19/08/2022 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VR DEMOLIDORA LTDA |
01508422000135 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022 |
889.000,00 |
886.736,08 |
886.736,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9948/2023 |
28/06/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
850.000,00 |
850.000,00 |
850.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9949/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001552/2023 |
PC |
|
00033/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02211/2023 |
23/05/2023 |
5.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILANA CANDIDO DE ANDRADE |
16980522434 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE (ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - AUTOS 1027448- 19.2022.8.26.0564- 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - SB137419/2022), PC1552/2023,AF:2211/2023 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9950/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001552/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILANA CANDIDO DE ANDRADE, PC1552/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9951/2023 |
28/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02235/2023 |
26/05/2023 |
27.735,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS. ATA DE REGISTRO:548/2022. PC1796/2022A001,AF:2235/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 |
27.735,00 |
27.735,00 |
27.735,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9952/2023 |
28/06/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02198/2023 |
22/05/2023 |
1.840,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A007,AF:2198/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 |
1.840,00 |
368,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9953/2023 |
28/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02227/2023 |
26/05/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:429/2022. PC752/2022A002,AF:2227/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9954/2023 |
28/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
075602/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE GILBERTO VALDRIGHI, MATRÍCULA 5168-6, A FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES VALDRIGHI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB75602/2023 |
14.278,93 |
14.278,93 |
14.278,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9955/2023 |
28/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02219/2023 |
23/05/2023 |
7.068,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2023. PC159/2023A002,AF:2219/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
7.068,00 |
7.068,00 |
7.068,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9956/2023 |
28/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002869/2022 |
PC |
|
10024/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00074/2023 |
02/05/2023 |
21.140.665,81 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2o.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIARIO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2869/2022, PROCESSO DIGITAL: SB62592/2023 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9958/2023 |
28/06/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
665.000,00 |
665.000,00 |
665.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9959/2023 |
28/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
084664/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PROCESSO DIGITAL: SB59798/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9960/2023 |
28/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02220/2023 |
23/05/2023 |
2.975,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HO HOSPITALAR LTDA |
15736240000126 |
AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 228/2023, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC317/2023A002,AF:2220/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2023 |
2.975,04 |
2.975,04 |
2.975,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9962/2023 |
28/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002110/2021 |
PC |
|
10039/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00062/2022 |
24/04/2022 |
14.188.602,98 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
TETO CONSTRUTORA S.A. |
13034156000135 |
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE.2190/2023 EMITIDA EM 2/1/2023, |
500.000,00 |
409.126,67 |
409.126,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9963/2023 |
28/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02234/2023 |
26/05/2023 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:184/2023. PC3344/2022A002,AF:2234/2023 PROCESSO DIGITAL: 1056/2023 |
33.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9964/2023 |
28/06/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000341/2021 |
PC |
|
10011/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00050/2022 |
24/04/2022 |
6.038.443,02 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. |
38894804000154 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: |
1.430.000,00 |
1.174.322,94 |
1.174.322,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9965/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA ( COMPLEMENTAR), PPSB66714/2023 |
309,26 |
309,26 |
309,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9966/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02205/2023 |
22/05/2023 |
1.107,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 |
568,37 |
568,37 |
568,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9967/2023 |
28/06/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000500/2021 |
PC |
|
10026/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00064/2022 |
20/04/2022 |
2.797.084,49 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI |
45688592000114 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA).PC500/2021, CONTRATO: 64/2022. |
500.000,00 |
373.396,64 |
373.396,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9968/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
212 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02205/2023 |
22/05/2023 |
1.107,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 |
195,99 |
195,99 |
195,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9969/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
1122 |
01 |
213 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02205/2023 |
22/05/2023 |
1.107,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 |
215,59 |
215,59 |
215,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9970/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02205/2023 |
22/05/2023 |
1.107,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 |
74,23 |
74,23 |
74,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9971/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02205/2023 |
22/05/2023 |
1.107,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 |
25,60 |
25,60 |
25,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9972/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02205/2023 |
22/05/2023 |
1.107,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME BATERIA 12V 7AH UNIVERSAL, SIRENE BIVOLT PADRÃO ALARME E BOTÃO DE PÂNICO FIXO. PC955/2023,AF:2205/2023 |
28,16 |
28,16 |
28,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9973/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02206/2023 |
22/05/2023 |
58,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE REFIL DE COLA QUENTE GROSSA. PC955/2023,AF:2206/2023 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9974/2023 |
28/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002602/2022 |
PC |
|
00581/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02188/2023 |
22/05/2023 |
257.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. |
26976381000566 |
AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A001,AF:2188/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022 |
257.280,00 |
257.280,00 |
257.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9975/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02207/2023 |
22/05/2023 |
617,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
46946173000106 |
AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023 |
357,96 |
357,96 |
357,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9976/2023 |
28/06/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001610/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02204/2023 |
22/05/2023 |
4.890,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
15038327000120 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROFILMADORA, REVELADORA, LEITORA E SCANNER, PC1610/2023,AF:2204/2023 |
4.890,00 |
4.890,00 |
4.890,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9977/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02207/2023 |
22/05/2023 |
617,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
46946173000106 |
AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023 |
123,43 |
123,43 |
123,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9978/2023 |
28/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000955/2023 |
PC |
|
00097/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02207/2023 |
22/05/2023 |
617,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
46946173000106 |
AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ BRANCA DE ATÉ 20.000 LUX ALTA IMUNIDADE E CABO PARA ALARME CCI 5 PARES MODELO: 40X5 PARES. PC955/2023,AF:2207/2023 |
135,77 |
135,77 |
135,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9980/2023 |
28/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001423/2022 |
PC |
|
00370/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02244/2023 |
26/05/2023 |
9.555,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W ATA DE REGISTRO DE PRECOS:426/2022. PC1423/2022A001,AF:2244/2023 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022 |
9.555,00 |
9.555,00 |
9.555,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9981/2023 |
28/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001989/2018 |
PC |
|
10005/2018 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00052/2019 |
05/05/2019 |
3.953.413,35 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VICTORIANE ENGENHARIA LTDA |
08518288000100 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO, PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019 |
450.000,00 |
214.307,61 |
214.307,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9982/2023 |
28/06/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A ( PARCIAL ) DA ATA.337, PPSB21547/2023 |
26.700,00 |
26.700,00 |
26.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9983/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
068836/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE JOSÉ MACIEL SOUSA TEIXEIRA, AUTOS 1026320-32.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20461, PPSB68836/2020 |
5.310,00 |
5.310,00 |
5.310,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9984/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA |
28667813842 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 46/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466, ACAO 1000583-37.2023.5.02.0468, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB20934/2021 |
5.009,18 |
5.009,18 |
5.009,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9985/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS |
24986156870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
128,60 |
128,60 |
128,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9986/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO DANTAS PEREIRA |
95690247553 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.643,04 |
3.643,04 |
3.643,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9987/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA |
16931187856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
828,91 |
828,91 |
828,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9988/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA |
27681671854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.473,29 |
2.473,29 |
2.473,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9989/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX LAUREANO |
31274371880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
713,80 |
713,80 |
713,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9990/2023 |
28/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001714/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02184/2023 |
22/05/2023 |
10.764,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1714/2023,AF:2184/2023 |
10.764,00 |
10.760,00 |
10.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9991/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX QUESSADA TAVARES |
29245791807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598-06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.711,24 |
4.711,24 |
4.711,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9992/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX REZENDE ALVES |
25591609864 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
428,61 |
428,61 |
428,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9993/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEX LEITE CAPARRON |
32343068852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.958,05 |
3.958,05 |
3.958,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9994/2023 |
28/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001714/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02185/2023 |
22/05/2023 |
4.005,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1714/2023,AF:2185/2023 |
4.005,40 |
4.005,40 |
4.005,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9995/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE BISPO MARTINS |
16149879801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
989,06 |
989,06 |
989,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9996/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA |
28164152870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.079,83 |
5.079,83 |
5.079,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9997/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ABEL GALINDO DE OLIVEIRA |
15424208819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.409,14 |
5.409,14 |
5.409,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9998/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADILSON ANDRADE CUNHA |
17856759828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.130,58 |
6.130,58 |
6.130,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
9999/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
15530991840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
109,30 |
109,30 |
109,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10000/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA |
07994522890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.797,53 |
5.797,53 |
5.797,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10001/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE FRANCELINO |
12697099840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583-49. 2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.972,31 |
3.972,31 |
3.972,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10002/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADJAILTON ABEL DA SILVA |
22639936816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
453,01 |
453,01 |
453,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10003/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE LUZZIO LEITE |
25631363852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.507,34 |
6.507,34 |
6.507,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10004/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ORSOLAN JAQUES |
15529526810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
7.536,16 |
7.536,16 |
7.536,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10005/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA APARECIDA FERNANDES |
28029087829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
792,99 |
792,99 |
792,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10006/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA |
30300474822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.088,69 |
4.088,69 |
4.088,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10007/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
33412877875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
359,23 |
359,23 |
359,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10008/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA APARECIDA FERREIRA |
28147178808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.000,76 |
5.000,76 |
5.000,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10009/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ABNALDO OLIVEIRA ROCHA |
19268813890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.644,64 |
3.644,64 |
3.644,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10010/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ABRAAO LUIZ BARBOSA |
29602705841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000236- 59.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.358,83 |
1.358,83 |
1.358,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10011/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ACRIZIO LOPES BRAGA |
24624284372 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
605,39 |
605,39 |
605,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10012/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS |
24797083816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
692,93 |
692,93 |
692,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10013/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS |
98610376672 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.746,01 |
0,00 |
0,00 |
4.746,01 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10015/2023 |
28/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
02 |
300 |
00002 |
|
001364/2023 |
PC |
|
00276/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02209/2023 |
22/05/2023 |
5.471,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
01866388000170 |
AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). PC1364/2023,AF:2209/2023 |
5.471,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10016/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS |
98610376672 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.000,91 |
5.000,91 |
5.000,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10017/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE |
41734130687 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
394,76 |
394,76 |
394,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10018/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADANS LEAL DA MOTA |
15399928884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.089,67 |
3.089,67 |
3.089,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10019/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADENILSON VAZ DA COSTA |
14058694882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
7.375,33 |
7.375,33 |
7.375,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10020/2023 |
28/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADILSON DIAS DE MEDEIROS |
15521114823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.991,00 |
3.991,00 |
3.991,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10021/2023 |
28/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02226/2023 |
26/05/2023 |
130.452,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2023. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
31.276,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10022/2023 |
28/06/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
000849/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02226/2023 |
26/05/2023 |
130.452,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
04924182000148 |
AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETICAO, CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO,KIT PASSEIO E TENIS ATA DE REGISTRO:295/2023. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PROCESSO DIGITAL: 1491/2023 |
99.176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10023/2023 |
28/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02241/2023 |
26/05/2023 |
196,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 181/2023. PC146/2023A005,AF:2241/2023 PROCESSO DIGITAL: 1578/2023 |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10024/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
487.188,11 |
487.188,11 |
487.188,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10025/2023 |
29/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
410.328,86 |
410.328,86 |
410.328,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10026/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
2.309.339,93 |
2.309.339,93 |
2.309.339,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10027/2023 |
29/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
228.127,83 |
228.127,83 |
228.127,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10028/2023 |
29/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001736/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02247/2023 |
27/05/2023 |
7.155,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
02477571000147 |
AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE. PC1736/2023,AF:2247/2023 |
7.155,00 |
7.155,00 |
7.155,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10029/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
1.684.252,95 |
1.684.252,95 |
1.684.252,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10030/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAL DE CLINICAS ), TERMO DE RERRATIFICACAO 02/2023, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS. 2534/2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD. COJUL: |
379.125,78 |
379.125,78 |
379.125,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10031/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02242/2023 |
26/05/2023 |
1.209,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 371/2022. PC1318/2022A001,AF:2242/2023 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 |
1.209,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10032/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02245/2023 |
26/05/2023 |
5.424,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL OU REFIL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 405/2022 PC1572/2022A002,AF:2245/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 |
5.424,25 |
5.424,25 |
5.424,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10033/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02237/2023 |
26/05/2023 |
1.456,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 680/2022 PC2500/2022A002,AF:2237/2023 PROCESSO DIGITAL: 3313/2022 |
1.456,00 |
1.365,00 |
1.365,00 |
91,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10034/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
18.539.035,73 |
16.997.404,37 |
13.544.469,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10035/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
10.751.720,00 |
10.751.720,00 |
10.751.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10036/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
3.248.280,00 |
3.248.280,00 |
3.248.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10037/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
00057 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
175.990,38 |
175.990,38 |
175.990,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10038/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
00057 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
51.359,54 |
51.359,54 |
51.359,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10039/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
00072 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
28.584,68 |
28.584,68 |
28.584,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10040/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
00072 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
190.452,87 |
190.452,87 |
190.452,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10041/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
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3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
00072 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
151.580,24 |
151.580,24 |
151.580,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10042/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
00072 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
196.457,47 |
196.457,47 |
196.457,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10043/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
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3 |
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00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
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00072 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
185.584,19 |
185.584,19 |
185.584,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10044/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
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3 |
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00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
00072 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
4.695.695,31 |
4.695.695,31 |
4.695.695,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10045/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
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00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
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|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
224.350,48 |
224.350,48 |
224.350,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10046/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
00077 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
1.131.299,19 |
1.131.299,19 |
1.131.299,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10047/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
300 |
00077 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
162.822,05 |
162.822,05 |
162.822,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10048/2023 |
29/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
3.780.536,00 |
3.780.536,00 |
3.780.536,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10049/2023 |
29/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
1.959.166,66 |
1.959.166,66 |
1.959.166,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10050/2023 |
29/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
5.002.339,56 |
5.002.339,56 |
5.002.339,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10051/2023 |
29/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO ESPECIALIZADA ), PRORROGACAO POR 6 MESES ,MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
950.000,00 |
950.000,00 |
950.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10052/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
7.769.868,46 |
7.769.868,46 |
7.769.868,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10053/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
8.152.371,14 |
8.152.371,14 |
8.152.371,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10054/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ),PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
4.880.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10055/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( URGENCIA/EMERGENCIA ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
971.388,00 |
971.388,00 |
971.388,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10056/2023 |
29/06/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
844.000,00 |
844.000,00 |
844.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10057/2023 |
29/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10058/2023 |
29/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
679.221,05 |
246.763,42 |
246.763,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10059/2023 |
29/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
401.897,68 |
401.897,68 |
401.897,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10060/2023 |
29/06/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( VIGILANCIA A SAUDE ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
652.924,44 |
652.924,44 |
652.924,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10061/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
190.000,00 |
190.000,00 |
190.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10062/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
2.136.928,96 |
2.136.928,96 |
2.136.928,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10063/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
185.953,28 |
185.953,28 |
185.953,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10064/2023 |
29/06/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( APOIO GERENCIAL ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,RES.CMS 26 DE 11/10/2022,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
3.780.021,94 |
3.780.021,94 |
3.780.021,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10065/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
21.213.400,36 |
6.545.545,55 |
4.703.192,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10066/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
2.864.748,70 |
2.745.116,69 |
2.171.301,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10067/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
19.502.698,14 |
13.228.689,89 |
9.245.376,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10068/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
18.365.879,01 |
14.866.449,33 |
14.866.449,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10069/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10070/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
761.219,09 |
761.219,09 |
761.219,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10071/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
6.721.202,47 |
6.721.202,47 |
5.663.823,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10072/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
7.241.022,93 |
5.840.790,82 |
4.588.578,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10073/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
10.400.000,00 |
10.400.000,00 |
10.124.543,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10074/2023 |
29/06/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( HOSPITAIS ), PRORROGACAO POR 6 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 375/2023 EM FLS.2534/ 2539, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.2549/2550,PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, TD.COJUL: |
12.800.000,00 |
12.800.000,00 |
12.800.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10075/2023 |
29/06/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02240/2023 |
26/05/2023 |
39,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:182/2023. PC146/2023A006,AF:2240/2023 PROCESSO DIGITAL: 1579/2023 |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10076/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02236/2023 |
26/05/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:153/2023. PC152/2023A001,AF:2236/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10077/2023 |
29/06/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02239/2023 |
26/05/2023 |
752,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A011,AF:2239/2023 PROCESSO DIGITAL: 1682/2023 |
2.068,00 |
752,00 |
752,00 |
1.316,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10078/2023 |
29/06/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000703/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02173/2023 |
21/05/2023 |
7.703,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
20692359000184 |
AQUISICAO DE PRATO TÉRMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATOMICOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 328/2023 PC703/2023A002,AF:2173/2023 PROCESSO DIGITAL: 1672/2023 |
7.703,50 |
7.703,50 |
7.703,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10079/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02250/2023 |
27/05/2023 |
217.603,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 245/2023. PC409/2023A004,AF:2250/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
217.603,20 |
217.603,20 |
217.603,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10080/2023 |
29/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
36 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001696/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02217/2023 |
23/05/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SORAIA CHUNG SAURA |
71775960030 |
REALIZACAO DE PALESTRA WEBNAR COM O TEMA LUDICIDADE E BRINCADEIRAS, PC1696/2023,AF:2217/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10081/2023 |
29/06/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001696/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SORAIA CHUNG SAURA PC1696/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10082/2023 |
29/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
21.367.132,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL E |
1.827.726,71 |
544.123,59 |
316.720,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10083/2023 |
29/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
003191/2022 |
PC |
|
00693/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02267/2023 |
28/05/2023 |
19.532,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
11.328,56 |
11.328,56 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10084/2023 |
29/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
003191/2022 |
PC |
|
00693/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02267/2023 |
28/05/2023 |
19.532,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
3.906,40 |
3.906,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10085/2023 |
29/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
003191/2022 |
PC |
|
00693/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02267/2023 |
28/05/2023 |
19.532,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LICITALIMP COMERCIAL LTDA |
43825429000120 |
AQUISICAO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 32/2023 PC3191/2022A001,AF:2267/2023 PROCESSO DIGITAL: 388/2023 |
4.297,04 |
4.297,04 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10086/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02248/2023 |
27/05/2023 |
81.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:251/2023. PC413/2023A004,AF:2248/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 |
81.000,00 |
81.000,00 |
81.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10087/2023 |
29/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
080280/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 |
5.664,43 |
5.664,43 |
5.664,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10088/2023 |
29/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
080280/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILDA DOS SANTOS |
10820397806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 |
10.121,68 |
10.121,68 |
10.121,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10089/2023 |
29/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
080280/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NICOLY DOS SANTOS REIS |
49520961810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 |
10.121,66 |
10.121,66 |
10.121,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10090/2023 |
29/06/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
080280/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOAO VICTOR DOS SANTOS REIS |
50032481802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 |
10.121,66 |
10.121,66 |
10.121,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10092/2023 |
29/06/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001427/2023 |
PC |
|
00314/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02230/2023 |
26/05/2023 |
11.796,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GWM REPRESENTACOES LTDA |
24898719000150 |
AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PARA UTILIZACAO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. PC1427/2023,AF:2230/2023 |
11.796,00 |
11.796,00 |
11.796,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10093/2023 |
29/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000627/2023 |
PC |
|
00166/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02208/2023 |
22/05/2023 |
136.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX, PC627/2023,AF:2208/2023 |
117.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10094/2023 |
29/06/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000627/2023 |
PC |
|
00166/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02208/2023 |
22/05/2023 |
136.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LANCO LTDA |
00595037000100 |
AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC627/2023,AF:2208/2023 |
19.500,00 |
19.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10095/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001470/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02262/2023 |
27/05/2023 |
3.449,95 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALFALAGOS LTDA. |
05194502000114 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. PC1470/2023,AF:2262/2023 |
3.449,95 |
3.449,95 |
3.449,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10096/2023 |
29/06/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
12 |
361 |
0010 |
1038 |
01 |
220 |
00000 |
|
001365/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02281/2023 |
28/05/2023 |
1.569.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
00699891000116 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO TRINTA E SEIS (36) LAPTOPS EDUCACIONAIS DO TIPO TABLETS E/OU CHROMEBOOKS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 362/2023. PC1365/2023A001,AF:2281/2023PROCESSO DIGITAL: 1777/2023 |
1.569.400,00 |
1.569.400,00 |
1.569.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10097/2023 |
29/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02201/2023 |
22/05/2023 |
18.597,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS ALOJADOS ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 80/2023. PC3263/2022A001,AF:2201/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
18.597,50 |
18.597,50 |
18.597,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10098/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02253/2023 |
27/05/2023 |
10.336,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:278/2023. PC705/2023A003,AF:2253/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 |
10.336,00 |
10.336,00 |
10.336,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10099/2023 |
29/06/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001236/2023 |
PC |
|
00038/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2023 |
14/07/2023 |
102.822,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A |
02038232000164 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, MANIFESTACAO PGM-5 314/2023 EM FLS.33/34, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 40/41 PC1236/2023,TD.COJUL:1236/2023 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10100/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02249/2023 |
27/05/2023 |
11.854,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:315/2023. PC826/2023A004,AF:2249/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
11.854,80 |
11.854,80 |
11.854,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10101/2023 |
29/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02269/2023 |
28/05/2023 |
97.650,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:732/2022. PC2819/2022A002,AF:2269/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 |
97.650,00 |
97.650,00 |
97.650,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10102/2023 |
29/06/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02246/2023 |
28/05/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GUARDA CORPO DO CÓRREGO SARACANTAN, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 22/2023 PELA SU-2 EM FLS.158,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
281.922,31 |
281.922,31 |
281.922,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10103/2023 |
29/06/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02270/2023 |
28/05/2023 |
7.615,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CIA DA FLOR LTDA |
13164990000145 |
AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS. ATA DE REGISTRO:731/2022. PC2819/2022A001,AF:2270/2023 PROCESSO DIGITAL: 73/2023 |
7.615,00 |
7.615,00 |
7.615,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10104/2023 |
29/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000749/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02268/2023 |
28/05/2023 |
15.977,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
00627276000102 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 |
9.266,66 |
9.266,66 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10105/2023 |
29/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000749/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02268/2023 |
28/05/2023 |
15.977,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
00627276000102 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 |
3.195,40 |
3.195,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10106/2023 |
29/06/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000749/2022 |
PC |
|
00205/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02268/2023 |
28/05/2023 |
15.977,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CHARLES VIEIRA CORTEZ |
00627276000102 |
AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:350/2022. PC749/2022A001,AF:2268/2023 PROCESSO DIGITAL: 2087/2022 |
3.514,94 |
3.514,94 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10107/2023 |
29/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02066/2023 |
15/05/2023 |
6.526,25 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2066/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 |
6.526,25 |
6.526,25 |
6.526,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10108/2023 |
29/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001425/2022 |
PC |
|
00414/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02301/2023 |
29/05/2023 |
899,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DENNIS MARTINS AURAFI |
27935489000140 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:504/2022. PC1425/2022A002,AF:2301/2023 PROCESSO DIGITAL: 2429/2022 |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10115/2023 |
29/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001763/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70174/2023 |
29/05/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO |
50100922000149 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSICAO "ENTRANHA", NO DIA 30 DE JUNHO NA CAMARA DE CULTURA. PC1763/2023,TERMO DE APROVACAO:70174/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10116/2023 |
29/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002509/2022 |
PC |
|
00566/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02300/2023 |
29/05/2023 |
2.250,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
29940579000154 |
AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:677/2022. PC2509/2022A001,AF:2300/2023 PROCESSO DIGITAL: 3343/2022 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10117/2023 |
29/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001783/2023 |
PC |
|
00176/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70175/2023 |
29/05/2023 |
1.250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAUL DOTTI DA SILVA |
23019587875 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 02 DE JULHO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1783/2023,TERMO DE APROVACAO:70175/2023 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10118/2023 |
29/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001783/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAUL DOTTI DA SILVA. PC 1783/2023 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10119/2023 |
29/06/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
66 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
070001/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS |
06035619000118 |
DESPESAS COM O REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 615689-58 - FINISA2, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, PPSB70001/2023 |
13.849,19 |
13.849,19 |
13.849,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10120/2023 |
29/06/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
002144/2021 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00086/2022 |
29/05/2022 |
903.255,15 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELON MURILO CASTRO ALVES |
15487780000113 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 218/2023 EM FLS.335/336, |
50.215,20 |
25.519,20 |
25.519,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10121/2023 |
30/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001762/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70173/2023 |
28/05/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEDSON DIEGO DE MARCHI |
35462533888 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 2/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1762/2023,TERMO DE APROVACAO:70173/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10122/2023 |
30/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001762/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI, PC1762/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10123/2023 |
30/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02259/2023 |
27/05/2023 |
19.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:239/2023. PC408/2023A003,AF:2259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 |
19.474,00 |
19.474,00 |
19.474,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10124/2023 |
30/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02255/2023 |
27/05/2023 |
31.410,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:157/2023. PC152/2023A005,AF:2255/2023 PROCESSO DIGITAL: 1023/2023 |
31.410,00 |
31.410,00 |
31.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10125/2023 |
30/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001771/2023 |
PC |
|
00178/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70177/2023 |
29/05/2023 |
1.250,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA |
31270750810 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GERAÇÃO URBANA, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC1771/2023,TERMO DE APROVACAO:70177/2023 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10126/2023 |
30/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001771/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA, PC1771/2023 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10127/2023 |
30/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02254/2023 |
27/05/2023 |
5.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:207/2023. PC248/2023A002,AF:2254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2023 |
5.570,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10128/2023 |
30/06/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001767/2023 |
PC |
|
00177/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70176/2023 |
29/05/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1767/2023,TERMO DE APROVACAO:70176/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10129/2023 |
30/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02261/2023 |
27/05/2023 |
4.951,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A001,AF:2261/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
4.951,20 |
4.951,20 |
4.951,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10130/2023 |
30/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02260/2023 |
27/05/2023 |
24.658,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELFA MEDICAMENTOS S.A |
09053134000145 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 191/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A002,AF:2260/2023 PROCESSO DIGITAL: 1012/2023 |
24.658,20 |
24.658,20 |
24.658,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10131/2023 |
30/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02257/2023 |
27/05/2023 |
7.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:146/2023. PC157/2023A003,AF:2257/2023 PROCESSO DIGITAL: 832/2023 |
7.280,00 |
7.280,00 |
7.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10132/2023 |
30/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02256/2023 |
27/05/2023 |
19.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2256/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
19.600,00 |
19.600,00 |
19.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10133/2023 |
30/06/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
074582/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RESTITUICAO DE QUANTIA |
46523239000147 |
DESPESAS RELATIVAS A CUSTAS CARTORIAIS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE. PPSB74582/2023 |
1.000,00 |
95,63 |
95,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10134/2023 |
30/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
070954/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00052/2022SE |
28/11/2021 |
773.352,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA |
43350867000180 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, DESPESAS DE CUSTEIO, DO EIXO DE MANUTENÇÃO E ESTRUTURA - PROGRAMA ESCOLA LINDA, TA.262/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/2022 EM FLS.689/694 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.695/696,PPSB70954/2021, CONVENIO: 52/2022-SE |
369.918,00 |
369.918,00 |
369.918,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10137/2023 |
30/06/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02252/2023 |
27/05/2023 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO:238/2023 PC408/2023A002,AF:2252/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
11.960,00 |
11.960,00 |
11.960,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10141/2023 |
30/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002508/2022 |
PC |
|
00568/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02285/2023 |
29/05/2023 |
9.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA |
34498141000106 |
AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:632/2022. PC2508/2022A001,AF:2285/2023 PROCESSO DIGITAL: 3166/2022 |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10142/2023 |
30/06/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
367 |
0010 |
2276 |
01 |
240 |
00000 |
|
122209/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00039/2022SE |
29/11/2021 |
3.630.051,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- |
58166281000137 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL, TA.267/2023, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.685/690, PPSB122209/2021, CONVENIO: 39/2022-SE |
36.695,28 |
19.852,98 |
16.544,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10143/2023 |
30/06/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019,CONTRATO:125/2020,PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10144/2023 |
30/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000024/2023 |
PC |
|
00030/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02276/2023 |
28/05/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FHA TUBOS E CONEXOES LTDA |
10924764000127 |
AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:85/2023. PC24/2023A002,AF:2276/2023 PROCESSO DIGITAL: 498/2023 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10145/2023 |
30/06/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001421/2022 |
PC |
|
00377/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02306/2023 |
29/05/2023 |
71.780,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI |
33302295000100 |
AQUISICAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:394/2022. PC1421/2022A001,AF:2306/2023 PROCESSO DIGITAL: 2136/2022 |
71.780,00 |
71.780,00 |
71.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10146/2023 |
03/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002943/2022 |
PC |
|
00639/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02284/2023 |
29/05/2023 |
10.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS |
88611264000122 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:704/2022. PC2943/2022A001,AF:2284/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022 |
10.900,00 |
10.900,00 |
10.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10147/2023 |
03/07/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
047801/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
47801/2018SAS |
13/07/2018 |
7.910.851,35 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO. PPSB47801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 |
120.000,00 |
44.245,00 |
44.245,00 |
75.755,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10148/2023 |
03/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02264/2023 |
27/05/2023 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:2264/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 |
11.400,00 |
11.400,00 |
11.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10149/2023 |
03/07/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
155.000,00 |
155.000,00 |
153.361,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10150/2023 |
03/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002489/2022 |
PC |
|
00563/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02243/2023 |
26/05/2023 |
5.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:642/2022. PC2489/2022A001,AF:2243/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 |
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10151/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02128/2023 |
19/05/2023 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
6.132,00 |
6.132,00 |
6.132,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10152/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02128/2023 |
19/05/2023 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
2.268,00 |
2.268,00 |
2.268,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10153/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02128/2023 |
19/05/2023 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2128/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10154/2023 |
03/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001292/2022 |
PC |
|
00368/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02292/2023 |
29/05/2023 |
16.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU |
12260690000105 |
AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, 39CMX19CMX14CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:2292/2023 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022 |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10155/2023 |
03/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESAS REFERENTES AS AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DO SB 74834/2020 E MO. 6944/2020, PPSB538/2023 |
2.197,15 |
2.197,15 |
2.197,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10156/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
001156/2022 |
PC |
|
00305/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02283/2023 |
29/05/2023 |
6.844,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SUPREME COMERCIAL LTDA |
23655332000100 |
AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO, BAIXA, TIPO HOTEL DE 05 E 20 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 545/2022. PC1156/2022A007,AF:2283/2023 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022 |
6.844,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10157/2023 |
03/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000541/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
43297506000117 |
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO E DEMAIS CERTIDÕES REFERENTE AO PROCESSO SB6228/2022, PPSB541/2023 |
2.510,06 |
2.510,06 |
2.510,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10158/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02277/2023 |
28/05/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
2.465,00 |
2.465,00 |
2.465,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10159/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02277/2023 |
28/05/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10160/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02277/2023 |
28/05/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:2277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10161/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02150/2023 |
20/05/2023 |
43.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
13.468,50 |
13.468,50 |
13.468,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10162/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02150/2023 |
20/05/2023 |
43.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
4.981,50 |
4.981,50 |
4.981,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10163/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
002780/2022 |
PC |
|
00599/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02150/2023 |
20/05/2023 |
43.050,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
64650583000189 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:2150/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 |
24.600,00 |
24.600,00 |
24.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10164/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002779/2022 |
PC |
|
00600/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02274/2023 |
28/05/2023 |
38.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 |
22.411,20 |
22.411,20 |
22.411,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10165/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
002779/2022 |
PC |
|
00600/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02274/2023 |
28/05/2023 |
38.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 |
7.728,00 |
7.728,00 |
7.728,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10166/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
002779/2022 |
PC |
|
00600/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02274/2023 |
28/05/2023 |
38.640,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA |
08855152000188 |
AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 688/2022 PC2779/2022A001,AF:2274/2023 PROCESSO DIGITAL: 3296/2022 |
8.500,80 |
8.500,80 |
8.500,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10178/2023 |
03/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO BAIRRO PLANALTO, PPSB61076/2023 |
96,62 |
96,62 |
96,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10179/2023 |
03/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001733/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02278/2023 |
28/05/2023 |
1.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA |
02419460000184 |
AQUISIÇÃO DE KIT V.D.R.L PRONTO PARA USO - PARA 250 TESTES. PC1733/2023,AF:2278/2023 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10180/2023 |
03/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001809/2022 |
PC |
|
00413/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02232/2023 |
26/05/2023 |
27.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS COMPLEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM PROPRIOS ESPORTIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2232/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 |
27.800,00 |
27.800,00 |
27.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10181/2023 |
03/07/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02322/2023 |
30/05/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001,AF:2322/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
59,76 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10186/2023 |
03/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001715/2023 |
PC |
|
00280/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02294/2023 |
29/05/2023 |
630,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SPEEDY REFRIGERACAO LTDA |
06182957000182 |
AQUISICAO DE PECAS PARA EVAPORADORA DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENFORPE. PC1715/2023,AF:2294/2023 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10187/2023 |
03/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001666/2022 |
PC |
|
00390/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02307/2023 |
29/05/2023 |
741,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA |
06304834000177 |
PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 |
430,06 |
430,06 |
430,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10188/2023 |
03/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001666/2022 |
PC |
|
00390/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02307/2023 |
29/05/2023 |
741,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA |
06304834000177 |
PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 |
148,29 |
148,29 |
148,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10189/2023 |
03/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001666/2022 |
PC |
|
00390/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02307/2023 |
29/05/2023 |
741,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA |
06304834000177 |
PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO:414/2022. PC1666/2022A001,AF:2307/2023 PROCESSO DIGITAL: 2142/2022 |
163,12 |
163,12 |
163,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10190/2023 |
03/07/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00090 |
|
001600/2023 |
PC |
|
00337/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02315/2023 |
30/05/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
S.A. CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS LTDA |
22588060000100 |
ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PC1600/2023,AF:2315/2023 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10191/2023 |
03/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001211/2023 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02317/2023 |
30/05/2023 |
7.876,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE BORRACHA PARA LAPIS, FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE E FURADOR PARA PAPEIS. PC1211/2023,AF:2317/2023 |
7.876,00 |
7.876,00 |
7.876,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10192/2023 |
03/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10193/2023 |
03/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL,65. JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10194/2023 |
03/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001211/2023 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02318/2023 |
30/05/2023 |
1.014,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
31953767000169 |
AQUISICAO DE COLA EM BASTAO,PARA USO GERAL. PC1211/2023,AF:2318/2023 |
1.014,00 |
1.014,00 |
1.014,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10195/2023 |
03/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001211/2023 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02319/2023 |
30/05/2023 |
868,50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA |
31659562000175 |
AQUISICAO DE EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR PARA PAPEIS,TIPO ESPATULA. PC1211/2023,AF:2319/2023 |
868,50 |
868,50 |
868,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10196/2023 |
03/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02291/2023 |
29/05/2023 |
19.240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E', 'F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25KG. ATA DE REGISTRO:599/2022. PC2514/2022A001,AF:2291/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 |
19.240,00 |
19.240,00 |
19.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10197/2023 |
04/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,COMBUSTIVEL E OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10198/2023 |
04/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL,65. JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10206/2023 |
04/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 307/2023 EM FLS.778/780,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
83.370,00 |
71.107,15 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10210/2023 |
04/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002518/2022 |
PC |
|
00577/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02324/2023 |
30/05/2023 |
5.658,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 100 E 60 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 687/2022 PC2518/2022A001,AF:2324/2023 PROCESSO DIGITAL: 3329/2022 |
5.658,00 |
5.658,00 |
5.658,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10211/2023 |
04/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
5.000,00 |
4.981,02 |
4.981,02 |
18,98 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10216/2023 |
04/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000485/2023 |
PC |
|
00164/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02321/2023 |
30/05/2023 |
5.910,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA |
56966823000120 |
AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 92 E 180 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 254/2023 PC485/2023A001,AF:2321/2023 PROCESSO DIGITAL: 1237/2023 |
5.910,00 |
5.910,00 |
5.910,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10218/2023 |
04/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02338/2023 |
03/06/2023 |
4.242,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) E (TIPO B), E BRUNCH (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A002,AF:2338/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
4.242,50 |
4.242,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10219/2023 |
04/07/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
000368/2022 |
PC |
|
10010/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00226/2022 |
15/11/2022 |
11.373.498,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, EMPENHO COMPLEMENTAR PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 |
2.140.000,00 |
2.140.000,00 |
1.292.161,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10220/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00110/2023 |
03/07/2023 |
285.722,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS CAMINHO DO MAR,CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 14/2023 PELA SU-2 EM FLS.163, MANIFESTACAO PGM-5 827/2022 EM FLS.133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.201/2023PROCESSO DIGITAL: PC1786/2023 |
285.722,88 |
81.405,67 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10221/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00100/2023 |
04/07/2023 |
325.239,97 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS RIACHO GRANDE, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.19/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
325.239,97 |
47.069,18 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10222/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001740/2023 |
PC |
|
00283/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02310/2023 |
29/05/2023 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
55482475000153 |
AQUISICAO DE CONJUNTO DE SOLUCOES PADROES PRIMARIOS COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO AQUAFAST PARA ANALISE DE AGUA, PC1740/2023,AF:2310/2023 |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10223/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001740/2023 |
PC |
|
00283/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02309/2023 |
29/05/2023 |
8.510,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE |
05672109000199 |
AQUISICAO DE SOLUCAO TISSAB III PARA ION DE FLUOR EM ANALISE DE AGUA E SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG, PC1740/2023,AF:2309/2023 |
8.510,00 |
8.510,00 |
290,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10224/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00090/2023 |
06/06/2023 |
219.271,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO DE PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 29/2023 PELA SU-2 EM FLS 159, MANIFESTACAO PGM.5 No 827/2022 EM FOLHAS 128/135. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.136/138.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023. |
219.271,55 |
50.728,82 |
50.728,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10225/2023 |
04/07/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
000589/2023 |
PC |
|
00157/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02298/2023 |
29/05/2023 |
110.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, PC589/2023,AF:2298/2023 |
21.450,00 |
21.450,00 |
21.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10226/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
000589/2023 |
PC |
|
00157/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02298/2023 |
29/05/2023 |
110.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC589/2023,AF:2298/2023 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10227/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
000589/2023 |
PC |
|
00157/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02298/2023 |
29/05/2023 |
110.550,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
07626776000160 |
AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, PC589/2023,AF:2298/2023 |
85.800,00 |
85.800,00 |
85.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10228/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2023 |
10/07/2023 |
315.362,09 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS LEBLON, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.18/2023 PELA SU-2 EM FLS 162,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
315.362,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10229/2023 |
04/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02302/2023 |
29/05/2023 |
4.202,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI- |
36515667000174 |
AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG, OLEO FULL SPECTRUM CBD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 0289/2022, EM FLS. 56/58, PC1776/2023,AF:2302/2023 |
4.202,80 |
4.202,80 |
4.202,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10230/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001165/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02295/2023 |
29/05/2023 |
5.761,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, CALIBRES DIVERSOS. PC1165/2023,AF:2295/2023 |
5.761,70 |
5.761,70 |
5.761,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10232/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001165/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02296/2023 |
29/05/2023 |
44,82 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE NUMERO 1, NAO ESTERIL. PC1165/2023,AF:2296/2023 |
44,82 |
44,82 |
44,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10233/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001527/2023 |
PC |
|
00141/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02312/2023 |
29/05/2023 |
618,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FASTLABOR COMERCIAL EIRELI |
21707794000106 |
AQUISICAO DE SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS, COM MEIO STUART, HASTE DE PLASTICO ESTERIL, EM PACOTES COM 100 UNIDADES. PC1527/2023,AF:2312/2023 |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10234/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002695/2022 |
PC |
|
00616/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02303/2023 |
29/05/2023 |
3.575,52 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023. PC2695/2022A001,AF:2303/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
3.575,52 |
3.575,52 |
3.575,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10235/2023 |
04/07/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10236/2023 |
04/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02078/2023 |
15/05/2023 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG/ COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2023, PC2849/2022A002,AF:2078/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10237/2023 |
04/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000057/2023 |
PC |
|
00042/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02305/2023 |
29/05/2023 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:91/2023. PC57/2023A001,AF:2305/2023 PROCESSO DIGITAL: 548/2023 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10238/2023 |
04/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02320/2023 |
30/05/2023 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO PP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 637/2022, PC1993/2022A002,AF:2320/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10239/2023 |
04/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02258/2023 |
27/05/2023 |
118.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:68/2023. PC3150/2022A004,AF:2258/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 |
118.800,00 |
118.800,00 |
118.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10240/2023 |
04/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02288/2023 |
29/05/2023 |
25.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:217/2023. PC407/2023A002,AF:2288/2023 PROCESSO DIGITAL: 1180/2023 |
25.020,00 |
25.020,00 |
25.020,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10241/2023 |
04/07/2023 |
30 |
300 |
3 |
1 |
90 |
13 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2155 |
01 |
110 |
00000 |
|
143550/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CONCESSOES E PARCERIAS |
TESOURO |
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS |
00360305000104 |
OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 |
4.200,00 |
2.585,74 |
865,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10242/2023 |
04/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02263/2023 |
27/05/2023 |
32.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COPA SAO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO E MODALIDADE BADMINTON, CATEGORIAS SUB9, SUB12, SUB14 E SUB17, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, PC161/2023A002,AF:2263/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
32.600,00 |
32.600,00 |
32.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10243/2023 |
04/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02092/2023 |
16/05/2023 |
143.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2023, PC2849/2022A004,AF:2092/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 |
143.400,00 |
143.400,00 |
143.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10244/2023 |
04/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
14.613,00 |
5.702,95 |
5.702,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10245/2023 |
04/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
135.231,00 |
66.907,37 |
66.907,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10246/2023 |
04/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
208.503,00 |
79.449,41 |
79.449,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10247/2023 |
04/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.726,00 |
4.107,43 |
4.107,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10248/2023 |
04/07/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002782/2022 |
PC |
|
00175/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2023 |
09/07/2023 |
125.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
14769402000160 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS, MANIFESTACAO PGM-5 144/2023 EM FLS.371/376, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.794/796, PC2782/2022,TD.COJUL:2782/2023 |
125.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10249/2023 |
04/07/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00270 |
|
002782/2022 |
PC |
|
00175/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00097/2023 |
10/07/2023 |
23.397,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED |
42650279000107 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS, MANIFESTACAO PGM-5 144/2023 EM FLS.371/376, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.794/796, PC2782/2022,TD.COJUL:2782/2023 |
23.397,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10250/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02297/2023 |
29/05/2023 |
27.046,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 406/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:2297/2023 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 |
27.046,50 |
27.046,50 |
27.046,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10251/2023 |
05/07/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
305 |
00001 |
|
001309/2023 |
PC |
|
00319/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02286/2023 |
29/05/2023 |
14.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
33375370000162 |
AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DE DEDO DE ALTA PRECISAO PARA USO PROFISSIONAL. PC1309/2023,AF:2286/2023 |
14.760,00 |
14.760,00 |
14.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10252/2023 |
05/07/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
05 |
305 |
00001 |
|
001309/2023 |
PC |
|
00319/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02287/2023 |
29/05/2023 |
27.416,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALPS TECNOLOGIA LTDA |
19584467000154 |
AQUISICAO DE MEDIDOR DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO. PC1309/2023,AF:2287/2023 |
27.416,80 |
27.416,80 |
27.416,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10253/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10254/2023 |
05/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002014/2022 |
PC |
|
00508/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02116/2023 |
19/05/2023 |
501.782,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 643/2022. PC2014/2022A001,AF:2116/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 |
501.782,40 |
501.782,40 |
344.692,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10255/2023 |
05/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001790/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02337/2023 |
03/06/2023 |
2.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA |
57526881000104 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA AUXILIAR NO CONTROLE DA GLICEMIA, EMBALAGEM COM 10,1KG. RESOLUCAO CMS N.026 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1790/2023,AF:2337/2023 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10256/2023 |
05/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002018/2022 |
PC |
|
00497/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02336/2023 |
03/06/2023 |
7.296,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML,BICO CENTRAL-SEM AGULHA E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO:564/2022. PC2018/2022A002,AF:2336/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 |
7.296,72 |
7.296,72 |
7.296,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10257/2023 |
05/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23 PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
3.049,78 |
3.049,78 |
3.049,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10258/2023 |
05/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
74.574,76 |
74.574,76 |
74.574,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10259/2023 |
05/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23, PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
1.441.400,92 |
1.441.400,92 |
1.441.400,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10260/2023 |
05/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00003 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
322,34 |
322,34 |
322,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10261/2023 |
05/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000042781 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
28.290,36 |
28.290,36 |
28.290,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10262/2023 |
05/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
28 |
846 |
0000 |
0008 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
019780/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE JANEIRO/23 A MAIO/23. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL:SB71171/2020 |
210.538,29 |
210.538,29 |
210.538,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10263/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000830/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02329/2023 |
03/06/2023 |
4.345,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL E METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML,SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2329/2023 |
4.345,00 |
3.955,20 |
3.955,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10264/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000830/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02330/2023 |
03/06/2023 |
6.395,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISICAO DE GENTAMICINA SULFATO 40MG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL E SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2330/2023 |
6.395,00 |
6.395,00 |
6.395,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10265/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000830/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02331/2023 |
03/06/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA |
39906592000140 |
AQUISICAO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML,SOLUCAO INJETAVEL. PC830/2023,AF:2331/2023 |
14.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10266/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000830/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02332/2023 |
03/06/2023 |
2.135,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. PC830/2023,AF:2332/2023 |
2.135,00 |
2.135,00 |
2.135,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10267/2023 |
05/07/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
47 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001148/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02325/2023 |
30/05/2023 |
19.740,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
04198254000117 |
AQUISICAO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL,PORTUGUES. PC1148/2023,AF:2325/2023 |
6.580,00 |
6.580,00 |
6.580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10268/2023 |
05/07/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
47 |
04 |
124 |
0005 |
2287 |
01 |
110 |
00000 |
|
001148/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02325/2023 |
30/05/2023 |
19.740,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA |
04198254000117 |
AQUISICAO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL,PORTUGUES. PC1148/2023,AF:2325/2023 |
13.160,00 |
13.160,00 |
13.160,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10269/2023 |
05/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001701/2022 |
PC |
|
00411/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02333/2023 |
03/06/2023 |
3.066,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD |
41319803000190 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, EM FRASCO COM 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 435/2022. PC1701/2022A001,AF:2333/2023 PROCESSO DIGITAL: 270/2023 |
3.066,00 |
3.066,00 |
3.066,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10270/2023 |
05/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002070/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2023SESP |
31/12/2022 |
280.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
INSTITUTO BRAZOLIN |
12153589000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. PPSB2070/2023,CONVENIO:9/2023-SESP. TA 03/2023. |
140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10273/2023 |
05/07/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
120 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 315/2023 (PRINCIPAL)PPSB74214/2017, |
10.594.905,49 |
10.594.905,49 |
10.594.905,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10274/2023 |
05/07/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
120 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 322/2023, (PRINCIPAL)PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 |
576.144,41 |
576.144,41 |
576.144,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10275/2023 |
05/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02334/2023 |
03/06/2023 |
2.565,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 122/2023 PC3107/2022A002,AF:2334/2023 PROCESSO DIGITAL: 772/2023 |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10276/2023 |
05/07/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
140 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
1.450.000,00 |
1.450.000,00 |
1.450.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10277/2023 |
05/07/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021, APOSTILAMENTO N.105/ 2021. PROCESSO DIGITAL:SB71675/2023 |
320.000,00 |
187.052,65 |
187.052,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10278/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001003/2022 |
PC |
|
00269/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02350/2023 |
04/06/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
49324221000104 |
AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2022. PC1003/2022A002,AF:2350/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10279/2023 |
05/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001401/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02316/2023 |
30/05/2023 |
11.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA I |
07312431000132 |
RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO -AVCB DO GINÁSIO ADIB MOYSÉS DIB - POLIESPORTIVO. PC1401/2023,AF:2316/2023 |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10280/2023 |
05/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055078/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1019965-98.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23970. PPSB55078/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10281/2023 |
05/07/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
5.755.000,00 |
5.561.455,80 |
5.561.455,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10282/2023 |
05/07/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
011539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
JASMINE MAMEDE SALEM |
45540282833 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB11539/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10283/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02349/2023 |
04/06/2023 |
2.735,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 22/2023. PC3036/2022A003,AF:2349/2023 PROCESSO DIGITAL: 269/2023 |
2.735,20 |
2.735,20 |
2.735,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10284/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02323/2023 |
04/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/GOIANIA/SAO PAULO PARA O FUNCIONARIO JOSEVAN DE SOUZA SILVA NO DIA 19/07/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A006,AF:2323/2023 PROCESSO DIGITAL: 617/2023 |
4.038,11 |
4.038,11 |
4.038,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10285/2023 |
05/07/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
269.669,28 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.49,TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 53/54. PC 1774/2023.TD COJUL 1774/2023 |
18.166,66 |
2.859,15 |
2.859,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10286/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000451/2023 |
PC |
|
00147/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02327/2023 |
03/06/2023 |
96.440,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTANTES E CRIANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:253/2023. PC451/2023A001,AF:2327/2023 PROCESSO DIGITAL: 1280/2023 |
96.440,00 |
96.440,00 |
96.440,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10287/2023 |
05/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000239/2023 |
PC |
|
00098/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02326/2023 |
03/06/2023 |
3.693,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, TAMANHO PEQUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 202/2023 PC239/2023A001,AF:2326/2023 PROCESSO DIGITAL: 1117/2023 |
3.693,00 |
3.693,00 |
3.693,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10288/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02345/2023 |
04/06/2023 |
7.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 155/2023 PC152/2023A003,AF:2345/2023 PROCESSO DIGITAL: 1020/2023 |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10289/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02351/2023 |
04/06/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:195/2023. PC153/2023A001,AF:2351/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10290/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02346/2023 |
04/06/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 135/2023 PC60/2023A002,AF:2346/2023 PROCESSO DIGITAL: 1000/2023 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10291/2023 |
05/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02353/2023 |
04/06/2023 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 277/2023. PC705/2023A002,AF:2353/2023 PROCESSO DIGITAL: 1563/2023 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10292/2023 |
06/07/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56,PC1775/2023,TD.COJUL:1775/2023 |
2.000,00 |
299,50 |
299,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10300/2023 |
06/07/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
120 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020SBDIGITAL 48754/2020 |
18.828.950,10 |
18.828.950,10 |
18.828.950,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10301/2023 |
06/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02348/2023 |
04/06/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 67/2023 PC3150/2022A003,AF:2348/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10302/2023 |
06/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02290/2023 |
29/05/2023 |
25.091,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:242/2023. PC409/2023A001,AF:2290/2023 PROCESSO DIGITAL: 1279/2023 |
25.091,40 |
25.091,40 |
25.091,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10303/2023 |
06/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02352/2023 |
04/06/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 04/2023 PC2849/2022A003,AF:2352/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023 |
4.000,00 |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10304/2023 |
06/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02343/2023 |
04/06/2023 |
60.720,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:2343/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
60.720,00 |
60.720,00 |
60.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10305/2023 |
06/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02344/2023 |
04/06/2023 |
54.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:2344/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
54.600,00 |
54.600,00 |
54.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10306/2023 |
06/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
000733/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02340/2023 |
03/06/2023 |
25.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
14.790,00 |
14.790,00 |
14.790,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10307/2023 |
06/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
000733/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02340/2023 |
03/06/2023 |
25.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10308/2023 |
06/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
000733/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02340/2023 |
03/06/2023 |
25.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA |
11786306000131 |
AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 359/2023 PC733/2023A002,AF:2340/2023 PROCESSO DIGITAL: 1766/2023 |
5.610,00 |
5.610,00 |
5.610,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10309/2023 |
06/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO CARLOS TABORDA FARINHA , AUTOS N.1019879-30.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23982 PPSB55089/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10310/2023 |
06/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
167,46 |
167,46 |
167,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10311/2023 |
06/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
058961/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10312/2023 |
06/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFFANY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10313/2023 |
06/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000450/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 |
325,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10314/2023 |
06/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000450/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI- |
46523239000147 |
DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIs - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10315/2023 |
06/07/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
000978/2023 |
PC |
|
00281/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02271/2023 |
28/05/2023 |
15.980,65 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS.32/34, PC978/2023, AF 2271/2023 |
5.436,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10316/2023 |
06/07/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
000978/2023 |
PC |
|
00281/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02271/2023 |
28/05/2023 |
15.980,65 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS.32/34, PC978/2023, AF 2271/2023 |
7.206,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10317/2023 |
06/07/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000978/2023 |
PC |
|
00281/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02271/2023 |
28/05/2023 |
15.980,65 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, CONFORME PROPOSTA DE FLS. 32/34. PC978/2023,AF:2271/2023 |
3.337,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10318/2023 |
06/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000953/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02341/2023 |
04/06/2023 |
15.420,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS |
05213925000134 |
AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:282/2023 PC953/2023A001,AF:2341/2023 PROCESSO DIGITAL: 1493/2023 |
15.420,00 |
15.420,00 |
15.420,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10319/2023 |
06/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02373/2023 |
06/06/2023 |
6.655,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:2373/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022 |
6.655,50 |
6.655,50 |
6.655,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10320/2023 |
06/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02328/2023 |
03/06/2023 |
5.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
01107391001263 |
AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE. ATA DE REGISTRO:40/2023. PC2998/2022A004,AF:2328/2023 PROCESSO DIGITAL: 434/2023 |
5.600,00 |
5.600,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10321/2023 |
06/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02347/2023 |
04/06/2023 |
17.734,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:108/2023. PC3339/2022A003,AF:2347/2023 PROCESSO DIGITAL: 752/2023 |
17.734,47 |
17.734,47 |
17.734,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10322/2023 |
06/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001485/2022 |
PC |
|
00380/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02374/2023 |
06/06/2023 |
42.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 392/2022. PC1485/2022A001,AF:2374/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10323/2023 |
06/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02376/2023 |
06/06/2023 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 356/2022 PC1002/2022A005,AF:2376/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 |
55.100,00 |
55.100,00 |
55.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10330/2023 |
07/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02367/2023 |
05/06/2023 |
43,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A003,AF:2367/2023 PROCESSO DIGITAL: 3250/2022 |
43,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10331/2023 |
07/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02368/2023 |
05/06/2023 |
78.936,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:2368/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
78.936,00 |
78.936,00 |
78.936,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10332/2023 |
07/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000198/2023 |
PC |
|
00067/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02369/2023 |
05/06/2023 |
78.936,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE REFEICOES ( JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 264/2023, PC198/2023A001,AF:2369/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2023 |
78.936,00 |
78.936,00 |
78.936,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10333/2023 |
07/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000407/2022 |
PC |
|
00150/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02381/2023 |
06/06/2023 |
9.896,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
43828319000112 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:322/2022. PC407/2022A003,AF:2381/2023 PROCESSO DIGITAL: 1724/2023 |
9.896,00 |
9.896,00 |
9.896,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10334/2023 |
07/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023 |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10335/2023 |
07/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000185/2023 |
PC |
|
00061/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02380/2023 |
06/06/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:139/2023. PC185/2023A002,AF:2380/2023 PROCESSO DIGITAL: 1723/2023 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10336/2023 |
07/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001856/2023 |
PC |
|
00180/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70179/2023 |
06/06/2023 |
750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 10/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1856/2023,TERMO DE APROVACAO:70179/2023 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10337/2023 |
07/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001856/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1856/2023 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10338/2023 |
07/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001855/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70180/2023 |
06/06/2023 |
1.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.269.781 ANDREA BRANDAO |
50269781000192 |
APRESENTACAO MUSICAL DE DUKA SANTOS (CARLOS EDUARDO DOS SANTOS) A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 09/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1855/2023,TERMO DE APROVACAO:70180/2023 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10339/2023 |
07/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001853/2023 |
PC |
|
00179/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70178/2023 |
06/06/2023 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LEANDRO FERREIRA SANT'ANA |
30402253833 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 09/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1853/2023,TERMO DE APROVACAO:70178/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10340/2023 |
07/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001853/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LEANDRO FERREIRA SANT ANA. PC 1853/2023 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10341/2023 |
07/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491. |
60.080,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10342/2023 |
07/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000911/2020 |
PC |
|
00257/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00096/2020 |
18/07/2020 |
2.350.784,56 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
ELEVADORES OTIS LTDA. |
29739737005252 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E PLANTAO NO LOCAL, PARA ELEVADORES DA MARCA OTIS DO PREDIO DO PACO MUNICIPAL. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 356/2023 EM FLS. 1484/1486. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1491. |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10343/2023 |
07/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02378/2023 |
06/06/2023 |
7.840,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:181/2023. PC146/2023A007,AF:2378/2023 PROCESSO DIGITAL: 1720/2023 |
7.840,00 |
7.840,00 |
7.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10344/2023 |
07/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
002652/2022 |
PC |
|
00304/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2023 |
21/07/2023 |
156.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC |
02836248000112 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 235/2023 EM FLS.361/365, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/678. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023 |
156.000,00 |
0,00 |
0,00 |
156.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10345/2023 |
07/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001649/2023 |
PC |
|
00284/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02359/2023 |
04/06/2023 |
15.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PROF. RODRIGO MORAES LTDA |
39583744000111 |
REALIZACAO DE CURSO IN COMPANY, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, PARA OS SERVIDORES OPERAREM O SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS (E-SOCIAL) . PC1649/2023,AF:2359/2023 |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10346/2023 |
07/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
26.619,00 |
15.842,58 |
15.842,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10347/2023 |
07/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.207,00 |
36.467,75 |
36.467,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10348/2023 |
07/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
103.332,00 |
68.887,92 |
68.887,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10349/2023 |
07/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001416/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02372/2023 |
05/06/2023 |
2.418,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE DOBRADICA TIPO =VAI-E-VEM. PC1416/2023,AF:2372/2023 |
2.418,40 |
2.418,40 |
2.418,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10351/2023 |
07/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
41.733.564,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO.TA 265/2023. |
1.278.323,97 |
427.226,63 |
327.604,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10352/2023 |
07/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
30.045.166,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA |
2.596.031,60 |
1.002.345,25 |
680.683,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10353/2023 |
07/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02379/2023 |
06/06/2023 |
3.235,75 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS, MEDINDO 80CMX100CM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 548/2022 PC1796/2022A003,AF:2379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1722/2023 |
3.235,75 |
3.235,75 |
3.235,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10354/2023 |
10/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
039870/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ANA PAULA XAVIER DA SILVA |
11911469878 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GERALDO DA CRUZ EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM NACIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 12 E 13/7/2023 NO RIO DE JANEIRO, PPSB39870/2023 |
1.802,14 |
1.802,14 |
1.802,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10355/2023 |
10/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
28.029.190,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. |
1.076.753,05 |
273.165,33 |
145.865,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10356/2023 |
10/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
24.881.182,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, TA. |
1.752.530,56 |
536.398,62 |
312.399,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10357/2023 |
10/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE |
4.828.084,98 |
1.478.122,83 |
900.207,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10358/2023 |
10/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE |
3.050.127,42 |
1.026.740,63 |
639.410,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10360/2023 |
10/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002511/2022 |
PC |
|
00574/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02356/2023 |
04/06/2023 |
4.470,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:639/2022. PC2511/2022A001,AF:2356/2023 PROCESSO DIGITAL: 3167/2022 |
4.470,00 |
4.470,00 |
4.470,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10361/2023 |
10/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
002943/2022 |
PC |
|
00639/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02382/2023 |
06/06/2023 |
5.450,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS |
88611264000122 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:704/2022. PC2943/2022A003,AF:2382/2023 PROCESSO DIGITAL: 1725/2023 |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10362/2023 |
10/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00109/2023 |
03/07/2023 |
288.146,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS PAULICEIA, MANIFESTACAO DA PGM.5 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 15/2023 PELA SU.2 EM FLS.162. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023.PC3273/2022A015,TD.COJUL:33/2023 |
288.146,34 |
29.289,36 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10363/2023 |
10/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2023 |
10/07/2023 |
265.483,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NA UBS PLANALTO, MANIFESTACAO DA PGM.5 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO Nº 16/2023 PELA SU.2 EM FLS.158/159. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 201/2023.PC3273/2022A017,TD.COJUL:33/2023 |
265.483,17 |
35.472,90 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10364/2023 |
10/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. |
96.133,55 |
2.552,49 |
2.552,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10365/2023 |
10/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. |
33.149,50 |
880,17 |
880,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10366/2023 |
10/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO NOS VEICULOS AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS. |
36.464,45 |
968,19 |
968,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10367/2023 |
10/07/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219, |
31.100,00 |
11.446,08 |
11.446,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10368/2023 |
10/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1224, |
202.139,17 |
53.163,15 |
53.163,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10369/2023 |
10/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAOPGM-5 386/2023 EM FLS.1217/1219, TERMO DE |
334.936,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10370/2023 |
10/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001539/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02385/2023 |
07/06/2023 |
4.992,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, PARA USO MASCULINO E/ OU FEMININO. PC1539/2023,AF:2385/2023 |
4.992,00 |
4.992,00 |
4.992,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10371/2023 |
10/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001426/2022 |
PC |
|
00373/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02273/2023 |
28/05/2023 |
5.054,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
DINAMICA SHOP LTDA |
30651162000150 |
AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:478/2022. PC1426/2022A004,AF:2273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1726/2023 |
5.054,00 |
5.054,00 |
5.054,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10372/2023 |
10/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
002511/2022 |
PC |
|
00574/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02272/2023 |
28/05/2023 |
7.152,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:639/2022. PC2511/2022A003,AF:2272/2023 PROCESSO DIGITAL: 1727/2023 |
7.152,00 |
7.152,00 |
7.152,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10373/2023 |
10/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02366/2023 |
05/06/2023 |
88.011,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:147/2023 PC157/2023A004,AF:2366/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
88.011,00 |
27.489,00 |
27.489,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10374/2023 |
10/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001731/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02370/2023 |
05/06/2023 |
925,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BELLCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA |
22481254000101 |
SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS MEDIOS E PESADOS. PC1731/2023,AF:2370/2023 |
925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10375/2023 |
10/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001731/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02371/2023 |
05/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ADRIANA SILVA DOS SANTOS |
33412877875 |
SERVICO DE EMISSAO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES. PC1731/2023,AF:2371/2023 |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
340,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10376/2023 |
10/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02390/2023 |
07/06/2023 |
184,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A004,AF:2390/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
184,00 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10377/2023 |
10/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055151/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES |
25764450802 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X IBRAHIM ALI EL KURDI , AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24000 PPSB55151/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10378/2023 |
10/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2022 |
PC |
|
00477/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02335/2023 |
03/06/2023 |
27.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:578/2022. PC2005/2022A001,AF:2335/2023 PROCESSO DIGITAL: 3154/2022 |
27.800,00 |
27.800,00 |
27.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10379/2023 |
10/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055119/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA |
47002638572 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA, AUTOS N.1020488-13.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24027 PPSB55119/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10380/2023 |
10/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055133/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES |
25764450802 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANDRE LUIZ DAS NEVES, AUTOS N.1020639-76.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24017 PPSB55133/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10381/2023 |
10/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02383/2023 |
06/06/2023 |
3.832,85 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CMX30M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 332/2023. PC836/2023A003,AF:2383/2023 PROCESSO DIGITAL: 1721/2023 |
3.832,85 |
3.832,85 |
3.832,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10382/2023 |
10/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055115/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE ZARIF NETO |
11648786898 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X INSTITUTO DE ENGENHARIA, AUTOS N.1020373-89.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24007, PPSB55115/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10383/2023 |
10/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001836/2023 |
PC |
|
00288/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02398/2023 |
07/06/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA. PC1836/2023,AF:2398/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10384/2023 |
10/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055109/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SILVAPLANA PARTICIPACOES LTDA, AUTOS N.1019821-27.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23981, PPSB55109/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10385/2023 |
10/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001838/2023 |
PC |
|
00289/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02397/2023 |
07/06/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÕES HIDRÁULICA. PC1838/2023,AF:2397/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10386/2023 |
10/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2021,CONTRATO:78/2021 PROCESSO DIGITAL: PC1948/2021. |
955.000,00 |
410.827,98 |
271.207,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10387/2023 |
10/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001841/2023 |
PC |
|
00290/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02396/2023 |
07/06/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
LOCAÇÃO DE 12 TENDAS PIRAMIDAIS NO TAMANHO 4M X 4M E 02 TENDAS NO TAMANHO 5M X 5M PARA AS MODALIDADES DE ATLETISMO,CICLISMO E VOLEI DE PRAIA,PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1 REGIAO ESPORTIVA. PC1841/2023,AF:2396/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10388/2023 |
10/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000427/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02400/2023 |
07/06/2023 |
17.760,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STAGE 360 EVENTOS LTDA |
46429701000141 |
LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 230/2023 PC427/2023A001,AF:2400/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2023 |
17.760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10389/2023 |
10/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
000374/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00102/2022 |
11/06/2022 |
28.738.250,56 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO MALHA VIARIA SBC |
47096865000167 |
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 402/2023 EM FLS. 1285/1286, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.184, |
3.966.666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10390/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001842/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02401/2023 |
07/06/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BELICHES PARA EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1842/2023,AF:2401/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10391/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001845/2023 |
PC |
|
00292/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02403/2023 |
07/06/2023 |
15.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA PLÁSTICA. PC1845/2023,AF:2403/2023 |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10392/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001846/2023 |
PC |
|
00293/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02406/2023 |
07/06/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA. PC1846/2023,AF:2406/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10393/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001849/2023 |
PC |
|
00295/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02402/2023 |
07/06/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
J. W. DE SOUZA FREITAS |
22805480000109 |
LOCACAO DE SISTEMA COMPLETO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1a REGIAO ESPORTIVA. PC1849/2023,AF:2402/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10394/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001851/2023 |
PC |
|
00296/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02404/2023 |
07/06/2023 |
13.830,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE. PC1851/2023,AF:2404/2023 |
13.830,00 |
13.830,00 |
13.830,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10395/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001852/2023 |
PC |
|
00297/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02399/2023 |
07/06/2023 |
10.975,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA |
49464469000170 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS : PETECA ESPORTIVA OFICIAL PARA BADMINGTON, REDE OFICIAL PARA TENIS(CAMPO), REDE OFICIAL PARA A MODALIDADE DE BIRIBOL, BOLA DE BIRIBOL OFICIAL E BOLAS BEACH VOLEI OFICIAL CATEGORIA ADULTO. PC1852/2023,AF:2399/2023 |
10.975,00 |
10.975,00 |
10.975,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10397/2023 |
11/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
011370/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10398/2023 |
11/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02299/2023 |
29/05/2023 |
4.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
12418191000195 |
AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:113/2023. PC3340/2022A002,AF:2299/2023 PROCESSO DIGITAL: 643/2023 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10399/2023 |
11/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02391/2023 |
07/06/2023 |
6.625,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VIACAO SANTO IGNACIO LTDA |
59126045000150 |
LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS,COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:269/2023. PC532/2023A003,AF:2391/2023 PROCESSO DIGITAL: 1832/2023 |
6.625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10400/2023 |
11/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
122 |
0000 |
0007 |
02 |
100 |
00326 |
|
019107/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
46377222000129 |
DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO N.20/2023 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 25º JOGOS DA MELHOR IDADE. PPSB19107/2023 |
14.579,31 |
14.579,31 |
14.579,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10401/2023 |
11/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055055/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020365-15.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24004, PPSB55055/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10402/2023 |
11/07/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000188/2023 |
PC |
|
00086/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02394/2023 |
07/06/2023 |
141.600,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
10602104000120 |
AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 169/2023 PC188/2023A004,AF:2394/2023 PROCESSO DIGITAL: 1651/2023 |
141.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10403/2023 |
11/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02251/2023 |
27/05/2023 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:2251/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
6.240,00 |
6.240,00 |
6.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10404/2023 |
11/07/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000188/2023 |
PC |
|
00086/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02395/2023 |
07/06/2023 |
22.110,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA |
21420571000155 |
AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 168/2023. PC188/2023A003,AF:2395/2023 PROCESSO DIGITAL: 1650/2023 |
22.110,00 |
22.110,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10405/2023 |
11/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10406/2023 |
11/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
046305/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020. |
65,00 |
58,20 |
58,20 |
6,80 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10407/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
071114/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MOACIR KAIROF, MATRICULA 24.015-2, EM FAVOR DE NEIDE DE OLIVEIRA KAIROF, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 71114/2023 |
4.666,75 |
4.666,75 |
4.666,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10408/2023 |
11/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10409/2023 |
11/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
064457/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA COELHO CID |
10709254890 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023 |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10410/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
073168/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA, MATRICULA 90.514-6, EM FAVOR DE SOLANGE SIMONE DE MARTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 73168/2023 |
12.944,95 |
12.944,95 |
12.944,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10411/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
074174/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA IRENE DA ROCHA, MATRICULA 21.277-3, EM FAVOR DE RAFAEL ARCANJO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB074174/2023 |
1.984,68 |
1.984,68 |
1.984,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10412/2023 |
11/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000449/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 |
223.549,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10413/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
074154/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.465,5, EM FAVOR DE DILNEY COMELI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 74154/2023 |
2.727,39 |
2.727,39 |
2.727,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10414/2023 |
11/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
000449/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO |
00394494007149 |
DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10415/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
074652/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROSALINO GERVAZIO, MATRICULA 2.863-9, EM FAVOR DE MARIA DE ARRUDA GERVAZIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 074652/2023 |
2.651,14 |
2.651,14 |
2.651,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10416/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
076684/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.004-1, EM FAVOR DE CELIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 076684/2023 |
1.856,28 |
1.856,28 |
1.856,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10417/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
075894/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA INES DE JESUS, MATRICULA 23.603-2, EM FAVOR DE GABRIEL ANTONIO DE JESUS RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 75894/2023 |
10.013,75 |
10.013,75 |
10.013,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10418/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
076704/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LENITA AMELIA DE QUEIROZ, MATRICULA 7.149-6, EM FAVOR DE ANA PAULA OLIVEIRA DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 076704/2023 |
5.903,00 |
5.903,00 |
5.903,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10419/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
079953/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE CICERO DE AZEVEDO, MATRICULA 8.558-2, EM FAVOR DE ADENILZA CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 079953/2023 |
3.745,89 |
3.745,89 |
3.745,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10420/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
069665/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CONCEBIDA DA COSTA, MATRICULA 4.487-7, EM FAVOR DE MARIA IRACI DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 069665/2023 |
2.498,38 |
2.498,38 |
2.498,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10421/2023 |
11/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003006/2022 |
PC |
|
00247/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2023 |
15/07/2023 |
48.450,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
17134673000137 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMARA MORTUARIA PARA O HOSPITAL DA MULHER(HMU), INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5: 162/2023 EM FLS. 309/316, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.375/377, PC3006/2022,TD.COJUL:3006/2023 |
48.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10422/2023 |
11/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
070206/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAIR HONORIO DA SILVA, MATRICULA 30.947-3, EM FAVOR DE DAVI HONORIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 070206/2023 |
7.257,78 |
7.257,78 |
7.257,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10423/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001847/2023 |
PC |
|
00294/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02405/2023 |
07/06/2023 |
13.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
J. W. DE SOUZA FREITAS |
22805480000109 |
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O CONGRESSO TECNICO E ABERTURA OFICIAL DO EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1847/2023,AF:2405/2023 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10424/2023 |
11/07/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA INCIDENTE SOBRE O ADITAMENTO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40/000002-8, CONFORME OFÍCIO GOV 37/2023, PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 |
50.545,00 |
50.545,00 |
50.545,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10425/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001875/2023 |
PC |
|
00304/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02415/2023 |
10/06/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAROLINE MAFFEI SALVIATO |
21710924000151 |
LOCAÇÃO DE PLACAR ELETRONICO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA EFETIVAR LIGAÇÃO/ INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS UTILIZADAS PARA O PERIODO DE REALIZACAO DOS JOGOS REGIONAIS 1 REGIAO. PC1875/2023,AF:2415/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10426/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
59 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001876/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02416/2023 |
10/06/2023 |
13.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DO CONGRESSO TECNICO, CERIMONIAL DE ABERTURA, COMPETICOES E ENCERRAMENTO, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIAO ESPORTIVA. PC1876/2023,AF:2416/2023 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10427/2023 |
11/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051410/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10428/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001861/2023 |
PC |
|
00298/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02431/2023 |
11/06/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, COM MOTORISTA, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1861/2023,AF:2431/2023 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10429/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02393/2023 |
07/06/2023 |
27.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2393/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10430/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001865/2023 |
PC |
|
00301/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02435/2023 |
11/06/2023 |
16.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA |
41762044000136 |
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1865/2023,AF:2435/2023 |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10431/2023 |
11/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02393/2023 |
07/06/2023 |
27.600,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2393/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10444/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02409/2023 |
10/06/2023 |
21.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:314/2023. PC826/2023A003,AF:2409/2023 PROCESSO DIGITAL: 1637/2023 |
21.950,00 |
21.950,00 |
21.950,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10446/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02413/2023 |
10/06/2023 |
15.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:302/2023. PC825/2023A005,AF:2413/2023 PROCESSO DIGITAL: 1533/2023 |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10447/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02365/2023 |
05/06/2023 |
9.860,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO:241/2023. PC408/2023A005,AF:2365/2023 PROCESSO DIGITAL: 1290/2023 |
9.860,00 |
4.930,00 |
4.930,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10449/2023 |
12/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
55.846,10 |
55.846,10 |
55.846,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10451/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02408/2023 |
10/06/2023 |
13.394,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:2408/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 |
13.394,38 |
13.394,38 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10452/2023 |
12/07/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
6.247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10453/2023 |
12/07/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL, DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
59.003,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10454/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002298/2022 |
PC |
|
00518/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02438/2023 |
11/06/2023 |
94.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:585/2022. PC2298/2022A001,AF:2438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022 |
94.500,00 |
94.500,00 |
94.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10455/2023 |
12/07/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
46 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000769/2022 |
PC |
|
00441/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00135/2022 |
22/08/2022 |
33.706,79 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LAVANDERIA PAULISTA LTDA |
54785167000134 |
SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 353/2023 EM FLS. 505/506, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 511. PC769/2022.TD COJUL:99991/2023, CONTRATO: 135/2022 |
6.165,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10456/2023 |
12/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02419/2023 |
10/06/2023 |
11.970,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMOSENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:125/2023. PC3107/2022A005,AF:2419/2023 PROCESSO DIGITAL: 775/2023 |
11.970,00 |
11.970,00 |
11.970,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10457/2023 |
12/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 34. PPSB 5089/2023 |
1.694,99 |
1.694,99 |
1.694,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10458/2023 |
12/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 90/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
845.000,00 |
845.000,00 |
845.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10459/2023 |
12/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02418/2023 |
10/06/2023 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 18G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 78/2023. PC3109/2022A002,AF:2418/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10460/2023 |
12/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02414/2023 |
10/06/2023 |
18.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 90/2023. PC3326/2022A002,AF:2414/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2023 |
18.750,00 |
18.750,00 |
18.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10461/2023 |
12/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000532/2023 |
PC |
|
00148/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02392/2023 |
07/06/2023 |
29.142,84 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA |
28616667000132 |
LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2023. PC532/2023A001,AF:2392/2023 PROCESSO DIGITAL: 1382/2023 |
29.142,84 |
18.177,80 |
12.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10462/2023 |
12/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
05 |
210 |
00007 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02411/2023 |
10/06/2023 |
38.850,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:280/2023. PC749/2023A001,AF:2411/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
38.850,00 |
38.850,00 |
38.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10463/2023 |
12/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
3.100.000,00 |
1.712.530,16 |
1.712.530,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10464/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02421/2023 |
10/06/2023 |
1.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:37/2023. PC2998/2022A001,AF:2421/2023 PROCESSO DIGITAL: 431/2023 |
1.080,00 |
1.080,00 |
540,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10465/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02432/2023 |
11/06/2023 |
15.866,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:93/2023. PC3147/2022A002,AF:2432/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023 |
15.866,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10466/2023 |
12/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02407/2023 |
10/06/2023 |
1.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:82/2023. PC3297/2022A002,AF:2407/2023 PROCESSO DIGITAL: 444/2023 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10467/2023 |
12/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
26.655,20 |
12.491,41 |
12.491,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10468/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001668/2023 |
PC |
|
00163/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02433/2023 |
11/06/2023 |
8.445,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA. |
05194502000114 |
AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO E DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. PC1668/2023,AF:2433/2023 |
8.445,00 |
8.445,00 |
3.253,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10469/2023 |
12/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
6.815,60 |
1.032,97 |
1.032,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10470/2023 |
12/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
9.042,00 |
4.373,29 |
4.373,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10471/2023 |
12/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
1.390,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10472/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
61,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10473/2023 |
12/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02420/2023 |
10/06/2023 |
6.435,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A003,AF:2420/2023 PROCESSO DIGITAL: 664/2023 |
6.435,00 |
6.435,00 |
6.435,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10474/2023 |
12/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000634/2021 |
PC |
|
00365/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2021 |
25/07/2021 |
2.313.898,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL |
32727217000194 |
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021 |
35,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10475/2023 |
12/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001867/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02439/2023 |
11/06/2023 |
17.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAROLINE MAFFEI SALVIATO |
21710924000151 |
LOCAÇÃO DE 2 TAPETES OFICIAIS PARA GINASTICA RÍTMICA. PC1867/2023,AF:2439/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10476/2023 |
12/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001866/2023 |
PC |
|
00300/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02436/2023 |
11/06/2023 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA |
41762044000136 |
LOCAÇÃO DE 360 PEÇAS DE REVESTIMENTO SIINTÉTICO PORTÁTIL. PC1866/2023,AF:2436/2023 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10477/2023 |
12/07/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
06 |
181 |
0023 |
2100 |
01 |
110 |
00000 |
|
000933/2023 |
PC |
|
00146/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02339/2023 |
03/06/2023 |
6.317,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
14566765000106 |
AQUISICAO DE SOLUCAO PROTETIVA E LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARMA DE FOGO E ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARMA DE FOGO. PC933/2023,AF:2339/2023 |
6.317,00 |
6.317,00 |
6.317,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10478/2023 |
12/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02448/2023 |
11/06/2023 |
11.290,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:154/2023. PC152/2023A002,AF:2448/2023 PROCESSO DIGITAL: 1019/2023 |
11.290,00 |
11.290,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10479/2023 |
12/07/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002450/2022 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2023 |
21/06/2023 |
2.450.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457,PC2450/2022,TD.COJUL:2450/2023 |
43.881,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10480/2023 |
12/07/2023 |
21 |
210 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2127 |
01 |
110 |
00000 |
|
002450/2022 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2023 |
21/06/2023 |
2.450.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, |
248.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10481/2023 |
12/07/2023 |
21 |
210 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
04 |
122 |
0031 |
1095 |
01 |
110 |
00000 |
|
002450/2022 |
PC |
|
00118/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00099/2023 |
21/06/2023 |
2.450.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
73442360000389 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COM RECONHECIMENTO FACIAL, E CONTROLE DE ACESSO FISICO, INCLUINDO GARANTIA DE 12 MESES. MANIFESTACAO GPGM S/N, EM FLS. 425/431,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.3456/3457, |
2.158.118,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10482/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02453/2023 |
11/06/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:2453/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10483/2023 |
13/07/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
SERVICO PARA ALTERACAO DE CARGA, A SER REALIZADA NA RUA BELA COR, 404 - BAIRRO FERRAZOPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA N.370557424. PPSB38248/2020 |
11.346,81 |
11.346,81 |
11.346,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10484/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02430/2023 |
11/06/2023 |
36.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:148/2023. PC157/2023A005,AF:2430/2023 PROCESSO DIGITAL: 834/2023 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10485/2023 |
13/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000234/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02417/2023 |
10/06/2023 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:283/2023. PC234/2023A001,AF:2417/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10486/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02440/2023 |
11/06/2023 |
1.169,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LT |
11358329000145 |
AQUISICAO DE REDE DE FUTSAL OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:352/2023. PC403/2023A006,AF:2440/2023 PROCESSO DIGITAL: 1874/2023 |
1.169,00 |
1.169,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10487/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02441/2023 |
11/06/2023 |
39.450,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE |
16846715000108 |
AQUISICAO DE BOLA DE FUTSAL OFICIAL,BOLA DE FUTEBOL OFICIAL, BOLA BASQUETEBOL OFICIAL CATEGORIA MASCULINO/FEMININO E BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:351/2023. PC403/2023A005,AF:2441/2023 PROCESSO DIGITAL: 1873/2023 |
39.450,00 |
39.450,00 |
39.450,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10488/2023 |
13/07/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10489/2023 |
13/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL), PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
8.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10490/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00014 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
7.204,45 |
7.204,45 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10491/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00015 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
12.640,25 |
12.640,25 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10492/2023 |
13/07/2023 |
15 |
150 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
06 |
181 |
0023 |
2099 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10493/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00016 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
23.064,73 |
23.064,73 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10494/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00013 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
10.081,42 |
10.081,42 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10495/2023 |
13/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
36.132,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10496/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00014 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
73.299,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10497/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00015 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
146.599,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10498/2023 |
13/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DESAUDE. |
39.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10499/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00016 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
234.558,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10501/2023 |
13/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
05 |
800 |
00013 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
102.619,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10502/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
52.868,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10503/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
18.230,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10504/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO. |
20.053,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10505/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001387/2023 |
PC |
|
00157/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02428/2023 |
11/06/2023 |
4.125,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA |
04522343000177 |
AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G. PC1387/2023,AF:2428/2023 |
4.125,00 |
4.125,00 |
4.125,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10506/2023 |
13/07/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
7.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10507/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02429/2023 |
11/06/2023 |
15.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:198/2023. PC153/2023A004,AF:2429/2023 PROCESSO DIGITAL: 1167/2023 |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10508/2023 |
13/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
000897/2023 |
PC |
|
00232/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02444/2023 |
11/06/2023 |
23.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA |
28247277000132 |
AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA PARA LEITO HOSPITALAR. PC897/2023,AF:2444/2023 |
23.700,00 |
23.700,00 |
23.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10512/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02442/2023 |
11/06/2023 |
6.660,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO. ATA DE REGISTRO:347/2023. PC403/2023A001,AF:2442/2023 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023 |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10513/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02442/2023 |
11/06/2023 |
6.660,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
19757666000117 |
AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO. ATA DE REGISTRO:347/2023. PC403/2023A001,AF:2442/2023 PROCESSO DIGITAL: 1868/2023 |
3.580,00 |
3.580,00 |
3.580,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10520/2023 |
13/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10521/2023 |
13/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10522/2023 |
13/07/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10523/2023 |
13/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
4.800,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10524/2023 |
13/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001909/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70182/2023 |
12/06/2023 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE MIGUEL DA COSTA |
37213530801 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 15/07/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1909/2023,TERMO DE APROVACAO:70182/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10525/2023 |
13/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001909/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA, PC 1909/2023 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10526/2023 |
13/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - |
3.243,85 |
3.243,85 |
3.243,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10527/2023 |
13/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
305 |
00001 |
|
018717/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARISSOL DE CASSIA TECH |
16350347870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - |
2.317,04 |
2.317,04 |
2.317,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10528/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02454/2023 |
11/06/2023 |
10.064,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
5.837,12 |
5.837,12 |
5.837,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10529/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02454/2023 |
11/06/2023 |
10.064,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
2.012,80 |
2.012,80 |
2.012,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10530/2023 |
13/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02454/2023 |
11/06/2023 |
10.064,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2023. PC948/2023A001,AF:2454/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
2.214,08 |
2.214,08 |
2.214,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10531/2023 |
13/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001897/2023 |
PC |
|
00182/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70181/2023 |
12/06/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830 |
21688519000184 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1897/2023,TERMO DE APROVACAO:70181/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10532/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
27 |
811 |
0020 |
2085 |
05 |
100 |
00275 |
|
050667/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2022SESP |
07/10/2022 |
325.324,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC |
28805082000160 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP |
36.147,20 |
2.259,20 |
2.259,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10533/2023 |
13/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02443/2023 |
11/06/2023 |
231.998,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
210.609,18 |
123.538,93 |
104.846,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10534/2023 |
13/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02443/2023 |
11/06/2023 |
231.998,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 38/2023, PC2998/2022A002,AF:2443/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
21.389,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10535/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000819/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02457/2023 |
12/06/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, EM SACO COM 05 QUILOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 384/2023 PC819/2023A001,AF:2457/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023 |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10536/2023 |
13/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001410/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00099/2021 |
17/08/2021 |
297.233.090,59 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE |
43461064000100 |
SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIARIO DESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS:CLD-CONSTRUTORA,LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA E NEWTESC TECNOLOGIAE COMERCIO EIRELI) |
12.000.000,00 |
4.932.331,28 |
4.932.331,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10537/2023 |
13/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001872/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02445/2023 |
11/06/2023 |
10.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO ESPECIALIZADO NA ORGANIZACAO DE CONGRESSOS TECNICOS ESPORTIVOS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA. PC1872/2023,AF:2445/2023 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10538/2023 |
13/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10539/2023 |
13/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10540/2023 |
13/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001911/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70183/2023 |
13/06/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDA GUEDES NEVES 38958122854 |
33887238000130 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1911/2023,TERMO DE APROVACAO:70183/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10541/2023 |
13/07/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
43 |
00 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
110 |
00000 |
|
025800/2011 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011, |
96.000,00 |
70.210,43 |
70.210,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10542/2023 |
13/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02446/2023 |
11/06/2023 |
48.384,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA |
08183359000153 |
AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 39/2023 PC2998/2022A003,AF:2446/2023 PROCESSO DIGITAL: 433/2023 |
48.384,00 |
24.192,00 |
24.192,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10543/2023 |
13/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001883/2023 |
PC |
|
00307/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02470/2023 |
12/06/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS CULTURAIS A SER REALIZADOS NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NOS DIAS 16/07, 23/07, 30/07 E 06/08/2023 PC1883/2023,AF:2470/2023 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10544/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055141/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAQUES GERAB JUNIOR |
10125915810 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS 1020649-23.2023. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24016 PPSB55141/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10545/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB27384/2014, SB24102/2021 ,SB78427/2022 E SB31824/2020. PPSB539/2023 |
7.812,16 |
7.812,16 |
7.812,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10546/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002018/2022 |
PC |
|
00497/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02412/2023 |
10/06/2023 |
12.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
10596721000160 |
AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:2412/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 |
12.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10547/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055112/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JAQUES GERAB JUNIOR |
10125915810 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARMANDO DEL GIUDICE , AUTOS N.1021101-33.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24052, PPSB55112/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10548/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055135/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, , AUTOS N.1020367-82.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24005, PPSB55135/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10552/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
607,06 |
607,06 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10553/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
209,34 |
209,34 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10554/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES NA SECRETARIA DA EDUCACAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022 |
230,26 |
230,26 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10555/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02434/2023 |
11/06/2023 |
117.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 25/2023. PC3034/2022A001,AF:2434/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 |
117.000,00 |
117.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10556/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02462/2023 |
12/06/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:2462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10557/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000238/2023 |
PC |
|
00120/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02473/2023 |
12/06/2023 |
1.228,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 284/2023, PC238/2023A001,AF:2473/2023 PROCESSO DIGITAL: 1844/2023 |
1.228,50 |
1.228,50 |
1.228,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10558/2023 |
14/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001172/2022 |
PC |
|
00416/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2022 |
31/07/2022 |
2.074.387,68 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA |
07432517000107 |
LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL),PARA DIVERSAS UNIDADESDESTA PREFEITURA. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10559/2023 |
14/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10560/2023 |
14/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001305/2023 |
PC |
|
00284/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02480/2023 |
12/06/2023 |
24.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. PC1305/2023,AF:2480/2023 |
6.594,00 |
6.594,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10561/2023 |
14/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001305/2023 |
PC |
|
00284/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02480/2023 |
12/06/2023 |
24.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023 |
6.831,63 |
6.831,63 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10562/2023 |
14/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001305/2023 |
PC |
|
00284/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02480/2023 |
12/06/2023 |
24.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA |
21570824000177 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC1305/2023,AF:2480/2023 |
11.354,37 |
11.354,37 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10640/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70185/2023 |
14/06/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DIEGO REALI |
31119799899 |
APRESENTACAO MUSICAL DA UNIAO CHARLIE BROWN JR A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2023 NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1913/2023,TERMO DE APROVACAO:70185/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10641/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001908/2023 |
PC |
|
00185/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70184/2023 |
13/06/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PEDRO CINTRA LABAKI 28722686851 |
33393945000170 |
APRESENTACAO DE WORKSHOP DE CULTURA POPULAR TRADICIONAL BRASILEIRA MESTRE SILVIO ANTONIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 18,20,21,25 E 27 DE JULHO DE 2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1908/2023,TERMO DE APROVACAO:70184/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10642/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001913/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI, PC1913/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10643/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000708/2022 |
PC |
|
00235/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02487/2023 |
12/06/2023 |
5.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT |
02881877000407 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 358/2022 PC708/2022A001,AF:2487/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022 |
5.720,00 |
5.720,00 |
5.720,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10644/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02466/2023 |
12/06/2023 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
8.410,00 |
8.410,00 |
8.410,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10645/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02466/2023 |
12/06/2023 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10646/2023 |
14/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001441/2022 |
PC |
|
00331/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02466/2023 |
12/06/2023 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:2466/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 |
3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10647/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055026/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020493-35.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24030, PPSB55026/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10648/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020471-74.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24001, PPSB55071/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10655/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020491-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24029, PPSB55076/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10665/2023 |
14/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
24.740,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10667/2023 |
14/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02384/2023 |
07/06/2023 |
36.990,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICOS DE PINTURA COM TINTA LATEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 725/2022. PC3025/2022A002,AF:2384/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
36.990,00 |
36.990,00 |
36.990,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10668/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02478/2023 |
12/06/2023 |
26.511,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:232/2023. PC3286/2022A002,AF:2478/2023 PROCESSO DIGITAL: 1135/2023 |
26.511,84 |
26.511,84 |
26.511,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10669/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02459/2023 |
12/06/2023 |
19.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+ SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 584/2022, PC2299/2022A001,AF:2459/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
19.015,00 |
19.015,00 |
19.015,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10670/2023 |
14/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003099/2022 |
PC |
|
00698/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02471/2023 |
12/06/2023 |
13.375,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 36/2023. PC3099/2022A001,AF:2471/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 |
13.375,00 |
13.375,00 |
13.375,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10671/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001914/2023 |
PC |
|
00188/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70187/2023 |
14/06/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR |
36061569874 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 16/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1914/2023,TERMO DE APROVACAO:70187/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10672/2023 |
14/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001914/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR PC 1914/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10673/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
124468/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA , AUTOS N.1020006-65.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23972, PPSB124468/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10674/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02458/2023 |
12/06/2023 |
2.958,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 71/2023 PC3150/2022A007,AF:2458/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 |
2.958,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10675/2023 |
14/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055152/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RODNEI ROSMAIR RIBEIRO , AUTOS N.1020941-08.2023.8.26.0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24044, PPSB55152/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10676/2023 |
14/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2023 |
PC |
|
00115/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02522/2023 |
14/06/2023 |
5.390,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AT&WP COMERCIAL LTDA |
10653680000104 |
AQUISICAO DE REDES ESPORTIVAS OFICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 348/2023 PC403/2023A002,AF:2522/2023 PROCESSO DIGITAL: 1869/2023 |
5.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10677/2023 |
14/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02447/2023 |
11/06/2023 |
39.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 555/2022, PC2131/2022A001,AF:2447/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 |
39.900,00 |
39.900,00 |
39.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10678/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02474/2023 |
12/06/2023 |
400.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:165/2023. PC158/2023A002,AF:2474/2023 PROCESSO DIGITAL: 1115/2023 |
400.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10679/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02475/2023 |
12/06/2023 |
132.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:129/2023. PC3337/2022A002,AF:2475/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 |
132.260,00 |
132.260,00 |
132.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10680/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02450/2023 |
11/06/2023 |
19.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2022. PC1310/2022A002,AF:2450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2167/2022 |
19.040,00 |
19.040,00 |
19.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10681/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02358/2023 |
04/06/2023 |
20.096,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGAFONTE LTDA |
08778201000126 |
AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:443/2022. PC1320/2022A002,AF:2358/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 |
20.096,00 |
11.539,50 |
11.539,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10682/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02449/2023 |
11/06/2023 |
127.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO:517/2022. PC1927/2022A001,AF:2449/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 |
127.540,00 |
127.540,00 |
127.540,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10683/2023 |
17/07/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02482/2023 |
12/06/2023 |
211,52 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022. PC2385/2022A001,AF:2482/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
211,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10684/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
029799/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10685/2023 |
17/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
13 |
392 |
0030 |
2125 |
01 |
110 |
00000 |
|
000258/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2018 |
01/07/2018 |
60.566,62 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO 202300000430 EM FLS.1573/1576 E TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1586, PC1813/2018,CONTRATO:103/2018 |
29.228,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10686/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02355/2023 |
04/06/2023 |
8.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:237/2023. PC408/2023A001,AF:2355/2023 PROCESSO DIGITAL: 1282/2023 |
8.680,00 |
8.680,00 |
8.680,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10687/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02461/2023 |
12/06/2023 |
110.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
11101919000198 |
AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2461/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 |
110.010,00 |
110.010,00 |
110.010,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10688/2023 |
17/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA, 2º REAJUSTE DE PREÇOSNA ORDEM DE 6,453%. MANIFESTACAO DA PGM. 5 |
8.788,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10689/2023 |
17/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000709/2022 |
PC |
|
00278/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02464/2023 |
12/06/2023 |
90.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS,EM LATEX, TAMANHO P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:408/2022. PC709/2022A001,AF:2464/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 |
90.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10690/2023 |
17/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02544/2023 |
14/06/2023 |
14.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:387/2023. PC1253/2023A002,AF:2544/2023 PROCESSO DIGITAL: 1863/2023 |
14.000,00 |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10691/2023 |
17/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00080/2021 |
31/07/2021 |
44.844.046,30 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
PUXE COMUNICACAO EIRELI |
05022978000178 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 N.294/2023 EM FLS. 4146/4147V, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:80/2021, TD COJUL 94/2023, |
1.960.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10692/2023 |
17/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00079/2021 |
31/07/2021 |
25.466.238,39 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
MWORKS COMUNICACAO LTDA |
04690161000105 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGAÇAO EM FLS. 4165/V(PC102/2021),CONTRATO:79/2021,TD COJUL 93/2023 |
1.960.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10693/2023 |
17/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000964/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00102/2023 |
21/06/2023 |
106.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205. PC964/2023,TD.COJUL:964/2023 |
56.333,33 |
56.333,33 |
42.930,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10694/2023 |
17/07/2023 |
14 |
145 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
243 |
0022 |
2097 |
03 |
500 |
00001 |
FMDCA |
000964/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00102/2023 |
21/06/2023 |
106.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028.RESOLUCAO CMDCA N. 590 DE 05/05/2023. MANIFESTACAO PGM.5 N.359/2023 EM FLS 82/90. TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 203/205.PC964/2023,TD.COJUL:964/2023 |
49.666,67 |
0,00 |
0,00 |
14.792,67 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10695/2023 |
17/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
88 |
04 |
131 |
0025 |
2109 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00078/2021 |
31/07/2021 |
34.943.784,21 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
BENJAMIM COMUNICACAO LTDA |
26877893000141 |
SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM) DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 294/2023 EM FLS. 4146/4147/V TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.4165/V(PC102/2021),CONTRATO:78/2021,TDCOJUL: 92/2023 |
1.960.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10696/2023 |
17/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001825/2023 |
PC |
|
00308/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02502/2023 |
13/06/2023 |
5.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
91421511000132 |
AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 |
3.137,80 |
3.137,80 |
3.137,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10697/2023 |
17/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001825/2023 |
PC |
|
00308/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02502/2023 |
13/06/2023 |
5.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
91421511000132 |
AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 |
1.082,00 |
1.082,00 |
1.082,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10698/2023 |
17/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001825/2023 |
PC |
|
00308/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02502/2023 |
13/06/2023 |
5.410,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
91421511000132 |
AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES). PC1825/2023,AF:2502/2023 |
1.190,20 |
1.190,20 |
1.190,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10699/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000329/2022 |
PC |
|
00123/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02524/2023 |
14/06/2023 |
606,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:2524/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10700/2023 |
17/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001709/2022 |
PC |
|
00410/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02485/2023 |
12/06/2023 |
6.408,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:446/2022. PC1709/2022A001,AF:2485/2023 PROCESSO DIGITAL: 2269/2022 |
6.408,00 |
6.408,00 |
6.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10701/2023 |
17/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02523/2023 |
14/06/2023 |
19.896,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 417/2022. PC1300/2022A001,AF:2523/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 |
19.896,00 |
19.896,00 |
19.896,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10702/2023 |
17/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001121/2022 |
PC |
|
00321/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02486/2023 |
12/06/2023 |
7.257,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. |
37844479000152 |
AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2022. PC1121/2022A001,AF:2486/2023 PROCESSO DIGITAL: 2258/2022 |
7.257,60 |
7.257,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10703/2023 |
17/07/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0001 |
2000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
001835/2023 |
PC |
|
00305/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02469/2023 |
12/06/2023 |
4.701,80 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
MUSICAL PERIN SANTO ANDRE LTDA. |
02583194000120 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VINCULADOS AO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. CONFORME PARECER DELIBERATIVO DO FSS DE 18/04/23 EM FLS. 10/11. PC1835/2023,AF:2469/2023 |
4.701,80 |
4.701,80 |
4.701,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10704/2023 |
17/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002119/2022 |
PC |
|
00491/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02562/2023 |
17/06/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 559/2022 PC2119/2022A001,AF:2562/2023 PROCESSO DIGITAL: 2736/2022 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10705/2023 |
18/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002558/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI |
85707899804 |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1024933-79. 2020.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20345, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC2558/2021 |
9.220,00 |
9.220,00 |
9.220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10706/2023 |
18/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002558/2021 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI PC 2558/2021. |
1.844,00 |
1.844,00 |
1.844,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10707/2023 |
18/07/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
070001/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023 |
1.180.000,00 |
1.180.000,00 |
1.180.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10708/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001839/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02479/2023 |
12/06/2023 |
6.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 |
4.042,60 |
4.042,60 |
4.042,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10709/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001839/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02479/2023 |
12/06/2023 |
6.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 |
1.394,00 |
1.394,00 |
1.394,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10710/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001839/2023 |
PC |
|
00306/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02479/2023 |
12/06/2023 |
6.970,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE, FLEXÍVEL, INFLÁVEL. PC1839/2023,AF:2479/2023 |
1.533,40 |
1.533,40 |
1.533,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10711/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
001439/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2023 |
14/06/2023 |
43.896,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALL WORK COMERCIAL LTDA |
18007154000170 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 |
25.459,68 |
25.459,68 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10712/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001439/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2023 |
14/06/2023 |
43.896,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALL WORK COMERCIAL LTDA |
18007154000170 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 |
8.779,20 |
8.779,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10713/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
212 |
00000 |
|
001439/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2023 |
14/06/2023 |
43.896,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALL WORK COMERCIAL LTDA |
18007154000170 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 |
8.779,20 |
8.779,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10716/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02516/2023 |
13/06/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
5.300,04 |
5.300,04 |
5.300,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10721/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02516/2023 |
13/06/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
1.827,60 |
1.827,60 |
1.827,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10723/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02516/2023 |
13/06/2023 |
9.138,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 703/2022 PC2788/2022A002,AF:2516/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 |
2.010,36 |
2.010,36 |
2.010,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10724/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
34 |
12 |
365 |
0010 |
1127 |
01 |
213 |
00000 |
|
001439/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02540/2023 |
14/06/2023 |
43.896,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALL WORK COMERCIAL LTDA |
18007154000170 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. PC1439/2023,AF:2540/2023 - COMPLEMENTO DA NE 10712/2023. |
877,92 |
877,92 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10725/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
087859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10726/2023 |
18/07/2023 |
03 |
030 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.700,00 |
1.898,60 |
1.898,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10727/2023 |
18/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055084/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FERNANDA CRAVEIRO CUNHA |
28592133840 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA. AUTOS N.1021157-66.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 24053. PPSB55084/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10728/2023 |
18/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10729/2023 |
18/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
14,00 |
13,22 |
13,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10730/2023 |
18/07/2023 |
07 |
074 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
1.086,00 |
1.085,84 |
1.085,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10731/2023 |
18/07/2023 |
07 |
075 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
15 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
1.552,00 |
1.551,30 |
1.551,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10732/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
20.556,00 |
11.728,15 |
11.728,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10733/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
1.012.434,00 |
336.807,19 |
336.807,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10734/2023 |
18/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
25.232,00 |
10.860,56 |
10.860,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10735/2023 |
18/07/2023 |
11 |
114 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
16 |
482 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
11.864,00 |
9.354,23 |
9.354,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10736/2023 |
18/07/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL. EXERCICIO 2023 PPSB143530/2022 |
17.544,00 |
4.577,61 |
4.577,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10737/2023 |
18/07/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS,PPSB452/2023 |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10738/2023 |
18/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000452/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VANDERLENE RAMOS DIAS |
88456943649 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS, PPSB452/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10739/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
33 |
08 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10740/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VANILDA NUNES DA SILVA LINS |
13167435860 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SAOPAULO, BEM COMO EM OUTROS ESTADOS BRASILEIROS. |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10741/2023 |
18/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001341/2023 |
PC |
|
00287/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02566/2023 |
17/06/2023 |
8.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA |
00139736000145 |
AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO (SACO ALVEJADO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 356/2023 PC1341/2023A001,AF:2566/2023 PROCESSO DIGITAL: 1800/2023 |
8.840,00 |
8.840,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10742/2023 |
18/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02569/2023 |
17/06/2023 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 182/2023. PC146/2023A002,AF:2569/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10743/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02561/2023 |
17/06/2023 |
9.675,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 409/2022 PC1268/2022A001,AF:2561/2023 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 |
9.675,00 |
9.675,00 |
9.675,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10744/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02559/2023 |
17/06/2023 |
3.780,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30500671000182 |
AQUISICAO DE ESCADA DOMÉSTICA PORTÁTIL AUTOSSUSTENTÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 411/2022 PC1268/2022A003,AF:2559/2023 PROCESSO DIGITAL: 2252/2022 |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10745/2023 |
18/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02555/2023 |
17/06/2023 |
20.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
11003061000129 |
AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 412/2022 PC1268/2022A004,AF:2555/2023 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022 |
20.400,00 |
20.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10746/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001318/2022 |
PC |
|
00336/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02463/2023 |
12/06/2023 |
9.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 372/2022 PC1318/2022A002,AF:2463/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022 |
9.480,00 |
9.480,00 |
9.480,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10747/2023 |
18/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000335/2023 |
PC |
|
00095/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02527/2023 |
14/06/2023 |
294,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MULTPLAK HORTO COMERCIO DE PLACAS LTDA |
36996674000135 |
AQUISICAO DE PLACA DE AÇO INOX, MEDINDO 60CM X 40CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2023 PC335/2023A002,AF:2527/2023 PROCESSO DIGITAL: 1793/2023 |
294,00 |
294,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10748/2023 |
18/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
5.000,00 |
4.911,22 |
4.911,22 |
88,78 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10749/2023 |
18/07/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
800 |
00001 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00107/2023 |
10/07/2023 |
38.850,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 41/42. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 702/2022 PROCESSO DIGITAL: 3376/2022. PC296/2022A007,TD.COJUL:296/2023 |
38.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10750/2023 |
18/07/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000569/2023 |
PC |
|
10010/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00106/2023 |
17/07/2023 |
5.031.747,87 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSTRUTORA NORBEX EIRELI |
53182432000127 |
CONTRATAÇAO PARA DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI. MANIFESTACAO PGM-5 175/2023 EM FLS. 104/106, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 732. PROCESSO DIGITAL: 1926/2023 PC569/2023,TD.COJUL:83/2023 |
629.322,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10751/2023 |
18/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2022 |
PC |
|
00494/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02581/2023 |
18/06/2023 |
21.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
04013164000104 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC2120/2022A001,AF:2581/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10752/2023 |
18/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000300/2023 |
PC |
|
00105/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02574/2023 |
18/06/2023 |
13.740,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 252/2023 PC300/2023A001,AF:2574/2023 PROCESSO DIGITAL: 1209/2023 |
13.740,00 |
13.740,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10753/2023 |
18/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001006/2022 |
PC |
|
00296/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02477/2023 |
12/06/2023 |
53.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT |
19517578000148 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 463/2022. PC1006/2022A001,AF:2477/2023 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 |
53.750,00 |
53.750,00 |
53.750,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10754/2023 |
18/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001918/2022 |
PC |
|
00465/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02520/2023 |
14/06/2023 |
39.386,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 519/2022. PC1918/2022A001,AF:2520/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 |
39.386,00 |
39.386,00 |
39.386,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10755/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02579/2023 |
18/06/2023 |
8.519,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2022. PC1976/2022A001,AF:2579/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 |
8.519,00 |
8.519,00 |
8.519,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10756/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02583/2023 |
18/06/2023 |
21.840,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 560/2022 PC2117/2022A001,AF:2583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022 |
21.840,00 |
21.840,00 |
21.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10757/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02584/2023 |
18/06/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 485/2022. PC1570/2022A001,AF:2584/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022 |
11.550,00 |
11.550,00 |
11.550,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10758/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02521/2023 |
14/06/2023 |
2.436,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2521/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022 |
2.436,00 |
2.436,00 |
2.436,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10759/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02460/2023 |
12/06/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:469/2022. PC1776/2022A003,AF:2460/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10760/2023 |
19/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00088 |
|
083701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 296/2018, PPSB83701/2023 |
155.538,97 |
155.538,97 |
155.538,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10761/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02517/2023 |
13/06/2023 |
2.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
07086868000103 |
AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL,SEM MANGA, PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:531/2022. PC1925/2022A002,AF:2517/2023 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022 |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10762/2023 |
19/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00091 |
|
084063/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 394/2019. PPSB84063/2023 |
58.295,08 |
58.295,08 |
58.295,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10763/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
265.117,94 |
265.117,94 |
265.117,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10764/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.934,88 |
6.934,88 |
6.934,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10765/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.137,73 |
3.137,73 |
3.137,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10766/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
33.110,25 |
33.110,25 |
33.110,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10767/2023 |
19/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.941,20 |
38.941,20 |
38.941,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10768/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.529.714,76 |
1.529.714,76 |
1.529.714,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10769/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.446,56 |
7.446,56 |
7.446,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10770/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.926,20 |
19.926,20 |
19.926,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10771/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
124.016,52 |
124.016,52 |
124.016,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10772/2023 |
19/07/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.914,53 |
13.914,53 |
13.914,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10773/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
318.935,93 |
318.935,93 |
318.935,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10774/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
17.743,83 |
17.743,83 |
17.743,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10775/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.672,48 |
8.672,48 |
8.672,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10776/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
66.393,87 |
66.393,87 |
66.393,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10777/2023 |
19/07/2023 |
06 |
062 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.717,09 |
44.717,09 |
44.717,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10778/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
147.379,01 |
147.379,01 |
147.379,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10779/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
8.352,48 |
8.352,48 |
8.352,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10780/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.684,10 |
1.684,10 |
1.684,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10781/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.122,47 |
27.122,47 |
27.122,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10782/2023 |
19/07/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.658,00 |
2.658,00 |
2.658,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10783/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
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11 |
01 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
243.158,38 |
243.158,38 |
243.158,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10784/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
6.293,20 |
6.293,20 |
6.293,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10785/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.982,85 |
2.982,85 |
2.982,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10786/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.534,39 |
44.534,39 |
44.534,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10787/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.160,88 |
19.160,88 |
19.160,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10788/2023 |
19/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.005,11 |
44.005,11 |
44.005,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10789/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
244.707,30 |
244.707,30 |
244.707,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10790/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.541,65 |
5.541,65 |
5.541,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10791/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.233,39 |
4.233,39 |
4.233,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10792/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
63.902,97 |
63.902,97 |
63.902,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10793/2023 |
19/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.054,00 |
43.054,00 |
43.054,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10794/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
291.113,06 |
291.113,06 |
291.113,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10795/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.822,74 |
3.822,74 |
3.822,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10796/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.037,45 |
5.037,45 |
5.037,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10797/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.952,17 |
70.952,17 |
70.952,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10798/2023 |
19/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
81.289,99 |
81.289,99 |
81.289,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10799/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10800/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10801/2023 |
19/07/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
126.643,97 |
126.643,97 |
126.643,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10802/2023 |
19/07/2023 |
10 |
102 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.268,63 |
15.268,63 |
15.268,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10803/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
439.999,86 |
439.999,86 |
439.999,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10804/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
878,90 |
878,90 |
878,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10805/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.536,61 |
2.536,61 |
2.536,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10806/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.637,20 |
59.637,20 |
59.637,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10807/2023 |
19/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.104,45 |
3.104,45 |
3.104,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10808/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.055.773,61 |
3.055.773,61 |
3.055.773,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10809/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.590,54 |
3.590,54 |
3.590,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10810/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.894,31 |
7.894,31 |
7.894,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10811/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
82.849,79 |
82.849,79 |
82.849,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10812/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
292.788,54 |
292.788,54 |
292.788,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10813/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.984,76 |
5.984,76 |
5.984,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10814/2023 |
19/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.607,31 |
41.607,31 |
41.607,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10815/2023 |
19/07/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
457.394,30 |
457.394,30 |
457.394,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10816/2023 |
19/07/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.017,89 |
3.017,89 |
3.017,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10817/2023 |
19/07/2023 |
15 |
152 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.191,06 |
43.191,06 |
43.191,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10818/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
257.163,61 |
257.163,61 |
257.163,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10819/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.999,58 |
3.999,58 |
3.999,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10820/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.887,78 |
5.887,78 |
5.887,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10821/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
62.700,19 |
62.700,19 |
62.700,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10822/2023 |
19/07/2023 |
17 |
171 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
88.234,97 |
88.234,97 |
88.234,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10823/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
586.779,00 |
586.779,00 |
586.779,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10824/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.343,24 |
22.343,24 |
22.343,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10825/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.424,41 |
20.424,41 |
20.424,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10826/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
130.458,76 |
130.458,76 |
130.458,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10827/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.109,08 |
71.109,08 |
71.109,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10828/2023 |
19/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
222.143,41 |
222.143,41 |
222.143,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10829/2023 |
19/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
913,18 |
913,18 |
913,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10830/2023 |
19/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
44.000,42 |
44.000,42 |
44.000,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10831/2023 |
19/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
151.557,74 |
151.557,74 |
151.557,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10832/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
264.934,42 |
264.934,42 |
264.934,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10833/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
27.366,33 |
27.366,33 |
27.366,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10834/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.236,47 |
12.236,47 |
12.236,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10835/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
86.655,16 |
86.655,16 |
86.655,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10836/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.385,83 |
89.385,83 |
89.385,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10837/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
334.239,82 |
334.239,82 |
334.239,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10838/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
21.859,04 |
21.859,04 |
21.859,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10839/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.377,65 |
7.377,65 |
7.377,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10840/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.181,00 |
2.181,00 |
2.181,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10841/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.479,66 |
71.479,66 |
71.479,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10842/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
57.756,72 |
57.756,72 |
57.756,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10843/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002109/2021 |
PC |
|
00076/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02518/2023 |
13/06/2023 |
3.924,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA |
07788510000114 |
AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO X. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2022. PC2109/2021A001,AF:2518/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022 |
3.924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10844/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000707/2022 |
PC |
|
00237/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02484/2023 |
12/06/2023 |
10.368,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO PEQUENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:335/2022. PC707/2022A001,AF:2484/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2022 |
10.368,00 |
10.368,00 |
10.368,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10845/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.764.708,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020. |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10846/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
4.723.204,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020. |
270.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10847/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000012/2020 |
PC |
|
00008/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00015/2020 |
03/01/2020 |
7.420.963,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T |
05047086000121 |
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LEITE EM PÓ INTEGRAL E LEITE COM ACHOCOLATADO. PC12/2020,CONTRATO:15/2020 |
580.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10848/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020 |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10849/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
1.984.699,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020 |
145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10850/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001891/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2023 |
18/06/2023 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI |
34133032000187 |
AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 |
9.094,40 |
9.094,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10851/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001891/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2023 |
18/06/2023 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI |
34133032000187 |
AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 |
3.136,00 |
3.136,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10852/2023 |
19/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS. |
7.605.480,00 |
7.605.480,00 |
6.187.500,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10853/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001891/2023 |
PC |
|
00312/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02571/2023 |
18/06/2023 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI |
34133032000187 |
AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG). PC1891/2023,AF:2571/2023 |
3.449,60 |
3.449,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10854/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020. |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10855/2023 |
19/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.715.514,64 |
5.715.514,64 |
4.476.399,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10856/2023 |
19/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
12.411.612,38 |
12.411.612,38 |
10.510.184,11 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10857/2023 |
19/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. HOSPITAIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
17.124.535,80 |
17.124.535,80 |
12.655.216,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10858/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001877/2023 |
PC |
|
00310/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02565/2023 |
17/06/2023 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 |
8.282,40 |
8.282,40 |
8.282,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10859/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000947/2022 |
PC |
|
00141/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00053/2022 |
11/04/2022 |
6.196.895,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. |
04455745000104 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 |
675.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10860/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001877/2023 |
PC |
|
00310/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02565/2023 |
17/06/2023 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 |
2.856,00 |
2.856,00 |
2.856,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10861/2023 |
19/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001877/2023 |
PC |
|
00310/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02565/2023 |
17/06/2023 |
14.280,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MONTE BELLO COMERCIAL LTDA |
12029173000111 |
AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. PC1877/2023,AF:2565/2023 |
3.141,60 |
3.141,60 |
3.141,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10862/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02560/2023 |
17/06/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022 PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
59,76 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10863/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001702/2022 |
PC |
|
00406/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02483/2023 |
12/06/2023 |
70.470,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
07086868000103 |
AQUISICAO DE LENCOL DE PAPEL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:515/2022. PC1702/2022A001,AF:2483/2023 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022 |
70.470,00 |
70.470,00 |
70.470,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10864/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003107/2022 |
PC |
|
00695/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02512/2023 |
13/06/2023 |
39.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG |
48939276000166 |
AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 123/2023 PC3107/2022A003,AF:2512/2023 PROCESSO DIGITAL: 773/2023 |
39.800,00 |
39.800,00 |
39.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10865/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003126/2022 |
PC |
|
00103/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02508/2023 |
13/06/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 255/2023 PC3126/2022A001,AF:2508/2023 PROCESSO DIGITAL: 1304/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10866/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001002/2022 |
PC |
|
00289/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02377/2023 |
06/06/2023 |
95.201,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
36325157000134 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:353/2022. PC1002/2022A002,AF:2377/2023 PROCESSO DIGITAL: 2062/2022 |
95.201,70 |
95.201,70 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10867/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
06 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001633/2023 |
PC |
|
00035/2023 |
INEXIGIVEL |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02265/2023 |
28/05/2023 |
18.000,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ ROBERTO VARGAS |
08427694806 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE CONTABILIDADE, NA ACAO ANULATORIA - CONVIDA REFEICOES LTDA X MSBCAMPO - AUTOS Nº 1002352-41.2018.8.26.0564. 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 16418 PC1633/2023,AF:2265/2023 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10868/2023 |
19/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001633/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO VARGAS. PC 1633/2023. |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10869/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02519/2023 |
14/06/2023 |
22.004,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:319/2023. PC1202/2023A001,AF:2519/2023 PROCESSO DIGITAL: 1679/2023 |
22.004,40 |
22.004,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10870/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003036/2022 |
PC |
|
00682/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02526/2023 |
14/06/2023 |
22.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS:21/2023. PC3036/2022A002,AF:2526/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 |
22.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10871/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001622/2023 |
PC |
|
00346/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02513/2023 |
13/06/2023 |
45.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA |
59650556000176 |
AQUISICAO DE SERRA PERFURADORA OSSEA. PC1622/2023,AF:2513/2023 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10872/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002296/2022 |
PC |
|
00521/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02538/2023 |
14/06/2023 |
35.946,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 582/2022 PC2296/2022A002,AF:2538/2023 PROCESSO DIGITAL: 2989/2022 |
35.946,00 |
35.946,00 |
35.946,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10873/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001368/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02570/2023 |
17/06/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023 |
751,10 |
751,10 |
751,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10874/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001368/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02570/2023 |
17/06/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023 |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10875/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001368/2023 |
PC |
|
00291/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02570/2023 |
17/06/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 346/2023 PC1368/2023A001,AF:2570/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2023 |
284,90 |
284,90 |
284,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10876/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02534/2023 |
14/06/2023 |
30.552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML. ATA DE REGISTRO:70/2023. PC3150/2022A006,AF:2534/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2023 |
30.552,00 |
30.552,00 |
30.552,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10877/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02514/2023 |
13/06/2023 |
30.024,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:112/2023. PC3340/2022A001,AF:2514/2023 PROCESSO DIGITAL: 642/2023 |
30.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10878/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02578/2023 |
18/06/2023 |
7.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
4.083,20 |
4.083,20 |
4.083,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10879/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02578/2023 |
18/06/2023 |
7.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10880/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002695/2022 |
PC |
|
00616/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02515/2023 |
13/06/2023 |
10.425,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:10/2023 PC2695/2022A001,AF:2515/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 |
10.425,80 |
10.425,80 |
10.425,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10881/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001503/2022 |
PC |
|
00356/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02578/2023 |
18/06/2023 |
7.040,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2022. PC1503/2022A001,AF:2578/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 |
1.548,80 |
1.548,80 |
1.548,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10882/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02577/2023 |
18/06/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
2.946,40 |
2.946,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10883/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02577/2023 |
18/06/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
1.016,00 |
1.016,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10884/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000132/2022 |
PC |
|
00081/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02577/2023 |
18/06/2023 |
5.080,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
34850802000102 |
AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 462/2022. PC132/2022A002,AF:2577/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 |
1.117,60 |
1.117,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10885/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02525/2023 |
14/06/2023 |
8.316,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:144/2023. PC157/2023A001,AF:2525/2023 PROCESSO DIGITAL: 829/2023 |
8.316,80 |
4.158,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10886/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02532/2023 |
14/06/2023 |
10.170,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:174/2023 PC159/2023A005,AF:2532/2023 PROCESSO DIGITAL: 1145/2023 |
10.170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10887/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001050/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02613/2023 |
19/06/2023 |
4.440,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA |
13328409000183 |
AQUISICAO DE CARTOLINA SP. PC1050/2023,AF:2613/2023 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10888/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001050/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02614/2023 |
19/06/2023 |
10.862,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, PC1050/2023,AF:2614/2023 |
10.862,00 |
10.862,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10889/2023 |
19/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001050/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02615/2023 |
19/06/2023 |
6.792,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
26193511000160 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL E PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO. PC1050/2023,AF:2615/2023 |
6.792,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10890/2023 |
19/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 365/2023 EM FLS.351/358, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.491/493. PC1011/2023,TD.COJUL:1011/2023 |
12.398,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10891/2023 |
19/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02509/2023 |
13/06/2023 |
22.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:226/2023. PC233/2023A002,AF:2509/2023 PROCESSO DIGITAL: 1214/2023 |
22.260,00 |
22.260,00 |
22.260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10892/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02533/2023 |
14/06/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:115/2023. PC3340/2022A004,AF:2533/2023 PROCESSO DIGITAL: 646/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
2.772,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10893/2023 |
19/07/2023 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
01 |
110 |
00000 |
|
003321/2022 |
PC |
|
10009/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2023 |
25/06/2023 |
3.718.663,93 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 |
1.633.374,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10894/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.375.510,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020. |
410.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10895/2023 |
19/07/2023 |
13 |
132 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
1069 |
05 |
100 |
00319 |
|
003321/2022 |
PC |
|
10009/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00103/2023 |
25/06/2023 |
3.718.663,93 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA |
16804449000142 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE SELECTA. MANIFESTACAO PGM-5 61/2023 EM FLS. 136/138V. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 790. PC3321/2022,TD.COJUL:96/2023 |
710.855,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10896/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002298/2022 |
PC |
|
00518/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02528/2023 |
14/06/2023 |
104.003,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF:2528/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 |
104.003,20 |
104.003,20 |
104.003,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10897/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000944/2022 |
PC |
|
00143/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00054/2022 |
09/04/2022 |
3.504.184,95 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, |
08351283000128 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. PC944/2022,CONTRATO:054/2022 |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10898/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02357/2023 |
04/06/2023 |
3.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 173/2023 PC159/2023A004,AF:2357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 |
3.930,00 |
3.930,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10901/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000946/2022 |
PC |
|
00139/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00055/2022 |
27/04/2022 |
621.467,87 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS |
20475773000131 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1ª CHAMADA PÚBLICA DE 2022. PRODUTO: ABACAXI. PC946/2022,CONTRATO: 055/2022. |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10902/2023 |
19/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02547/2023 |
17/06/2023 |
24.003,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:247/2023. PC409/2023A006,AF:2547/2023 PROCESSO DIGITAL: 1289/2023 |
24.003,00 |
24.003,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10904/2023 |
19/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
195.000,00 |
147.092,66 |
105.853,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10905/2023 |
19/07/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10906/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02548/2023 |
17/06/2023 |
33.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 156/2023 PC152/2023A004,AF:2548/2023 PROCESSO DIGITAL: 1021/2023 |
33.600,00 |
33.600,00 |
33.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10907/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02549/2023 |
17/06/2023 |
54.919,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 189/2023 PC3344/2022A007,AF:2549/2023 PROCESSO DIGITAL: 1064/2023 |
54.919,20 |
54.919,20 |
54.919,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10908/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02551/2023 |
17/06/2023 |
52.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
50.400,00 |
50.400,00 |
37.427,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10909/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02551/2023 |
17/06/2023 |
52.015,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 219/2023. PC407/2023A004,AF:2551/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
1.615,00 |
1.615,00 |
1.615,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10910/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02530/2023 |
14/06/2023 |
124.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:301/2023. PC825/2023A004,AF:2530/2023 PROCESSO DIGITAL: 1532/2023 |
124.800,00 |
124.800,00 |
62.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10911/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02531/2023 |
14/06/2023 |
60.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 250/2023. PC413/2023A003,AF:2531/2023 PROCESSO DIGITAL: 1352/2023 |
60.630,00 |
60.630,00 |
1.290,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10912/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02529/2023 |
14/06/2023 |
12.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. POR GRAMA DE POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:316/2023 PC826/2023A005,AF:2529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1639/2023 |
12.240,00 |
12.240,00 |
12.240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10913/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002626/2022 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02591/2023 |
18/06/2023 |
51.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS |
12358373000118 |
AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 305/2023. PC2626/2022A001,AF:2591/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2023 |
51.600,00 |
51.600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10915/2023 |
20/07/2023 |
09 |
092 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
10 |
305 |
0012 |
1043 |
05 |
300 |
00008 |
|
001658/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02554/2023 |
17/06/2023 |
12.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. PC1658/2023,AF:2554/2023 |
6.290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10916/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001658/2023 |
PC |
|
00150/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02554/2023 |
17/06/2023 |
12.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1658/2023,AF:2554/2023 |
6.290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10917/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000959/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02587/2023 |
18/06/2023 |
7.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 374/2023. PC959/2023A001,AF:2587/2023 PROCESSO DIGITAL: 1918/2023 |
7.020,00 |
7.020,00 |
7.020,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10919/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003297/2022 |
PC |
|
00019/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02592/2023 |
18/06/2023 |
8.930,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, SCALPE NUM. 23G, SCALPE NUM. 25G, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 79/2023. PC3297/2022A001,AF:2592/2023 PROCESSO DIGITAL: 443/2023 |
8.930,90 |
8.930,90 |
8.930,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10920/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003137/2022 |
PC |
|
00691/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02605/2023 |
18/06/2023 |
4.642,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GALEGOS IMPORTADORA LTDA |
29228030000131 |
AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23/2023 PC3137/2022A001,AF:2605/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 |
4.642,50 |
4.642,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10921/2023 |
20/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001297/2022 |
PC |
|
00317/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02597/2023 |
18/06/2023 |
8.573,76 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 363/2022 PC1297/2022A001,AF:2597/2023 PROCESSO DIGITAL: 1940/2022 |
8.573,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10922/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02536/2023 |
14/06/2023 |
12.483,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2536/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
12.483,90 |
12.483,90 |
12.483,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10923/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000241/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02499/2023 |
13/06/2023 |
14.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023. PC241/2023A001,AF:2499/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
14.640,00 |
14.640,00 |
14.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10924/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02568/2023 |
17/06/2023 |
6.994,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:346/2022. PC702/2022A001,AF:2568/2023 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022 |
6.994,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10925/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02580/2023 |
18/06/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2022. PC1320/2022A003,AF:2580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2290/2022 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10926/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
000081/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A. |
00108786000165 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 852/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0017852-96. 2020.8.26.0564 FILE: 9959 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB81/2021 |
7.729,94 |
7.729,94 |
7.729,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10927/2023 |
20/07/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 |
4.440,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10928/2023 |
20/07/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
122 |
0010 |
1118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022 EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 |
68.843,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10929/2023 |
20/07/2023 |
08 |
080 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
1034 |
07 |
100 |
00261 |
|
001181/2022 |
PC |
|
10026/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00104/2023 |
20/06/2023 |
7.433.077,01 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
11517376000194 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO CRECHE,NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHAO, NESTE MUNICIPIO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO PGM.5: 705/2022, EM FLS. 1842/1844, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 4964, PC1181/2022,TD.COJUL:80/2023 |
1.392.395,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10930/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02553/2023 |
17/06/2023 |
64.449,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:518/2022 PC1927/2022A002,AF:2553/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 |
64.449,00 |
64.449,00 |
64.449,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10932/2023 |
20/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001961/2023 |
PC |
|
00191/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70190/2023 |
19/06/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808 |
32842747000183 |
APRESENTACAO TEATRAL >COLETIVO MENELAO DE TEATRO<, A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1961/2023,TERMO DE APROVACAO:70190/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10933/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02582/2023 |
18/06/2023 |
769,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:557/2022. PC2131/2022A003,AF:2582/2023 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022 |
769,00 |
769,00 |
769,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10934/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
138259/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIO COSTA FILHO |
04750676810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 966/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010966-47. 2021.8.26.0564 FILE: 17607 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB138259/2021 |
2.004,38 |
2.004,38 |
2.004,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10935/2023 |
20/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001958/2023 |
PC |
|
00189/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70188/2023 |
19/06/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ERIC LENTINI |
14804155000195 |
APRESENTACAO TEATRAL >EYES OF BEHOLDER - VISION TOUR<, A SER REALIZADA NO DIA 28/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1958/2023,TERMO DE APROVACAO:70188/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10936/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
077844/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007094-87. 2022.8.26.0564 FILE: 19330 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77844/2023 |
2.317,21 |
2.317,21 |
2.317,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10937/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
077854/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXSANDRO JOSE DA SILVA |
31189764890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO: 0017441-82.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1026256-22.2020.8.26.0564 FILE: 19783 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77854/2023 |
9.170,39 |
9.170,39 |
9.170,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10938/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
100922/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
TARCYLA BELLUCO MEDEIROS |
32042341851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 771/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO: 0012771-35. 2021.8.26.0564 AUTOS: 0004156-90.2020.8.26.0564 FILE: 19287 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB100922/2021 |
4.529,89 |
4.529,89 |
4.529,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10939/2023 |
20/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000763/2021 |
PC |
|
00012/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2021 |
28/06/2021 |
186.288,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVIÇOS ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO,VIA INTERNET,PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES,ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. 2A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES, REFERENTEAO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. |
12.231,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10940/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051730/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
69095057000118 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0001025-10. 2020.8.26.0564 FILE: 11243 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB51730/2020 |
4.008,62 |
4.008,62 |
4.008,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10941/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070195/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO |
58538275100 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 |
6.806,78 |
6.806,78 |
6.806,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10942/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
070195/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRESIDENCIA DA REPUBLICA |
00394411000109 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20a.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 |
6.789,04 |
6.789,04 |
6.789,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10943/2023 |
20/07/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
08 |
244 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
001843/2023 |
PC |
|
00311/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02572/2023 |
18/06/2023 |
4.888,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA |
74686452000105 |
AQUISICAO DE AVENTAIS/JALECOS. PC1843/2023,AF:2572/2023 |
4.888,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10944/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. 2a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.384/2023 EM FLS.1265/1267, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FL. 1282. TD COJUL Nº 99991/2023.PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
49.883,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10945/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
033027/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ISRAEL DE SANTANA MISAEL |
28154287846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022 |
1.146,46 |
1.146,46 |
1.146,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10946/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
033027/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA ROSA MISAEL |
29127035816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB33027/2022 |
1.146,47 |
1.146,47 |
1.146,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10948/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
076230/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C |
68472703000156 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 604/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB76230/2023 |
1.392,31 |
1.392,31 |
1.392,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10949/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
076230/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
W MASTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
11773324000189 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76230/2023 |
8.148,30 |
8.148,30 |
8.148,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10950/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
078754/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GETULIO GREGORIO DA SILVA |
11611241871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 931/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO: 0009931-52.2021. 8.26.0564 AUTOS:1026665-32.2019.8.26.0564 FILE: 18928 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78754/2023 |
4.761,32 |
4.761,32 |
4.761,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10951/2023 |
20/07/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
18 |
00 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
018460/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 |
4.427,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10952/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
099345/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE RENA |
06424198849 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 425/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0002425-88.2022.8. 26.0564 AUTOS: 0042474-75.2002.8.26.0564 FILE: 5381 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB99345/2022 |
5.288,41 |
5.288,41 |
5.288,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10954/2023 |
20/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000930/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02612/2023 |
19/06/2023 |
59.474,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA |
21854560000183 |
AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALCA UNISSEX (GCM),JAQUETA UNISSEX (GCM) E GORRO COM PALA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:363/2023. PC930/2023A001,AF:2612/2023 PROCESSO DIGITAL: 1889/2023 |
59.474,56 |
59.474,56 |
59.474,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10955/2023 |
20/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018. |
390.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10956/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
148050/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RODRIGO FIGUEIREDO MARTINS |
22626463841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0012893-48.2021.8.26. 0564 AUTOS: 1001177-07.2021.8.26.0564 FILE: 20537 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB148050/2022 |
4.135,25 |
4.135,25 |
4.135,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10957/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
077839/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GRAND BUILD INCORPORADORA LTDA |
27569457000178 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 846/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0012846-40. 2022.8.26.0564 FILE: 14396 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77839/2023 |
522,06 |
522,06 |
522,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10958/2023 |
20/07/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
06 |
181 |
0023 |
2102 |
01 |
110 |
00000 |
|
000930/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02611/2023 |
19/06/2023 |
2.692,80 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA |
34617424000111 |
AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA UNISSEX (GCM). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:364/2023. PC930/2023A002,AF:2611/2023 PROCESSO DIGITAL: 1890/2023 |
2.692,80 |
2.692,80 |
2.692,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10959/2023 |
20/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001967/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70191/2023 |
20/06/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELLE CRISTINA REIS |
21964244803 |
APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1967/2023,TERMO DE APROVACAO:70191/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10960/2023 |
20/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001967/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELLE CRISTINA REIS. PC 1967/2023 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10961/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078792/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALAECE APARECIDO DIAS |
36895458620 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 675/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO/AUTOS: 0031675-11. 2018.8.26.0564 FILE: 8612 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77839/2023 |
399,68 |
399,68 |
399,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10962/2023 |
20/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00331 |
|
001942/2023 |
PC |
|
00314/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02617/2023 |
20/06/2023 |
15.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LUIZ CARLOS MAZZARON |
24056648000148 |
LOCAÇÃO DE AREAS DE TATAMES PARA A MODALIDADE ESPORTIVA JUDO. PC1942/2023,AF:2617/2023 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10963/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
077851/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. |
09621856000159 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 964/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010964-77. 2021.8.26.0564 FILE: 17182 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77851/2023 |
4.466,70 |
4.466,70 |
4.466,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10964/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
077907/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007093-05. 2022.8.26.0564 FILE: 19372 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB77907/2023 |
1.615,30 |
1.615,30 |
1.615,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10965/2023 |
20/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00009 |
|
003275/2022 |
PC |
|
00717/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00018/2023 |
02/01/2023 |
133.046.378,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
09445502000109 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, PC3275/2022.CONTRATO: 18/2023 |
15.566.647,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10966/2023 |
20/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000468/2022 |
PC |
|
00229/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02603/2023 |
18/06/2023 |
204.810,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 337/2022 PC468/2022A001,AF:2603/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 |
204.810,00 |
204.810,00 |
204.810,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10967/2023 |
20/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001029/2022 |
PC |
|
00315/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02564/2023 |
17/06/2023 |
26.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 345/2022. PC1029/2022A001,AF:2564/2023 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022 |
26.040,00 |
26.040,00 |
26.040,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10968/2023 |
20/07/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
064685/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023FSS |
30/04/2022 |
185.820,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE 01/2023, TA.02/2023,PARECER GPGM S/N EM FLS.141, PARECER DO CONSELHO |
5.301,00 |
1.881,00 |
1.881,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10969/2023 |
20/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001935/2023 |
PC |
|
00315/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02620/2023 |
20/06/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA |
03604410000130 |
PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10970/2023 |
20/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001935/2023 |
PC |
|
00315/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02620/2023 |
20/06/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA |
03604410000130 |
PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10971/2023 |
20/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001935/2023 |
PC |
|
00315/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02620/2023 |
20/06/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA |
03604410000130 |
PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10972/2023 |
20/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
016059/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA BARROS CARDOSO |
34528445875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 516/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 20632, ACAO/AUTOS: N.0011516-08.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA. PPSB16059/2021. |
13.979,02 |
13.979,02 |
13.979,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10973/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
053891/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRISCILA DIAS SILVA MONTE |
34967983863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 776/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22176, ACAO/AUTOS: N.0001602-80.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB53891/2022 |
844,98 |
844,98 |
844,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10974/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
056668/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 18453, ACAO/AUTOS: N.0015260-11.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB56668/2019 |
2.481,07 |
2.481,07 |
2.481,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10977/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
099138/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENATO DE ARAUJO |
28849773846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 8999, ACAO/AUTOS: N.0017451-97.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB99138/2020 |
1.266,53 |
1.266,53 |
1.266,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10978/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
062229/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARILENE FERREIRA DOS SANTOS |
27910199287 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 13589, ACAO/AUTOS: N.1000005-27.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB62229/2021 |
2.157,98 |
2.157,98 |
2.157,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10979/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
051469/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENISE DE OLIVEIRA NAVARRO |
11115472895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 |
8.338,84 |
8.338,84 |
8.338,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10980/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
051469/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES |
31179830822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 |
4.512,92 |
4.512,92 |
4.512,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10981/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
034485/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDLA JOYCE TEIXEIRA DA SILVA |
76606910820 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 935/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 19513, ACAO/AUTOS: N.0012935-97.2021.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34485/2020 |
6.479,39 |
6.479,39 |
6.479,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10982/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
054919/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI |
27893786817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 |
2.371,26 |
2.371,26 |
2.371,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10983/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
054919/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IOLANDA MARIANA VICENTINI |
12447409850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 |
11.856,30 |
11.856,30 |
11.856,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10984/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
058888/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 500/2023, EMITIDO EM 31/05/2023, FILE 22218, ACAO/AUTOS: N.1004500-83.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58888/2022 |
630,74 |
630,74 |
630,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10985/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
063784/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE SABARIEGO ALVES |
25940630880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 854/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 8219, ACAO: 0017854-32.2021.8.26.0564, AUTOS: 1009250-75.2015.8.26.0564 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB63784/2022 |
3.213,52 |
3.213,52 |
3.213,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10986/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
045955/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA FILGUEIRA SAMPAIO |
04845294397 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22116, ACAO/AUTOS: N.0004451-25.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45955/2022 |
1.382,82 |
1.382,82 |
1.382,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10987/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
029054/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 779/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 10921, ACAO/AUTOS: N.0019779-34.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29054/2021 |
6.959,85 |
6.959,85 |
6.959,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10988/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
032879/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JULIANA FUGIMORI |
27767644804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 308/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32879/2021 |
6.564,73 |
6.564,73 |
6.564,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10989/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
032879/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RONALDO AGENOR RIBEIRO |
05105077865 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 307/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA.PPSB32879/2021 |
656,46 |
656,46 |
656,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10990/2023 |
21/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001977/2023 |
PC |
|
00193/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70192/2023 |
20/06/2023 |
1.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA |
38451110894 |
APRESENTACAO MUSICAL >QUARTETO TRIBUTO ELIS REGINA <, A SER REALIZADA NO DIA 23/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1977/2023,TERMO DE APROVACAO:70192/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10991/2023 |
21/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001977/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA. PC1977/2023 |
380,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10992/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
048158/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO GALANTE |
26727991804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 |
1.998,52 |
1.998,52 |
1.998,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10993/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
048158/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO |
25318251854 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 |
1.998,52 |
1.998,52 |
1.998,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10994/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
067390/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
THAINA ELOI DE FONSECA |
49397764845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 522/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 20169, ACAO: 0012522-50.2022.8.26.0564 AUTOS: 1017864-93.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB67390/2020 |
8.241,66 |
8.241,66 |
8.241,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10995/2023 |
21/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000941/2022 |
PC |
|
00288/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02590/2023 |
18/06/2023 |
4.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VALE DIAGNOSTICOS LTDA |
23980789000190 |
AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 334/2022. PC941/2022A001,AF:2590/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 |
4.100,00 |
1.640,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10996/2023 |
21/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001003/2022 |
PC |
|
00269/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02567/2023 |
17/06/2023 |
4.045,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGIL MEDICAMENTOS LTDA |
20590555000148 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 331/2022 PC1003/2022A001,AF:2567/2023 PROCESSO DIGITAL: 2053/2022 |
4.045,50 |
4.045,50 |
4.045,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10997/2023 |
21/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001432/2022 |
PC |
|
00352/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02610/2023 |
19/06/2023 |
20.260,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
02955937000146 |
AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8, 5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:2610/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 |
20.260,92 |
20.260,92 |
20.260,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
10998/2023 |
21/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001775/2022 |
PC |
|
00429/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02552/2023 |
17/06/2023 |
943,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA |
07118264000193 |
AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 461/2022 PC1775/2022A001,AF:2552/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 |
943,50 |
943,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11000/2023 |
21/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00014 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
1.555,16 |
1.555,16 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11001/2023 |
21/07/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
35.284,00 |
12.511,14 |
12.511,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11002/2023 |
21/07/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.433,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11003/2023 |
21/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00015 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
3.865,35 |
3.865,35 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11004/2023 |
21/07/2023 |
15 |
150 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
06 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.603,00 |
3.497,48 |
3.497,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11005/2023 |
21/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00016 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
4.976,51 |
4.976,51 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11006/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.457,00 |
3.268,42 |
3.268,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11007/2023 |
21/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
67.461,00 |
9.798,97 |
9.798,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11008/2023 |
21/07/2023 |
07 |
072 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
1023 |
01 |
800 |
00013 |
|
000126/2022 |
PC |
|
10013/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00091/2022 |
30/05/2022 |
2.598.642,97 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
56125891000167 |
OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, PC126/2022, CONTRATO: 91/2022 |
2.177,21 |
2.177,21 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11009/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
087348/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VICTORIA MARIA SOUZA MARQUES |
50421464828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 416/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20354, ACAO/AUTOS: N.0006416-72.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB87348/2020 |
16.606,04 |
16.606,04 |
16.606,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11010/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02410/2023 |
10/06/2023 |
15.663,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
9.084,83 |
9.084,83 |
9.084,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11011/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02410/2023 |
10/06/2023 |
15.663,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
3.132,70 |
3.132,70 |
3.132,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11012/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02410/2023 |
10/06/2023 |
15.663,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 289/2023 PC745/2023A001,AF:2410/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
3.445,97 |
3.445,97 |
3.445,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11013/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02465/2023 |
12/06/2023 |
12.433,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
7.211,53 |
7.211,53 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11014/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02465/2023 |
12/06/2023 |
12.433,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
2.486,74 |
2.486,74 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11015/2023 |
21/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001347/2022 |
PC |
|
00334/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02465/2023 |
12/06/2023 |
12.433,68 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA |
43874371000105 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:2465/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 |
2.735,41 |
2.735,41 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11016/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
071800/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LENY MENDES DE SOUSA |
30411910833 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 22/06/2023, FILE 18415, ACAO/AUTOS: N.1000145-30.2017.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71800/2023 |
273,13 |
273,13 |
273,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11017/2023 |
21/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001069/2022 |
PC |
|
00271/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02608/2023 |
18/06/2023 |
6.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
08528442000117 |
AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 601/2022 PC1069/2022A001,AF:2608/2023 PROCESSO DIGITAL: 3127/2022 |
6.160,00 |
6.160,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11018/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
022062/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 493/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS: N.0021493-66.2008.4.03.6100, 4ª VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB22062/2022 |
6.321,05 |
6.321,05 |
6.321,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11019/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
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0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
091889/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DELFIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR |
22242629816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 31/05/2023, ACAO/AUTOS: 0010794-71. 2022.8.26.0564 FILE: 21362 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAPPSB91889/2021 |
786,95 |
786,95 |
786,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11020/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
040418/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE EDUARDO DE ALCANTARA |
10146324803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 418/2023 EMITIDO EM 22/06/2023, ACAO/AUTOS:1000417-86.2015. 5.02.0467 FILE: 12758 7a.VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB40418/2021 |
2.463,80 |
2.463,80 |
2.463,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11021/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
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6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
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0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037486/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FLAVIO ALVES LOPES COSTA |
39907936839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 950/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 18009, ACAO: N.0009950-24.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1011464-97.2019.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB37486/2019 |
12.618,45 |
12.618,45 |
12.618,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11022/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
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6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
078396/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOLANGE APARECIDA CLAUDINO |
09078408847 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 05/06/2023, FILE 11131, ACAO/AUTOS: N.1001934-94.2013.5.02.468, 8ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB78396/2021 |
5.959,28 |
5.959,28 |
5.959,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11023/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
093252/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO RAMOS CARDOSO |
00296871605 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 301/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 11970, ACAO/AUTOS: N.1001301-58.2014.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB93252/2020 |
3.452,77 |
3.452,77 |
3.452,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11024/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
017471/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAMANTA CRISTINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA |
37364053832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 19195, ACAO/AUTOS: N.0017162-33.2021.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17471/2020 |
899,53 |
899,53 |
899,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11025/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
070787/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA LIMA DE ALMEIDA |
28197835896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16091, ACAO/AUTOS: N.1001331-88.2017.5.02.0465 5a VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB70787/2020 |
5.128,72 |
5.128,72 |
5.128,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11026/2023 |
21/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
119212/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI |
16936062830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 8886, ACAO/AUTOS: N.0180300-32.2009.5.02.0463, 3a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB119212/2021 |
3.990,30 |
3.990,30 |
3.990,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11027/2023 |
24/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001598/2023 |
PC |
|
00161/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02609/2023 |
19/06/2023 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER. PC1598/2023,AF:2609/2023 |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11028/2023 |
24/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
19 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001695/2023 |
PC |
|
00153/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02618/2023 |
20/06/2023 |
5.225,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT E BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT. PC1695/2023,AF:2618/2023 |
5.225,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11029/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003119/2022 |
PC |
|
00700/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02607/2023 |
18/06/2023 |
11.190,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 48/2023 PC3119/2022A001,AF:2607/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 |
11.190,00 |
11.190,00 |
11.190,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11030/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001999/2022 |
PC |
|
00488/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02606/2023 |
18/06/2023 |
38.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:2606/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11031/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
500,00 |
40,67 |
40,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11032/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
800.000,00 |
755.148,67 |
755.148,67 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11033/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
094670/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NEYVALDO TORRENTE LOPES |
05860277857 |
HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR BENEDITA DONIZETE SOUZA BARBOSA,(CUMPRIMENTO DE SENTENCA: AUTOS N.0012377-62.2020.8.26.0564, 7a.VARA CIVEL, FILE: 6806). PPSB94670/2020 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11034/2023 |
24/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
4.920,00 |
4.920,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11035/2023 |
24/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
2.830,00 |
2.830,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11036/2023 |
24/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
1.900,00 |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11037/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DESPESAS COM RATEIO DE COTA CONDOMINIAL E OUTRAS DE NATUREZA COMUM A FARMACIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO (CEAF), INSTALADA NO PREDIO DO POUPATEMPO, CONVENIO: PPT 768/2023,RESOLUÇÃO CMS N.26 DE 11/10/2022, |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11038/2023 |
24/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11039/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001404/2023 |
PC |
|
00159/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02437/2023 |
11/06/2023 |
9.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. PC1404/2023,AF:2437/2023 |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11040/2023 |
24/07/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E COMBUSTIVEL, PPSB719/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11041/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02573/2023 |
18/06/2023 |
18.630,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:506/2022. PC1931/2022A001,AF:2573/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
18.630,00 |
18.630,00 |
18.630,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11042/2023 |
24/07/2023 |
12 |
120 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
11 |
122 |
0019 |
2075 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS E PASSAGENS, PPSB719/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11043/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
030555/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI |
85707899804 |
SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 0003861- 34.2012.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10173, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), SB DIGITAL 30555/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11044/2023 |
24/07/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
000719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS |
27720810368 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS, ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES, CARTORIOS E MANUTENÇÃO, PPSB719/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11045/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
030555/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI SB DIGITAL 30555/2023 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11046/2023 |
24/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
056499/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S |
62577929000135 |
CONVENIO OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO E A ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO SAO BERNARDO DO CAMPO - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, DESPESAS DE TAXAS CONDOMINIAIS E AQUISICAO DE KIT DE UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS DO POSTO DO ATENDE BEM, CONVÊNIO PPT 768/2023,PPSB56499/2023, PROCESSO DIGITAL: SB85143/2023 |
15.751,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11047/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0012 |
01 |
110 |
00000 |
|
028994/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE NEI CORTES MARINHO |
65978463891 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA MEDICA. AUTOS No: 1023605-56.2016.8.26.0564 - IZALTINA GAMA DOS REIS X MSBC - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 72 PPSB28994/2021 |
3.900,80 |
3.900,80 |
3.900,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11048/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
028994/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE NEI CORTES MARINHO, PPSB28994/2021 |
780,16 |
780,16 |
780,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11049/2023 |
24/07/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
20 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
001866/2019 |
PC |
|
00017/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00134/2019 |
17/11/2019 |
92.676,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CM PINGO AR CONDICIONADO |
18730007000124 |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 10/2022, PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11050/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
019010/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RENAN FURLANETO PEREIRA |
32710529807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019 |
1.267,09 |
1.267,09 |
1.267,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11051/2023 |
24/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000076/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02619/2023 |
20/06/2023 |
5.565,24 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA |
51189926000108 |
AQUISICAO DE UNIFORME SOCIAL: CALÇA SOCIAL FEMININA (USO NO ATENDE BEM), COLETE SOCIAL FEMININO SEM GOLA, SAIA SOCIAL FEMININA, MALHA DE LÃ - UNISSEX, CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA E CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:262/2023. |
5.565,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11052/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
019010/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
STEFAN BUGER |
01971837784 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019 |
8.769,08 |
8.769,08 |
8.769,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11053/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002007/2022 |
PC |
|
00489/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02595/2023 |
18/06/2023 |
5.760,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL |
37750997000107 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:567/2022. PC2007/2022A003,AF:2595/2023 PROCESSO DIGITAL: 2904/2022 |
5.760,00 |
5.760,00 |
5.760,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11054/2023 |
24/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00113/2023 |
10/07/2023 |
329.979,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
148.490,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11055/2023 |
24/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00113/2023 |
10/07/2023 |
329.979,86 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 6/2023 PELA SU-2 EM FLS.159,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
181.488,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11056/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02594/2023 |
18/06/2023 |
11.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
02794555000501 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:671/2022. PC2028/2022A001,AF:2594/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022 |
11.520,00 |
11.520,00 |
11.520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11057/2023 |
24/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002028/2022 |
PC |
|
00510/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02604/2023 |
18/06/2023 |
7.755,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:672/2022. PC2028/2022A002,AF:2604/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 |
7.755,00 |
7.755,00 |
7.755,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11058/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02616/2023 |
19/06/2023 |
36.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
21.175,80 |
21.175,80 |
21.175,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11059/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02616/2023 |
19/06/2023 |
36.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
7.302,00 |
7.302,00 |
7.302,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11060/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02616/2023 |
19/06/2023 |
36.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
54483581000199 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:648/2022. PC1976/2022A003,AF:2616/2023 PROCESSO DIGITAL: 3236/2022 |
8.032,20 |
8.032,20 |
8.032,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11061/2023 |
24/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
002817/2022 |
PC |
|
00644/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02627/2023 |
21/06/2023 |
15.360,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA |
21302370000153 |
AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:721/2022. PC2817/2022A001,AF:2627/2023 PROCESSO DIGITAL: 27/2023 |
15.360,00 |
15.360,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11062/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
064254/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PROCESSO DIGITAL PPSB64254/2023 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11064/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02550/2023 |
17/06/2023 |
8.952,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 682/2022 PC2500/2022A004,AF:2550/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 |
8.952,00 |
8.952,00 |
8.952,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11065/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02535/2023 |
14/06/2023 |
16.768,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 28/2023 PC3034/2022A004,AF:2535/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 |
16.768,00 |
16.768,00 |
16.768,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11066/2023 |
24/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0011 |
2047 |
05 |
301 |
00001 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02563/2023 |
17/06/2023 |
3.136,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A006,AF:2563/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
3.136,00 |
3.136,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11067/2023 |
24/07/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02560/2023 |
17/06/2023 |
59,76 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:2560/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
59,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11068/2023 |
24/07/2023 |
10 |
101 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02623/2023 |
20/06/2023 |
3.780,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I, NO EVENTO "ll SEMINARIO AGOSTO INDIGENA -YVY RUPA NHANDE KUERY MBA", EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDIGENAS, A SER REALIZADO NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.PC2806/2022A009,AF:2623/2023 |
3.780,00 |
3.780,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11069/2023 |
24/07/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
23 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
000076/2023 |
PC |
|
00046/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02621/2023 |
20/06/2023 |
26.287,98 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA |
51189926000108 |
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDE BEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. PC76/2023A001,AF:2621/2023 PROCESSO DIGITAL: 1303/2023 |
26.287,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11070/2023 |
24/07/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
070171/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 21 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1021480-71.2023.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB70171/2023 |
2.158,38 |
2.158,38 |
2.158,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11071/2023 |
24/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001406/2023 |
PC |
|
00317/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02625/2023 |
21/06/2023 |
6.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA |
13410297000105 |
AQUISICAO DE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2625/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11072/2023 |
24/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001406/2023 |
PC |
|
00317/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02626/2023 |
21/06/2023 |
18.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INOV ETIQUETAS LTDA |
26507138000175 |
AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS. PC1406/2023,AF:2626/2023 |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11073/2023 |
24/07/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIAS EXTRAS PARA RECUPERAÇÃO DE GLOSAS, REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 |
776,65 |
776,65 |
776,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11074/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001572/2022 |
PC |
|
00386/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02586/2023 |
18/06/2023 |
4.288,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DAKFILM COMERCIAL LTDA |
61613881000100 |
AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML E INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 404/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A001,AF:2586/2023PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 |
4.288,00 |
4.288,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11075/2023 |
24/07/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
063848/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843- 92 ( PARQUE SAO BERNARDO 2a.ETAPA), PPSB63848/2021 |
1.470,86 |
1.470,86 |
1.470,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11076/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021,PPSB57382/2014. |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11078/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
140 |
00000 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, PROCESSO DIGITAL: 95/2023 |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11079/2023 |
24/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE |
15.595,55 |
15.595,55 |
15.595,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11080/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
444,96 |
444,96 |
444,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11082/2023 |
24/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
213 |
00000 |
|
128536/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00170/2022SE |
28/11/2021 |
681.820,13 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB JARDIM NAZARETH |
30955122000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, TA.270/2023, MANIFESTACAO PGM-5 642/22(SB71430/21) EM FLS.698/ 703 E MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 EM FLS.704/705, PPSB128536/2021, CONVENIO: 170/2022-SE |
23.804,45 |
23.804,45 |
23.804,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11083/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
140 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
869.356,77 |
869.356,77 |
869.356,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11084/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11085/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02585/2023 |
18/06/2023 |
19.110,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:2585/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 |
19.110,00 |
19.110,00 |
19.110,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11086/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11087/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003147/2022 |
PC |
|
00716/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02476/2023 |
12/06/2023 |
40.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG+PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023. PC3147/2022A001,AF:2476/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 |
40.500,00 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11088/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB73505/2020PC DIGITAL 115993/2021 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11089/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02504/2023 |
13/06/2023 |
51.481,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:110/2023. PC3339/2022A005,AF:2504/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
51.481,98 |
51.481,98 |
51.481,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11090/2023 |
24/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02640/2023 |
13/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 |
3.618,79 |
3.618,79 |
3.618,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11091/2023 |
24/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02640/2023 |
13/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 |
1.247,86 |
1.247,86 |
1.247,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11092/2023 |
24/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02640/2023 |
13/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/ CUIABA/ SAO PAULO, IDA EM 06/08 E RETORNO EM 09/08, PARA AS SERVIDORAS: ROSANGELA ALVES BABINSKA E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º FORUM NACIONAL DA UNDIME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 1/2023.PC2873/2022A005,AF:2640/2023 |
1.372,65 |
1.372,65 |
1.372,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11093/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02589/2023 |
18/06/2023 |
8.840,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:467/2022 PC1776/2022A001,AF:2589/2023 PROCESSO DIGITAL: 2309/2022 |
8.840,10 |
8.840,10 |
8.840,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11094/2023 |
24/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL,( DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/2023), PPSB52171/2013PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
16,20 |
16,20 |
16,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11095/2023 |
24/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02503/2023 |
13/06/2023 |
164.480,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:475/2022. PC1777/2022A003,AF:2503/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 |
164.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11096/2023 |
24/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
001607/2023 |
PC |
|
00345/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02624/2023 |
21/06/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
39909576000101 |
FORNECIMENTO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PARA O PROGRAMA ISTAIDS. PC1607/2023,AF:2624/2023 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11097/2023 |
24/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001181/2018 |
PC |
|
00014/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00070/2018 |
29/05/2018 |
4.474.726,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA |
88612486000160 |
FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO 5º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,21%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 385/2023, EM FLS. 1091/ 1092, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1096 PC1181/2018,CONTRATO:70/2018, PROCESSO DIGITAL: 1627/2018. |
97.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11098/2023 |
24/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00059 |
|
084081/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 1714/2013. PPSB84081/2023 |
1.329.348,19 |
1.329.348,19 |
1.329.348,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11099/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001985/2023 |
PC |
|
00195/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70195/2023 |
24/06/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DAMIAO LUIZ DE SOUSA |
28150505873 |
APRESENTACAO MUSICAL DE SAMBA ROCK,A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1985/2023,TERMO DE APROVACAO:70195/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11100/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001985/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIAO LUIZ DE SOUSA. PC 1985/2023 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11101/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001982/2023 |
PC |
|
00194/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70193/2023 |
24/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA |
42128478847 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1982/2023,TERMO DE APROVACAO:70193/2023 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11102/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001982/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC 1982/2023. |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11103/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001979/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70197/2023 |
24/06/2023 |
600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA |
21827143835 |
APRESENTACAO DE DANCA, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 30/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC1979/2023,TERMO DE APROVACAO:70197/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11104/2023 |
24/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001979/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC1979/2023 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11105/2023 |
25/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001978/2023 |
PC |
|
00197/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70196/2023 |
24/06/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MIGUEL TELES DE OLIVEIRA |
76981460815 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JULHO, NO CENTRO CULTURAL DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC1978/2023,TERMO DE APROVACAO:70196/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11106/2023 |
25/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001978/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC1978/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11107/2023 |
25/07/2023 |
08 |
084 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2045 |
03 |
100 |
00207 |
FAED |
000225/2019 |
PC |
|
00015/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00103/2019 |
11/09/2019 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA |
20401330000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. DELIBERACAO FAED N.01/2020. PC225/2019,CONTRATO:103/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2019 |
266,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11108/2023 |
25/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001976/2023 |
PC |
|
00196/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70194/2023 |
24/06/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GREGORY GUILHERME PENA 38362494808 |
40017760000126 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO CENICA, NO DIA 29 DE JULHO NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC1976/2023,TERMO DE APROVACAO:70194/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11109/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02630/2023 |
21/06/2023 |
26.330,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:166/2023. PC158/2023A003,AF:2630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1116/2023 |
26.330,00 |
26.258,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11110/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGNALDO SEVERINO DA SILVA |
13517297801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2023, EMITIDO EM 05/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.496,66 |
4.496,66 |
4.496,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11111/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGENOR PEREIRA DE SOUZA |
14024440870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.252,78 |
3.252,78 |
3.252,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11112/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALVES DA SILVA |
26441911817 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.453,93 |
5.453,93 |
5.453,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11113/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADSON ANDRE VELONI |
27829961859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.999,74 |
3.999,74 |
3.999,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11114/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO |
21356251838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
161,19 |
161,19 |
161,19 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11115/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO FRANCISCO ALVES NETO |
19074888801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.642,46 |
2.642,46 |
2.642,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11116/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA |
89424093500 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.213,22 |
1.213,22 |
1.213,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11117/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO PERTIGAO |
15602262857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.149,37 |
1.149,37 |
1.149,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11118/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO |
26132864822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.475,34 |
3.475,34 |
3.475,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11119/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02622/2023 |
20/06/2023 |
67.227,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022 PORDETERMINACAO JUDICIAL. |
67.227,00 |
66.672,00 |
66.672,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11120/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLECI DE SOUZA SILVA |
28178744805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 152/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
617,34 |
617,34 |
617,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11121/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANO PEREIRA |
30873591810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.871,53 |
2.871,53 |
2.871,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11122/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLA CARINE DE SOUZA |
35433346897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
362,10 |
362,10 |
362,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11123/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS |
27924161813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 150/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.357,43 |
1.357,43 |
1.357,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11124/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO |
12465510800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.507,17 |
5.507,17 |
5.507,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11125/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALDAI FERREIRA BARRETO |
59399686515 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.356,83 |
2.356,83 |
2.356,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11126/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS |
15818102882 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 189/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.631,93 |
5.631,93 |
5.631,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11127/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANSELMO MARIZ DE SOUZA |
14945056811 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.092,78 |
5.092,78 |
5.092,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11128/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO FERNANDES DE ALCANTARA |
26075866825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 188/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.383,41 |
1.383,41 |
1.383,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11129/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO BATELLI |
18056845828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.180,73 |
5.180,73 |
5.180,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11130/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11131/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS |
36373233898 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.122,44 |
1.122,44 |
1.122,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11132/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE |
27523232809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 185/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.431,15 |
4.431,15 |
4.431,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11133/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALAN DE PONTES SILVA |
22981574809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.117,08 |
2.117,08 |
2.117,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11134/2023 |
25/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001623/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02652/2023 |
24/06/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LYONS ARTES GRAFICAS LTDA |
72764962000128 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 |
6.090,00 |
6.090,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11135/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO DONISETE SOBRINHO |
15593755825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.251,59 |
4.251,59 |
4.251,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11136/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AILTON LORENZI |
28233157805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
206,23 |
206,23 |
206,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11137/2023 |
25/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001623/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02652/2023 |
24/06/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LYONS ARTES GRAFICAS LTDA |
72764962000128 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11138/2023 |
25/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
15 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001623/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02652/2023 |
24/06/2023 |
10.500,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LYONS ARTES GRAFICAS LTDA |
72764962000128 |
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CIVICO. PC1623/2023,AF:2652/2023 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11139/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDINEY LOUREIRO DE OLIVEIRA |
83140123949 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.326,98 |
2.326,98 |
2.326,98 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11140/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALENCAR BENTO |
13157457802 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.852,31 |
3.852,31 |
3.852,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11141/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO OLIVEIRA COSTA |
14014855880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.933,80 |
1.933,80 |
1.933,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11142/2023 |
25/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02643/2023 |
21/06/2023 |
219.905,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
219.905,00 |
114.905,00 |
114.905,00 |
105.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11143/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO PEDRO DE ANDRADE |
11400987806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.933,80 |
1.933,80 |
1.933,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11144/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
22577590873 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
452,79 |
452,79 |
452,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11145/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO ISLAURINDO AMARO LEMOS |
76948617468 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.154,68 |
5.154,68 |
5.154,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11146/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALCINO ROBERTO ALVES DE PAULA |
09227747818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467- 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.428,09 |
5.428,09 |
5.428,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11147/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO GONCALVES PEREIRA FILHO |
13388232806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.407,18 |
4.407,18 |
4.407,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11148/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AROLDO NOVAES AZEVEDO |
38008621826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
754,18 |
754,18 |
754,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11149/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA |
19338594823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.351,58 |
2.351,58 |
2.351,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11150/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALMIR CHRISPIM DO NASCIMENTO |
27228227840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
8.024,14 |
8.024,14 |
8.024,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11151/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARIEL LIMA COSTA |
38765649800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
695,04 |
695,04 |
695,04 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11152/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO CAROLO DA SILVA |
13157559800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.968,23 |
4.968,23 |
4.968,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11153/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
27317585890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.060,52 |
2.060,52 |
2.060,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11154/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AROLDO MARQUES DA SILVA |
06111829807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 113/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.197,07 |
4.197,07 |
4.197,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11155/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000158/2023 |
PC |
|
00075/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02639/2023 |
21/06/2023 |
23.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:164/2023. PC158/2023A001,AF:2639/2023 PROCESSO DIGITAL: 1114/2023 |
23.040,00 |
23.030,78 |
23.030,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11156/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA |
28326908827 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.205,77 |
4.205,77 |
4.205,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11157/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA |
27166472839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.206,75 |
1.206,75 |
1.206,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11158/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL DA ROCHA BARADELLI |
32756869848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.799,02 |
3.799,02 |
3.799,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11159/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARLINDO PEREIRA DA CRUZ |
08023538861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.850,87 |
3.850,87 |
3.850,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11160/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL CANDIDO LOPES |
28309137877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
8.011,82 |
8.011,82 |
8.011,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11161/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA |
28150487875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.969,95 |
3.969,95 |
3.969,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11162/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR |
27800481824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.769,36 |
3.769,36 |
3.769,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11163/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL TAKESHITA FORTUNATO |
32659797846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 158/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
416,34 |
416,34 |
416,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11164/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALLISON PADILHA |
38576403838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
409,93 |
409,93 |
409,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11165/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA |
30074648896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 159/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
616,58 |
616,58 |
616,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11166/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MEDEIROS DA SILVA |
33761227841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 157/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
975,80 |
975,80 |
975,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11167/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS |
29135426896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
982,90 |
982,90 |
982,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11168/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02629/2023 |
21/06/2023 |
54.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:251/2023. PC413/2023A004,AF:2629/2023 PROCESSO DIGITAL: 1353/2023 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11169/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALISON MATOS ALVES |
35245297809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
969,07 |
969,07 |
969,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11170/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA COTTING LEITE |
39973477863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
854,89 |
854,89 |
854,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11171/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA |
34263075889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.161,24 |
1.161,24 |
1.161,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11172/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE INES COSTA |
32040313818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
964,55 |
964,55 |
964,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11173/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAIDE FERREIRA DA SILVA |
16357037869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.311,46 |
4.311,46 |
4.311,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11174/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARTHUR ERRAY SANTOS |
32934435830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 115/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.470,23 |
4.470,23 |
4.470,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11175/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA |
91500532649 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 61/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.176,40 |
6.176,40 |
6.176,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11176/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02637/2023 |
21/06/2023 |
21.546,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:276/2023. PC705/2023A001,AF:2637/2023 PROCESSO DIGITAL: 1560/2023 |
21.546,00 |
21.546,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11177/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA |
31200802845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.988,59 |
6.988,59 |
6.988,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11178/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA |
01230486488 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
234,18 |
234,18 |
234,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11179/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL LEMOS DA SILVA |
33640921844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 155/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.214,42 |
1.214,42 |
1.214,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11180/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH |
22277626830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
127,46 |
127,46 |
127,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11181/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA |
27762457852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.659,16 |
6.659,16 |
6.659,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11182/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.532,36 |
1.532,36 |
1.532,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11183/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDEIR DIONIZIO |
27458222840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.107,41 |
1.107,41 |
1.107,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11184/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO RIBEIRO SILVA |
27085335840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
822,42 |
822,42 |
822,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11185/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO JORGE DOS SANTOS |
10056412851 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.965,46 |
4.965,46 |
4.965,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11186/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS |
28951977846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.781,94 |
1.781,94 |
1.781,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11187/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA |
25448588859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.355,69 |
5.355,69 |
5.355,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11188/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARCIO JOSE FIALHO |
13132062880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.261,20 |
5.261,20 |
5.261,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11189/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL |
33212221836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
995,94 |
995,94 |
995,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11190/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA GASPAR MEDEIROS |
22424718806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.836,77 |
1.836,77 |
1.836,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11191/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA |
23026921874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
984,52 |
984,52 |
984,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11192/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARES VICENTE JOSE TEIXEIRA TRINDADE |
11805042831 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.401,88 |
4.401,88 |
4.401,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11193/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA DE LIMA |
26075983899 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
895,73 |
895,73 |
895,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11194/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AMARO JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO |
17309124863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.461,65 |
2.461,65 |
2.461,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11195/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO |
29868279852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
794,37 |
794,37 |
794,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11196/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARCEDINO JOSE DUTRA |
08633558890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.266,22 |
5.266,22 |
5.266,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11197/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE FERREIRA DE SOUZA |
40259797804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
964,79 |
964,79 |
964,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11198/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDO ALVES VITORIANO |
26086870837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 120/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.368,63 |
5.368,63 |
5.368,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11199/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA |
29965232881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.236,40 |
1.236,40 |
1.236,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11200/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA |
31260501825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.153,65 |
1.153,65 |
1.153,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11201/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO |
34594200818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.052,83 |
4.052,83 |
4.052,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11202/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA |
25769684810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 184/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.434,08 |
4.434,08 |
4.434,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11203/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA |
28346655835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.669,24 |
5.669,24 |
5.669,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11204/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLADEMIR FERRAZ DE ABREU |
26895868860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 181/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.735,28 |
4.735,28 |
4.735,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11205/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA |
06512855850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.230,05 |
3.230,05 |
3.230,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11206/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA MARIA DOS SANTOS |
31307468896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 183/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
617,16 |
617,16 |
617,16 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11207/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02628/2023 |
21/06/2023 |
4.489,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE TEOFILINA ( DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2023. PC826/2023A001,AF:2628/2023 PROCESSO DIGITAL: 1635/2023 |
4.489,20 |
4.489,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11208/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
32941658890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
650,73 |
650,73 |
650,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11209/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA |
31220234826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 182/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.107,42 |
1.107,42 |
1.107,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11210/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA |
10769098843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.740,96 |
1.740,96 |
1.740,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11211/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDEMIR ALVES |
11138125830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.059,30 |
5.059,30 |
5.059,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11212/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARLAN GARCIA |
26472773890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 191/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.341,26 |
3.341,26 |
3.341,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11213/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS |
13411940867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.901,91 |
3.901,91 |
3.901,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11214/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENILSON AMADOR DA SILVA |
26003065877 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
458,59 |
458,59 |
458,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11215/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DELMIR PAULINO BENICIO |
09326501809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 194/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.611,14 |
3.611,14 |
3.611,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11216/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALEXANDRE PEREIRA TAVARES |
30163400890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
948,78 |
948,78 |
948,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11217/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DELCIMAR FOLTRAN |
25310893814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.908,43 |
4.908,43 |
4.908,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11218/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI FAVARO NISHIMURA |
16170616890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
758,45 |
758,45 |
758,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11219/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ |
06107349979 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.070,82 |
2.070,82 |
2.070,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11220/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASSIA APARECIDA BUENO |
14363901845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
379,13 |
379,13 |
379,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11221/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER REZENDE DE JESUS |
26255966860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 198/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.373,31 |
4.373,31 |
4.373,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11222/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02632/2023 |
21/06/2023 |
30.403,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:145/2023. PC157/2023A002,AF:2632/2023 PROCESSO DIGITAL: 831/2023 |
30.403,80 |
30.403,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11223/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDNEI JERONIMO LEMOS |
30223745855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 197/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.948,08 |
1.948,08 |
1.948,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11224/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA NISHITANI DE MELO |
31213047803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.400,06 |
1.400,06 |
1.400,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11225/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLELIA MARGARIDA DE OLIVEIRA |
14321064813 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.151,42 |
1.151,42 |
1.151,42 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11226/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA |
35375235803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.602,84 |
1.602,84 |
1.602,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11227/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA LANCONI DA SILVA |
29176744825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
546,44 |
546,44 |
546,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11228/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO TUQUIM DA SILVA |
19269192890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 196/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.296,79 |
5.296,79 |
5.296,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11229/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINA KERN |
27391269808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
402,99 |
402,99 |
402,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11230/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL |
35067294892 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
362,21 |
362,21 |
362,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11231/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA |
37627857830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.006,77 |
1.006,77 |
1.006,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11232/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA |
28557755821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.813,80 |
1.813,80 |
1.813,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11233/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASSIO CARVALHO CRUZ |
28671185818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.877,38 |
1.877,38 |
1.877,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11234/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA |
14735311874 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 195/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.291,31 |
1.291,31 |
1.291,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11235/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS |
31467957879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
650,73 |
650,73 |
650,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11236/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA |
13616747848 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 75/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
402,51 |
402,51 |
402,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11237/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02631/2023 |
21/06/2023 |
143.145,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2023. PC3337/2022A001,AF:2631/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
143.145,60 |
143.145,60 |
143.145,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11238/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA |
32571424807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.924,34 |
3.924,34 |
3.924,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11239/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS |
32628151871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 139/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.096,56 |
1.096,56 |
1.096,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11240/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BRUNO BIAZON |
36282437857 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.193,40 |
2.193,40 |
2.193,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11241/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEQSON DONIZETE LUZINI |
17843399895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.387,08 |
2.387,08 |
2.387,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11242/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRES GEA MARTINEZ |
25994575801 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000623-28.2023.5.02.0465, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.377,61 |
4.377,61 |
4.377,61 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11243/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA |
28375754889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000698-64.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.363,00 |
1.363,00 |
1.363,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11244/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELO ROMAO DA SILVA |
24637972825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.759,48 |
4.759,48 |
4.759,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11245/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA NOGUEIRA DE LARA |
18376480855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.789,21 |
4.789,21 |
4.789,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11246/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELA MARIA SILVA MUNIS |
16686249823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.159,44 |
2.159,44 |
2.159,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11247/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELSO NOVATO DE MORAIS |
78971080663 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 141/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.094,26 |
5.094,26 |
5.094,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11248/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE LUIS SILVA |
34105179870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
2.943,37 |
2.943,37 |
2.943,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11249/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR TADEU CARDOSO DANTAS |
11342780809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.365,48 |
4.365,48 |
4.365,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11250/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIO VIEIRA DE SOUSA |
26978661830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.199,72 |
5.199,72 |
5.199,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11251/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERA AMANDA FERREIRA VIANA |
02549061330 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
651,05 |
651,05 |
651,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11252/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
216.665,15 |
216.665,15 |
216.665,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11253/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES |
27078852826 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
251,89 |
251,89 |
251,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11254/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
707.851,51 |
707.851,51 |
707.851,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11255/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS HENRIQUE SERRA |
22495245803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
476,01 |
476,01 |
476,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11256/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.245.890,25 |
3.245.890,25 |
3.245.890,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11257/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA DIAS EVANGELISTA |
29151654830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.027,31 |
1.027,31 |
1.027,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11258/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO |
27833983896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 149/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.899,88 |
4.899,88 |
4.899,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11259/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO |
21396943846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
5.370,14 |
5.370,14 |
5.370,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11260/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA |
06736842883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
3.414,02 |
3.414,02 |
3.414,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11261/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE VENANCIO SILVA |
28412607805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
124,06 |
124,06 |
124,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11262/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE CEZARIO LIMA |
15115245884 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.434,75 |
4.434,75 |
4.434,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11263/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO |
21945541814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 147/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.253,71 |
1.253,71 |
1.253,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11264/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON PEREIRA DA SILVA |
22362915824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.788,71 |
1.788,71 |
1.788,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11265/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO STRACCI |
07271157824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
8.299,73 |
8.299,73 |
8.299,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11266/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON LOPES DA SILVA |
21250311837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
6.840,62 |
6.840,62 |
6.840,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11267/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON GONCALVES DA SILVA |
15529731821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
68,74 |
68,74 |
68,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11268/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDERSON DE OLIVEIRA |
16148488825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
223,62 |
223,62 |
223,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11269/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE GOMES LEITE |
34311624875 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466- 6a.VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
724,80 |
724,80 |
724,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11270/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE DA COSTA E SILVA |
29725378822 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.031,90 |
1.031,90 |
1.031,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11271/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE COSTA DOS SANTOS |
28372394881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
4.688,21 |
4.688,21 |
4.688,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11272/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE CICERO DO NASCIMENTO |
16783979890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
7.062,85 |
7.062,85 |
7.062,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11273/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA |
38620300830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
656,13 |
656,13 |
656,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11274/2023 |
25/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
020934/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANGELICA FREITAS DE LIMA |
39779004807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021 |
1.097,51 |
1.097,51 |
1.097,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11275/2023 |
25/07/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS, |
677.842,59 |
677.842,59 |
677.842,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11276/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.235/2023(PARECER GPGM EM FLS. 373/378, SB.98964/2021) |
118.471,30 |
65.082,78 |
65.082,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11277/2023 |
25/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001792/2023 |
PC |
|
00172/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02651/2023 |
24/06/2023 |
3.827,78 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.124.891 LETICIA SELEM SILVA |
44124891000163 |
AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE NAS CORES PRETA E VERMELHA. PC1792/2023,AF:2651/2023 |
3.827,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11278/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023.(PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) |
150.660,10 |
84.396,06 |
84.396,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11279/2023 |
25/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02662/2023 |
25/06/2023 |
864,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 04 FUROS PARA ARQUIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:308/2023 PC170/2023A001,AF:2662/2023 PROCESSO DIGITAL: 1625/2023 |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11280/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 234/202.(PARECER GPGM EM FLS.375/380, SB98964/2021) |
121.929,70 |
67.157,82 |
67.157,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11281/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.227/2023-SE,PARECER GPGM S/N EM FLS.455/460(SB98964/2021), |
159.670,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11282/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 237/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 515/520, SB.98964/2021) |
118.840,00 |
65.304,00 |
65.304,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11283/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.228/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.475/480. |
310.090,46 |
169.024,90 |
169.024,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11284/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 238/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 410/415, SB.98964/2021) |
130.270,50 |
72.162,30 |
72.162,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11285/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.226/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.471/476. |
127.680,10 |
70.608,06 |
70.608,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11286/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 240/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 464/469, SB.98964/2021) |
149.387,20 |
83.632,32 |
83.632,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11287/2023 |
25/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001731/2023 |
PC |
|
00316/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02644/2023 |
24/06/2023 |
340,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VISTORIA FREI GASPAR LTDA |
30192340000122 |
FORNECIMENTO DE LAUDO ECV PARA VEICULOS LEVES, PC1731/2023,AF:2644/2023 |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11288/2023 |
25/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02665/2023 |
25/06/2023 |
27,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISICAO DE LAPIS PRETO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:428/2022. PC752/2022A003,AF:2665/2023 PROCESSO DIGITAL: 2584/2022 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11289/2023 |
25/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
260.000,00 |
245.216,81 |
245.216,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11290/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000157/2023 |
PC |
|
00081/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02537/2023 |
14/06/2023 |
51.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2023, PC157/2023A004,AF:2537/2023 PROCESSO DIGITAL: 833/2023 |
51.000,00 |
51.000,00 |
31.732,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11291/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02634/2023 |
21/06/2023 |
80.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 116/2023, PC3340/2022A005,AF:2634/2023 PROCESSO DIGITAL: 648/2023 |
80.940,00 |
80.940,00 |
80.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11292/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001965/2023 |
PC |
|
00321/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02649/2023 |
24/06/2023 |
344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PILHAS DE LITIUM TAMANHO AA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1965/2023,AF:2649/2023 |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11293/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:230/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.795/800. |
618.986,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11294/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 239/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 429/434, SB.98964/2021) |
127.020,10 |
70.653,58 |
70.653,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11295/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.233/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. |
149.151,60 |
83.490,96 |
83.490,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11296/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02635/2023 |
21/06/2023 |
17.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:111/2023. PC3339/2022A006,AF:2635/2023 PROCESSO DIGITAL: 755/2023 |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11297/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.242/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.394/399. |
138.814,20 |
77.288,52 |
77.288,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11298/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.231/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. |
172.854,70 |
97.712,82 |
97.712,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11299/2023 |
25/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02641/2023 |
21/06/2023 |
11.832,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2641/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 |
11.832,00 |
11.832,00 |
11.832,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11300/2023 |
25/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.232/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.490/495. |
304.743,90 |
176.846,34 |
176.846,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11301/2023 |
26/07/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001420/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ELIANA MARIA LOPES RUBAL |
04632376841 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11302/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02638/2023 |
21/06/2023 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:2638/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11303/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ABEL GALINDO DE OLIVEIRA |
15424208819 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
289,91 |
289,91 |
289,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11304/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ABRAAO LUIZ BARBOSA |
29602705841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
923,36 |
923,36 |
923,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11305/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ACRIZIO LOPES BRAGA |
24624284372 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
851,44 |
851,44 |
851,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11306/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS |
24797083816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
74,18 |
74,18 |
74,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11307/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE |
41734130687 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
426,05 |
426,05 |
426,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11308/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS |
98610376672 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 206/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
1.681,73 |
1.681,73 |
1.681,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11309/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADILSON MARTINEZ JUNIOR |
33942011867 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
1.452,94 |
1.452,94 |
1.452,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11310/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA |
07994522890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
117,81 |
117,81 |
117,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11311/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02494/2023 |
13/06/2023 |
2.344,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
17472278000164 |
AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:27/2023. PC3034/2022A003,AF:2494/2023 PROCESSO DIGITAL: 419/2023 |
2.344,00 |
1.741,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11312/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADJAILTON ABEL DA SILVA |
22639936816 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
537,06 |
537,06 |
537,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11313/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.019.887,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 244/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) |
132.316,40 |
72.039,84 |
72.039,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11314/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA APARECIDA FERNANDES |
28029087829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 573/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
103,66 |
103,66 |
103,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11315/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA APARECIDA FERREIRA |
28147178808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 574/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
405,87 |
405,87 |
405,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11316/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ADRIANA DE MELO SILVA |
31759128856 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6a.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB73071/2023 |
152,13 |
152,13 |
152,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11317/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.351.204,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 245/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 507/512, SB.98964/2021) |
86.391,37 |
73.082,53 |
73.082,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11318/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 246/2023.(PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) |
132.943,00 |
72.415,80 |
72.415,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11319/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.252/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.418/423. |
133.605,00 |
74.163,00 |
74.163,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11320/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.601/606,TERMO DE ADITAMENTONº272/2023. |
108.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11321/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02633/2023 |
21/06/2023 |
2.881,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2633/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 |
2.881,00 |
2.847,50 |
2.847,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11322/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.253/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.427/432. |
140.977,60 |
78.586,56 |
78.586,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11323/2023 |
26/07/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ), 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 401/2023 EM FLS.1616/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.1622,PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019,TD.COJUL: 99991/23 |
92.774,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11324/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. |
124.692,90 |
68.815,74 |
68.815,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11325/2023 |
26/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02664/2023 |
25/06/2023 |
60,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA,TINTA AZUL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:429/2022. PC752/2022A004,AF:2664/2023 PROCESSO DIGITAL: 2585/2022 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11326/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.125.511,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 248/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 405/410 (SB.98964/2021) |
110.102,60 |
60.061,56 |
60.061,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11327/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.255/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.374/379. |
174.579,00 |
98.747,40 |
98.747,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11328/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.256/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.397/402. |
137.472,70 |
76.483,62 |
76.483,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11329/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.044.114,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.257/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.396/401. |
163.194,40 |
91.916,64 |
91.916,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11330/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº PARECER GPGM S/N EM FLS. 400/405 (SB.98964/2021)PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
150.353,20 |
84.211,92 |
84.211,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11331/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.271/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.633/638. |
108.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11332/2023 |
26/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
10 |
846 |
0000 |
0007 |
02 |
300 |
00093 |
|
084489/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
84489/2019SS |
13/10/2019 |
500.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
46374500000194 |
DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 1260/2019, PPSB84489/2019,CONVENIO:84489/2019-SS PROCESSO DIGITAL: SB75527/2022 |
110.031,84 |
110.031,84 |
110.031,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11333/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.155.670,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 250/2023PARECER GPGM S/N EM FLS. 385/390 (SB.98964/2021) |
234.971,50 |
157.004,10 |
157.004,10 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11334/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001963/2023 |
PC |
|
00323/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02650/2023 |
24/06/2023 |
6.866,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1963/2023,AF:2650/2023 |
6.866,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11335/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 247/2023.PARECER GPGM S/N EM FLS. 424/429 (SB.98964/2021) |
154.235,20 |
86.541,12 |
86.541,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11336/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. |
133.349,00 |
74.009,40 |
74.009,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11337/2023 |
26/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
010925/2006 |
PC |
|
00066/2009 |
INEXIGIVEL |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020 |
150.000,00 |
111.638,90 |
111.638,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11338/2023 |
26/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11339/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02636/2023 |
21/06/2023 |
9.418,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
04372020000144 |
AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:117/2023. PC3340/2022A006,AF:2636/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2023 |
9.418,80 |
9.418,80 |
9.418,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11340/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS RELATIVOS AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
21,60 |
21,60 |
21,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11341/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.258/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.385/390. |
127.774,60 |
70.664,76 |
70.664,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11342/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02289/2023 |
29/05/2023 |
28.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 |
28.560,00 |
28.560,00 |
28.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11343/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.461.559,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.259/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.389/394. |
140.587,10 |
78.352,26 |
78.352,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11344/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.229/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.406/411. |
137.872,90 |
76.723,74 |
76.723,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11345/2023 |
26/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.241/2023-SE,PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.568/573. |
155.361,28 |
82.498,56 |
82.498,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11346/2023 |
26/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02690/2023 |
25/06/2023 |
368,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A004,AF:2690/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11347/2023 |
26/07/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
560,00 |
560,00 |
40,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11348/2023 |
26/07/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11349/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001308/2022 |
PC |
|
00340/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02451/2023 |
11/06/2023 |
41.596,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 398/2022 PC1308/2022A002,AF:2451/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 |
41.596,50 |
41.596,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11350/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
066198/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO RONDINI |
27973963839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 408/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 14751. ACAO/AUTOS: N.1002408-66.2016.5.02.0466, 6a VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB66198/2019 |
5.414,56 |
5.414,56 |
5.414,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11351/2023 |
26/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02660/2023 |
25/06/2023 |
257,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2660/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
257,15 |
257,15 |
257,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11353/2023 |
26/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00117/2023 |
18/07/2023 |
329.950,89 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA ANTIGA UBS VILA ROSA,HOMOLOGACAO EM FLS.1508, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 01/2023 PELA SU-2 EM FLS.175,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 |
329.950,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11354/2023 |
26/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001971/2023 |
PC |
|
00319/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02648/2023 |
24/06/2023 |
3.294,72 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS EM FRASCO COM 80ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC1971/2023,AF:2648/2023 |
3.294,72 |
3.294,72 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11355/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
04 |
121 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
543.180,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11356/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
122 |
0024 |
2135 |
01 |
110 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11357/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
361 |
0024 |
2135 |
01 |
220 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
111.796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11358/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11359/2023 |
26/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
12 |
365 |
0024 |
2135 |
01 |
210 |
00000 |
|
000979/2022 |
PC |
|
00372/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2022 |
11/07/2022 |
3.224.417,63 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BENEFICIOS UPS LTDA |
17359884000178 |
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 400/2023 EM FLS. 376/379, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.385. |
13.184,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11360/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11361/2023 |
26/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
18,60 |
18,60 |
18,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11362/2023 |
26/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
364 |
0010 |
2035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001110/2022 |
PC |
|
00286/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02663/2023 |
25/06/2023 |
51,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:2663/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022 |
51,30 |
51,30 |
51,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11363/2023 |
26/07/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
003138/2022 |
PC |
|
00309/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00118/2023 |
09/07/2023 |
129.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA |
31796889000199 |
SERVICOS DE CONFECCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO DAS PECAS DE COMUNICACAO VISUAL HORIZONTAL E VERTICAL DO HOSPITAL DA MULHER - HM. MANIFESTACAO PGM.5: 276/2023, EM FLS. 563/568, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 647/648. PC3138/2022,TD.COJUL:3138/2023 |
129.000,00 |
25.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11368/2023 |
26/07/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
18 |
541 |
0017 |
2069 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001473/2023 |
PC |
|
00309/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02539/2023 |
14/06/2023 |
7.000,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
49.785.445 RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
49785445000113 |
SERVICO E EDITORACAO, ILUSTRACAO E REVISAO DE MATERIAL IDENTIFICADO COMO CARTILHA DE ARBORIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1473/2023,AF:2539/2023 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11369/2023 |
27/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AOPAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO, |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11370/2023 |
27/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO DO MES DE AGOSTO,CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11371/2023 |
27/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, PC1435/2021, CONTRATO: 114/2021 |
134.746,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11383/2023 |
27/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
79 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
001435/2021 |
PC |
|
00474/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00114/2021 |
20/09/2021 |
4.197.710,78 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
03022122000177 |
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACOES DO SINE NO CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 361/2023 EM FLS.690/691, |
202.754,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11386/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001983/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70201/2023 |
25/06/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO |
42517164851 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1983/2023,TERMO DE APROVACAO:70201/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11387/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001983/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO, PC1983/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11388/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001986/2023 |
PC |
|
00201/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70200/2023 |
25/06/2023 |
500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILSON ROBERTO RIBEIRO |
93348436834 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1986/2023,TERMO DE APROVACAO:70200/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11389/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001986/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO, PC1986/2023 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11390/2023 |
27/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001286/2020 |
PC |
|
00329/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00113/2020 |
18/08/2020 |
81.344,27 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI |
11352787000177 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 328/2023 EM FLS. 854/856,TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.862. |
4.355,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11391/2023 |
27/07/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11392/2023 |
27/07/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
008056/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PATRICIA PAULINO DOS SANTOS |
26851257874 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11393/2023 |
27/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL,REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO, PPSB7293/2000, PROCESSO DIGITAL: SB44833/2020 |
185,22 |
185,22 |
185,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11394/2023 |
27/07/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO PALMERINHA. PPSB61076/2023 |
96,62 |
96,62 |
96,62 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11395/2023 |
27/07/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
96 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NOS 3 EXEMPLARES DE LONTRA (LONTRA LONGICAUDIS) ADULTOS DA COLEÇÃO DO ZOOSBC. PPSB61076/2023 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11396/2023 |
27/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS, CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES. PPSB65716/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11397/2023 |
27/07/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11398/2023 |
27/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
065716/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
REGINA MAURA DE MARTINO |
11293956856 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM SERVICOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENCAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES. PPSB65716/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11399/2023 |
27/07/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE LOCOMOÇAO. PPSB17188/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11400/2023 |
27/07/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
017188/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VIVIANE MARQUES DOS ANJOS |
14938223813 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11401/2023 |
27/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11402/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000702/2022 |
PC |
|
00259/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02452/2023 |
11/06/2023 |
1.716,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:347/2022. PC702/2022A002,AF:2452/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 |
1.716,00 |
1.716,00 |
1.716,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11403/2023 |
27/07/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 |
2.586,28 |
2.586,28 |
2.586,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11404/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
001981/2023 |
PC |
|
00200/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70199/2023 |
25/06/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA |
38752426882 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC1981/2023,TERMO DE APROVACAO:70199/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11405/2023 |
27/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
001981/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA PC1981/2023 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11406/2023 |
27/07/2023 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
01 |
110 |
00000 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
7.301.149,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
142.841,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11407/2023 |
27/07/2023 |
07 |
075 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
1027 |
07 |
100 |
00261 |
|
003265/2022 |
PC |
|
10011/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00108/2023 |
27/06/2023 |
7.301.149,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
OPERACOES DE CREDITO |
VERSATIL ENGENHARIA LTDA. |
08231662000184 |
EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 173/2023 EM FLS. 1291/1293, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
2.713.994,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11408/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
053024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11409/2023 |
27/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02697/2023 |
26/06/2023 |
4.090,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 636/2022. PC1993/2022A001,AF:2697/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 |
4.090,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11410/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001969/2023 |
PC |
|
00317/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02666/2023 |
25/06/2023 |
624,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03434334000161 |
AQUISICAO DE LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2666/2023 |
624,00 |
624,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11411/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001827/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02679/2023 |
25/06/2023 |
15.231,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:2679/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
15.231,88 |
10.880,08 |
10.880,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11412/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001969/2023 |
PC |
|
00317/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02667/2023 |
25/06/2023 |
1.957,44 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70, REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO E SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1969/2023,AF:2667/2023 |
1.957,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11413/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001955/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02675/2023 |
25/06/2023 |
552,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC1955/2023,AF:2675/2023 |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11414/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001957/2023 |
PC |
|
00328/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02671/2023 |
25/06/2023 |
6.599,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, MALEATO DE TIMOLOL 0,5% E RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO ( DETERMINACAO JUDICIAL), PC1957/2023,AF:2671/2023 |
6.599,20 |
6.599,20 |
6.599,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11415/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001972/2023 |
PC |
|
00318/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02647/2023 |
24/06/2023 |
826,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSIVEL 127G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1972/2023,AF:2647/2023 |
826,08 |
826,08 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11416/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001959/2023 |
PC |
|
00320/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02672/2023 |
25/06/2023 |
372,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1959/2023,AF:2672/2023 |
372,60 |
372,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11417/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001964/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02669/2023 |
25/06/2023 |
1.858,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL), PC1964/2023,AF:2669/2023 |
1.858,02 |
1.829,86 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11418/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001954/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02686/2023 |
25/06/2023 |
529,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2686/2023 |
529,20 |
529,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11419/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001964/2023 |
PC |
|
00322/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02670/2023 |
25/06/2023 |
3.462,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL, PC1964/2023,AF:2670/2023 |
3.462,40 |
3.318,40 |
3.318,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11420/2023 |
27/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001729/2023 |
PC |
|
00174/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02645/2023 |
24/06/2023 |
1.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
09066243000105 |
AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO MEDIO. PC1729/2023,AF:2645/2023 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11421/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001938/2023 |
PC |
|
00327/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02688/2023 |
25/06/2023 |
15.381,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1938/2023,AF:2688/2023 |
15.381,03 |
15.381,03 |
15.381,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11422/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001954/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02687/2023 |
25/06/2023 |
14.217,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE VITAMINA E 1G,MAGNESIO 250MG, TRILEPTAL 6%, SUSPENSAO ORAL 60MG/ML E TOPAMAX 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC1954/2023,AF:2687/2023 |
14.217,60 |
14.217,60 |
14.217,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11423/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002810/2022 |
PC |
|
00595/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02683/2023 |
25/06/2023 |
8.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 635/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:2683/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11424/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2022 |
PC |
|
00462/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02680/2023 |
25/06/2023 |
28.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISICAO DE CURATIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 554/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:2680/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 |
28.840,00 |
28.840,00 |
28.840,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11425/2023 |
27/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001033/2023 |
PC |
|
00160/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02695/2023 |
25/06/2023 |
1.129,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL. PC1033/2023,AF:2695/2023 |
1.129,80 |
1.129,80 |
1.129,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11427/2023 |
27/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02706/2023 |
26/06/2023 |
140.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL ATA DE REGISTRO DE PRECOS:28/2023. PC3034/2022A004,AF:2706/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11428/2023 |
28/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02728/2023 |
27/06/2023 |
440,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:342/2023. PC302/2023A004,AF:2728/2023 PROCESSO DIGITAL: 1829/2023 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11429/2023 |
28/07/2023 |
12 |
122 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
11 |
334 |
0019 |
2078 |
01 |
110 |
00000 |
|
000470/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00048/2023 |
27/02/2023 |
1.000.000,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC |
03709814007877 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, PC470/2023, CONTRATO: 48/2023 |
235.740,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11431/2023 |
28/07/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02729/2023 |
27/06/2023 |
52,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023. PC302/2023A001,AF:2729/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11432/2023 |
28/07/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0025 |
2108 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02731/2023 |
27/06/2023 |
119,52 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A013,AF:2731/2023 PROCESSO DIGITAL: 1481/2023 |
119,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11433/2023 |
28/07/2023 |
11 |
116 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1057 |
03 |
120 |
00000 |
FMH |
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, TA. 130/2023, |
800.000,00 |
796.269,89 |
796.269,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11434/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001941/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02684/2023 |
25/06/2023 |
1.233,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
14779687000110 |
AQUISICAO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG e NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200MG/G POMADA, TUBO COM 60G. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC1941/2023,AF:2684/2023 |
1.233,96 |
1.212,76 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11435/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001941/2023 |
PC |
|
00325/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02685/2023 |
25/06/2023 |
4.159,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE TRAZODONA 50MG, RISPERIDONA 0,5MG, RIVAROXABANA 15MG, DOMPERIDONA 10MG, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1941/2023,AF:2685/2023 |
4.159,20 |
4.159,20 |
4.159,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11436/2023 |
28/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.118, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11437/2023 |
28/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO], EMPENHO COMPLEMENTAR, PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
1.980.000,00 |
1.539.407,25 |
1.539.407,25 |
440.592,75 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11438/2023 |
28/07/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0015 |
01 |
310 |
00000 |
|
028749/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
28749/2016 |
17/04/2016 |
206.893.485,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 |
20.000,00 |
10.566,05 |
10.566,05 |
9.433,95 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11439/2023 |
28/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001647/2023 |
PC |
|
00171/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02711/2023 |
26/06/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. PC1647/2023,AF:2711/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11440/2023 |
28/07/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
001719/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02718/2023 |
27/06/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 |
1.642,50 |
1.642,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11441/2023 |
28/07/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
001719/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02718/2023 |
27/06/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 |
267,50 |
267,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11442/2023 |
28/07/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001719/2023 |
PC |
|
00175/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02718/2023 |
27/06/2023 |
4.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MARIA REGINA MACHADO MATTOS |
24969332000147 |
FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA. PC1719/2023,AF:2718/2023 |
2.170,00 |
2.170,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11443/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000255/2023 |
PC |
|
00135/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00115/2023 |
08/07/2023 |
50.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LT |
09172931000141 |
LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, INCLUINDO INSUMOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO LOCADO, POR UM PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 N.120/2023 EM FLS. 102/105. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.708/710.PC255/2023,TD.COJUL:255/2023 |
10.468,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11444/2023 |
28/07/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
086974/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 |
26.632,90 |
26.632,90 |
26.632,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11445/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11446/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02696/2023 |
25/06/2023 |
18.570,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
76386283000113 |
AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:186/2023. PC3344/2022A004,AF:2696/2023 PROCESSO DIGITAL: 1060/2023 |
18.570,00 |
18.570,00 |
18.570,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11447/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
003467/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11448/2023 |
28/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002026/2023 |
PC |
|
00203/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70202/2023 |
28/06/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PRISCILLA SILVA ORIGUELLA 35183361851 |
27009616000180 |
APRESENTACAO DO ESPETACULO MUSICAL ACUSTICO VERDADE ABSOLUTA NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2026/2023,TERMO DE APROVACAO:70202/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11449/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003344/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02720/2023 |
27/06/2023 |
1.639,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:187/2023. PC3344/2022A005,AF:2720/2023 PROCESSO DIGITAL: 1062/2023 |
1.639,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11450/2023 |
28/07/2023 |
06 |
064 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
1016 |
01 |
110 |
00000 |
|
038248/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
DESPESAS COM LIGAÇÃO NOVA NA RUA PEDRO JOSÉ DE CARVALHO, 315, BAIRRO RIO GRANDE, CONFORME NOTA TÉCNICA 370430520, PPSB38248/2020 |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11451/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02668/2023 |
25/06/2023 |
1.824,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
03945035000191 |
AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:170/2023. PC159/2023A001,AF:2668/2023 PROCESSO DIGITAL: 1141/2023 |
1.824,00 |
1.824,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11452/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001999/2023 |
PC |
|
00329/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02719/2023 |
27/06/2023 |
12.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HM MEDICAMENTOS LTDA. |
36278717000147 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML EM FRASCO DE 60ML, ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC1999/2023,AF:2719/2023 |
12.600,00 |
12.600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11453/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002000/2023 |
PC |
|
00331/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02722/2023 |
27/06/2023 |
3.806,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
AQUISICAO DE CARE LINK USB BLUE ACC 1003911F, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT 305QS E TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT- 7910W1 ( DETERMINAÇÃO JUDICIAL), PC2000/2023,AF:2722/2023 |
3.806,00 |
3.806,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11454/2023 |
28/07/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2024 |
01 |
110 |
00000 |
|
002195/2017 |
PC |
|
10003/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00107/2018 |
21/07/2018 |
4.206.913,91 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA |
58408204000146 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANALISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL:717/2021 |
130.000,00 |
12.532,97 |
12.532,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11455/2023 |
28/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001310/2022 |
PC |
|
00376/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02588/2023 |
18/06/2023 |
9.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 385/2022, PC1310/2022A004,AF:2588/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 |
9.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11456/2023 |
28/07/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02732/2023 |
18/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOAO PESSOA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,NO ENCONTRO NACIONAL SOBRE A REURB, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2023 EM JOAO PESSOA (PARAIBA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:01/2023. PC2873/2022A008,AF:2732/2023PROCESSO DIGITAL: 1177/2023 |
2.637,38 |
2.637,38 |
2.637,38 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11457/2023 |
28/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02692/2023 |
25/06/2023 |
6.450,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2692/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
6.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11458/2023 |
28/07/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02724/2023 |
25/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
COMPLEMENTA A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº2692/ 2023, SENDO ESTE PARA COBRIR FORNECIMENTO DE MAIS: COFFEE BREAK (TIPO A) E COFFEE BREAK (TIPO C). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2724/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
6.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11459/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001158/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02707/2023 |
26/06/2023 |
4.252,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA |
62916416000101 |
AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO GG. PC1158/2023,AF:2707/2023 |
4.252,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11460/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001158/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02708/2023 |
26/06/2023 |
7.204,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
49228695000152 |
AQUISICAO DE EXTENSAO DE INALACAO EM AR COMPRIMIDO/OXIGENIO, TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO, ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 250ML E GRADUACAO A 5ML E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DEESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP. |
7.204,40 |
7.204,40 |
6.529,58 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11461/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001158/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02709/2023 |
26/06/2023 |
3.105,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 6,5. PC1158/2023,AF:2709/2023 |
3.105,00 |
3.105,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11462/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001158/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02710/2023 |
26/06/2023 |
1.056,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA DAS MAOS PARA A EQUIPE CIRURGICA. PC1158/2023,AF:2710/2023 |
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11463/2023 |
31/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001984/2023 |
PC |
|
00330/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2023 |
27/06/2023 |
992,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 |
575,36 |
575,36 |
575,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11464/2023 |
31/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001984/2023 |
PC |
|
00330/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2023 |
27/06/2023 |
992,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 |
198,40 |
198,40 |
198,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11465/2023 |
31/07/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001984/2023 |
PC |
|
00330/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02723/2023 |
27/06/2023 |
992,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA. PC1984/2023,AF:2723/2023 |
218,24 |
218,24 |
218,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11466/2023 |
31/07/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001205/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02698/2023 |
26/06/2023 |
8.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DELTAMARI COSMETICA LTDA |
18645684000144 |
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:394/2023. PC1205/2023A001,AF:2698/2023 PROCESSO DIGITAL: 2005/2023 |
8.250,00 |
8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11467/2023 |
31/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02746/2023 |
28/06/2023 |
10.557,50 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPOS A E B, - GRUPO I E FORNECIMENTO DE BRUNCH TIPOS A E B - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:2746/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
10.557,50 |
10.557,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11468/2023 |
31/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02734/2023 |
27/06/2023 |
19.974,60 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVICO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022 PC3025/2022A002,AF:2734/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
19.974,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11469/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02500/2023 |
13/06/2023 |
229.045,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:244/2023. PC409/2023A003,AF:2500/2023 PROCESSO DIGITAL: 1283/2023 |
229.045,80 |
229.045,80 |
229.045,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11471/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02682/2023 |
25/06/2023 |
309,47 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML - FRASCO CONTENDO 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 213/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A004,AF:2682/2023 PROCESSO DIGITAL: 1192/2023 |
309,47 |
309,47 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11472/2023 |
31/07/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
26 |
453 |
0027 |
2115 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001565/2019 |
PC |
|
00386/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2019 |
13/10/2019 |
1.799.807,29 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CS BRASIL FROTAS S.A. |
27595780000116 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019 |
78.072,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11473/2023 |
31/07/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 5,90%, MANIFESTACAO PGM-5 408/2023 EM FLS.822/823, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ RATIFICACAO EM FLS.831/832, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020, TD.COJUL:99992/2023 |
25.177,70 |
14.134,85 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11474/2023 |
31/07/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02730/2023 |
27/06/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2730/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11475/2023 |
31/07/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES AFETADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,(EMPENHO COMPLEMENTAR). PC46/2019,CONTRATO:00067/2019 PROCESSO DIGITAL: PC2655/2022 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11476/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02749/2023 |
01/07/2023 |
57.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:194/2023. PC10/2023A001,AF:2749/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
57.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11477/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02747/2023 |
01/07/2023 |
25.607,80 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 222/2023, PC305/2023A003,AF:2747/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
25.607,80 |
25.607,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11478/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02742/2023 |
28/06/2023 |
33.560,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES XADREZ, DAMAS E SKATE,NAS CATEGORIAS SUB 9, SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:142/2023. PC161/2023A002,AF:2742/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
33.560,00 |
33.560,00 |
33.560,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11479/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000819/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02748/2023 |
01/07/2023 |
3.480,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 384/2023 PC819/2023A001,AF:2748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1888/2023 |
3.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11480/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002064/2023 |
PC |
|
00212/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70210/2023 |
01/07/2023 |
3.520,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 |
47362399000114 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL 03/2022. PC2064/2023,TERMO DE APROVACAO:70210/2023 |
3.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11481/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002004/2023 |
PC |
|
00208/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70207/2023 |
01/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA |
05510174811 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAR APRESENTACAO DE DISCOTECAGEM, DANÇA E POESIA, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2004/2023,TERMO DE APROVACAO:70207/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11482/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002004/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA. PC2004/2023 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11483/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002037/2023 |
PC |
|
00205/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70204/2023 |
01/07/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859 |
31010041000192 |
CONTACAO DE HISTORIA COM A TRUPE BORBOLETRAS NO DIA 6/8/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, PC2037/2023,TERMO DE APROVACAO:70204/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11484/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02693/2023 |
25/06/2023 |
24.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
11195057000100 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:106/2023. PC3339/2022A001,AF:2693/2023 PROCESSO DIGITAL: 750/2023 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11485/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002035/2023 |
PC |
|
00213/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70211/2023 |
01/07/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DA SILVA |
14268454802 |
REALIZACAO DE PALESTRA NO DIA 5/8/2023 NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL, PC2035/2023,TERMO DE APROVACAO:70211/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11486/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002035/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS DA SILVA, PC2035/2023 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11487/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002024/2023 |
PC |
|
00206/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70205/2023 |
01/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 |
33414302000165 |
APRESENTACAO ARTISTICA DE CAPOEIRA ( KIANDA CULTURAL) NO DIA 6/8/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE ( VIRADA CULTURAL), PC2024/2023,TERMO DE APROVACAO:70205/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11488/2023 |
31/07/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 243/2023-SE.PARECER GPGM S/N EM FLS. 421/426 (SB.98964/2021) |
162.576,40 |
91.545,84 |
91.545,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11489/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002055/2023 |
PC |
|
00211/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70209/2023 |
01/07/2023 |
400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2055/2023,TERMO DE APROVACAO:70209/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11490/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002055/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC2055/2023. |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11491/2023 |
31/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001699/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02735/2023 |
28/06/2023 |
2.418,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MEGAPEL COMERCIAL LTDA |
67440461000156 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE. PC1699/2023,AF:2735/2023 |
2.418,00 |
2.418,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11492/2023 |
31/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001699/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02736/2023 |
28/06/2023 |
1.242,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA,FRASCO COM 500G. PC1699/2023,AF:2736/2023 |
1.242,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11493/2023 |
31/07/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001699/2023 |
PC |
|
00169/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02737/2023 |
28/06/2023 |
5.340,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
24564257000134 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA, FRASCO COM 40G. PC1699/2023,AF:2737/2023 |
5.340,00 |
5.340,00 |
5.340,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11494/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002038/2023 |
PC |
|
00210/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70208/2023 |
01/07/2023 |
1.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA |
38411592812 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL. PC2038/2023,TERMO DE APROVACAO:70208/2023 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11495/2023 |
31/07/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002038/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA. PC 2038/2023 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11496/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 3o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 17,885%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
28.090,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11497/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, 4o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 2,6237%, MANIFESTACAO PGM-5 399/2023 EM FLS.721/722,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. |
843,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11498/2023 |
31/07/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
01 |
110 |
00000 |
|
001748/2023 |
PC |
|
00151/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02745/2023 |
28/06/2023 |
8.900,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST |
11875667000154 |
AQUISICAO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. PC1748/2023,AF:2745/2023 |
8.900,00 |
8.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11500/2023 |
31/07/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000540/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER |
43297324000146 |
DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11501/2023 |
31/07/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000619/2020 |
PC |
|
10006/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00007/2021 |
29/12/2020 |
26.695.995,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR |
40390889000185 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL,NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO,CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS,DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS.1ª PRORROGACAO DE PRAZO VIGENCIA, ACRESCIMO |
3.154.443,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11502/2023 |
31/07/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001809/2022 |
PC |
|
00413/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02750/2023 |
01/07/2023 |
9.264,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PGS SERVICOS GERAIS LTDA |
10013519000168 |
FORNECIMENTO DE TELHA DE PROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA PARA REPOSICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:456/2022. PC1809/2022A002,AF:2750/2023 PROCESSO DIGITAL: 2539/2022 |
9.264,00 |
9.264,00 |
9.264,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11503/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002086/2023 |
PC |
|
00216/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70214/2023 |
01/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DIEGO REALI |
31119799899 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2086/2023,TERMO DE APROVACAO:70214/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11504/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002086/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DIEGO REALI. PC 2086/2023 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11505/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002048/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70213/2023 |
01/07/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA |
13431819842 |
APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO >JOE AND THE WET RAGS<, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE(VIRADA CULTURAL). PC2048/2023,TERMO DE APROVACAO:70213/2023 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11506/2023 |
31/07/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002048/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA. PC 2048/2023 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11507/2023 |
31/07/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
26 |
451 |
0027 |
2113 |
01 |
110 |
00000 |
|
090913/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
DESPESAS PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA UNICA, POR OCASIAO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO EXTERNO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF, CUJOS RECURSOS DESTINAM-SE AO FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROSABS, A TITULO DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA, |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11508/2023 |
31/07/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
001988/2023 |
PC |
|
00333/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02738/2023 |
28/06/2023 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AMPHIBIA CONFECCOES LTDA |
00505068000122 |
AQUISICAO DE SACOCHILAS (MOCHILA DE COSTAS), CONFECCIONADA EM TECIDO TACTEL, NA COR AZUL ROYAL. PC1988/2023,AF:2738/2023 |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11509/2023 |
31/07/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
605,66 |
605,66 |
605,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11510/2023 |
31/07/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02575/2023 |
18/06/2023 |
11.160,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2575/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
11.160,00 |
11.160,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11511/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02689/2023 |
25/06/2023 |
3.261,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2023 PC826/2023A002,AF:2689/2023 PROCESSO DIGITAL: 1636/2023 |
3.261,60 |
3.261,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11512/2023 |
01/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001947/2023 |
PC |
|
00332/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02740/2023 |
28/06/2023 |
299,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CPG COMERCIAL EIRELI |
14323283000117 |
AQUISICAO DE FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO. PC1947/2023,AF:2740/2023 |
299,99 |
299,99 |
299,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11513/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02700/2023 |
26/06/2023 |
51.271,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2700/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 |
51.271,50 |
51.271,50 |
51.271,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11514/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023, |
360.265,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11515/2023 |
01/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 14,28%, COM REPRESENTATIVIDADE NO PERIODO DE 11,90%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.433/2023 EM FLS.1078/1079, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1081.PC2239/2021,CONTRATO 43/2022,TD COJUL 99993/2023 |
1.819,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11516/2023 |
01/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002239/2021 |
PC |
|
00151/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00043/2022 |
02/04/2022 |
132.854,48 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI |
20453838000148 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021,CONTRATO 43/2022 |
10.190,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11517/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002868/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00114/2023 |
01/07/2023 |
122.908.609,72 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS |
51498781000127 |
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS VIGENT CONSTRUCOES LTDA,CNPJ:15.320.722/0001-09 E VERSATIL ENGENHARIA LTDA,CNPJ:08.231.662/0001-84), MANIFESTACAO PGM-5 05/2023 EM FLS.2109/2112, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.5140,PC2868/2022, COJUL: 107/2023, |
4.443.273,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11518/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003034/2022 |
PC |
|
00683/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02705/2023 |
26/06/2023 |
64.881,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:30/2023. PC3034/2022A006,AF:2705/2023 PROCESSO DIGITAL: 422/2023 |
64.881,00 |
64.881,00 |
64.881,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11519/2023 |
01/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002021/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70203/2023 |
01/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO FARIA XAVIER |
14014736873 |
APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 5/8/2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2021/2023,TERMO DE APROVACAO:70203/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11520/2023 |
01/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002021/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER, PC2021/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11521/2023 |
01/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002020/2023 |
PC |
|
00214/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70212/2023 |
01/07/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CELIO COLELLA |
03872711806 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 5/8/2023 NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC2020/2023,TERMO DE APROVACAO:70212/2023 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11522/2023 |
01/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002020/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CELIO COLELLA, PC2020/2023 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11523/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02721/2023 |
27/06/2023 |
204.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
20202872000140 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 |
75.750,00 |
75.750,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11524/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02721/2023 |
27/06/2023 |
204.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. |
20202872000140 |
AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:69/2023. PC3150/2022A005,AF:2721/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 |
129.000,00 |
129.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11525/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS |
09725259807 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2023, PPSB66714/2023 |
2.784,42 |
928,14 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11526/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
066714/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO |
39831982878 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023 |
618,52 |
154,63 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11527/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JANAINA GRACIELE DA SILVA |
35142176880 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 |
2.640,00 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11528/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
073505/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDUARDA ARYEL DA SILVA |
54038572811 |
DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB73505/2020 PC DIGITAL 115993/2021 |
2.640,00 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11529/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
1.335.145,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11530/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
083117/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROBEILDA QUARESMA DA SILVA |
14027816870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PROCESSO DIGITAL:SB129015/2021 |
2.792,92 |
698,23 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11531/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02694/2023 |
25/06/2023 |
61.531,75 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:109/2023. PC3339/2022A004,AF:2694/2023 PROCESSO DIGITAL: 753/2023 |
61.531,75 |
61.531,75 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11532/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
2.931.059,58 |
0,00 |
0,00 |
2.931.059,58 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11533/2023 |
01/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
4.000.000,00 |
37.126,11 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11534/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000413/2023 |
PC |
|
00143/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02701/2023 |
26/06/2023 |
3.360,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 249/2023. PC413/2023A002,AF:2701/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2023 |
3.360,00 |
3.360,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11535/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
052171/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO |
16144730800 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB52171/2013 PROCESSO DIGITAL: SB131/2021 |
1.584,00 |
396,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11536/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002046/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02743/2023 |
28/06/2023 |
17.220,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA |
21581058000146 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC2046/2023,AF:2743/2023 |
17.220,00 |
17.220,00 |
17.220,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11537/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001320/2022 |
PC |
|
00339/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02725/2023 |
27/06/2023 |
22.936,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 442/2022. PC1320/2022A001,AF:2725/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 |
22.936,50 |
22.936,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11538/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02751/2023 |
01/07/2023 |
99.950,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:365/2023. PC552/2023A002,AF:2751/2023 PROCESSO DIGITAL: 1995/2023 |
99.950,00 |
99.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11539/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
057382/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO |
06901668856 |
INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB57382/2014. PROCESSO DIGITAL:PPSB34336/2021 |
5.280,00 |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11540/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
001241/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VINICIUS DA SILVA RIBEIRO |
47621122838 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PROCESSO DIGITAL: SB45012/2020 |
1.320,00 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11541/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02752/2023 |
01/07/2023 |
362,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO(4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2752/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
362,60 |
362,60 |
362,60 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11542/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL:1973/2023 |
442.440,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11543/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
800 |
00008 |
|
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM RETIFICADAS EM FLS.491/492, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SA-212-2 EM FLS.493, PC1973/2022, TD.COJUL: 1973/2023 |
26.064,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11544/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001973/2022 |
PC |
|
00589/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00116/2023 |
11/09/2023 |
587.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
VMI TECNOLOGIAS LTDA. |
02659246000103 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCO CIRURGICO MOVEL PARA EQUIPAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 640/2022 EM FLS.146/152, TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.453/454, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC1973/2022,TD.COJUL:1973/2023 |
126.494,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11545/2023 |
01/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02727/2023 |
27/06/2023 |
736,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A014,AF:2727/2023 PROCESSO DIGITAL: 1970/2023 |
736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11546/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001738/2023 |
PC |
|
00164/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02741/2023 |
28/06/2023 |
7.657,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA |
07172732000108 |
AQUISICAO DE CABO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES. PC1738/2023,AF:2741/2023 |
7.657,00 |
7.657,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11548/2023 |
01/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000230/2023 |
PC |
|
00091/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02643/2023 |
21/06/2023 |
219.905,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL, (ACERTO ORÇAMENTÁRIO), ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2023. PC230/2023A001,AF:2643/2023 PROCESSO DIGITAL: 1113/2023 |
105.000,00 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11549/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002241/2020 |
PC |
|
00529/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00146/2020 |
13/12/2020 |
31.051,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |
10777333000185 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. PC2241/2020,CONTRATO:146/2020 |
2.076,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11550/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002529/2020 |
PC |
|
00006/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00020/2021 |
12/03/2021 |
1.450.122,11 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
02779178000108 |
DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA,PC2529/2020,CONTRATO: 20/2021. |
110.572,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11553/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003587/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SERGIO PERRETTI |
56243030849 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 |
54.384,00 |
10.876,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11554/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
003867/1993 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
NELSON GRIGOLIN JUNIOR |
27650888886 |
INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PROCESSO DIGITAL: SB44997/2020 |
2.112,00 |
528,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11555/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
017573/2005 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JONATAS LIMA SOUSA JESUS |
32995964892 |
PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB17573/2005 PROCESSO DIGITAL SB44857/2020. |
5.280,00 |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11556/2023 |
01/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
32.136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11557/2023 |
01/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
2.065,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11558/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
8.315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11559/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
2.867,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11560/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
3.154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11561/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TD.COJUL:1291/2023 |
22.481,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11562/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
7.752,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11563/2023 |
01/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
8.527,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11564/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
054847/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO |
18554142870 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB54847/2014, PROCESSO DIGITAL: SB44850/2020 |
1.742,40 |
435,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11565/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
2.420,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11566/2023 |
01/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001291/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00120/2023 |
21/07/2023 |
476.670,34 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA |
26061667000198 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE SAUDE. MANIFESTACAO PGM.5: 364/2023 EM FLS. 392/400, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 494/495, PC1291/2023,TDCOJUL:1291/2023 |
14.917,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11568/2023 |
01/08/2023 |
01 |
011 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0001 |
1000 |
03 |
500 |
00021 |
FSS |
064685/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2023FSS |
30/04/2022 |
185.820,00 |
GABINETE DO PREFEITO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO EM FLS. 02. |
91.713,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11569/2023 |
01/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002350/2006 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN |
38020935851 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6a.VARA CIVEL, PPSB2350/2006, PROCESSO DIGITAL: SB44847/2020 |
2.640,00 |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11571/2023 |
02/08/2023 |
12 |
121 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
19 |
573 |
0019 |
2076 |
01 |
110 |
00000 |
|
115859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC.PPSB115859/2021 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11572/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02704/2023 |
26/06/2023 |
29.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2023. PC60/2023A003,AF:2704/2023 PROCESSO DIGITAL: 1001/2023 |
29.400,00 |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11573/2023 |
02/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
008656/1998 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS |
38579581893 |
INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, PPSB8656/1998, PROCESSO DIGITAL: SB44843/2020 |
10.560,00 |
2.640,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11574/2023 |
02/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
013206/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
JOSE LUIZ PEREIRA |
44531052900 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020 |
5.280,00 |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11575/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002032/2023 |
PC |
|
00219/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70217/2023 |
01/07/2023 |
700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS VITOR LEITE SILVA |
46008526805 |
APRESENTACAO DE DANCA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. PC2032/2023,TERMO DE APROVACAO:70217/2023 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11576/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002032/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS VITOR LEITE SILVA. PC 2032/2023 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11577/2023 |
02/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055123/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELLO CECILIO LUTFI |
29359070866 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1022531-20.2023.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24144, PPSB55123/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11578/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
110564/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB110564/2022 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11579/2023 |
02/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001698/2023 |
PC |
|
00378/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02758/2023 |
01/07/2023 |
11.150,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE CARTOLINAS SP, 240 A 245/M2, CORES DIVERSAS. PC1698/2023,AF:2758/2023 |
11.150,00 |
8.350,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11580/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002033/2023 |
PC |
|
00218/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70216/2023 |
01/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMPOS CULTURA E EDUCACAO LTDA |
40256565000159 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2033/2023,TERMO DE APROVACAO:70216/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11581/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000248/2023 |
PC |
|
00116/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02702/2023 |
26/06/2023 |
215.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.209/2023 PC248/2023A004,AF:2702/2023 PROCESSO DIGITAL: 1268/2023 |
215.000,00 |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11582/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02712/2023 |
26/06/2023 |
1.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SUSPENSAO OFTALMICA. PC1669/2023,AF:2712/2023 |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11583/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02714/2023 |
26/06/2023 |
320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE RETINOL ACETATO 10.000UI + AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA). PC1669/2023,AF:2714/2023 |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11584/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002030/2023 |
PC |
|
00220/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70219/2023 |
01/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO ROGERIO MACEDO CORREA |
11408941880 |
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAR DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2030/2023,TERMO DE APROVACAO:70219/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11585/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02716/2023 |
26/06/2023 |
4.239,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML. PC1669/2023,AF:2716/2023 |
4.239,80 |
4.239,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11586/2023 |
02/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001013/2022 |
PC |
|
00279/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02760/2023 |
01/07/2023 |
7.030,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
12997542000160 |
AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:395/2022. PC1013/2022A001,AF:2760/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022 |
7.030,00 |
7.030,00 |
7.030,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11587/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002030/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC 2030/2023 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11588/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02717/2023 |
26/06/2023 |
1.855,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA, EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023 |
1.455,00 |
1.455,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11589/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02713/2023 |
26/06/2023 |
2.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML. PC1669/2023,AF:2713/2023 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11590/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02715/2023 |
26/06/2023 |
411,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. PC1669/2023,AF:2715/2023 |
411,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11591/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001669/2023 |
PC |
|
00383/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02717/2023 |
26/06/2023 |
1.855,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML PC1669/2023,AF:2717/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11592/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02493/2023 |
13/06/2023 |
23.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:216/2023. PC407/2023A001,AF:2493/2023 PROCESSO DIGITAL: 1179/2023 |
23.500,00 |
23.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11593/2023 |
02/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02766/2023 |
13/06/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 25/2023PELA SU-2 EM FLS.174, |
91.342,23 |
91.342,23 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11594/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002085/2023 |
PC |
|
00217/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70215/2023 |
01/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JURACI ROSA DA SILVA |
22222306833 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARENA FLASH NO DIA 06 DE AGOSTO, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2085/2023,TERMO DE APROVACAO:70215/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11595/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002085/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC 2085/2023 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11596/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002040/2023 |
PC |
|
00225/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70224/2023 |
02/07/2023 |
5.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARNALDO MENDES DA SILVA 33602139808 |
28143185000102 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2040/2023,TERMO DE APROVACAO:70224/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11597/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002034/2023 |
PC |
|
00227/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70226/2023 |
02/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 |
31739019000188 |
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2034/2023,TERMO DE APROVACAO:70226/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11598/2023 |
02/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
3 |
70 |
41 |
00 |
12 |
364 |
0000 |
0011 |
01 |
110 |
00000 |
|
001096/1988 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 108/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: SB46186/2020 |
840.000,00 |
840.000,00 |
840.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11599/2023 |
02/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
361 |
0009 |
2034 |
01 |
220 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2023 |
28/06/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
11.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11600/2023 |
02/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
212 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2023 |
28/06/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11601/2023 |
02/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
65 |
12 |
365 |
0009 |
2266 |
01 |
213 |
00000 |
|
001253/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02744/2023 |
28/06/2023 |
20.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E |
31179291000150 |
CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:387/2023. PC1253/2023A001,AF:2744/2023 PROCESSO DIGITAL: 1862/2023 |
4.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11602/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002029/2023 |
PC |
|
00221/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70220/2023 |
02/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO JOSE DOS SANTOS |
13135540812 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2029/2023,TERMO DE APROVACAO:70220/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11603/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002029/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR GERALDO JOSE DOS SANTOS PC 2085/2023 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11604/2023 |
02/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2037 |
01 |
212 |
00000 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00119/2023 |
24/07/2023 |
329.994,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB RUBEM ALVES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 827/2022 EM FLS. 133/136, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.1508 (PC 3273/2022), CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO N.06/2023 PELA SU-2 EM FLS 174,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023, |
329.994,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11605/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002070/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70228/2023 |
02/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELISABETH LOPES SEGURA ROSSI PRODUCOES |
10959151000125 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MARIO ROSSI, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2070/2023,TERMO DE APROVACAO:70228/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11606/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002027/2023 |
PC |
|
00222/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70221/2023 |
02/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VALTER LUIS LOPES DE BARROS |
16611848800 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO MESTRE DE CERIMONIA, AO LONGO DO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2027/2023,TERMO DE APROVACAO:70221/2023 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11607/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002031/2023 |
PC |
|
00209/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70218/2023 |
01/07/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MATEUS NOGUEIRA DE BARROS |
31001282817 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAÇAO DE HISTORIA, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2031/2023,TERMO DE APROVACAO:70218/2023 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11608/2023 |
02/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002027/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VALTER LUIS LOPES DE BARROS. PC2027/2023 |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11609/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002031/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIA DE BARROS, PC 2031/2023 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11610/2023 |
02/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02691/2023 |
25/06/2023 |
9.126,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:291/2023. PC876/2023A001,AF:2691/2023 PROCESSO DIGITAL: 1516/2023 |
9.126,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11612/2023 |
02/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002023/2023 |
PC |
|
00223/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70222/2023 |
02/07/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCELO DE CASTRO |
13159173860 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2023/2023,TERMO DE APROVACAO:70222/2023 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11613/2023 |
03/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002023/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO. PC 2023/2023 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11614/2023 |
03/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001966/2023 |
PC |
|
00335/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02756/2023 |
01/07/2023 |
16.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA |
06319507000199 |
AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO. PC1966/2023,AF:2756/2023 |
16.800,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11615/2023 |
03/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000876/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02757/2023 |
01/07/2023 |
36.092,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA |
46388826000170 |
AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 293/2023. PC876/2023A003,AF:2757/2023 PROCESSO DIGITAL: 1519/2023 |
36.092,00 |
36.090,71 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11616/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002039/2023 |
PC |
|
00228/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70227/2023 |
02/07/2023 |
1.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MATEUS NOGUEIRA DE BARROS |
31001282817 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA REFERENTE AO PROJETO >CONTAR PARA ENCANTAR<, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2039/2023,TERMO DE APROVACAO:70227/2023 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11617/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002039/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC 2039/2023 |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11618/2023 |
03/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02726/2023 |
27/06/2023 |
7.494,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 418/2022 PC1300/2022A002,AF:2726/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 |
7.494,80 |
1.820,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11619/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002071/2023 |
PC |
|
00230/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70229/2023 |
02/07/2023 |
400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ETTORE CAGNI |
42035312841 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE RPG, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2071/2023,TERMO DE APROVACAO:70229/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11620/2023 |
03/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02759/2023 |
01/07/2023 |
2.325,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 491/2022 PC1706/2022A001,AF:2759/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 |
2.325,00 |
2.325,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11621/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002071/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ETTORE CAGNI. PC 2071/2023. |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11622/2023 |
03/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2023 |
PC |
|
00395/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02779/2023 |
02/07/2023 |
22.554,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
26193511000160 |
AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS. PC1697/2023,AF:2779/2023 |
22.554,00 |
5.928,00 |
5.928,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11623/2023 |
03/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001728/2023 |
PC |
|
00173/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02739/2023 |
28/06/2023 |
4.680,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA |
11991153000164 |
AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA ECF. PC1728/2023,AF:2739/2023 |
4.680,00 |
4.680,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11624/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002036/2023 |
PC |
|
00224/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70223/2023 |
02/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APENAS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA |
21322224000190 |
CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2036/2023,TERMO DE APROVACAO:70223/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11625/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002044/2023 |
PC |
|
00226/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70225/2023 |
02/07/2023 |
600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RODOLPHO RODRIGO LOPES |
31458101894 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CARICATURAS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2044/2023,TERMO DE APROVACAO:70225/2023 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11626/2023 |
03/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002044/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODOLPHO RODRIGO LOPES PC 2044/2023 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11627/2023 |
03/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002077/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70230/2023 |
03/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA |
19851907880 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO ARENA FLASH, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2077/2023,TERMO DE APROVACAO:70230/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11628/2023 |
03/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002077/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC 2077/2023 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11629/2023 |
03/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02794/2023 |
03/07/2023 |
79.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 365/2023 PC552/2023A001,AF:2794/2023 PROCESSO DIGITAL: 1994/2023 |
79.960,00 |
79.960,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11630/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
726.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11631/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
430.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11632/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0029 |
01 |
110 |
00000 |
|
083337/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
83337/2018 |
08/10/2018 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB83337/2018,CONTRATO:83337/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB43502/2020, |
69.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11633/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
2.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11634/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
552.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11635/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
1.387.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11636/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
360.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11637/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075893/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75893/2022 |
30/05/2022 |
251.537.743,25 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 |
196.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11638/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
91 |
71 |
02 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
1.731.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11639/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
21 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
598.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11640/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
91 |
22 |
00 |
28 |
841 |
0000 |
0044 |
01 |
110 |
00000 |
|
075901/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
75901/2022 |
30/05/2022 |
415.801.930,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO |
14337579000197 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 |
324.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11641/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
1.619.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11642/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0035 |
01 |
110 |
00000 |
|
001027/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
01027/2009 |
16/11/2015 |
34.753.908,40 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PROCESSO DIGITAL:PPSB39283/2020, |
806.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11643/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
12.814.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11644/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0033 |
01 |
110 |
00000 |
|
005557/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05557/2007 |
03/03/2006 |
121.197.600,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL], PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 |
1.658.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11645/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
20.123.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11646/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0034 |
01 |
110 |
00000 |
|
073877/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73877/2013 |
25/05/2013 |
277.312.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42568/2020 |
11.292.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11647/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 |
2.361.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11648/2023 |
03/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
10 |
301 |
0000 |
0014 |
01 |
310 |
00000 |
|
055710/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
55710/2012 |
21/02/2012 |
39.456.720,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |
04389228000176 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE), [ JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 |
1.451.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11649/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (PRINCIPAL) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 |
26.705.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11650/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (JUROS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 |
13.516.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11651/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0016 |
01 |
110 |
00000 |
|
074214/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
74214/2017 |
05/09/2017 |
391.837.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA), (OUTROS ENCARGOS) PPSB74214/2017, PPSB39108/2020 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11652/2023 |
04/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002720/2022 |
PC |
|
00022/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02783/2023 |
02/07/2023 |
108.780,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:76/2023. PC2720/2022A001,AF:2783/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 |
108.780,00 |
108.780,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11653/2023 |
04/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002034/2022 |
PC |
|
00456/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02775/2023 |
02/07/2023 |
49.038,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 569/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:2775/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 |
49.038,50 |
49.038,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11654/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2021 |
PC |
|
00026/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00127/2021 |
03/11/2021 |
420.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948000112 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PC2237/2021,CONTRATO:127/2021. |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11655/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001775/2023 |
PC |
|
00039/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00094/2023 |
12/06/2023 |
70.476,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, PC1775/2023 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11656/2023 |
04/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001911/2022 |
PC |
|
00588/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00243/2022 |
21/11/2022 |
43.438,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022 |
10.859,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11657/2023 |
04/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001300/2022 |
PC |
|
00375/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02778/2023 |
02/07/2023 |
55.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
11101919000198 |
AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:2778/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 |
55.000,00 |
54.990,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11658/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [PRINCIPAL] PPSB148726/2022 |
251.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11659/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0036 |
01 |
110 |
00000 |
|
148726/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48726/2022 |
26/07/2022 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO- |
33657248000189 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). [JUROS] PPSB148726/2022 |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11660/2023 |
04/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02795/2023 |
03/07/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
14.088,20 |
14.088,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11661/2023 |
04/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02795/2023 |
03/07/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
4.858,00 |
4.858,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11662/2023 |
04/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02795/2023 |
03/07/2023 |
24.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 548/2022 PC1796/2022A002,AF:2795/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022 |
5.343,80 |
5.343,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11663/2023 |
04/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002013/2023 |
PC |
|
00233/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70232/2023 |
03/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.372.118 THAIS CRISTINA DE SOUZA MELO |
50372118000119 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA, A SER REALIZADA NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. PC2013/2023,TERMO DE APROVACAO:70232/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11666/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001774/2023 |
PC |
|
00040/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00093/2023 |
12/06/2023 |
269.669,28 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PC 1774/2023.CONTRATO: 93/2023 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11667/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002093/2023 |
PC |
|
00234/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70233/2023 |
03/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
03758332000128 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2093/2023,TERMO DE APROVACAO:70233/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11668/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002118/2023 |
PC |
|
00340/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02806/2023 |
04/07/2023 |
4.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2118/2023,AF:2806/2023 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11669/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002091/2023 |
PC |
|
00235/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70234/2023 |
03/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
03758332000128 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE AGOSTO NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2091/2023,TERMO DE APROVACAO:70234/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11670/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002084/2023 |
PC |
|
00338/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02808/2023 |
04/07/2023 |
1.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2084/2023,AF:2808/2023 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11671/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002072/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70235/2023 |
03/07/2023 |
3.750,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA |
14027994892 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC2072/2023,TERMO DE APROVACAO:70235/2023 |
3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11672/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002072/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE GILVAAN DE SOUSA BEZERRA. PC 2072/2023 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11673/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002075/2023 |
PC |
|
00339/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02807/2023 |
04/07/2023 |
11.900,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2075/2023,AF:2807/2023 |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11674/2023 |
04/08/2023 |
06 |
060 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
1011 |
01 |
120 |
00000 |
|
000967/2022 |
PC |
|
10011/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00179/2022 |
13/11/2022 |
795.485,78 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS ANDARES 18o E 19o DO PAÇO MUNICIPAL. ALTERAÇÕES QUALIQUANTITATIVAS (OBRAS DE REFORMA), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 2,98% E ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM DE 46,87%, MANIFESTACAO PGM-5 390/2023 EM FLS.630/631, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.642TD.COJUL:108/2023 |
264.640,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11675/2023 |
04/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02816/2023 |
04/07/2023 |
38.845,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA |
00720129000174 |
SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:143/2023. PC161/2023A003,AF:2816/2023 PROCESSO DIGITAL: 787/2023 |
38.845,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11676/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002124/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02805/2023 |
04/07/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
03993189000159 |
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO) E NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. PC2124/2023,AF:2805/2023 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11677/2023 |
04/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2023 |
PC |
|
00232/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70231/2023 |
03/07/2023 |
1.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA |
24996083000189 |
APRESENTACAO MUSICAL DE MARINA THOMAZ, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2117/2023,TERMO DE APROVACAO:70231/2023 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11678/2023 |
04/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02733/2023 |
27/06/2023 |
368,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A002,AF:2733/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 |
368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11679/2023 |
04/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002131/2023 |
PC |
|
00342/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02818/2023 |
04/07/2023 |
13.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE GUITARRA E PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NO CREC PAULICEIA (GINASIO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. PC2131/2023,AF:2818/2023 |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11680/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001318/2018 |
PC |
|
00037/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00125/2018 |
08/10/2018 |
904.629,85 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ITAU UNIBANCO S/A |
60701190000104 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 |
42.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11681/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
002463/2022 |
PC |
|
00001/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00028/2023 |
01/03/2023 |
23.706,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A |
17184037000110 |
DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PC2463/2022 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11682/2023 |
04/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
81 |
04 |
123 |
0005 |
2007 |
01 |
110 |
00000 |
|
001210/2023 |
PC |
|
00029/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00073/2023 |
25/04/2023 |
765.032,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. |
90400888000142 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PC1210/2023 |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11683/2023 |
04/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
211.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11684/2023 |
04/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
19 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002165/2021 |
PC |
|
00688/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00019/2023 |
16/01/2023 |
2.058.241,35 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGRICOL DIESEL LTDA |
51193118000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH),PC2165/2021, CONTRATO: 19/2023 |
29.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11685/2023 |
04/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
147.697,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL:PC3230/2022 |
30.957,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11688/2023 |
04/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000639/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2023 |
12/06/2023 |
2.790.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. |
46563938001435 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023. |
1.663.066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11689/2023 |
04/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), PC589/2021,CONTRATO: 38/2021 |
271.856,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11690/2023 |
04/08/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC372/2020 |
17,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11691/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [PRINCIPAL] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
2.131.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11692/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [JUROS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
521.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11693/2023 |
04/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0028 |
01 |
110 |
00000 |
|
017571/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
17571/2010 |
21/09/2010 |
25.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ENCARGOS] PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39392/2020 |
42.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11694/2023 |
04/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02703/2023 |
26/06/2023 |
22.676,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASCLE BRASIL LTDA |
28911309000152 |
AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:172/2023. PC159/2023A003,AF:2703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1143/2023 |
22.676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11695/2023 |
04/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
124464/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DIVA JOSE DIAS, AUTOS: 1023576-59.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24169 PROCESSO DIGITAL: SB124464/2022 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11696/2023 |
07/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001471/2023 |
PC |
|
00324/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02784/2023 |
02/07/2023 |
1.090,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:379/2023. PC1471/2023A001,AF:2784/2023 PROCESSO DIGITAL: 1924/2023 |
1.090,00 |
1.046,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11697/2023 |
07/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02781/2023 |
02/07/2023 |
16.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:383/2023. PC1392/2023A003,AF:2781/2023 PROCESSO DIGITAL: 2018/2023 |
16.920,00 |
16.920,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11698/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055106/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS: 1019868-98.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23983 PROCESSO DIGITAL: SB55106/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11699/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055029/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019809-13.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23979 PROCESSO DIGITAL: SB55029/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11700/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
007293/2000 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANA FERREIRA DA SILVA |
73554618691 |
INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL:SB44833/2020 |
22.638,00 |
4.527,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11701/2023 |
07/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002025/2023 |
PC |
|
00337/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02814/2023 |
04/07/2023 |
2.000,70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL PC2025/2023,AF:2814/2023 |
2.000,70 |
2.000,70 |
2.000,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11702/2023 |
07/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11703/2023 |
07/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
73 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2019 |
PC |
|
00319/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00085/2019 |
10/08/2019 |
10.000.797,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
99 TECNOLOGIA LTDA |
18033552000161 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 407/2023 EM FLS. 1159/1161, TERMO DE APROVAÇAO E HOMOLOGAÇAO EM FLS. 1163.PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 |
631.867,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11704/2023 |
07/08/2023 |
16 |
160 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0025 |
2110 |
01 |
110 |
00000 |
|
000091/2023 |
PC |
|
00172/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00065/2023 |
02/04/2023 |
85.500,00 |
SECRETARIA DE COMUNICACAO |
TESOURO |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA |
15417725000157 |
SERVICOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, ALÉM DE MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, VIAREDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA TODO OS |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11705/2023 |
07/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
055039/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS: 1019813-50.2023.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 23980 PROCESSO DIGITAL: SB55039/2023 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11709/2023 |
08/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00121/2023 |
24/07/2023 |
307.232,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163. |
122.893,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11710/2023 |
08/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
01 |
300 |
00083 |
|
003273/2022 |
PC |
|
10028/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00121/2023 |
24/07/2023 |
307.232,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. |
21941290000148 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PROPRIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. ORÇAMENTO 28/2023 EM FLS. 158/158 PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONFORME CONCORDÂNCIA DA SU EM FLS.163. |
184.339,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11711/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000838/2021 |
PC |
|
00326/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00084/2021 |
24/07/2021 |
797.349,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SMARAPD INFORMATICA LTDA |
50735505000172 |
SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). PC838/2021, CONTRATO: 84/2021 |
67.572,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11712/2023 |
08/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02785/2023 |
02/07/2023 |
2.894,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:416/2022. PC1487/2022A002,AF:2785/2023 PROCESSO DIGITAL: 2268/2022 |
2.894,40 |
2.847,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11713/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002396/2020 |
PC |
|
00012/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00011/2021 |
19/01/2021 |
7.341.756,43 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
85240869000166 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRATICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVICOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (SLAS)PC 2396/2020 - |
471.423,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11714/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002855/2022 |
PC |
|
00531/2022 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
04260/2022 |
29/10/2022 |
11.268,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022,AF:4260/2022 |
2.817,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11715/2023 |
08/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2018 |
PC |
|
00049/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00005/2019 |
07/01/2019 |
1.938.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DIGITRO TECNOLOGIA S/A |
83472803000176 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018,CONTRATO:5/2019 |
129.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11716/2023 |
08/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERVICO DE APOIO. |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11718/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
002202/2020 |
PC |
|
00029/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00135/2020 |
03/11/2020 |
254.268,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IMPRENSA NACIONAL |
04196645000100 |
SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020 |
19.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11719/2023 |
08/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002180/1993 |
PP |
RR |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VALDIR NEMESIO CESARIO |
29477227870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7a. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPRR2180/1993,PROCESSO DIGITAL:PPSB44806/2020 |
5.280,00 |
1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11720/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
036809/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SS |
01/10/2019 |
26.876.909,02 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- |
50844794000229 |
TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. PPSB36809/2019, CONVENIO: 3/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB37549/2020 |
1.600.074,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11721/2023 |
08/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
105082/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA |
42017474843 |
INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 |
5.477,40 |
1.369,35 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11722/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, PC236/2019, CONTRATO: 36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019 |
31.570,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11723/2023 |
08/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
93 |
01 |
28 |
846 |
0000 |
0010 |
01 |
110 |
00000 |
|
148281/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
IRENE ARAUJO SALES DIVETTA |
09336324870 |
INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, PPSB148281/2022 |
8.090,96 |
2.022,74 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11724/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002162/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70242/2023 |
08/07/2023 |
2.255,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JAQUELINE DA SILVA BARBOSA |
40845476890 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2162/2023,TERMO DE APROVACAO:70242/2023 |
2.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11725/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002162/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC 2162/2023 |
451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11726/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2023 |
PC |
|
00241/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70240/2023 |
08/07/2023 |
3.850,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824 |
24199794000122 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO (TABOÃO), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2150/2023,TERMO DE APROVACAO:70240/2023 |
3.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11727/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002133/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70238/2023 |
08/07/2023 |
4.015,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE PC2133/2023,TERMO DE APROVACAO:70238/2023 |
4.015,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11728/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, PC236/2019, CONTRATO: 35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022 |
27.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11729/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002149/2023 |
PC |
|
00238/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70237/2023 |
08/07/2023 |
1.375,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CARLOS DA SILVA LOPIS |
32796266842 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2149/2023,TERMO DE APROVACAO:70237/2023 |
1.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11730/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002149/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC 2149/2023 |
275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11731/2023 |
08/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
002436/2019 |
PC |
|
00030/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00008/2020 |
04/01/2020 |
1.112.852,67 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020 |
74.422,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11732/2023 |
08/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
05 |
302 |
00001 |
|
011853/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE |
33484825000188 |
DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.125, PPSB11853/2009, PROCESSO DIGITAL: SB40133/2022 |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11733/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
000811/2020 |
PC |
|
00208/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2020 |
29/05/2020 |
2.059.104,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
08329433000105 |
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020 |
178.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11734/2023 |
08/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001809/2022 |
PC |
|
00413/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02847/2023 |
07/07/2023 |
10.425,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDIAL COM ALTURA DE 17MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 455/2022 PC1809/2022A001,AF:2847/2023 PROCESSO DIGITAL: 2537/2022 |
10.425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11735/2023 |
08/08/2023 |
05 |
054 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
121 |
0005 |
2011 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02776/2023 |
02/07/2023 |
184,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2776/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11736/2023 |
08/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001147/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02825/2023 |
04/07/2023 |
53.611,95 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA |
45360913000157 |
AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:402/2023. PC1147/2023A001,AF:2825/2023 PROCESSO DIGITAL: 1990/2023 |
53.611,95 |
53.611,95 |
33.143,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11737/2023 |
08/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
47.144.700,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11738/2023 |
08/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.704.174,93 |
858.612,52 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11739/2023 |
08/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
22.659.829,55 |
3.081.640,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11740/2023 |
08/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.603.688,00 |
1.581.360,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11741/2023 |
08/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001901/2023 |
PC |
|
00176/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02831/2023 |
07/07/2023 |
5.102,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESTOPA BRANCA PC1901/2023,AF:2831/2023 |
5.102,65 |
5.102,65 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11742/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.561.072,00 |
1.780.532,40 |
1.134.553,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11743/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.918.333,36 |
979.583,33 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11744/2023 |
08/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
075077/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 |
171.428,43 |
171.428,43 |
171.428,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11745/2023 |
08/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2023 |
PC |
|
00240/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70239/2023 |
08/07/2023 |
4.620,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR A OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2129/2023,TERMO DE APROVACAO:70239/2023 |
4.620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11746/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
12.249.179,48 |
2.999.209,81 |
1.425.155,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11747/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), EM COMPLEMENTO A NE 11746/2023. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
2.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11748/2023 |
08/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.900.000,00 |
475.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11749/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70236/2023 |
08/07/2023 |
2.530,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO |
90104609834 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2130/2023,TERMO DE APROVACAO:70236/2023 |
2.530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11750/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC 2130/2023 |
506,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11753/2023 |
09/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00067 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02809/2023 |
04/07/2023 |
6.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:689/2022. PC2871/2022A003,AF:2809/2023 PROCESSO DIGITAL: 1929/2023 |
6.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11754/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
20.580.306,31 |
2.679.483,64 |
1.179.483,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11755/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11754/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.999.999,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11756/2023 |
09/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
080280/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
VASNI DE OLIVEIRA REIS |
06109033812 |
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS À AÇÃO:1002010-16.2016.5.02.0468 - 8a.VARA DO TRABALHO, PPSB80280/2020 |
5.083,72 |
5.083,72 |
5.083,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11757/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
18.304.742,27 |
3.114.630,11 |
1.279.862,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11758/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA). (COMPLEMENTO DA NE 11757/2023). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11759/2023 |
09/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
003263/2022 |
PC |
|
00018/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02827/2023 |
04/07/2023 |
10.615,04 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
RAM COMERCIO DE RACAO LTDA |
46018023000124 |
AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:80/2023. PC3263/2022A001,AF:2827/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 |
10.615,04 |
10.615,04 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11760/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
9.760.000,00 |
2.440.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11761/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (URGENCIA E EMERGENCIA). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.942.776,00 |
485.694,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11762/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
304 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
120.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11763/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.647.812,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11764/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 11763/2023) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.359.206,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11765/2023 |
09/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02833/2023 |
07/07/2023 |
2.900,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A )- GRUPO I, REGISTRO DE PREÇOS:706/2022, PC2806/2022A004,AF:2833/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 |
2.900,00 |
2.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11766/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
357.705,60 |
357.705,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11767/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). (COMPLEMENTO DA NE 11766/2023). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
525.793,61 |
333.940,91 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11768/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
303 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
425.298,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11769/2023 |
09/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
05 |
313 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (VIGILANCIA A SAUDE). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
1.095.697,41 |
543.122,00 |
413.122,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11770/2023 |
09/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00090 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11771/2023 |
09/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 |
2.629.484,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11772/2023 |
09/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
5.073.857,92 |
1.407.926,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11773/2023 |
09/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02861/2023 |
08/07/2023 |
1.600,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 429/2022 PC752/2022A002,AF:2861/2023 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 |
1.600,00 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11774/2023 |
09/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
301 |
0015 |
2062 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.2853. PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
55.423,30 |
55.423,30 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11775/2023 |
09/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL). PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.525.241,87 |
707.743,68 |
433.390,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11777/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
01 |
310 |
00000 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
4.408.484,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11778/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
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00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
8.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11779/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00089 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (EM COMPLEMENTO A NE 11778/2023) PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11780/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00002 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
306.932,06 |
306.932,06 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11781/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
15.210.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11782/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002778/2022 |
PC |
|
00603/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02837/2023 |
07/07/2023 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24155164000156 |
AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:718/2022. PC2778/2022A001,AF:2837/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 |
50.400,00 |
50.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11783/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
11.431.029,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11784/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
24.823.224,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11785/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
02 |
300 |
00102 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
34.249.071,66 |
57.913,64 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11786/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
12.645.742,54 |
198.194,65 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11787/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
12.448.977,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11788/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002151/2023 |
PC |
|
00242/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70241/2023 |
08/07/2023 |
5.390,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA EIKO AOKI THOMAZ |
26246747809 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2151/2023,TERMO DE APROVACAO:70241/2023 |
5.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11789/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
20.800.000,00 |
1.990.792,77 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11790/2023 |
09/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0013 |
2057 |
05 |
302 |
00001 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
25.600.000,00 |
6.703.754,87 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11791/2023 |
09/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002151/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023 |
1.078,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11792/2023 |
09/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000552/2023 |
PC |
|
00155/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02810/2023 |
04/07/2023 |
39.980,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA |
72861461000160 |
AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:365/2023. PC552/2023A003,AF:2810/2023 PROCESSO DIGITAL: 1996/2023 |
39.980,00 |
39.980,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11793/2023 |
09/08/2023 |
21 |
212 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
04 |
122 |
0031 |
1100 |
01 |
110 |
00000 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01372/2023 |
19/03/2023 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11794/2023 |
09/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
08 |
244 |
0022 |
1073 |
05 |
500 |
00066 |
|
001268/2022 |
PC |
|
00308/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02872/2023 |
08/07/2023 |
1.290,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DIGITAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 409/2022 PC1268/2022A006,AF:2872/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2023 |
1.290,00 |
1.290,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11795/2023 |
09/08/2023 |
21 |
212 |
4 |
4 |
90 |
52 |
48 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002871/2022 |
PC |
|
00623/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01372/2023 |
19/03/2023 |
31.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. - EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2871/2022A002,AF:1372/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2023 |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11796/2023 |
09/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
35 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002076/2023 |
PC |
|
00336/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02799/2023 |
03/07/2023 |
1.652,08 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA |
25067657000105 |
AQUISICAO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL, ALCA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12 X 75MM, TAMPA PLASTICA PAR A TUBO DE ENSAIO E DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN)PC2076/2023,AF:2799/2023 |
1.652,08 |
1.652,08 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11797/2023 |
09/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02852/2023 |
07/07/2023 |
19.955,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE AGAPANTO (AGAPNTHUS AFRICANUS), BARBA DE SERPENTE BRANCA (LIRIOPE MUSCARI), IRIS DA PRAIA (NEOMARICA CANDIDA), LIRIO LARANJA (HEMEROCALLIS FULVA) E MORÉIA BRANCA (DIETES IRIDIOIDES) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022.PC2819/2022A002,AF:2852/2023 |
19.955,00 |
19.955,00 |
19.955,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11798/2023 |
09/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000628/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02863/2023 |
08/07/2023 |
50.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. . |
52202744000192 |
AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:434/2023. PC628/2023A001,AF:2863/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2023 |
50.400,00 |
6.300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11799/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000642/2022 |
PC |
|
00034/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00063/2022 |
29/07/2022 |
296.440,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11800/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
45 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000641/2022 |
PC |
|
00035/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00061/2022 |
29/07/2022 |
163.226,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. PC641/2022,CONTRATO:00061/2022 |
17.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11801/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001717/2021 |
PC |
|
00025/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00109/2021 |
18/09/2021 |
312.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. PC1717/2021,CONTRATO:109/2021 |
15.384,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11802/2023 |
09/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1058 |
07 |
100 |
00211 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 |
2.479.924,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11803/2023 |
09/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
02 |
100 |
00322 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 |
3.152.915,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11804/2023 |
09/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00165 |
|
000695/2023 |
PC |
|
10015/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2023 |
23/07/2023 |
47.218.364,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
62533278000181 |
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE SOCIAL DO "PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI". MANIFESTACAO PGM-5 176/2023 EM FLS.837/839V, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO EM FLS.216 DO PROCESSO DIGITAL SB.93730/2023. PC695/2023,TD.COJUL:106/2023 |
4.876.879,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11805/2023 |
09/08/2023 |
13 |
133 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2087 |
03 |
100 |
00001 |
FAE |
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 |
16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11806/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002706/2021 |
PC |
|
00005/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00021/2022 |
05/03/2022 |
806.184,45 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA |
02816751000106 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021, CONTRATO:00021/2022 |
58.853,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11807/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002166/2021 |
PC |
|
00329/2021 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00129/2021 |
07/11/2021 |
326.517,72 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BIANCA LIU YINGZU |
21961766809 |
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 |
37.510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11808/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002411/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00137/2019 |
06/12/2019 |
2.453.963,91 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA |
59456277000176 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, PC2411/2019, CONTRATO:137/2019 |
203.750,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11809/2023 |
09/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
000655/2022 |
PC |
|
00444/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00166/2022 |
11/09/2022 |
3.020.333,04 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. |
22036348000171 |
FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022 |
110.629,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11810/2023 |
09/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
000360/2023 |
PC |
|
00074/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00567/2023 |
16/01/2023 |
17.400,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA |
11997839000162 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. PC360/2023,AF:567/2023 |
6.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11811/2023 |
09/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001112/2023 |
PC |
|
00037/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00089/2023 |
12/06/2023 |
2.540.809,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. |
01772798000233 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PC1112/2023,CONTRATO:89/2023. |
1.178.524,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11812/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002025/2018 |
PC |
|
00390/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00136/2018 |
09/09/2018 |
365.129,84 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SUELI SOARES UTWARI |
28303838857 |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 |
9.352,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11813/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1624/2019,CONTRATO:94/2019. PROCESSO DIGITAL:PC2331/2019 |
2.333,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11814/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. |
493,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11815/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021 |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11816/2023 |
09/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001753/2022 |
PC |
|
00392/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00130/2022 |
05/08/2022 |
331.218,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO |
01668889820 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409a ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 |
36.802,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11817/2023 |
09/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002707/2021 |
PC |
|
00009/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2022 |
10/04/2022 |
108.108,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN |
06284016000150 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC2707/2021, CONTRATO:46/2022 |
12.012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11818/2023 |
09/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
094732/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SUPPORT COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
02985369000126 |
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS A AÇÃO: 0027695-90.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB94732/2023 |
1.027,44 |
1.027,44 |
1.027,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11819/2023 |
09/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
122 |
0010 |
2039 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
43.884,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11820/2023 |
09/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11821/2023 |
09/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02851/2023 |
07/07/2023 |
2.925,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
1.430,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11822/2023 |
09/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02851/2023 |
07/07/2023 |
2.925,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:2851/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 |
1.495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11823/2023 |
09/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
72 |
10 |
302 |
0012 |
2050 |
01 |
310 |
00000 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
9.890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11824/2023 |
09/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
303 |
00001 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
7.659,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11825/2023 |
09/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
000339/2023 |
PC |
|
00028/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00082/2023 |
10/06/2023 |
235.856,11 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, PC339/2023 |
25.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11826/2023 |
10/08/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
3.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11827/2023 |
10/08/2023 |
17 |
170 |
3 |
3 |
60 |
45 |
00 |
26 |
453 |
0027 |
2114 |
01 |
110 |
00000 |
|
011875/2004 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A |
34051080000126 |
DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB11875/2004, PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 |
3.600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11828/2023 |
10/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
071742/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. |
72.084,44 |
72.084,44 |
72.084,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11829/2023 |
10/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
03 |
320 |
00000 |
FMS |
115118/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA |
46523239000147 |
AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11830/2023 |
10/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002850/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS |
28415333870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,PPSB2850/2023 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11833/2023 |
10/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
22.158,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11835/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02501/2023 |
13/06/2023 |
30.090,54 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2501/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
30.090,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11836/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02854/2023 |
07/07/2023 |
3.848,79 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE . ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2854/2023PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
3.848,79 |
3.498,90 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11837/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02803/2023 |
03/07/2023 |
3.120,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
49324221001690 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA. ATA DE REGISTROS DE PREÇO 128/23 PC3337/2022A001,AF:2803/2023 PROCESSO DIGITAL: 1003/2023 |
3.120,00 |
3.120,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11838/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02804/2023 |
03/07/2023 |
32.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 243/2023 PC409/2023A002,AF:2804/2023 PROCESSO DIGITAL: 1281/2023 |
32.400,00 |
32.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11839/2023 |
10/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02858/2023 |
08/07/2023 |
5.106,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
2.961,48 |
2.961,48 |
2.961,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11840/2023 |
10/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02858/2023 |
08/07/2023 |
5.106,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
1.021,20 |
1.021,20 |
1.021,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11841/2023 |
10/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000863/2023 |
PC |
|
00215/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02858/2023 |
08/07/2023 |
5.106,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
17266264000194 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:323/2023. PC863/2023A002,AF:2858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1677/2023 |
1.123,32 |
1.123,32 |
1.123,32 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11842/2023 |
10/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003337/2022 |
PC |
|
00038/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02815/2023 |
04/07/2023 |
132.260,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA |
01571702000198 |
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO ATA DE REGISTROS DE PREÇO 129/23 PC3337/2022A002,AF:2815/2023 PROCESSO DIGITAL: 1004/2023 |
132.260,00 |
132.260,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11843/2023 |
10/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
02 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000657/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02846/2023 |
07/07/2023 |
51.840,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |
04196935001460 |
AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 |
5.184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11844/2023 |
10/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
02 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000657/2023 |
PC |
|
00392/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02846/2023 |
07/07/2023 |
51.840,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. |
04196935001460 |
AQUISICAO DE DRONE-AERONAVE DOBRADA: MEDINDAS 221MM X 96,3MM X 90,3MM (AXLXC). PC657/2023,AF:2846/2023 |
46.656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11845/2023 |
10/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002117/2022 |
PC |
|
00483/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02845/2023 |
07/07/2023 |
23.660,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI |
07798373000107 |
AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:560/2022. PC2117/2022A002,AF:2845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022 |
23.660,00 |
23.660,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11847/2023 |
10/08/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02829/2023 |
07/07/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No607/2022 PC2385/2022A007,AF:2829/2023 PROCESSO DIGITAL: 411/2023 |
1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11848/2023 |
10/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02873/2023 |
08/07/2023 |
23.892,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023. PC527/2023A004,AF:2873/2023 PROCESSO DIGITAL: 1794/2023 |
23.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11849/2023 |
10/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002078/2023 |
PC |
|
00244/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70243/2023 |
08/07/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854 |
31739019000188 |
CONTRATAÇÃO DE BLACKALQUIMISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 13 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2078/2023,TERMO DE APROVACAO:70243/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11850/2023 |
10/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001324/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02902/2023 |
10/07/2023 |
530,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 407/2023 PC1324/2023A003,AF:2902/2023 PROCESSO DIGITAL: 2128/2023 |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11851/2023 |
10/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002174/2023 |
PC |
|
00246/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70245/2023 |
10/07/2023 |
2.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCIANO LUIS VALERIO |
35706526000176 |
CONTRATAÇÃO DE BANDA TEST PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 12 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2174/2023,TERMO DE APROVACAO:70245/2023 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11852/2023 |
10/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
35 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
003139/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00123/2023 |
31/07/2023 |
322.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
A2F SOLUCOES EM PESQUISA E ENSINO LTDA |
36813938000178 |
SERVICO DE CONSULTORIA QUE IRA DESENHAR E EXECUTAR A AVALIACAO DE IMPACTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 181/2023 EM FLS.1183/1184 TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.469 PC3139/2022,TD.COJUL:91/2023PROCESSO DIGITAL:PC2003/2023 |
322.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11853/2023 |
10/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000539/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297464000114 |
DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB6228/2022 E SB27965/2022 PPSB539/2023 |
1.549,55 |
1.549,55 |
1.549,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11854/2023 |
10/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11855/2023 |
10/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
077855/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
77855/2022 |
01/05/2022 |
10.723.068,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022. |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11856/2023 |
10/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002191/2023 |
PC |
|
00247/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70246/2023 |
10/07/2023 |
3.080,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 |
36683275000114 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2191/2023,TERMO DE APROVACAO:70246/2023 |
3.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11857/2023 |
10/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.020.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11858/2023 |
10/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11859/2023 |
11/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000752/2022 |
PC |
|
00250/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02892/2023 |
09/07/2023 |
1.890,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EUROPAPER COMERCIAL LTDA |
10345571000111 |
AQUISICAO DE LÁPIS PRETO, DUREZA DO GRAFITE B OU HB (N.2). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 428/2022 PC752/2022A001,AF:2892/2023 PROCESSO DIGITAL: 2582/2022 |
1.890,00 |
1.890,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11860/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2022 |
PC |
|
00388/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02699/2023 |
26/06/2023 |
1.218,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 415/2022 PC1487/2022A001,AF:2699/2023 PROCESSO DIGITAL: 2267/2022 |
1.218,00 |
1.218,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11861/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
480.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11862/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
078483/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
78483/2022 |
20/03/2023 |
7.835.010,57 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,E PORTARIA PGFN Nº 448/2019 (JUROS). PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11863/2023 |
11/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001706/2022 |
PC |
|
00412/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02822/2023 |
04/07/2023 |
2.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PONTUAL COMERCIAL LTDA |
01854654000145 |
AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 493/2022 PC1706/2022A003,AF:2822/2023 PROCESSO DIGITAL: 2522/2022 |
2.540,00 |
2.540,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11864/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02862/2023 |
08/07/2023 |
5.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 473/2022 PC1777/2022A001,AF:2862/2023 PROCESSO DIGITAL: 2418/2022 |
5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11865/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001392/2023 |
PC |
|
00326/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02821/2023 |
04/07/2023 |
10.782,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 382/2023 PC1392/2023A002,AF:2821/2023 PROCESSO DIGITAL: 2017/2023 |
10.782,00 |
10.782,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11866/2023 |
11/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02844/2023 |
07/07/2023 |
4.549,98 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MCH2 MAGAZINE LTDA |
11384424000113 |
AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:367/2023. PC601/2023A001,AF:2844/2023 PROCESSO DIGITAL: 1945/2023 |
4.549,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11867/2023 |
11/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001324/2023 |
PC |
|
00299/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02903/2023 |
10/07/2023 |
470,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 405/2023 PC1324/2023A001,AF:2903/2023 PROCESSO DIGITAL: 2126/2023 |
470,00 |
470,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11868/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02856/2023 |
08/07/2023 |
19.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIMED INDUSTRIA S.A. |
02814497000700 |
AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 436/2023 PC1389/2023A001,AF:2856/2023 PROCESSO DIGITAL: 2119/2023 |
19.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11869/2023 |
11/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000601/2023 |
PC |
|
00237/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02830/2023 |
07/07/2023 |
4.505,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL |
15521062000116 |
AQUISICAO DE PARAFUSOS DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:368/2023. PC601/2023A002,AF:2830/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2023 |
4.505,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11870/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02884/2023 |
09/07/2023 |
1.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
11031398000140 |
AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 |
748,20 |
748,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11873/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02884/2023 |
09/07/2023 |
1.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
11031398000140 |
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 |
258,00 |
258,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11874/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02884/2023 |
09/07/2023 |
1.290,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA |
11031398000140 |
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS. PC1660/2023,AF:2884/2023 |
283,80 |
283,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11877/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02885/2023 |
09/07/2023 |
6.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 |
3.958,50 |
3.958,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11878/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02885/2023 |
09/07/2023 |
6.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 |
1.365,00 |
1.365,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11881/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02885/2023 |
09/07/2023 |
6.825,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LL COMERCIO LTDA |
24194950000162 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. PC1660/2023,AF:2885/2023 |
1.501,50 |
1.501,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11882/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
361 |
0009 |
2032 |
01 |
220 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02886/2023 |
09/07/2023 |
17.225,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023 |
9.990,50 |
9.990,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11883/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
212 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02886/2023 |
09/07/2023 |
17.225,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL PC1660/2023,AF:2886/2023 |
3.445,00 |
3.445,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11884/2023 |
11/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
12 |
365 |
0009 |
2265 |
01 |
213 |
00000 |
|
001660/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02886/2023 |
09/07/2023 |
17.225,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
IW BRASIL COMERCIO LTDA |
50235227000194 |
AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL INFANTIL. PC1660/2023,AF:2886/2023 |
3.789,50 |
3.789,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11885/2023 |
11/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
002899/2022 |
PC |
|
00263/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02817/2023 |
04/07/2023 |
19.433,04 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE CONES ODONTOLOGICOS DIVERSOS. PC2899/2022,AF:2817/2023 |
19.433,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11886/2023 |
11/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001629/2019 |
PC |
|
00022/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00078/2019 |
02/07/2019 |
6.473.033,28 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM ), PC1629/2019, CONTRATO: 78/2019 |
371.097,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11887/2023 |
11/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002193/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70244/2023 |
10/07/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO |
15538252841 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 13/08/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2193/2023,TERMO DE APROVACAO:70244/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11888/2023 |
11/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02828/2023 |
07/07/2023 |
28.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
16.686,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11889/2023 |
11/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002193/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO, PC 2193/2023 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11890/2023 |
11/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02828/2023 |
07/07/2023 |
28.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
5.754,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11891/2023 |
11/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
000054/2023 |
PC |
|
00025/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02828/2023 |
07/07/2023 |
28.770,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA |
45388101000110 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 366/2023 PC54/2023A001,AF:2828/2023 PROCESSO DIGITAL: 1824/2023 |
6.329,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11892/2023 |
11/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11893/2023 |
11/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002845/2019 |
PC |
|
00541/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00027/2020 |
17/01/2020 |
979.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S |
05872814000130 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVICO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 |
54.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11894/2023 |
11/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
002462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MARINA MARTINS MAGNO |
25323762870 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSARIO SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO DESPESA COM CARTORIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB2462/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11895/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PC DIGITAL: SB42356/2020 |
726.794,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11896/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0013 |
01 |
110 |
00000 |
|
061672/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61672/2013 |
29/07/2013 |
56.910.098,72 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. PPSB61672/2013,CONTRATO:61672/2013 PROCESSO DIGITAL: SB42356/2020 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11897/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11898/2023 |
11/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0019 |
01 |
110 |
00000 |
|
112919/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
12919/2021 |
14/09/2021 |
4.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE |
10663610000129 |
ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 |
95.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11899/2023 |
11/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB71234/2023 |
6,28 |
6,28 |
6,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11900/2023 |
11/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002157/2023 |
PC |
|
00345/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02900/2023 |
10/07/2023 |
7.480,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS |
32358164000181 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2157/2023,AF:2900/2023 |
7.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11901/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
10 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002144/2018 |
PC |
|
00424/2018 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00155/2018 |
09/10/2018 |
609.342,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA |
15823592000119 |
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 |
29.020,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11902/2023 |
11/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000551/2023 |
PC |
|
00162/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00068/2023 |
12/04/2023 |
64.345.971,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
07360766000126 |
FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, COM ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES( PONTO A PONTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC551/2023,CONTRATO:68/2023. |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11903/2023 |
11/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001991/2023 |
PC |
|
00343/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02849/2023 |
07/07/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
ASSINATURA ANUAL DO PORTAL COMPARA BRASIL. PC1991/2023,AF:2849/2023 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11904/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
08 |
241 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002792/2018 |
PC |
|
00002/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2019 |
01/01/2019 |
220.999,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FERNANDA LOPES CREDIDIO |
28960899852 |
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019. |
14.733,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11905/2023 |
11/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002654/2019 |
PC |
|
10004/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00002/2020 |
02/12/2019 |
28.123.961,81 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA |
53174058000118 |
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO,ESTA DE PROPRIEDADE DOMUNICIPIO, |
1.487.632,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11906/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
36 |
15 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000403/2022 |
PC |
|
00094/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00034/2022 |
18/03/2022 |
409.923,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S |
07070594887 |
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5o. DISTRITO POLICIAL. PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 |
45.547,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11907/2023 |
11/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001464/2019 |
PC |
|
00420/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00117/2019 |
21/10/2019 |
491.036,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC1464/2019, CONTRATO: 117/2019. |
28.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11908/2023 |
11/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000684/2022 |
PC |
|
00047/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00098/2022 |
21/06/2022 |
201.720,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA |
41298274000196 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022 |
14.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11909/2023 |
14/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
123435/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00094/2022SAS |
20/11/2022 |
4.091.010,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/- EMPENHO COMPLEMENTAR. |
27.096,50 |
27.096,50 |
27.096,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11910/2023 |
14/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC256/2023 |
560.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11911/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002184/2023 |
PC |
|
00249/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70248/2023 |
11/07/2023 |
1.815,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUCILENE TRINCA 14011701882 |
41517357000129 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2184/2023,TERMO DE APROVACAO:70248/2023 |
1.815,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11912/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES E MATERIAIS. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 60/2022 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11913/2023 |
14/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11914/2023 |
14/08/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11915/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002165/2023 |
PC |
|
00251/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70250/2023 |
11/07/2023 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO |
50100922000149 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2165/2023,TERMO DE APROVACAO:70250/2023 |
5.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11916/2023 |
14/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11917/2023 |
14/08/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11918/2023 |
14/08/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
1.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11919/2023 |
14/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
995.300,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11920/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002164/2023 |
PC |
|
00254/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70252/2023 |
11/07/2023 |
2.145,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JONATAS LINO SANTANA |
33174987814 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA (STREETDANCE), DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2164/2023,TERMO DE APROVACAO:70252/2023 |
2.145,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11921/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11922/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002171/2023 |
PC |
|
00250/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70249/2023 |
11/07/2023 |
2.530,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS |
35799777840 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022. PC2171/2023,TERMO DE APROVACAO:70249/2023 |
2.530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11923/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002164/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, PC 2164/2023 |
429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11924/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002171/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC2171/2023. |
506,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11925/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000183/2023 |
PC |
|
00132/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02907/2023 |
10/07/2023 |
2.810,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
44.066.233 MELISSA SELEM SILVA |
44066233000162 |
AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 236/2023. PC183/2023A001,AF:2907/2023 PROCESSO DIGITAL: 1229/2023 |
2.810,00 |
2.810,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11927/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002160/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70251/2023 |
11/07/2023 |
2.255,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 |
40861963000102 |
CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2160/2023,TERMO DE APROVACAO:70251/2023 |
2.255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11928/2023 |
14/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
05 |
100 |
00206 |
|
002902/2019 |
PC |
|
10026/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00125/2020 |
16/09/2020 |
29.238.985,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2902/2019,CONTRATO:125/2020. PROCESSO DIGITAL:SB74150/2020 |
1.032.188,98 |
489.225,97 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11929/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02860/2023 |
08/07/2023 |
324,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 690/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A001,AF:2860/2023 PROCESSO DIGITAL: 3358/2022 |
324,36 |
324,36 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11930/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001693/2023 |
PC |
|
00402/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02920/2023 |
11/07/2023 |
3.573,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04866848000159 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, NOTA DE SAIDA DE PEDRAS E ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2920/2023 |
3.573,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11931/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001693/2023 |
PC |
|
00402/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02921/2023 |
11/07/2023 |
4.052,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA |
08767385000129 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: BOLETIM DE OCORRENCIA E ENVELOPE TIPO SACO. PC1693/2023,AF:2921/2023 |
4.052,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11932/2023 |
14/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02927/2023 |
11/07/2023 |
331,04 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 607/2022 PC2385/2022A001,AF:2927/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
331,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11933/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000322/2021 |
PC |
|
00291/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2021 |
05/07/2021 |
2.307.562,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021 |
196.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11934/2023 |
14/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001693/2023 |
PC |
|
00402/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02922/2023 |
11/07/2023 |
3.236,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
31063715000117 |
AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO. PC1693/2023,AF:2922/2023 |
3.236,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11935/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000710/2022 |
PC |
|
00366/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02498/2023 |
13/06/2023 |
4.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ADVAGEN BIOTECH LTDA |
22565307000172 |
AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTO DE PREÇOS No 396/2022 PC710/2022A001,AF:2498/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11936/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002005/2021 |
PC |
|
00506/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00123/2021 |
12/10/2021 |
14.312.951,28 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. PC2005/2021,CONTRATO 123/2021 |
1.000.266,48 |
129.544,32 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11937/2023 |
14/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001818/2021 |
PC |
|
00173/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00080/2022 |
27/05/2022 |
12.673.499,18 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA |
54892252000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANALISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICAÇAO, TESTES, DOCUMENTAÇAO, IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO,PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022 |
1.508.749,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11938/2023 |
14/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001746/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02811/2023 |
04/07/2023 |
2.523,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISICAO DE RODO COM CABO DE ALUMINIO, RODO DE ALUMINIO COM UMA LAMINA DE BORRACHA, REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO,SABAO EM PO, SABAO COMUM E HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO. RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2811/2023 |
2.523,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11939/2023 |
14/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001746/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02812/2023 |
04/07/2023 |
1.017,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE VASSOURA (TIPO NOVIÇA). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2812/2023 |
1.017,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11940/2023 |
14/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001746/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02813/2023 |
04/07/2023 |
586,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL E PANO DE CHAO DUPLO(SACO ALVEJADO). RESOLUCAO CMS N. 26 DE 11/10/2022. PC1746/2023,AF:2813/2023 |
586,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11941/2023 |
14/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
002216/2022 |
PC |
|
00622/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00241/2022 |
21/11/2022 |
587.252,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
13524344000141 |
FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022 |
55.299,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11942/2023 |
14/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02834/2023 |
07/07/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) ATA DE REGISTRO DE PRECOS:607/2022. PC2385/2022A012,AF:2834/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2023 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11943/2023 |
14/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001545/2021 |
PC |
|
00547/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00143/2021 |
10/12/2021 |
3.934.458,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11944/2023 |
14/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11945/2023 |
14/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
074889/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
DILAZIO CUZIN |
80662773853 |
INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453,- AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564, |
17.722,54 |
17.722,54 |
17.722,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11946/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002208/2023 |
PC |
|
00349/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02937/2023 |
14/07/2023 |
8.415,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, DE AGOSTO A DEZEMBRO, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2208/2023,AF:2937/2023 |
8.415,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11947/2023 |
14/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002208/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2208/2023 |
1.683,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11948/2023 |
14/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
008180/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA |
48098180000112 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 60/77 E MAN.PGM.4 |
459.607,00 |
459.607,00 |
459.607,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11949/2023 |
14/08/2023 |
17 |
172 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
2112 |
01 |
110 |
00000 |
|
008180/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA.(EMPENHO COMPLEMENTAR). AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23345 PPSB08180/2023 |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11950/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000527/2023 |
PC |
|
00167/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02761/2023 |
01/07/2023 |
172.818,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
66582784000111 |
FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 261/2023 PC527/2023A003,AF:2761/2023 PROCESSO DIGITAL: 1735/2023 |
172.818,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11951/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02824/2023 |
04/07/2023 |
40.794,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
08231734000193 |
AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:196/2023. PC153/2023A002,AF:2824/2023 PROCESSO DIGITAL: 1164/2023 |
40.794,00 |
40.794,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11952/2023 |
14/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001524/2023 |
PC |
|
00313/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02925/2023 |
11/07/2023 |
3.734,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS |
43217850000159 |
FORNECIMENTO DE ACESSO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA IOB. PC1524/2023,AF:2925/2023 |
3.734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11953/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0032 |
01 |
110 |
00000 |
|
053266/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
53266/2020 |
04/05/2020 |
110.826.107,68 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11954/2023 |
14/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000937/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2023 |
28/07/2023 |
7.164.000,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA |
11068349000181 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. MANIFESTACAO PGM.5 No 286/2023 EM FLS. 340/346 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 752/ 753. PC937/2023,TD.COJUL:937/2023 |
1.393.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11955/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003125/2022 |
PC |
|
00702/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02891/2023 |
09/07/2023 |
1.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 72/2023 PC3125/2022A001,AF:2891/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2023 |
1.920,00 |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11956/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02853/2023 |
07/07/2023 |
92,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE ALCOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 210/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A001,AF:2853/2023 PROCESSO DIGITAL: 1188/2023 |
92,50 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11957/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02819/2023 |
04/07/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11958/2023 |
14/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
02 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
065578/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN |
50940394000136 |
DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208 - 1o.ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SG-102.2, CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB65578/2020 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11959/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000826/2023 |
PC |
|
00236/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02866/2023 |
08/07/2023 |
12.025,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A |
03485572000104 |
AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 315/2023 PC826/2023A004,AF:2866/2023 PROCESSO DIGITAL: 1638/2023 |
12.025,68 |
12.025,68 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11960/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02857/2023 |
08/07/2023 |
51.040,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 2/2023 PC2849/2022A001,AF:2857/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 |
51.040,00 |
51.040,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11961/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11962/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0039 |
01 |
110 |
00000 |
|
073633/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
73633/2022 |
18/04/2022 |
100.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 |
87.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11964/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02879/2023 |
09/07/2023 |
2.310,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70M POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 003/2023 PC2849/2022A002,AF:2879/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11965/2023 |
14/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
330.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11966/2023 |
14/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
002602/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2021 |
01/05/2021 |
20.345.505,35 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA |
02785261000190 |
SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS PC2602/2020,CONTRATO:35/2021 |
1.245.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11967/2023 |
14/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
153347/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL |
46523239000147 |
DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB153347/2022 |
285.714,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11968/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.847.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11969/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
1.642.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11970/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061220/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61220/2012 |
01/10/2011 |
105.491.555,74 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. [OUTROS ENCARGOS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB |
627.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11971/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02819/2023 |
04/07/2023 |
2.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 195/2023 NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO No 11957/2023 PC153/2023A001,AF:2819/2023 PROCESSO DIGITAL: 1163/2023 |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11972/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001646/2023 |
PC |
|
00166/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02832/2023 |
07/07/2023 |
1.386,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
AQUISICAO DE ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC1646/2023,AF:2832/2023 |
1.386,90 |
1.386,90 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11973/2023 |
14/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655. |
1.425,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11974/2023 |
14/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002342/2021 |
PC |
|
00282/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2022 |
16/07/2022 |
38.997,97 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, 1ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES COM ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 20%, COM REPRESENTATIVIDADE DE 18,33% NO PERIODO.MANIFESTACAO PGM-5 477/2023 EM FLS. 654/655. |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11975/2023 |
14/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002625/2022 |
PC |
|
00625/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02893/2023 |
09/07/2023 |
43.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:2893/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 |
43.750,00 |
43.750,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11976/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02870/2023 |
08/07/2023 |
5.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 696/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:2870/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 |
5.950,00 |
5.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11977/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003340/2022 |
PC |
|
00028/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02836/2023 |
07/07/2023 |
22.880,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2023. PC3340/2022A003,AF:2836/2023 PROCESSO DIGITAL: 645/2023 |
22.880,00 |
22.880,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11978/2023 |
14/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
003407/2022 |
PC |
|
00145/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00069/2023 |
09/04/2023 |
36.595.928,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
A CASSIA ALIMENTOS LTDA |
14037573000102 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM ENTREGA EM CADA UMA DAS UNIDADES ESCOLARES (PONTO A PONTO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3407/2022 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11979/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (PRINCIPAL) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
5.894.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11980/2023 |
14/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
110 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), (JUROS) PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL: SB39383/2020 |
653.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11981/2023 |
14/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000260/2023 |
PC |
|
00088/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02576/2023 |
18/06/2023 |
49.796,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA |
48791685000168 |
AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 175/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC260/2023A001,AF:2576/2023 PROCESSO DIGITAL: 843/2023 |
49.796,00 |
48.296,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11982/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002849/2022 |
PC |
|
00631/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02843/2023 |
07/07/2023 |
95.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2023, PC2849/2022A004,AF:2843/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 |
95.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11983/2023 |
15/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002176/2023 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70247/2023 |
11/07/2023 |
1.567,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO BATISTA DE FARIAS |
11971559881 |
CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2176/2023,TERMO DE APROVACAO:70247/2023 |
1.567,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11984/2023 |
15/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002176/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, PC 2176/2023 |
313,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11985/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02869/2023 |
08/07/2023 |
89.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2023. PC3150/2022A002,AF:2869/2023 PROCESSO DIGITAL: 562/2023 |
89.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11986/2023 |
15/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
001026/2022 |
PC |
|
00445/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00161/2022 |
03/10/2022 |
14.255,70 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA |
26241737000190 |
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022 |
2.454,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11987/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002818/2022 |
PC |
|
00613/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02864/2023 |
08/07/2023 |
31.320,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
04307650001298 |
AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:2864/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 |
31.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11988/2023 |
15/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS,RADIO,SWITCHs,EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER,REDE WIRELLESS E ANEL OPTICO DO MUNICIPIO DE SBC. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:1461/2019 |
146.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11989/2023 |
15/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001523/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02947/2023 |
14/07/2023 |
529.830,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA |
06636951000138 |
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 460/2023 PC1523/2023A001,AF:2947/2023 PROCESSO DIGITAL: 2173/2023 |
529.830,00 |
159.961,86 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11990/2023 |
15/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
538.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11991/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02880/2023 |
09/07/2023 |
2.939,70 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
25101524000108 |
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 240/2023 PC408/2023A004,AF:2880/2023 PROCESSO DIGITAL: 1288/2023 |
2.939,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11992/2023 |
15/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
479.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11993/2023 |
15/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061217/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61217/2012 |
01/10/2011 |
30.665.229,03 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020. |
183.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11994/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001776/2022 |
PC |
|
00431/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02786/2023 |
02/07/2023 |
18.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INDMED HOSPITALAR LTDA |
24614797000185 |
AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 468/2022. PC1776/2022A002,AF:2786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 |
18.600,00 |
12.685,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
11995/2023 |
15/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02949/2023 |
14/07/2023 |
27.948,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA |
10330445000193 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 141/2023. PC161/2023A001,AF:2949/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2023 |
27.948,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12002/2023 |
15/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHALEIRA A SER UTILIZADA NA COPA DO 2º ANDAR. PPSB26264/2023 |
200,00 |
139,99 |
139,99 |
60,01 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12003/2023 |
15/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
129 |
0005 |
2252 |
01 |
110 |
00000 |
|
026264/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA |
12469168864 |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DIVISORIAS NO 2º ANDAR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB26264/2023 |
400,00 |
380,00 |
380,00 |
20,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12004/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12005/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12006/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12007/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
33 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12008/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12009/2023 |
15/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
037421/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOLANGE ANTONELLI NOVAES |
11946141836 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12010/2023 |
15/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
12 |
122 |
0009 |
1132 |
01 |
110 |
00000 |
|
001749/2023 |
PC |
|
00403/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02951/2023 |
14/07/2023 |
14.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISICAO DE MEDALHAS E ESTOJO QUADRADO EM VELUDO. PC1749/2023,AF:2951/2023 |
14.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12012/2023 |
15/08/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
02 |
100 |
00137 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12013/2023 |
15/08/2023 |
04 |
040 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
14 |
422 |
0004 |
2004 |
02 |
100 |
00137 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12014/2023 |
15/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000102/2020 |
PC |
|
00160/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00071/2020 |
04/05/2020 |
1.048.342,23 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER |
11719071000165 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC102/2020,CONTRATO:071/2020. |
84.326,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12015/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
038378/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KLEBER BISPO DOS SANTOS |
27323886880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 488/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 16873, ACAO/AUTOS: N.1000488.98.2018.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB38378/2018 |
2.158,28 |
2.158,28 |
2.158,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12016/2023 |
15/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2023 |
01 |
110 |
00000 |
|
000517/2020 |
PC |
|
00181/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2020 |
08/05/2020 |
2.921.489,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
COMFLORES COMERCIAL EIRELI |
21719908000120 |
FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS PC517/2020, CONTRATO: 74/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1239/2020 |
160.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12017/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
045969/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 999/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22117, ACAO/AUTOS: N.1005999-05.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45969/2022. |
1.147,46 |
1.147,46 |
1.147,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12018/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
050920/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 225/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22148, ACAO/AUTOS: N.1008225-80.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50920/2022 |
989,88 |
989,88 |
989,88 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12019/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
074970/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA VIBIAN |
22569647870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 227/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 15721, ACAO/AUTOS: N.1001227-08.2017.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB74970/2020. |
8.597,79 |
8.597,79 |
8.597,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12020/2023 |
15/08/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
000697/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA |
13127898835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 |
900,00 |
840,00 |
840,00 |
60,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12021/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082940/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
30568850000151 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2A VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023 |
245,74 |
0,00 |
0,00 |
245,74 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12036/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082940/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082940/2023 |
245,74 |
245,74 |
245,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12038/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
135395/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023 EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19467, ACAO/AUTOS: N.0007092-20.2022.8.26.0564 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB135395/2021 |
3.513,01 |
3.513,01 |
3.513,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12047/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
148948/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 15026, ACAO/AUTOS: N.0003441-62.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB148948/2022 |
280,64 |
280,64 |
280,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12048/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
086713/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA ANTONIETA VALERIO |
91883261872 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 496/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 7361, ACAO/AUTOS: 0002496-95.2019.8.26.0564 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86713/2023 |
1.685,77 |
1.685,77 |
1.685,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12049/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
067775/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 60964, ACAO/AUTOS: N.0002634-42.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB067775/2021 |
376,45 |
376,45 |
376,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12050/2023 |
15/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
080850/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 21068, ACAO/AUTOS: N.0012529-42.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB080850/2021 |
3.381,95 |
3.381,95 |
3.381,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12051/2023 |
15/08/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
26 |
453 |
0027 |
2116 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
001337/2018 |
PC |
|
10006/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00113/2018 |
15/07/2018 |
151.000.512,97 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA |
55996615000101 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. |
5.650.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12052/2023 |
15/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001679/2022 |
PC |
|
00401/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02953/2023 |
15/07/2023 |
3.848,79 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPALAB LABORATORIOS S.A |
02248312000144 |
AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:2953/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 |
3.848,79 |
3.498,90 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12054/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
082945/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO |
63106843000197 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 8507, ACAO/AUTOS: N.0006186-59.2010.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB082945/2023 |
414,97 |
414,97 |
414,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12055/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
048646/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDIO MARRAFAO |
05068119806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 |
3.848,02 |
3.848,02 |
3.848,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12056/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
048646/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RICARDO AUGUSTO SALEMME |
33468679866 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 530/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 |
1.736,02 |
1.736,02 |
1.736,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12057/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
084604/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIA DE GAS DE SAO PAULO |
61856571000117 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16671, ACAO/AUTOS: N.0004893-25.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB084604/2023 |
8.680,01 |
8.680,01 |
8.680,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12058/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
051809/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
KOURY LOPES ADVOGADOS |
04523178000178 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 13606, ACAO/AUTOS: N.0014629-04-2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51809/2020 |
6.329,63 |
6.329,63 |
6.329,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12059/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
086746/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LEANDRO MACHADO |
27748412839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 424/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 14135, ACAO/AUTOS: N.0006424-49.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86746/2023 |
3.143,71 |
3.143,71 |
3.143,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12060/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002645/2022 |
PC |
|
00608/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02888/2023 |
09/07/2023 |
577,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 52/2023 PC2645/2022A002,AF:2888/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 |
577,50 |
577,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12061/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
094260/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 934/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11585, ACAO/AUTOS: N. 0004934-94.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB94260/2020 |
1.421,01 |
1.421,01 |
1.421,01 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12062/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002633/2022 |
PC |
|
00591/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02883/2023 |
09/07/2023 |
58.950,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 83/2023 PC2633/2022A001,AF:2883/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023 |
58.950,00 |
58.950,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12063/2023 |
16/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
001540/2023 |
PC |
|
00344/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02926/2023 |
11/07/2023 |
2.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LPG COMERCIAL LTDA |
46441518000161 |
AQUISICAO DE BOMBONA PEAD 20LTS PC1540/2023,AF:2926/2023 |
2.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12064/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
1.081.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12065/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
658.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12066/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
092334/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL SIQUEIRA GOMES |
27042877837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 903/2023, EMITIDO EM 02/08/2023 FILE 15402, ACAO/AUTOS: 1000903-18.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB92334/2023 |
5.289,90 |
5.289,90 |
5.289,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12067/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
007860/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
07860/2009 |
26/02/2009 |
57.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS]. PROCESSO DIGITAL:PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009 |
302.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12068/2023 |
16/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
1.839.704,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242. |
619.893,00 |
216.290,80 |
216.290,80 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12069/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000705/2023 |
PC |
|
00198/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02881/2023 |
09/07/2023 |
5.022,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. REGISTRO DE ATA DE PREÇOS 278/2023 PC705/2023A003,AF:2881/2023 PROCESSO DIGITAL: 1564/2023 |
5.022,00 |
5.022,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12070/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
074880/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCELO RUBINSTEIN |
18275401844 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ORLANDO CANDIDO. AUTOS Nº 1026010-26.2020.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20458. PPSB074880/2020. |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12071/2023 |
16/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
083568/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2023SE |
15/07/2023 |
1.839.704,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000866 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 842/2022(SB154389/2022) EM FLS.240/242. |
37.660,20 |
35.035,64 |
35.035,64 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12072/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02877/2023 |
09/07/2023 |
63.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. |
21681325000157 |
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 377/2023 PC1261/2023A003,AF:2877/2023 PROCESSO DIGITAL: 1952/2023 |
63.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12073/2023 |
16/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
046299/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
JOAO CARLOS DE ALMEIDA |
06106286825 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12074/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001389/2023 |
PC |
|
00334/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02875/2023 |
09/07/2023 |
77.610,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 438/2023 PC1389/2023A003,AF:2875/2023 PROCESSO DIGITAL: 2121/2023 |
77.610,00 |
77.610,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12075/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
094316/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
35523661805 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 867/2023, EMITIDO EM 02/08/2023, FILE 15350, ACAO/AUTOS: 1000867-73.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB94316/2020 |
2.525,46 |
2.525,46 |
2.525,46 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12076/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001777/2022 |
PC |
|
00409/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02896/2023 |
09/07/2023 |
82.240,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 475/2022 PC1777/2022A003,AF:2896/2023 PROCESSO DIGITAL: 2420/2022 |
82.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12077/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
194.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12078/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020 |
121.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12079/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
086729/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SANDRA GOMES DA CUNHA BARTHOLOMEU |
32048252800 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8688, ACAO/AUTOS: N.1013314-31.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB086729/2023 |
2.963,63 |
2.963,63 |
2.963,63 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12080/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
078747/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EMILIO MARTIN STADE |
16356361832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 17054, ACAO/AUTOS: 0018800-04.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78747/2023 |
1.158,36 |
1.158,36 |
1.158,36 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12081/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
010935/2007 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
10935/2007 |
06/01/2007 |
7.960.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20 |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12082/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
078766/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA |
27967066804 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11853. ACAO/AUTOS: 0015132-93.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78666/2023 |
1.791,43 |
1.791,43 |
1.791,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12083/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
115906/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PEDRO CREVATIN SHELDON |
36863051869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 21861, ACAO/AUTOS: N.0007095-72.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB115906/2022 |
1.171,00 |
1.171,00 |
1.171,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12084/2023 |
16/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
002744/2018 |
PC |
|
00001/2019 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00006/2019 |
04/01/2019 |
189.881,97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA |
05614306000151 |
SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019. |
9.473,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12085/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [PRINCIPAL] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
315.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12086/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [JUROS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
80.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12087/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005623/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05623/2008 |
06/08/2007 |
12.149.569,13 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. ALVARENGA [ENCARGOS] PPSB5623/2008, CONTRATO:5623/2008 PROC DIGITAL SB39314/2020. |
29.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12089/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000639/2023 |
PC |
|
00243/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00091/2023 |
12/06/2023 |
2.790.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.. |
46563938001435 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMOGRAFO PARA O HOSPITAL DA MULHER,INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO. PC639/2023,CONTRATO:091/2023. |
839.722,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12090/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12091/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0021 |
01 |
110 |
00000 |
|
066671/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
66671/2018 |
25/08/2018 |
120.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- [JUROS] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 |
4.016.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12092/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
079462/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUIZ GUSTAVO BARBOSA DE AZEVEDO |
12578391793 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 491/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 19341, ACAO/AUTOS: 0007491-49.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79462/2023 |
1.596,53 |
1.596,53 |
1.596,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12094/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002652/2022 |
PC |
|
00304/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00101/2023 |
21/07/2023 |
156.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC |
02836248000112 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 235/2023 EM FLS.361/365, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.676/678. PC2652/2022,TD.COJUL:2652/2023 |
156.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12095/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
138949/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILBERTO JOSE DE SOUZA |
00716136848 |
INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABILIDADE. AUTOS No: 0003656-19.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 9643, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 353. PPSB138949/2021 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12097/2023 |
16/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
070924/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00043/2022SE |
28/11/2021 |
656.861,71 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI |
49253412000122 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. ADITAMENTO TERCEIRO 273/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 696/2022 (SB71430/2021) EM FLS.730/731. PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE |
65.841,62 |
65.841,62 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12098/2023 |
16/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
31 |
00 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000305/2023 |
PC |
|
00089/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02960/2023 |
15/07/2023 |
27.926,20 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
14922647000185 |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 222/2023 PC305/2023A003,AF:2960/2023 PROCESSO DIGITAL: 1129/2023 |
27.926,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12099/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001122/2022 |
PC |
|
00306/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02820/2023 |
04/07/2023 |
18.560,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
05216859000156 |
AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 330/2022. PC1122/2022A001,AF:2820/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 |
18.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12100/2023 |
16/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002960/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00025/2023 |
11/03/2023 |
70.181,64 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO |
18628083000204 |
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.PC2960/2022,CONTRATO:25/2023 |
7.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12101/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
334.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12102/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001931/2022 |
PC |
|
00461/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02850/2023 |
07/07/2023 |
12.420,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 506/2022 PC1931/2022A001,AF:2850/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 |
12.420,00 |
12.420,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12103/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 |
1.160,00 |
857,47 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12104/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12105/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 |
400,00 |
295,68 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12106/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO -EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022 |
440,00 |
325,25 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12107/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023960/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23960/2010 |
19/07/2010 |
16.973.329,30 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {ENCARGOS} PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020. |
87.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12108/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 |
2.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12109/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12110/2023 |
16/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PC2297/2022 |
770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12111/2023 |
16/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 |
4.000,00 |
1.672,75 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12112/2023 |
16/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. PC2297/2022,CONTRATO:21/2023 |
16.048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12113/2023 |
16/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00023/2023 |
08/02/2023 |
156.870,33 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
INFINITY AUTO PARTS LTDA |
45917035000128 |
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ITENS 1 E 2. PC2297/2022,CONTRATO:23/2023 |
25.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12114/2023 |
16/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
027648/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITADO EM OFICIO DE FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVICOS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023 |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12115/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
590.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12116/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02495/2023 |
13/06/2023 |
2.368,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:2495/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
2.368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12117/2023 |
16/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
027648/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MILENA DO NASCIMENTO SANTOS |
13132291803 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREDIAL ALOJAMENTOS REDE HIDRAULICA, REDE ELETRICA E ALVENARIA DOS DOIS POSTOS DE BOMBEIROS CONFORME SOLICITAÇÃO DE OFICIO EM FLS.65, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS POR ESSA MUNICIPALIDADE,PPSB27648/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12118/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
525.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12119/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061199/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61199/2012 |
01/10/2011 |
33.579.180,46 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [ENCARGOS] PPSB 61199/2012 - CONTRATO:61199/2012 PROC DIGITAL SB39351/2020. |
200.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12120/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
42.505,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12121/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
325,00 |
0,00 |
0,00 |
325,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12122/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
30 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
382.547,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12123/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
183 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
7.855,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12124/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000624/2023 |
PC |
|
00186/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02890/2023 |
09/07/2023 |
6.756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
46388662000181 |
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 267/2023 PC624/2023A001,AF:2890/2023 PROCESSO DIGITAL: 1444/2023 |
6.756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12125/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
050010/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB50010/2016 PROCESSO DIGITAL SB93814/2020 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12126/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
PRESTACAO DE SERVICO PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
70.697,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12127/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
059469/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12128/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
01 |
110 |
00000 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
7.139,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12129/2023 |
16/08/2023 |
15 |
152 |
4 |
4 |
90 |
52 |
24 |
06 |
181 |
0023 |
1082 |
07 |
100 |
00316 |
|
000658/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00125/2023 |
29/07/2023 |
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
OPERACOES DE CREDITO |
FFCI AUTOMACAO E INSTALACAO LTDA |
23326988000189 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALACAO E INTEGRACAO DE CENTRAIS DE ALARMES DE INSTRUCAO IP COM BOTAO DE PANICO PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC658/2023,TD.COJUL:658/2023 |
64.255,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12130/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02915/2023 |
10/07/2023 |
1.700,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA |
60431715000120 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA 500KG COM COLUNA LONGA ATÉ 500KG. PC1595/2023,AF:2915/2023 |
1.700,49 |
0,00 |
0,00 |
1.700,49 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12131/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02916/2023 |
10/07/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG. PC1595/2023,AF:2916/2023 |
1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
1.380,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12132/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
895.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12133/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02917/2023 |
10/07/2023 |
3.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA |
13533610000100 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023 |
3.940,00 |
0,00 |
0,00 |
3.940,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12134/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
639.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12135/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023953/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23953/2010 |
26/07/2010 |
48.904.529,21 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 |
294.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12136/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003094/2022 |
PC |
|
00689/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02898/2023 |
10/07/2023 |
26.800,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 95/2023 PC3094/2022A001,AF:2898/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 |
26.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12138/2023 |
16/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
051284/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12139/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.398.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12140/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
1.168.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12141/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
023958/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
23958/2010 |
19/07/2010 |
79.068.500,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ ENCARGOS ] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. |
447.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12142/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003285/2022 |
PC |
|
00012/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02894/2023 |
09/07/2023 |
8.050,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2023 PC3285/2022A001,AF:2894/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 |
8.050,50 |
8.050,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12143/2023 |
16/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001827/2019 |
PC |
|
10001/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00127/2020 |
20/09/2020 |
963.030,85 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
TYLIN BRAZIL LTDA. |
65518540000107 |
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA NA REGIAO CENTRAL DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO- PROINFRA-CAF. (EM SUBSTITUICAO A NE 12182/2022, EMITIDA EM 08/07/2022). PC1827/2019.CONTRATO N.127/2020PROCESSO DIGITAL:PC2212/2020 |
4.407,73 |
4.407,73 |
4.407,73 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12144/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003105/2022 |
PC |
|
00705/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02882/2023 |
09/07/2023 |
8.640,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 45/2023 PC3105/2022A001,AF:2882/2023 PROCESSO DIGITAL: 743/2023 |
8.640,00 |
8.640,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12145/2023 |
16/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003295/2022 |
PC |
|
00023/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02889/2023 |
09/07/2023 |
53.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT |
37472528000173 |
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 120/2023 PC3295/2022A003,AF:2889/2023 PROCESSO DIGITAL: 890/2023 |
53.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12146/2023 |
16/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002247/2023 |
PC |
|
00256/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70254/2023 |
16/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELSON DA SILVA |
39500984881 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA >SEMINARIO POVOS INDIGENAS ALDEIA GUYRAPAJU<, A SER REALIZADA NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2247/2023,TERMO DE APROVACAO:70254/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12147/2023 |
16/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002247/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ELSON DA SILVA. PC 2247/2023 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12148/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0068 |
01 |
110 |
00000 |
|
070590/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
70590/2023 |
12/05/2023 |
118.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, (JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL), PPSB70590/2023,CONTRATO:70590/2023 |
1.562.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12149/2023 |
16/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
051871/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT |
14934029869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 770/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 20840, ACAO/AUTOS: N.0018770-66.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB051871/2021 |
6.400,49 |
6.400,49 |
6.400,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12150/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.172.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12152/2023 |
16/08/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
001713/2020 |
PC |
|
10016/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00038/2022 |
13/03/2022 |
3.783.303,89 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA |
02883345000166 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 2ºTRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, |
130.000,00 |
25.660,97 |
25.660,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12153/2023 |
16/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001063/2021 |
PC |
|
10008/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00072/2022 |
25/04/2022 |
1.055.574,01 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS DO CAPELINHA E COCAIA. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56652/2022 |
100.000,00 |
13.243,35 |
13.243,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12154/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [JUROS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
2.490.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12155/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0017 |
01 |
110 |
00000 |
|
052482/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
52482/2014 |
30/05/2014 |
165.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 [ENCARGOS] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 |
1.038.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12156/2023 |
16/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002249/2023 |
PC |
|
00255/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70253/2023 |
15/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867 |
47480455000115 |
APRESENTACAO TEATRAL DA CIA DOS PANDEGOS, A SER REALIZADA NOS DIAS 18 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2249/2023,TERMO DE APROVACAO:70253/2023 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12157/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
359.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12158/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
293.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12159/2023 |
16/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0024 |
01 |
110 |
00000 |
|
061200/2012 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
61200/2012 |
02/02/2012 |
37.624.057,62 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020. |
135.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12160/2023 |
16/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02981/2023 |
16/07/2023 |
740.300,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
10192850000192 |
AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. PC1367/2022A001,AF:2981/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 |
740.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12161/2023 |
16/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
001367/2022 |
PC |
|
00387/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02980/2023 |
16/07/2023 |
1.710.561,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
34295874000135 |
AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 458/2022. PC1367/2022A002,AF:2980/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 |
1.710.561,50 |
46.600,32 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12166/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
134316/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCONI HOLANDA MENDES |
04217060823 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 420/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 11473, ACAO/AUTOS: N.0006420-12.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB134316/2022 |
1.794,70 |
1.794,70 |
1.794,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12167/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
13.496.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12168/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (JUROS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
12.754.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12169/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
110 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (ENCARGOS) PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12170/2023 |
17/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
50.000,00 |
49.870,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12171/2023 |
17/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2083 |
01 |
110 |
00000 |
|
001943/2017 |
PC |
|
00051/2017 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00030/2018 |
16/01/2018 |
3.304.866,39 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. PC1943/2017,CONTRATO:30/2018 PROCESSO DIGITAL: 397/2018 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12172/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
138036/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022 |
1.396,84 |
0,00 |
0,00 |
1.396,84 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12173/2023 |
17/08/2023 |
12 |
123 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
23 |
695 |
0019 |
2079 |
01 |
110 |
00000 |
|
002140/2023 |
PC |
|
00351/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02964/2023 |
15/07/2023 |
8.325,70 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA |
26528446000187 |
SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL FESTIVAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PARA DIVULGACAO DO 1º FESTIVAL DA PRIMAVERA E DAS FLORES A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/10/2023, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA. PC2140/2023,AF:2964/2023 |
8.325,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12174/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
021012/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAUJO |
97678562691 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 908/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19527, ACAO/AUTOS: N.0004908-91.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB021012/2022 |
1.398,08 |
1.398,08 |
1.398,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12175/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002255/2023 |
PC |
|
00260/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70258/2023 |
16/07/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA |
33391322837 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2255/2023,TERMO DE APROVACAO:70258/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12176/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
085628/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PATRICIA SILVA SANTOS |
37246173803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 775/2023, EMITIDO EM 19/07/2023, FILE 13306, ACAO/AUTOS: N.1001775-89.2015.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB85628/2023 |
10.319,43 |
10.319,43 |
10.319,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12177/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002255/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA PC 2255/2023 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12178/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
084996/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO RAMOS DA SILVA |
34763544829 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 15528, ACAO/AUTOS: N.1001142-07-2017.5.02.0467 7a. VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB84996/2023 |
8.532,05 |
8.532,05 |
8.005,09 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12179/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002253/2023 |
PC |
|
00262/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70260/2023 |
16/07/2023 |
3.500,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
UPTV - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
03509591000115 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DO 23o CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2253/2023,TERMO DE APROVACAO:70260/2023 |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12180/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002246/2023 |
PC |
|
00257/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70255/2023 |
16/07/2023 |
5.060,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES |
22656744865 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. PC2246/2023,TERMO DE APROVACAO:70255/2023 |
5.060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12181/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002246/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC 2246/2023 |
1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12182/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002236/2023 |
PC |
|
00263/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70261/2023 |
16/07/2023 |
6.710,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO AURELIO OLIMPIO |
02277347850 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2236/2023,TERMO DE APROVACAO:70261/2023 |
6.710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12183/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002236/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO PC 2236/2023 |
1.342,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12184/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002189/2023 |
PC |
|
00350/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02965/2023 |
15/07/2023 |
9.020,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846 |
32229853000196 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DO PROGRAMA CULTURAL DA CIDADE. PC2189/2023,AF:2965/2023 |
9.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12185/2023 |
17/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 |
463.540,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12186/2023 |
17/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000428/2023 |
PC |
|
00231/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02958/2023 |
15/07/2023 |
16.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA |
30667156000191 |
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 311/2023 PC428/2023A001,AF:2958/2023 PROCESSO DIGITAL: 1621/2023 |
16.500,00 |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12187/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002277/2023 |
PC |
|
00264/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70262/2023 |
16/07/2023 |
3.135,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO |
50416867855 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2277/2023,TERMO DE APROVACAO:70262/2023 |
3.135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12188/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70256/2023 |
16/07/2023 |
1.870,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
HELAINE CRISTINA MENDES LOBO |
18354402827 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. PC2242/2023,TERMO DE APROVACAO:70256/2023 |
1.870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12189/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002277/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023. |
627,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12190/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002242/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO PC 2242/2023 |
374,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12191/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
071897/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
GILVANEI SOARES DE SOUZA |
36559986861 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 17385, ACAO/AUTOS: 1001119-27.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71897/2018. |
11.604,37 |
11.604,37 |
10.872,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12192/2023 |
17/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000407/2023 |
PC |
|
00129/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02848/2023 |
07/07/2023 |
1.615,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 219/2023 PC407/2023A004,AF:2848/2023 PROCESSO DIGITAL: 1182/2023 |
1.615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12193/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
088199/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MARCIA CRISTINA LEITE |
27699015835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 351/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 18929, ACAO/AUTOS: 1001351-11.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB88199/2019 |
9.338,91 |
9.338,91 |
8.729,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12194/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2023 |
PC |
|
00259/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70257/2023 |
16/07/2023 |
1.925,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ROSANGELA APARECIDA TURNO |
19250949871 |
CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO DAJUV. PC2237/2023,TERMO DE APROVACAO:70257/2023 |
1.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12195/2023 |
17/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001709/2023 |
PC |
|
00404/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02924/2023 |
11/07/2023 |
12.636,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML. PC1709/2023,AF:2924/2023 |
12.636,10 |
12.636,10 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12196/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002237/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC 2237/2023 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12197/2023 |
17/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02906/2023 |
10/07/2023 |
756,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 706/2022. PC2806/2022A006,AF:2906/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
756,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12198/2023 |
17/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002188/2023 |
PC |
|
00347/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02919/2023 |
10/07/2023 |
13.732,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC2188/2023,AF:2919/2023 |
13.732,80 |
13.732,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12199/2023 |
17/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002158/2023 |
PC |
|
00346/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02895/2023 |
09/07/2023 |
6.493,87 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANUC LTDA |
44090307000104 |
AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.40/42. PC2158/2023,AF:2895/2023 |
6.493,87 |
6.493,87 |
6.493,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12201/2023 |
17/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
138036/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ROMANO GUERRA |
04173031815 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB138036/2022 |
1.396,84 |
1.396,84 |
1.396,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12202/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000487/2023 |
PC |
|
00013/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00037/2023 |
22/02/2023 |
57.513,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 |
19969354000177 |
CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. PC487/2023 |
10.887,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12204/2023 |
17/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2021 |
PC |
|
00266/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00074/2021 |
26/06/2021 |
3.456.555,84 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD |
23167170000160 |
SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,PARA INCLUSAO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVICOS E BENEFICIOS, PROPOSTA DE CONTRATACAO DE RH(NIVEL MEDIO)PARA OS CRAS,CREAS,CENTRO POP E CRAM NO MUNICIPIO, PC675/2021, CONTRATO: 74/2021 |
285.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12205/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000507/2023 |
PC |
|
00016/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00034/2023 |
22/02/2023 |
51.471,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 |
43861710000119 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC507/2023,CONTRATO: 34/2023 |
9.291,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12206/2023 |
17/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000964/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00102/2023 |
21/06/2023 |
106.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA |
27548553000130 |
REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028. PROCESSO DIGITAL: PC2050/2023 PC964/2023,CONTRATO:102/2023 |
14.792,67 |
14.792,67 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12207/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000496/2023 |
PC |
|
00012/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00032/2023 |
22/02/2023 |
41.439,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 |
36030942000160 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, PC496/2023 |
6.555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12208/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2023 |
PC |
|
00261/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70259/2023 |
16/07/2023 |
7.590,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE |
24872528808 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA,DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2185/2023,TERMO DE APROVACAO:70259/2023 |
7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12209/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002185/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC 002185/2023 |
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12210/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [PRINCIPAL] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
283.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12211/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [JUROS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
146.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12212/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
005628/2008 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
05628/2008 |
06/08/2007 |
12.040.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA [ENCARGOS] PPSB5628/2008,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL:SB39320/2020. |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12213/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
660.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12214/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
371.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12215/2023 |
17/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0023 |
01 |
110 |
00000 |
|
008914/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
08914/2009 |
28/03/2009 |
28.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB39331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 |
142.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12216/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
131503/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA |
65758889849 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 558/588 E COTA DA PGM-3 DE FLS.1142AUTOS N.102717-47.2015.8.26.0564 - |
876.917,56 |
876.917,56 |
876.917,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12217/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
730.917,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12218/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
000481/2021 |
PC |
|
10017/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00026/2022 |
18/02/2022 |
9.218.414,21 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINA SBC |
45455861000100 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICÍPIO. (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E CONAM CONSULTORIA AMBIENTAL |
301.985,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12219/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000502/2023 |
PC |
|
00007/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00035/2023 |
22/02/2023 |
99.351,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 |
34279357000172 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC502/2023,CONTRATO: 35/2023 |
16.872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12220/2023 |
17/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001755/2020 |
PC |
|
10014/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00124/2022 |
23/07/2022 |
9.500.951,70 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO |
46872619000197 |
SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI.TC0426.467-58/2013 CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS |
450.000,00 |
124.983,84 |
124.983,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12221/2023 |
17/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
07 |
100 |
00330 |
|
001033/2021 |
PC |
|
10007/2021 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00069/2022 |
25/04/2022 |
906.598,43 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS |
01115194001962 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, PC1033/2021, CONTRATO: 69/2022, PROCESSO DIGITAL:SB56651/2022 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12222/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002252/2023 |
PC |
|
00265/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70263/2023 |
17/07/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALICIO FERREIRA DO PRADO |
99471213800 |
CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE LUTERIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2252/2023,TERMO DE APROVACAO:70263/2023 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12223/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002252/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALICIO FERREIRA DO PRADO. PC 2252/2023. |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12224/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
000830/2022 |
PC |
|
10022/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00057/2023 |
15/04/2023 |
29.230.833,96 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO GESTOR LMC |
49747444000184 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA)PC830/2022,CONTRATO: 57/2023. |
1.020.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12225/2023 |
17/08/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
02 |
300 |
00002 |
|
001751/2023 |
PC |
|
00386/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02928/2023 |
11/07/2023 |
38.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). PC1751/2023,AF:2928/2023 |
1.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12226/2023 |
17/08/2023 |
09 |
093 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0013 |
1046 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001751/2023 |
PC |
|
00386/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02928/2023 |
11/07/2023 |
38.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023 |
16.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12227/2023 |
17/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
42 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
001751/2023 |
PC |
|
00386/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02928/2023 |
11/07/2023 |
38.540,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISICAO DE BANCO GIRATORIO (TIPO MOCHO). RESOLUÇAO CMS N.26 DE 11/10/2022. PC1751/2023,AF:2928/2023 |
20.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12228/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000486/2023 |
PC |
|
00011/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00031/2023 |
22/02/2023 |
28.785,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 |
27021160000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC486/2023,CONTRATO: 31/2023 |
5.301,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12232/2023 |
17/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000508/2023 |
PC |
|
00008/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00033/2023 |
22/02/2023 |
31.692,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA |
17555033000109 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC508/2023,CONTRATO: 33/2023 |
5.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12233/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
714.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12234/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
1.428.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12235/2023 |
17/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00295 |
|
001621/2020 |
PC |
|
10014/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00019/2021 |
26/03/2021 |
52.442.424,61 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA |
41608298000102 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, (COMPOSTO PELAS EMPRESAS: WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA E CONSTRUVAPCONSTRUCOES E COMERCIO LTDA). |
3.066.900,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12236/2023 |
18/08/2023 |
11 |
114 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1063 |
07 |
100 |
00330 |
|
001819/2021 |
PC |
|
10004/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00133/2022 |
19/08/2022 |
5.498.999,56 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
VR DEMOLIDORA LTDA |
01508422000135 |
SERVICOS DE DEMOLICAO,BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS,MATERIAIS E PERTENCES EM ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL: SB2151/2022 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12237/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000488/2023 |
PC |
|
00010/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00030/2023 |
22/02/2023 |
43.149,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 |
47029796000179 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSAO/CAMERATA DE PERCUSSAO JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC488/2023,CONTRATO: 30/2023 |
8.208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12238/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000505/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00036/2023 |
22/02/2023 |
38.703,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 |
40163994000181 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC505/2023,CONTRATO: 36/2023 |
7.353,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12239/2023 |
18/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
01 |
110 |
00000 |
|
074504/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO |
47865597000109 |
TRANSFERENCIA PARA ARCAR COM O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS, COM VISTAS A VIABILIZAR A PRODUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO I, II E III, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL -MODALIDADE CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO, EM |
7.201.159,90 |
7.201.159,90 |
7.201.159,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12240/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002278/2023 |
PC |
|
00357/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03002/2023 |
17/07/2023 |
11.907,50 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES |
11478376864 |
CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MACRAMÊ, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISÕES DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.PC2278/2023,AF:3002/2023 |
11.907,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12241/2023 |
18/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001359/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02971/2023 |
16/07/2023 |
72,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI |
38120208000117 |
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 552/2022 PC1359/2022A004,AF:2971/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022 |
72,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12242/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002278/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. PC 2278/2023 |
2.381,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12243/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002257/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02994/2023 |
17/07/2023 |
13.700,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
03758332000128 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO (DECORAÇÃO) DO 23 CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE. PC2257/2023,AF:2994/2023 |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12244/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002505/2021 |
PC |
|
00141/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00056/2022 |
24/04/2022 |
1.268.323,56 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA LTDA |
04874748000174 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA. PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, |
40.533,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12245/2023 |
18/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
001098/2020 |
PC |
|
10001/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00122/2021 |
12/10/2021 |
16.495.865,24 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO EPH |
44044086000120 |
ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC.URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR.E APROV.DOS PROJ.JUNTO AOS OR_ GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES |
3.258.044,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12246/2023 |
18/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12247/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000526/2021 |
PC |
|
00391/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00093/2021 |
09/08/2021 |
644.194,66 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA |
04227596000118 |
FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. PC526/2021, CONTRATO: 93/2021 |
20.235,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12248/2023 |
18/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001537/2017 |
PC |
|
00384/2017 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2018 |
20/03/2018 |
12.420.142,21 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM |
10965693000100 |
LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017,CONTRATO:44/2018 |
345.519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12249/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002250/2023 |
PC |
|
00354/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02993/2023 |
17/07/2023 |
12.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO TIBERIO |
10875203000185 |
APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA OVIEDO, NO PROJETO MISS TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADA NO DIA 23/08/2023,NA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2250/2023,AF:2993/2023 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12250/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
002145/2023 |
PC |
|
00348/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02923/2023 |
11/07/2023 |
2.100,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIEN |
62655428000120 |
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA A 02(DOIS) FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTAO DO SUS (SS-5): EDVANIO DUARTE DA SILVA MATRICULA 44.358-6 E LORENI RODRIGUES - MATRICULA 46.774-8, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 21º AUDHOSP-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR ENO 7º AUDHASS-CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12251/2023 |
18/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.981.586,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR)PC2375/2019,CONTRATO:28/2020, |
530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12252/2023 |
18/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2019 |
PC |
|
00026/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00028/2020 |
13/01/2020 |
82.981.586,50 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO JP CASA |
36127204000135 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PC DIGITAL:405/2020 |
5.112.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12253/2023 |
18/08/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
15 |
451 |
0008 |
2030 |
01 |
110 |
00000 |
|
000368/2022 |
PC |
|
10010/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00226/2022 |
15/11/2022 |
11.373.498,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA |
11380698000134 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. PC368/2022, CONTRATO: 226/2022 |
4.285.000,00 |
249.872,18 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12254/2023 |
18/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000728/2021 |
PC |
|
00016/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00090/2021 |
17/08/2021 |
1.063.616,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
SISGRAPH LTDA |
54512587000147 |
SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DA SOLUCAO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇAO PGM.5 355/2023 EM FLS.591/593, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.605/606. PC728/2021.CONTRATO:90/2021 |
66.476,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12255/2023 |
18/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
296.338,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12256/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002254/2019 |
PC |
|
00023/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00005/2020 |
14/12/2019 |
621.469,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA |
58162611000116 |
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, AO GCM PC2254/2019,CONTRATO:5/2020 |
42.080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12257/2023 |
18/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002130/2022 |
PC |
|
10020/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00049/2023 |
03/03/2023 |
19.926.199,24 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA |
62802012000197 |
EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF,PC2130/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1094/2023 |
3.182.503,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12258/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002150/2020 |
PC |
|
10007/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2021 |
17/08/2021 |
36.462.632,94 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO: 96/2021. PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12259/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
002876/2019 |
PC |
|
00143/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00061/2020 |
04/04/2020 |
464.304,40 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
14619703000107 |
FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2876/2019,CONTRATO:61/2020. |
39.417,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12260/2023 |
18/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PC 1590/2019.CONTRATO 114/2019, |
114.388,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12261/2023 |
18/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
001590/2019 |
PC |
|
00012/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00114/2019 |
29/09/2019 |
3.113.691,96 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RUTH CARDOSO (CENFORPE) E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, COM |
125.945,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12262/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002319/2023 |
PC |
|
00270/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70268/2023 |
18/07/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE MIGUEL DA COSTA |
37213530801 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2319/2023,TERMO DE APROVACAO:70268/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12263/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002319/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA. PC 2319/2023. |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12264/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002785/2019 |
PC |
|
00001/2020 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00041/2020 |
03/02/2020 |
923.894,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020 PROCESSO DIGITAL:PC589/2020. |
64.806,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12265/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002279/2023 |
PC |
|
00266/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70264/2023 |
18/07/2023 |
5.885,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FABIO LUIS VENTURINI |
35160025812 |
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2279/2023,TERMO DE APROVACAO:70264/2023 |
5.885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12266/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002279/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 2279/2023 |
1.177,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12267/2023 |
18/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
01 |
310 |
00000 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
14.441,20 |
3.131,18 |
3.131,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12268/2023 |
18/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
001038/2021 |
PC |
|
00482/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00124/2021 |
01/11/2021 |
2.869.448,29 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIB DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO. PC1038/2021,CONTRATO:124/2021 |
177.127,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12269/2023 |
18/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
05 |
301 |
00001 |
|
003847/1990 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS |
46523239000147 |
GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 |
31.666,67 |
351,83 |
351,83 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12271/2023 |
18/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
021547/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS |
46523239000147 |
CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.338 - FAE, PPSB21547/2023 |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12274/2023 |
18/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03036/2023 |
17/07/2023 |
21.991,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
26624602000103 |
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 705/2022 PC2806/2022A003,AF:3036/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 |
21.991,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12275/2023 |
18/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00270 |
|
001956/2022 |
PC |
|
10002/2023 |
CONVITE |
CONTRATO |
00064/2023 |
02/04/2023 |
286.404,48 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S |
02258621000103 |
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, PC1956/2022,CONTRATO: 64/2023 PROCESSO DIGITAL: PC1331/2023 |
42.960,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12276/2023 |
18/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2081 |
01 |
110 |
00000 |
|
000010/2023 |
PC |
|
00014/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03031/2023 |
17/07/2023 |
34.500,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA |
01873927000107 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 194/2023 PC10/2023A001,AF:3031/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 |
34.500,00 |
34.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12277/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02966/2023 |
15/07/2023 |
159.280,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 321/23 PC1202/2023A003,AF:2966/2023 PROCESSO DIGITAL: 1681/2023 |
159.280,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12278/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
01 |
310 |
00000 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
331.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12279/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
50 |
39 |
51 |
10 |
302 |
0013 |
2054 |
05 |
302 |
00001 |
|
078126/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2019SS |
01/10/2019 |
37.618.379,81 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO |
47708771000100 |
CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, |
677.005,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12280/2023 |
18/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002303/2023 |
PC |
|
00362/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03056/2023 |
18/07/2023 |
9.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2303/2023,AF:3056/2023 |
9.300,00 |
9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12281/2023 |
18/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002311/2023 |
PC |
|
00360/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03055/2023 |
18/07/2023 |
1.390,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ELETRICO PARA A PROGRAMAÇÃO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2311/2023,AF:3055/2023 |
1.390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12282/2023 |
18/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
12 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002314/2023 |
PC |
|
00359/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03054/2023 |
18/07/2023 |
7.950,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
C. G. DA ROCHA PRODUCOES |
15692930000120 |
LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO. PC2314/2023,AF:3054/2023 |
7.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12283/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002313/2023 |
PC |
|
00269/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70267/2023 |
18/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DENISE DE PAULA DAVID |
22592102876 |
APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NA CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2313/2023,TERMO DE APROVACAO:70267/2023 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12284/2023 |
18/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002632/2022 |
PC |
|
00160/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02940/2023 |
14/07/2023 |
6.930,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. |
04192876000138 |
AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 263/2023 PC2632/2022A001,AF:2940/2023 PROCESSO DIGITAL: 1381/2023 |
6.930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12285/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002313/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DENISE DE PAULA DAVID. PC 2313/2023 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12286/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002317/2023 |
PC |
|
00268/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70266/2023 |
18/07/2023 |
400,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MAURO OLIVEIRA SANTOS |
32509389807 |
APRESENTACAO DE DANCA,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2317/2023,TERMO DE APROVACAO:70266/2023 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12288/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002317/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS PC 2317/2023 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12290/2023 |
18/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
15.444,00 |
2.299,71 |
2.299,71 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12291/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.529.714,76 |
1.529.714,76 |
1.529.714,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12292/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.446,56 |
7.446,56 |
7.446,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12293/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
19.926,20 |
19.926,20 |
19.926,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12294/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
124.016,52 |
124.016,52 |
124.016,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12295/2023 |
18/08/2023 |
05 |
051 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
04 |
123 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.914,53 |
13.914,53 |
13.914,53 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12296/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
291.113,06 |
291.113,06 |
291.113,06 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12297/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.822,74 |
3.822,74 |
3.822,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12298/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.037,45 |
5.037,45 |
5.037,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12299/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
70.952,17 |
70.952,17 |
70.952,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12300/2023 |
18/08/2023 |
07 |
072 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
81.289,99 |
81.289,99 |
81.289,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12301/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.670,00 |
1.669,51 |
1.669,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12302/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.771,00 |
1.770,92 |
1.770,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12303/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.899,00 |
5.898,72 |
5.898,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12304/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
882.346,00 |
882.345,35 |
882.345,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12305/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.028.147,00 |
8.978.146,66 |
8.978.146,66 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12306/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.187,00 |
1.186,03 |
1.186,03 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12307/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.191,00 |
1.190,22 |
1.190,22 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12308/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
188.230,00 |
187.974,65 |
187.974,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12309/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
01 |
210 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.323.394,00 |
1.322.373,51 |
1.322.373,51 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12310/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.023,00 |
1.022,47 |
1.022,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12311/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
114.560,00 |
114.518,69 |
114.518,69 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12312/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.318.285,00 |
1.268.284,99 |
1.268.284,99 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12313/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
747,00 |
746,15 |
746,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12314/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
65.244,00 |
65.243,26 |
65.243,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12315/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
778.115,00 |
728.114,02 |
728.114,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12316/2023 |
18/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
16 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
77.040,00 |
395,70 |
395,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12317/2023 |
18/08/2023 |
12 |
120 |
3 |
1 |
90 |
11 |
75 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
38.771,00 |
448,84 |
448,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12318/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.059.232,47 |
3.059.232,47 |
3.059.232,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12319/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.590,54 |
3.590,54 |
3.590,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12320/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
7.894,31 |
7.894,31 |
7.894,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12321/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
31 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
82.849,79 |
82.849,79 |
82.849,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12322/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
292.788,54 |
292.788,54 |
292.788,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12323/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
77 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.984,76 |
5.984,76 |
5.984,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12324/2023 |
18/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
06 |
181 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
41.607,31 |
41.607,31 |
41.607,31 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12325/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
586.779,00 |
586.779,00 |
586.779,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12326/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
05 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.343,24 |
22.343,24 |
22.343,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12327/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
20.424,41 |
20.424,41 |
20.424,41 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12328/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
130.458,76 |
130.458,76 |
130.458,76 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12329/2023 |
18/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
03 |
092 |
0024 |
2152 |
01 |
112 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
71.109,08 |
71.109,08 |
71.109,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12330/2023 |
18/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000233/2023 |
PC |
|
00092/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02941/2023 |
14/07/2023 |
9.250,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 225/2023 PC233/2023A001,AF:2941/2023 PROCESSO DIGITAL: 1213/2023 |
9.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12331/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002318/2023 |
PC |
|
00267/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70265/2023 |
18/07/2023 |
4.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ALVARO JOSE XAVIER |
03547968879 |
APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2318/2023,TERMO DE APROVACAO:70265/2023 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12332/2023 |
18/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002318/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO JOSE XAVIER. PC 2318/2023 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12333/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
008319/2016 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PROCESSO DIGITAL PPSB64427/2023 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12334/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02962/2023 |
15/07/2023 |
93.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
63.089,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12335/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
003150/2022 |
PC |
|
00004/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02962/2023 |
15/07/2023 |
93.080,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 65/2023 PC3150/2022A001,AF:2962/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 |
29.990,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12336/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002858/2022 |
PC |
|
00635/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02959/2023 |
15/07/2023 |
8.199,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
03634617000157 |
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 713/2022 PC2858/2022A002,AF:2959/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 |
8.199,20 |
8.199,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12337/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02961/2023 |
15/07/2023 |
2.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
03652030000170 |
AQUISIÇÃO DE PEMETRINA 1%, LOÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 679/2022 PC2500/2022A001,AF:2961/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022 |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12338/2023 |
18/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12339/2023 |
18/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
213 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12340/2023 |
18/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2035 |
01 |
220 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO. ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12341/2023 |
18/08/2023 |
08 |
080 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2035 |
01 |
212 |
00000 |
|
036225/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ERICK WILSON ROMERO |
35523597880 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICACAO, ESTACIONAMENTO E SERVICOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUACOES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SECOES/ SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12342/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001816/2023 |
PC |
|
00178/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02944/2023 |
14/07/2023 |
612,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
21297758000103 |
AQUISICAO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2944/2023 |
612,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12343/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001816/2023 |
PC |
|
00178/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02945/2023 |
14/07/2023 |
3.832,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI |
30461442000104 |
AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. PC1816/2023,AF:2945/2023 |
3.832,50 |
3.832,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12344/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001816/2023 |
PC |
|
00178/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02943/2023 |
14/07/2023 |
2.023,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISICAO DE ISOXSUPRINA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. PC1816/2023,AF:2943/2023 |
2.023,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12345/2023 |
18/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002315/2023 |
PC |
|
00365/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03057/2023 |
18/07/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VICENTE INDIVERI 89879902815 |
22504889000187 |
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANADAS DE EVENTOS - DOMINGOS NA CHACARA SILVESTRE. PC2315/2023,AF:3057/2023 |
7.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12346/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02939/2023 |
14/07/2023 |
11.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:472/2022. PC1778/2022A003,AF:2939/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 |
11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12347/2023 |
18/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
01 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002212/2023 |
PC |
|
00352/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02954/2023 |
15/07/2023 |
7.200,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS |
34563782000199 |
PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSEFIN-SP. PC2212/2023,AF:2954/2023 |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12353/2023 |
18/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA (SECRETARIA DA SAUDE). PC1937/2021, CONTRATO:035/2022. |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12354/2023 |
18/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022. |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12355/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12356/2023 |
18/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. (SECRETARIA DA SAUDE) PC1937/2021.CONTRATO:035/2022 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12357/2023 |
18/08/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- ATA DE REUNIAO N.33 CMIP, 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151.PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/ |
16.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12358/2023 |
18/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
12 |
363 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
59.914,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12359/2023 |
18/08/2023 |
09 |
090 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
193.486,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12360/2023 |
18/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
122 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
1.060.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12361/2023 |
18/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12362/2023 |
18/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
530.092,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12363/2023 |
18/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
228.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12364/2023 |
18/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
48.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12365/2023 |
18/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
166.685,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12366/2023 |
18/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
04 |
331 |
0024 |
2150 |
01 |
110 |
00000 |
|
002120/2021 |
PC |
|
00545/2021 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00006/2021IM |
02/07/2021 |
767.103.681,57 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A |
44649812034466 |
SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA AO FUNCIONALISMO ATIVO E INATIVO-PARTE PATRONAL PREFEITURA, CAMARA E SUAS AUTARQUIAS- 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. PARECER GPGM EM FLS. 9141/9143.TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 9151. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM,TD COJUL:99991/2023. |
24.892.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12367/2023 |
21/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001153/2022 |
PC |
|
00349/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03033/2023 |
17/07/2023 |
7.697,10 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA |
13545473000116 |
AQUISICAO DE PNEUS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:476/2022. PC1153/2022A001,AF:3033/2023 PROCESSO DIGITAL: 2442/2022 |
7.697,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12368/2023 |
21/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00126/2023 |
14/08/2023 |
72.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 |
5.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12369/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00126/2023 |
14/08/2023 |
72.150,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
POSITIVO TECNOLOGIA S/A |
81243735001977 |
AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.20/21, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A018,TD.COJUL:296/2023 PROCESSO DIGITAL: PC2156/2023 |
66.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12370/2023 |
21/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAOSUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12371/2023 |
21/08/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
000046/2019 |
PC |
|
10003/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00067/2019 |
02/07/2019 |
9.901.616,03 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
AGUAMAR TRANSPORTES LTDA. |
01067342000191 |
SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPES. |
498.767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12372/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02915/2023 |
10/07/2023 |
1.700,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA |
60431715000120 |
AQUISICAO DE BALANÇA PLATAFORMA 500 KG. PC1595/2023,AF:2915/2023 |
1.700,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12373/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02916/2023 |
10/07/2023 |
1.380,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
AQUISICAO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG PC1595/2023,AF:2916/2023 |
1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12374/2023 |
21/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
22 |
01 |
28 |
844 |
0000 |
0031 |
01 |
110 |
00000 |
|
071441/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
71441/2020 |
03/08/2020 |
381.080.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO |
05843088000127 |
DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295, ( COMPLEMENTAR) [ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12375/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
003339/2022 |
PC |
|
00039/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02835/2023 |
07/07/2023 |
39.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA 5MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110/2023, PC3339/2022A005,AF:2835/2023 PROCESSO DIGITAL: 754/2023 |
39.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12376/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02917/2023 |
10/07/2023 |
3.940,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA |
13533610000100 |
AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 3KG. PC1595/2023,AF:2917/2023 |
3.940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12377/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
04 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
001595/2023 |
PC |
|
00341/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02918/2023 |
10/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
39344423000164 |
AQUISICAO DE BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL,COM CAPACIDADE 180KG. PC1595/2023,AF:2918/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12378/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
39 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002297/2022 |
PC |
|
00638/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00021/2023 |
01/02/2023 |
277.756,65 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
57441008000100 |
FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS VEICULOS DO DESTACAMENTO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) PC2297/2022.CONTRATO: 21/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12379/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001194/2022 |
PC |
|
00418/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02946/2023 |
14/07/2023 |
6.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. |
03612312000144 |
AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN) E FORMULA INFANTIL EM PO (NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:438/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:2946/2023PROCESSO DIGITAL: 2330/2022 |
6.340,00 |
6.340,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12380/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02963/2023 |
15/07/2023 |
17.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
BLAU FARMACEUTICA S.A. |
58430828000160 |
AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO- AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:470/2022. PC1778/2022A001,AF:2963/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022 |
17.200,00 |
17.200,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12381/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001918/2022 |
PC |
|
00465/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02938/2023 |
14/07/2023 |
39.386,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:519/2022. PC1918/2022A001,AF:2938/2023 PROCESSO DIGITAL: 2648/2022 |
39.386,00 |
39.386,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12382/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002299/2022 |
PC |
|
00519/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02936/2023 |
14/07/2023 |
26.010,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
60665981000975 |
AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:584/2022. PC2299/2022A001,AF:2936/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 |
26.010,00 |
26.010,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12383/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002291/2023 |
PC |
|
00271/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70269/2023 |
18/07/2023 |
4.235,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA |
49464289000199 |
REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2291/2023,TERMO DE APROVACAO:70269/2023 |
4.235,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12384/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12385/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
181 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL, PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12386/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12387/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
58 |
06 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001937/2021 |
PC |
|
00054/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00035/2022 |
15/05/2022 |
4.637.390,40 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TELEFONICA BRASIL S.A |
02558157000162 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO: 35/2022 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12388/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002272/2023 |
PC |
|
00363/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03066/2023 |
21/07/2023 |
14.410,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 |
46012071000105 |
REALIZACAO DE OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC2272/2023,AF:3066/2023 |
14.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12389/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03029/2023 |
17/07/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
2.465,00 |
2.465,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12390/2023 |
21/08/2023 |
03 |
031 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0003 |
2003 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE GOVERNO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
99.676,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12391/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03029/2023 |
17/07/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12392/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001976/2022 |
PC |
|
00463/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03029/2023 |
17/07/2023 |
4.250,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 649/2022. PC1976/2022A004,AF:3029/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022 |
935,00 |
935,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12393/2023 |
21/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
73.255,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12394/2023 |
21/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
101.681,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12395/2023 |
21/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
41.266,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12396/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000060/2023 |
PC |
|
00045/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02867/2023 |
08/07/2023 |
4.815,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000491 |
AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:134/2023. PC60/2023A001,AF:2867/2023 PROCESSO DIGITAL: 999/2023 |
4.815,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12397/2023 |
21/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
308.658,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12398/2023 |
21/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
26.712,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12399/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000153/2023 |
PC |
|
00068/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02823/2023 |
04/07/2023 |
26.085,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:197/2023 PC153/2023A003,AF:2823/2023 PROCESSO DIGITAL: 1166/2023 |
26.085,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12400/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02984/2023 |
16/07/2023 |
4.332,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML, EMBALAGEM COM 01 OU 03 CANETAS DESCARTAVEIS PREENCHIDAS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 190/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC354/2023A001,AF:2984/2023 PROCESSO DIGITAL: 1010/2023 |
4.332,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12401/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000317/2023 |
PC |
|
00093/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02956/2023 |
15/07/2023 |
13.642,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |
11260846000187 |
AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 227/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC317/2023A001,AF:2956/2023PROCESSO DIGITAL: 1069/2023 |
13.642,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12402/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
000825/2023 |
PC |
|
00229/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02874/2023 |
09/07/2023 |
11.623,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
17159229000176 |
AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2023. PC825/2023A003,AF:2874/2023 PROCESSO DIGITAL: 1531/2023 |
11.623,20 |
11.623,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12403/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003286/2022 |
PC |
|
00041/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02952/2023 |
15/07/2023 |
133.353,78 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
47869078000453 |
AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 231/2023. PC3286/2022A001,AF:2952/2023 PROCESSO DIGITAL: 1134/2023 |
133.353,78 |
133.353,78 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12404/2023 |
21/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001359/2022 |
PC |
|
00396/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02977/2023 |
16/07/2023 |
498,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
H K COMERCIAL LTDA |
37248348000102 |
AQUISICAO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO PRE-MOLDADO DE SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 550/2022. PC1359/2022A002,AF:2977/2023 PROCESSO DIGITAL: 2990/2022 |
498,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12405/2023 |
21/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001355/2022 |
PC |
|
00358/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02976/2023 |
16/07/2023 |
1.888,41 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DOMMINIUM BUSINESS LTDA |
32576437000164 |
AQUISICAO DE BOTA DE PVC, CANO LONGO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 430/2022. PC1355/2022A001,AF:2976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022 |
1.888,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12407/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
365 |
0010 |
2272 |
01 |
213 |
00000 |
|
000939/2023 |
PC |
|
00226/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02967/2023 |
16/07/2023 |
1.504.935,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA |
61192522001018 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:403/2023. PC939/2023A001,AF:2967/2023 PROCESSO DIGITAL: 2116/2023 |
1.504.935,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12408/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03009/2023 |
17/07/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
8.468,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12409/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03009/2023 |
17/07/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
2.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12410/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
003261/2022 |
PC |
|
00692/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03009/2023 |
17/07/2023 |
14.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA |
01664908000162 |
AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:84/2023 PC3261/2022A001,AF:3009/2023 PROCESSO DIGITAL: 578/2023 |
3.212,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12411/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000509/2023 |
PC |
|
00121/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00984/2023 |
20/02/2023 |
17.556,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA |
49550253000128 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 |
7.068,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12412/2023 |
21/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
14 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
047600/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
LUCIANA DE SOUZA PIRES |
31386266884 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL PARA DEBATER A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - REURB DE 23/08/2023 A 26/08/2023, EM JOAO PESSOA-PB. |
3.604,28 |
3.604,28 |
3.604,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12413/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2021 |
PC |
|
00139/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00049/2022 |
11/04/2022 |
15.499.412,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA |
20002779000191 |
FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022 |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12414/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000512/2023 |
PC |
|
00130/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
01094/2023 |
01/03/2023 |
17.328,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ARIA AI YAMANAKA 42920780840 |
21844669000130 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 |
6.925,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12415/2023 |
21/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000675/2023 |
PC |
|
00118/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00973/2023 |
20/02/2023 |
12.483,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA |
49773046000132 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 |
4.873,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12416/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
446.195,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12417/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
3.300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12418/2023 |
21/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO - CORPO DE BOMBEIROS. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
8.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12419/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
1018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
12.594.610,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12420/2023 |
21/08/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12421/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03014/2023 |
17/07/2023 |
13.782,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
7.993,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12422/2023 |
21/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
110 |
00000 |
|
000974/2022 |
PC |
|
10017/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00138/2022 |
13/08/2022 |
244.433.885,56 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
CONSORCIO SBC LUZ |
47944840000176 |
EXECUCAO DE RETROFIT EM TECNOLOGIA LED,AMPLIACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBESTACOES E CABINES PRIMARIAS DE ENERGIA ELETRICA,COMPOSTAS POR EQUIP.DE MEDIA E BAIXA TENSAO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINEIS DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12423/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03014/2023 |
17/07/2023 |
13.782,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
2.756,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12424/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002912/2022 |
PC |
|
00633/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03014/2023 |
17/07/2023 |
13.782,50 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
KING PLAST EMBALAGENS LTDA |
38007305000106 |
AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:3014/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 |
3.032,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12425/2023 |
21/08/2023 |
15 |
151 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
06 |
181 |
0023 |
2101 |
01 |
110 |
00000 |
|
002229/2020 |
PC |
|
00563/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00013/2021 |
25/01/2021 |
1.303.541,30 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI |
37510354000196 |
FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12426/2023 |
21/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12427/2023 |
21/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001282/2018 |
PC |
|
10023/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2019 |
16/03/2019 |
109.016.566,79 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVICOS DE COLETA SELETIVA EM ECOPONTOS E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTARIA E COLETA SELETIVA PORTA A PORTA, MANUTENCAO E OPERACAO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERACAO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESIDUOS RECICLAVEIS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018,CONTRATO:29/2019, |
6.603.106,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12428/2023 |
21/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001284/2018 |
PC |
|
10024/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00031/2019 |
16/03/2019 |
73.136.078,08 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS-RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. 3o.PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO PC1284/2018,CONTRATO:31/2019, PROCESSO DIGITAL: PC881/2019 |
3.767.992,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12429/2023 |
21/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002514/2022 |
PC |
|
00558/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02973/2023 |
16/07/2023 |
19.240,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
36630690000100 |
AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II E, F OU Z. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 599/2022. PC2514/2022A001,AF:2973/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 |
19.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12430/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02983/2023 |
16/07/2023 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
63.515,80 |
63.515,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12431/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
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3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
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00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02983/2023 |
16/07/2023 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
21.902,00 |
21.902,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12432/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
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3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02983/2023 |
16/07/2023 |
109.510,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:332/2023. PC836/2023A002,AF:2983/2023 PROCESSO DIGITAL: 1562/2023 |
24.092,20 |
24.092,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12433/2023 |
21/08/2023 |
09 |
091 |
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3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12434/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001261/2023 |
PC |
|
00303/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02878/2023 |
09/07/2023 |
35.997,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA |
12047164000153 |
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 375/2023 PC1261/2023A001,AF:2878/2023 PROCESSO DIGITAL: 1949/2023 |
35.997,99 |
35.997,99 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12435/2023 |
21/08/2023 |
09 |
092 |
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3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12436/2023 |
21/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12439/2023 |
21/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12440/2023 |
21/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) PC715/2021,CONTRATO:88/2021PROCESSO DIGITAL: PC1973/2021 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12441/2023 |
21/08/2023 |
09 |
096 |
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3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
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0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO,(LOTE1). PROCESSO DIGITAL: 1973/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12442/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03001/2023 |
17/07/2023 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
2.053,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12443/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03001/2023 |
17/07/2023 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
708,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12444/2023 |
21/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001384/2023 |
PC |
|
00302/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03001/2023 |
17/07/2023 |
3.540,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. |
43584951000168 |
AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 393/2023 PC1384/2023A001,AF:3001/2023 PROCESSO DIGITAL: 2016/2023 |
778,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12445/2023 |
22/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
001285/2018 |
PC |
|
10030/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00032/2019 |
16/03/2019 |
1.044.933.758,23 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL |
33507785000142 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019, PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019 |
47.420.708,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12446/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000489/2023 |
PC |
|
00020/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00040/2023 |
22/02/2023 |
41.952,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR |
48959735000173 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. PC489/2023 |
9.006,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12447/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000492/2023 |
PC |
|
00017/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00039/2023 |
24/02/2023 |
37.506,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 |
24212503000199 |
CONTRATAÇÃO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. PC492/2023 |
5.928,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12448/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00147/2022 |
15/08/2022 |
57.456,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FT LADISLAU LTDA |
45687917000144 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 |
15.618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12449/2023 |
22/08/2023 |
11 |
115 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
16 |
512 |
0018 |
2074 |
03 |
100 |
00257 |
FMSAI |
003072/2022 |
PC |
|
10007/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00083/2023 |
30/05/2023 |
1.788.031,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
DR3 ENGENHARIA LTDA |
31106680000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE INTERVENCOES NECESSARIAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS, NAS DEPENDENCIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, VISANDO ATENDER OS CONTRATOS DE TARIFACAO PARA ENTIDADES PUBLICAS NO AMBITO DO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA (PURA), CELEBRADOENTRE O MUNICIPIO E A SABESP. |
286.361,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12450/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000940/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03006/2023 |
17/07/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023. PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 |
751,10 |
751,10 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12451/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000940/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03006/2023 |
17/07/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 |
259,00 |
259,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12452/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000940/2023 |
PC |
|
00245/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03006/2023 |
17/07/2023 |
1.295,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 388/2023 PC940/2023A001,AF:3006/2023 PROCESSO DIGITAL: 2010/2023 |
284,90 |
284,90 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12453/2023 |
22/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
90 |
04 |
122 |
0031 |
2285 |
01 |
110 |
00000 |
|
003124/2022 |
PC |
|
00034/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00029/2023 |
03/03/2023 |
1.900.000,20 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE |
62577929011412 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. PC3124/2022,CONTRATO: 29/2023 |
73.333,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12454/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000490/2023 |
PC |
|
00018/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00043/2023 |
22/02/2023 |
42.693,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
47.029.980 WELLINGTON BISPO DOS SANTOS TEOFA |
47029980000119 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM TEORIA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC490/2023, CONTRATO: 43/2023 |
7.695,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12455/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000491/2023 |
PC |
|
00021/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00045/2023 |
22/02/2023 |
78.240,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA |
48615573000156 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC491/2023, CONTRATO: 45/2023 |
14.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12456/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000506/2023 |
PC |
|
00022/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00041/2023 |
22/02/2023 |
41.382,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 |
33109218000138 |
PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, CONFORME EDITAL GSC 05/2022, PC506/2023, CONTRATO: 41/2023 |
7.467,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12457/2023 |
22/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2019 |
PC |
|
00010/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00089/2019 |
12/08/2019 |
322.281,35 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
61413134000129 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. 4ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 255/2023 EM FLS. 720 A 721, TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO EMFLS. 730. |
23.008,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12458/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000683/2023 |
PC |
|
00119/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
00972/2023 |
20/02/2023 |
14.136,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA |
49699643000164 |
EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023 |
5.301,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12459/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00146/2022 |
15/08/2022 |
41.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 |
41865289000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 |
11.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12460/2023 |
22/08/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
540.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12461/2023 |
22/08/2023 |
07 |
075 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
451 |
0008 |
2029 |
01 |
110 |
00000 |
|
001915/2021 |
PC |
|
10034/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00004/2022 |
13/12/2021 |
28.899.833,06 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09185931000186 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, PC1915/2021,CONTRATO: 4/2022 |
1.887.187,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12462/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03003/2023 |
17/07/2023 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023 PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
17.980,00 |
11.938,72 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12463/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03003/2023 |
17/07/2023 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.200,00 |
4.116,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12464/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000554/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03003/2023 |
17/07/2023 |
31.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
19214320000172 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 287/2023. PC554/2023A002,AF:3003/2023 PROCESSO DIGITAL: 1484/2023 |
6.820,00 |
4.528,48 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12465/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03013/2023 |
17/07/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
6.699,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12466/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03013/2023 |
17/07/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022. PC1570/2022A002,AF:3013/2023PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12467/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001570/2022 |
PC |
|
00382/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03013/2023 |
17/07/2023 |
11.550,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER |
26958241000131 |
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2022 PC1570/2022A002,AF:3013/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 |
2.541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12468/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
99 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.103,00 |
1.103,00 |
1.103,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12469/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
4.473,00 |
4.473,00 |
4.473,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12470/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
37 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12471/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
74.309,00 |
74.309,00 |
74.309,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12472/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
366 |
0024 |
2179 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
51.929,00 |
51.929,00 |
51.929,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12473/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000749/2023 |
PC |
|
00192/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03007/2023 |
17/07/2023 |
64.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALFALAGOS LTDA |
05194502000467 |
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 280/2023 PC749/2023A001,AF:3007/2023 PROCESSO DIGITAL: 1405/2023 |
64.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12474/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
07 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.830,00 |
9.830,00 |
9.830,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12475/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
01 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
01 |
240 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
65.612,00 |
65.612,00 |
65.612,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12476/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
32 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
1.583,00 |
782,12 |
782,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12477/2023 |
22/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
16 |
44 |
12 |
361 |
0024 |
2152 |
01 |
220 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
2.755,00 |
1.754,29 |
1.754,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12478/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03008/2023 |
17/07/2023 |
26.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
15.230,80 |
15.230,80 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12479/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03008/2023 |
17/07/2023 |
26.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
5.252,00 |
5.252,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12480/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000504/2023 |
PC |
|
00009/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00042/2023 |
24/02/2023 |
40.983,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TANIA REGINA TONUS 09098179878 |
29927933000100 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. PC504/2023 |
7.467,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12481/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000474/2023 |
PC |
|
00142/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03008/2023 |
17/07/2023 |
26.260,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 266/2023 PC474/2023A001,AF:3008/2023 PROCESSO DIGITAL: 1316/2023 |
5.777,20 |
5.777,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12482/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00144/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS |
15282612000191 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
17.784,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12483/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00148/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 |
14300038000194 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P018.CONTRATO 148/2022. PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 |
14.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12484/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
32 |
04 |
12 |
361 |
0010 |
2271 |
01 |
220 |
00000 |
|
000936/2023 |
PC |
|
00223/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02985/2023 |
16/07/2023 |
769.600,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA |
61192522001018 |
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:338/2023 PC936/2023A001,AF:2985/2023 PROCESSO DIGITAL: 1747/2023 |
769.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12485/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00143/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 |
35051034000190 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 |
14.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12486/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001354/2022 |
PC |
|
00381/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02975/2023 |
16/07/2023 |
4.317,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA |
10531345000125 |
AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO - EPI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 431/2022 PC1354/2022A001,AF:2975/2023 PROCESSO DIGITAL: 2854/2022 |
4.317,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12487/2023 |
22/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. 677, PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 1278/2019 |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12488/2023 |
22/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03037/2023 |
17/07/2023 |
3.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
1.952,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12489/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
22 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
000357/2019 |
PC |
|
00006/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00056/2019 |
17/05/2019 |
9.108.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NET TELECOM INFORMATICA LTDA |
04597289000129 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. PC357/2019,CONTRATO:56/2019, PROCESSO DIGITAL:PC1508/2019 |
103.983,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12490/2023 |
22/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03037/2023 |
17/07/2023 |
3.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
673,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12491/2023 |
22/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001691/2023 |
PC |
|
00355/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03037/2023 |
17/07/2023 |
3.367,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MM COUTINHO AUDITORIA LTDA |
13708098000188 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 415/2023 PC1691/2023A001,AF:3037/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2023 |
740,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12492/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03000/2023 |
17/07/2023 |
17.375,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA |
33859616000171 |
AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:444/2023. PC472/2023A006,AF:3000/2023 PROCESSO DIGITAL: 2200/2023 |
17.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12493/2023 |
22/08/2023 |
15 |
152 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
06 |
183 |
0023 |
2106 |
01 |
110 |
00000 |
|
001138/2021 |
PC |
|
10004/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00096/2022 |
30/05/2022 |
10.326.697,77 |
SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA |
TESOURO |
CONSORCIO INFRASUP |
11355881000180 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM, CONSORCIO INFRASUP (CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMATICA LTDA), PC 1138/2021,CONTRATO: 96/2022.PROCESSO DIGITAL: 1794/2022, |
345.198,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12494/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03021/2023 |
17/07/2023 |
22.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
12.876,00 |
12.876,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12495/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2137 |
01 |
110 |
00000 |
|
001011/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00105/2023 |
03/07/2023 |
240.828,68 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
SERVICOS PARA COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS NO MUNICIPIO, PC1011/2023, CONTRATO: 105/2023 |
41.327,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12496/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03021/2023 |
17/07/2023 |
22.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
4.440,00 |
4.440,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12497/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ELBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA), |
93.011,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12498/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002821/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00144/2020 |
23/11/2020 |
16.318.151,46 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO ASSIST/LBR |
39941991000142 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS (COMPOSTO PELAS EMPRESAS ASSIST CONSULTORES LTDA E LBR ENGENHARIAE CONSULTORIA LTDA), |
856.065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12499/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000948/2023 |
PC |
|
00239/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03021/2023 |
17/07/2023 |
22.200,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 306/2023 PC948/2023A001,AF:3021/2023 PROCESSO DIGITAL: 1551/2023 |
4.884,00 |
4.884,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12500/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03005/2023 |
17/07/2023 |
9.448,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FERRFEIXE COMERCIAL LTDA |
40636593000100 |
AQUISICAO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE CENTRO E FOGÃO DOMICILIAR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:441/2023. PC472/2023A003,AF:3005/2023 PROCESSO DIGITAL: 2197/2023 |
9.448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12501/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03028/2023 |
17/07/2023 |
10.866,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
6.302,28 |
6.302,28 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12502/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03028/2023 |
17/07/2023 |
10.866,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
2.173,20 |
2.173,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12503/2023 |
22/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
000745/2023 |
PC |
|
00202/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03028/2023 |
17/07/2023 |
10.866,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES |
09232909000140 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 289/2023. PC745/2023A001,AF:3028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1443/2023 |
2.390,52 |
2.390,52 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12504/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002051/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03058/2023 |
21/07/2023 |
300,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
46884946000169 |
AQUISICAO DE CONECTOR MACHO RJ-45 - TIPO (KEYSTONE RJ45) E CONECTOR RJ45 FEMEA, CAT. 5 OU CAT. 6. PC2051/2023,AF:3058/2023 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12505/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
26 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002051/2023 |
PC |
|
00364/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03059/2023 |
21/07/2023 |
5.165,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DIGEL ELETRICA LTDA |
57304479000177 |
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PC2051/2023,AF:3059/2023 |
5.165,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12506/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
074120/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12507/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB153228/2022 |
14.217.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12508/2023 |
22/08/2023 |
07 |
074 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
15 |
452 |
0008 |
2028 |
01 |
110 |
00000 |
|
002008/2020 |
PC |
|
10004/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00029/2021 |
19/04/2021 |
92.545.039,25 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO |
41774168000131 |
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA E SILCON AMBIENTAL LTDA), PC2008/2020, CONTRATO: 29/2021 |
5.491.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12509/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
110 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12510/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12511/2023 |
22/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
06 |
182 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS, PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
77.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12512/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12513/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
01 |
140 |
00000 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12514/2023 |
22/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
47 |
12 |
11 |
331 |
0037 |
2253 |
05 |
200 |
00032 |
|
153228/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI- |
00394460005887 |
DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12515/2023 |
22/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12516/2023 |
22/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
001283/2018 |
PC |
|
10025/2018 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00030/2019 |
16/03/2019 |
43.382.421,42 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |
57543001000108 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES, PC1283/2018,CONTRATO:30/2019, PROCESSO DIGITAL:PC880/2019 |
1.345.886,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12517/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000234/2023 |
PC |
|
00107/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03046/2023 |
18/07/2023 |
21.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 283/2023 PC234/2023A001,AF:3046/2023 PROCESSO DIGITAL: 1750/2023 |
21.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12519/2023 |
22/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002638/2022 |
PC |
|
00606/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02972/2023 |
16/07/2023 |
15.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI |
37652650000121 |
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 13/2023 PC2638/2022A002,AF:2972/2023 PROCESSO DIGITAL: 235/2023 |
15.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12520/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000664/2020 |
PC |
|
00220/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00086/2020 |
13/06/2020 |
18.845.389,01 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130 |
PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020, CONTRATO: 86/2020 |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12521/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03041/2023 |
18/07/2023 |
3.520,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
11145401000156 |
AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 77/2023 PC3109/2022A001,AF:3041/2023 PROCESSO DIGITAL: 746/2023 |
3.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12522/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001197/2023 |
PC |
|
00258/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03045/2023 |
18/07/2023 |
6.705,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EXPAND MEDICO LTDA |
00844672000183 |
AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 435/2023. PC1197/2023A001,AF:3045/2023 PROCESSO DIGITAL: 2096/2023 |
6.705,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12523/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001152/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03040/2023 |
18/07/2023 |
161.400,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL 3 ALBE LTDA |
74400052000191 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 344/2023 PC1152/2023A001,AF:3040/2023 PROCESSO DIGITAL: 2109/2023 |
161.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12524/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
131.292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12525/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001916/2023 |
PC |
|
00411/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03039/2023 |
18/07/2023 |
198.847,18 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC |
04027894000750 |
AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 485/2023 PC1916/2023A001,AF:3039/2023 PROCESSO DIGITAL: 2222/2023 |
198.847,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12526/2023 |
22/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002823/2019 |
PC |
|
10003/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00006/2021 |
01/01/2021 |
17.530.390,56 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI |
40391244000167 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS CONSTANTES DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS, BEM COMO O DESENVOLV. DAS AREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E ACOES DE FORTALECIMENTO SOCIAL DE BAIRROS DE SBC (COMPOSTOPELAS EMPRESAS BUREAU VERITAS DO BRASIL |
1.068.315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12527/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001993/2022 |
PC |
|
00482/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03044/2023 |
18/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 636/2022 PC1993/2022A001,AF:3044/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12528/2023 |
22/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
01 |
310 |
00000 |
|
083525/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
10.662.552,92 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE |
45877305000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAOQUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. |
343.953,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12529/2023 |
22/08/2023 |
17 |
173 |
3 |
3 |
90 |
93 |
02 |
28 |
846 |
0000 |
0007 |
03 |
400 |
00002 |
FATRAN |
005089/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN |
46523239000147 |
RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES, CONFORME RELATORIO DE FLS. 34. PPSB 5089/2023 |
1.035,33 |
1.035,33 |
1.035,33 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12530/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001778/2022 |
PC |
|
00423/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02871/2023 |
08/07/2023 |
34.000,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:471/2022. PC1778/2022A002,AF:2871/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022 |
34.000,00 |
34.000,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12531/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03032/2023 |
17/07/2023 |
6.694,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 192/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A003,AF:3032/2023 PROCESSO DIGITAL: 1013/2023 |
6.694,20 |
6.694,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12532/2023 |
22/08/2023 |
02 |
020 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
04 |
122 |
0002 |
2001 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03100/2023 |
22/07/2023 |
227,50 |
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A007,AF:3100/2023 PROCESSO DIGITAL: 216/2023 |
227,50 |
227,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12533/2023 |
22/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
001803/2023 |
PC |
|
00387/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03076/2023 |
21/07/2023 |
10.159,78 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
LOK TENDAS LTDA |
31227399000171 |
LOCAÇÃO DE TENDA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 490/2023. PC1803/2023A001,AF:3076/2023 PROCESSO DIGITAL: 2282/2023 |
10.159,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12534/2023 |
22/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
30 |
01 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001151/2022 |
PC |
|
00361/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03075/2023 |
21/07/2023 |
12.900,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA |
12398989000112 |
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 483/2022. PC1151/2022A001,AF:3075/2023 PROCESSO DIGITAL: 2308/2022 |
12.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12535/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000354/2023 |
PC |
|
00111/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02982/2023 |
16/07/2023 |
44.204,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR |
35067853000125 |
AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 193/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC354/2023A004,AF:2982/2023 PROCESSO DIGITAL: 1014/2023 |
44.204,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12536/2023 |
22/08/2023 |
07 |
070 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2019 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03095/2023 |
22/07/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A004,AF:3095/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12537/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03004/2023 |
17/07/2023 |
711.580,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H |
05793185000152 |
AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50,MEPILEX 15 X 15, MEPILEX AG 20 X 20 E ATADURA ELASTICA TUBULAR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 211/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A002,AF:3004/2023PROCESSO DIGITAL: 1189/2023 |
711.580,00 |
711.580,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12538/2023 |
22/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02999/2023 |
17/07/2023 |
533,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 212/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC266/2023A003,AF:2999/2023 PROCESSO DIGITAL: 1190/2023 |
533,40 |
533,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12539/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002355/2023 |
PC |
|
00273/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70271/2023 |
22/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA |
16123711830 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2355/2023,TERMO DE APROVACAO:70271/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12540/2023 |
22/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002355/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC 2355/2023. |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12541/2023 |
22/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003102/2022 |
PC |
|
00141/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02974/2023 |
16/07/2023 |
8.351,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24399184000172 |
AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:257/2023. PC3102/2022A001,AF:2974/2023 PROCESSO DIGITAL: 1272/2023 |
8.351,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12542/2023 |
23/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
528.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12543/2023 |
23/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12544/2023 |
23/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
3.508.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12545/2023 |
23/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
92.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12546/2023 |
23/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12547/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. |
13.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12548/2023 |
23/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002073/2023 |
PC |
|
00272/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70270/2023 |
22/07/2023 |
2.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO THOMAZ |
06939518851 |
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL LITERATURA É O BIXO, PC2073/2023,TERMO DE APROVACAO:70270/2023 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12549/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03077/2023 |
21/07/2023 |
15.680,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA |
47894045000110 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 181/2023. PC146/2023A001,AF:3077/2023 PROCESSO DIGITAL: 1222/2023 |
15.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12550/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001212/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03025/2023 |
17/07/2023 |
4.550,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA. PC1212/2023,AF:3025/2023 |
4.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12551/2023 |
23/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2124 |
01 |
110 |
00000 |
|
002073/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ, PC2073/2023 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12552/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001212/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03026/2023 |
17/07/2023 |
2.910,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA |
31983081000110 |
AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC. PC1212/2023,AF:3026/2023 |
2.910,00 |
2.910,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12553/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001212/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03027/2023 |
17/07/2023 |
5.824,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO |
26193511000160 |
AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS E PLASTICO EM ROLO DE 50 METROS. PC1212/2023,AF:3027/2023 |
5.824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12554/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002104/2023 |
PC |
|
00353/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02978/2023 |
16/07/2023 |
11.580,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
07797967000195 |
ASSINATURA PARA ACESSO AO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PC2104/2023,AF:2978/2023 |
11.580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12555/2023 |
23/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
304 |
00001 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02901/2023 |
10/07/2023 |
162.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12556/2023 |
23/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001202/2023 |
PC |
|
00253/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02901/2023 |
10/07/2023 |
162.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:320/2023 PC1202/2023A002,AF:2901/2023 PROCESSO DIGITAL: 1680/2023 |
62.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12557/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000494/2023 |
PC |
|
00019/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00046/2023 |
22/02/2023 |
71.760,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC494/2023 |
13.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12558/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00141/2022 |
15/08/2022 |
55.100,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
BRUNA DOS SANTOS 36528850828 |
24262138000127 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 |
14.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12559/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
002987/2022 |
PC |
|
00668/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03078/2023 |
21/07/2023 |
102.960,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA |
06317832000112 |
AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:105/2023. PC2987/2022A001,AF:3078/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 |
102.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12560/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000019/2020 |
PC |
|
00003/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00011/2020 |
04/01/2020 |
4.375.510,73 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA |
11402980000175 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃOPGM-5 445/2023 EM FLS. 774/776, TERMO DE |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12561/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00051/2023 |
03/03/2023 |
30.096,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO |
43477928000174 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. PC1064/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1097/2023 |
18.924,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12562/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000499/2023 |
PC |
|
00015/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2023 |
22/02/2023 |
29.811,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI |
49497915000143 |
SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, EDITAL GSC 05/2022, PC499/2023, CONTRATO: 38/2023 |
5.643,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12563/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00156/2022 |
15/08/2022 |
62.291,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN |
64871494000162 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013, CONTRATO 156/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2342/2022 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12564/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00155/2022 |
15/08/2022 |
65.664,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
TADEU ALVES ZVIR 31022609858 |
18072091000136 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007, CONTRATO:155/2022, PROCESSO DIGITAL: PC 2352/2022 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12565/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00152/2022 |
15/08/2022 |
90.402,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 |
28454616000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 |
24.510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12566/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000013/2020 |
PC |
|
00006/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00014/2020 |
10/01/2020 |
538.319,08 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB |
24466458000107 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI, 3a PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 459/2023 EM FLS. 694/696TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/ |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12567/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000010/2020 |
PC |
|
00009/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00010/2020 |
31/12/2019 |
4.723.204,37 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO |
01112137000109 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 447/2023 EM FLS.832/834, |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12568/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO DIGITAL: PC83/2023 PC236/2019,CONTRATO:36/2019 |
122.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12569/2023 |
23/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
01 |
310 |
00000 |
|
001990/2019 |
PC |
|
00539/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00051/2020 |
16/03/2020 |
314.119,68 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
24504667000190 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. PC1990/2019,CONTRATO:51/2020, TD COJUL 99991/2023. |
23.904,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12570/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
001832/2018 |
PC |
|
00531/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00003/2019 |
29/12/2018 |
62.580.381,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU |
00327180000110 |
FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PC1832/2018, CONTRATO: 03/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1878/2023 |
1.400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12571/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000016/2020 |
PC |
|
00007/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00009/2020 |
04/01/2020 |
1.753.725,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI |
25531292000110 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM-5 N.444/2023 EM FLS.735/737 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12572/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. PC2598/2018,CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC1455/2023 |
185.129,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12573/2023 |
23/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA) - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12574/2023 |
23/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
15 |
452 |
0008 |
2022 |
01 |
110 |
00000 |
|
002598/2018 |
PC |
|
00044/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00020/2019 |
07/02/2019 |
73.898.864,99 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES |
32551121000118 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CONSORCIO CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS: ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA), PC2598/2018,CONTRATO:20/2019.PROCESSO DIGITAL: PC174/2023. |
3.948.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12575/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
002795/2018 |
PC |
|
00003/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2019 |
26/02/2019 |
1.668.213,76 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL |
18097272000117 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019, PROCESSO DIGITAL: PC714/2019. |
185.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12576/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002363/2023 |
PC |
|
00275/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70273/2023 |
23/07/2023 |
600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
LUIZ CARLOS FERREIRA |
23059265887 |
CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2363/2023,TERMO DE APROVACAO:70273/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12577/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002363/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS FERREIRA, PC2363/2023 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12578/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002359/2023 |
PC |
|
00274/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70272/2023 |
23/07/2023 |
350,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CASSIANO ARCHANJO |
27810965808 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. PC2359/2023,TERMO DE APROVACAO:70272/2023 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12579/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002359/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CASSIANO ARCHANJO, PC2359/2023 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12580/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
32 |
12 |
361 |
0010 |
1037 |
01 |
220 |
00000 |
|
002224/2023 |
PC |
|
00361/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03068/2023 |
21/07/2023 |
1.546,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SUPRACIL COMERCIAL LTDA |
68154244000162 |
AQUISIÇÃO DE GRAGMENTADORA DE PAPEL PC2224/2023,AF:3068/2023 |
1.546,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12581/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00036/2019 |
17/04/2019 |
1.645.862,39 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |
61602199018917 |
FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: 24/2021 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12582/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
01 |
110 |
00000 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12583/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000009/2020 |
PC |
|
00005/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00013/2020 |
04/01/2020 |
2.764.708,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA |
44306157000115 |
FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12584/2023 |
23/08/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC1815/2021,PROCESSO DIGITAL:1711/2022. |
88.786,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12585/2023 |
23/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
110 |
00000 |
|
016656/2010 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR |
46523239000147 |
PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB16656/2010, PROCESSO DIGITAL:PPSB43496/2020 |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12586/2023 |
23/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
030553/2013 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA |
46523239000147 |
PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 |
42.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12587/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000097/2020 |
PC |
|
00117/2020 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00031/2021 |
01/05/2021 |
8.310.229,61 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA |
24144040000175 |
SERVICOS DE GESTAO DE TRANSPORTE, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, ATRAVES DE VEICULOS, DIVIDIDOS EM GRUPO I (VEICULOS LEVES) E GRUPO II (VEICULOS ADAPTADOS), MEDIANTE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS PARA APARELHOS MOVEIS (APLICATIVO), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 3 MESES,MANIFESTACAO PGM-5 487/2023 EM FLS.3001/3003, |
1.040.678,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12592/2023 |
23/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000236/2019 |
PC |
|
00001/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00035/2019 |
17/04/2019 |
5.657.231,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
61602199000384 |
FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019, CONTRATO: 35/2019 PROCESSO DIGITAL: PC23/2021 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12593/2023 |
23/08/2023 |
04 |
041 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
03 |
091 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
13.475,00 |
1.126,72 |
1.126,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12594/2023 |
23/08/2023 |
06 |
063 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
04 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
43.995,00 |
4.522,82 |
4.522,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12595/2023 |
23/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
15 |
452 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
54.996,00 |
4.019,02 |
4.019,02 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12596/2023 |
23/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
361 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.353,00 |
59.352,92 |
59.352,92 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12597/2023 |
23/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2178 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
89.170,00 |
65.169,81 |
65.169,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12598/2023 |
23/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
365 |
0024 |
2180 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
5.831,00 |
5.830,81 |
5.830,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12599/2023 |
23/08/2023 |
08 |
081 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
12 |
367 |
0024 |
2179 |
02 |
261 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
3.345,00 |
3.344,49 |
3.344,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12600/2023 |
23/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
10 |
301 |
0024 |
2152 |
01 |
310 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
18.697,00 |
1.016,30 |
1.016,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12601/2023 |
23/08/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
9.056,00 |
9.055,89 |
9.055,89 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12602/2023 |
23/08/2023 |
10 |
100 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
18 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
12.228,00 |
12.227,93 |
12.227,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12603/2023 |
23/08/2023 |
13 |
130 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
37.945,00 |
4.011,08 |
4.011,08 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12604/2023 |
23/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
52.202,00 |
2.249,54 |
2.249,54 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12605/2023 |
23/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
27 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
78.245,00 |
5.336,34 |
5.336,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12606/2023 |
23/08/2023 |
14 |
142 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
08 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
34.927,00 |
3.654,07 |
3.654,07 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12607/2023 |
23/08/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
10.938,00 |
2.476,59 |
2.476,59 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12608/2023 |
23/08/2023 |
17 |
172 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
26 |
451 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
16.509,00 |
3.816,95 |
3.816,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12609/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
44 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
22.192,00 |
147,96 |
147,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12610/2023 |
23/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
59.526,00 |
2.569,78 |
2.569,78 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12611/2023 |
23/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
45 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
29.486,00 |
4.425,82 |
4.425,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12612/2023 |
23/08/2023 |
20 |
202 |
3 |
1 |
90 |
11 |
43 |
13 |
122 |
0024 |
2152 |
01 |
110 |
00000 |
|
143530/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO |
46523239000147 |
CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 |
40.510,00 |
5.397,27 |
5.397,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12615/2023 |
23/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
01 |
110 |
00000 |
|
002316/2023 |
PC |
|
00369/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03088/2023 |
22/07/2023 |
5.800,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA |
00614787000181 |
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS, PC2316/2023,AF:3088/2023 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12619/2023 |
23/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000018/2020 |
PC |
|
00004/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00012/2020 |
03/01/2020 |
3.724.531,99 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA |
83294215000190 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTO MACA GALA,3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 446/2023 EM FLS.769/771,TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12620/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
21 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000146/2023 |
PC |
|
00065/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03091/2023 |
22/07/2023 |
5.940,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 182/2023. PC146/2023A002,AF:3091/2023 PROCESSO DIGITAL: 1224/2023 |
5.940,00 |
5.940,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12621/2023 |
23/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
000836/2023 |
PC |
|
00204/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03094/2023 |
22/07/2023 |
43.804,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
64088214000144 |
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 332/2023 PC836/2023A001,AF:3094/2023 PROCESSO DIGITAL: 1561/2023 |
43.804,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12622/2023 |
23/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
100511/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
PAULO JOSE SILVEIRA DOS SANTOS |
17610973858 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 13529, ACAO 0007980- 91.2019.8.26.0564, AUTOS 1016165-43.2015.8.26. 0564, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB100511/2023 |
2.342,00 |
2.342,00 |
2.342,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12623/2023 |
23/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
000057/2022 |
PC |
|
00127/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00040/2022 |
03/04/2022 |
67.968,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
BASIC ELEVADORES LTDA |
02254737000166 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PC57/2022,CONTRATO:40/2022 |
5.664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12624/2023 |
23/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
001944/2018 |
PC |
|
00036/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00180/2018 |
11/12/2018 |
112.082,33 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
08390028000194 |
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC 1944/2018, CONTRATO 180/2018 PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 |
8.879,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12625/2023 |
23/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12626/2023 |
23/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000757/2022 |
PC |
|
00435/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00129/2022 |
12/08/2022 |
496.416,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L |
06984836000154 |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PC757/2022 |
6.824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12627/2023 |
23/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2120 |
01 |
110 |
00000 |
|
002794/2019 |
PC |
|
00540/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00029/2020 |
19/01/2020 |
10.902.093,19 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CITTA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. PROCESSO DIGITAL: 501/2020. |
710.733,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12628/2023 |
23/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
47 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
002139/2021 |
PC |
|
00001/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00144/2021 |
22/11/2021 |
23.606.461,88 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316003129 |
SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 |
686.708,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12647/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
214.524,81 |
214.524,81 |
214.524,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12648/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
3.213.825,45 |
3.213.825,45 |
3.213.825,45 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12649/2023 |
24/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021. CONTRATO: 75/2022 |
296.897,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12650/2023 |
24/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022 |
88.786,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12651/2023 |
24/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. PROCESSO DIGITAL: PC.1815/2021CONTRATO: 75/2022 |
1.240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12652/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
79.628,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12653/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
27.458,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12654/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
30.203,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12655/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
4.800,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12656/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
1.655,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12657/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS. 682, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.688, PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL:99991/2023, PROCESSO DIGITAL: PC244/2023 |
1.821,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12658/2023 |
24/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
027820/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
EVANDRO BRANDAO SECCO |
30099783835 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ACERTO ORÇAMENTARIO DA NE 9500/2023 DA OP 10777/2023, PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMALDE APLICAÇÃO - JOMI 2023. |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12659/2023 |
24/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002676/2021 |
PC |
|
00035/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00140/2021 |
21/11/2021 |
36.774.432,36 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA |
55055198000100 |
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER ÀS |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12660/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0002 |
01 |
110 |
00000 |
|
037422/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |
51174001000193 |
OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 |
700.858,94 |
700.858,94 |
700.858,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12661/2023 |
24/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
10 |
302 |
0012 |
2053 |
05 |
302 |
00001 |
|
002677/2021 |
PC |
|
00034/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00141/2021 |
21/11/2021 |
33.606.517,17 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG |
23097104000404 |
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS |
1.850.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12662/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03080/2023 |
21/07/2023 |
42.480,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA |
31634238000100 |
AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E PRATELEIRA SUSPENSA LISA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 439/2023 PC472/2023A001,AF:3080/2023 PROCESSO DIGITAL: 2195/2023 |
42.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12663/2023 |
24/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
20 |
10 |
302 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
001742/2023 |
PC |
|
00380/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02957/2023 |
15/07/2023 |
14.496,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMERCIAL MONARCA MAGAZINE LTDA |
24290183000195 |
AQUISICAO DE COLCHÃO PARA BELICHE MEDINDO 1,88 X 0,78 X 0,15M. PC1742/2023,AF:2957/2023 |
14.496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12664/2023 |
24/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
52 |
51 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
02 |
300 |
00002 |
|
001808/2023 |
PC |
|
00401/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03071/2023 |
21/07/2023 |
8.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA |
29351402000112 |
AQUISICAO DE TAPETE TIPO CAPACHO NA COR CINZA ESCURO, MEDINDO 2,00 X 1,00M, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA APROXIMA DA 12MM. PC1808/2023,AF:3071/2023 |
8.740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12665/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03090/2023 |
22/07/2023 |
53.869,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA |
13517306000161 |
AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL, MARMITEIRO ELÉTRICO E FOGÃO INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 440/2023 PC472/2023A002,AF:3090/2023 PROCESSO DIGITAL: 2196/2023 |
53.869,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12666/2023 |
24/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002333/2023 |
PC |
|
00368/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03079/2023 |
21/07/2023 |
6.771,12 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2333/2023,AF:3079/2023 |
6.771,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12667/2023 |
24/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002334/2023 |
PC |
|
00367/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03074/2023 |
21/07/2023 |
15.381,03 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. |
73856593001138 |
AQUISICAO DE CANABIDIOL 200ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2334/2023,AF:3074/2023 |
15.381,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12668/2023 |
24/08/2023 |
08 |
082 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
12 |
306 |
0010 |
1036 |
05 |
200 |
00032 |
|
000472/2023 |
PC |
|
00149/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03087/2023 |
22/07/2023 |
40.000,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. |
62592316000177 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 443/2023 PC472/2023A005,AF:3087/2023 PROCESSO DIGITAL: 2199/2023 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12669/2023 |
24/08/2023 |
05 |
052 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
123 |
0005 |
2009 |
01 |
110 |
00000 |
|
001697/2018 |
PC |
|
00029/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00132/2018 |
26/08/2018 |
5.928.333,40 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA |
01550933000115 |
SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANCA COM FINALIDADE DE RECUPERAR RECEITAS RELATIVAS A TODO QQUER CRED FISCAL DE COMPETENCIA DA SEC FINANCAS RELATIVAS A CRED VENCIVEIS E NAO INSCRITOS EM DIV ATIVA E A COBRANCA DA CARTEIRA DE LANCAMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETENCIA DA PGM RELATIVOS A CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA.PC1697/2018,CONTRATO:132/2018. |
92.441,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12670/2023 |
24/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000266/2023 |
PC |
|
00085/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03024/2023 |
17/07/2023 |
2.972,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL, SKILFOAM E BIGUAGEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 214/2023 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC266/2023A005,AF:3024/2023 PROCESSO DIGITAL: 1193/2023 |
2.972,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12671/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002377/2023 |
PC |
|
00278/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70276/2023 |
24/07/2023 |
2.800,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS |
22604353865 |
APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NO DIA 27/08/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2377/2023,TERMO DE APROVACAO:70276/2023 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12672/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002377/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, PC2377/2023 |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12673/2023 |
24/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
305.702,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12674/2023 |
24/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
07 |
100 |
00261 |
|
002129/2022 |
PC |
|
10019/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00020/2023 |
17/01/2023 |
15.455.840,51 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSTRUTORA KAMILOS LTDA |
50557404000159 |
EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, PC2129/2022,CONTRATO: 20/2023PROCESSO DIGITAL: 520/2023 |
2.645.413,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12675/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000538/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- |
43297514000163 |
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA (DESAPROPRIAÇÃO), PPSB538/2023 |
8.447,27 |
8.447,27 |
8.447,27 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12676/2023 |
24/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
48 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
001960/2023 |
PC |
|
00366/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03092/2023 |
22/07/2023 |
2.590,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
KUHN & ARAUJO LTDA |
15500418000135 |
REALIZAÇÃO DA PALESTRA SEGURANÇA NÃO É MÁGICA, É ATITUDE, PC1960/2023,AF:3092/2023 |
2.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12677/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002371/2023 |
PC |
|
00277/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70275/2023 |
24/07/2023 |
1.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA |
38752426882 |
APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC2371/2023,TERMO DE APROVACAO:70275/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12678/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002371/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA, PC2371/2023 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12679/2023 |
24/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO.PPSB2834/2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12680/2023 |
24/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
002834/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
CICERO YUKIO YOKOYA |
14003671821 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12681/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002370/2023 |
PC |
|
00280/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70278/2023 |
24/07/2023 |
1.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA |
34803374813 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2370/2023,TERMO DE APROVACAO:70278/2023 |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12682/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002370/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA. PC 2370/2023 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12683/2023 |
24/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002367/2023 |
PC |
|
00279/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70277/2023 |
24/07/2023 |
3.300,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
FLAVIO LUIZ DE MELLO PAIXAO 30802963897 |
45163837000190 |
APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2367/2023,TERMO DE APROVACAO:70277/2023 |
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12687/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
33 |
01 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
002873/2022 |
PC |
|
00673/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03133/2023 |
24/07/2023 |
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
21331404000138 |
AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/MACEIO/ MACEIO/SAO PAULO. PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DAIANE PIMENTA BONFIM, NO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. LOCALIZADORES DE RESERVAS: GHROHB(IDA EM 25/09 - VOLTA EM 01/10/2023) |
3.319,89 |
3.319,89 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12688/2023 |
24/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03134/2023 |
24/07/2023 |
1.555,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPOS A E B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:3134/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 |
1.555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12689/2023 |
24/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1) 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO DA PGM.5 254/2023 EM FLS. 1539/1540, |
48.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12690/2023 |
24/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
17 |
512 |
0007 |
2017 |
01 |
110 |
00000 |
|
001815/2021 |
PC |
|
00116/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00075/2022 |
15/02/2022 |
20.787.083,48 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E |
60924040000151 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS ,COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022 |
117.344,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12691/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL |
33212221836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
517,72 |
517,72 |
517,72 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12692/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SOLLA DAGUIS |
13282848838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
2.233,20 |
2.233,20 |
2.233,20 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12693/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDO ALVES VITORIANO |
26086870837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
821,29 |
821,29 |
821,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12694/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ |
11121842879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.883,82 |
1.883,82 |
1.883,82 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12695/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA |
18288617824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
277,30 |
277,30 |
277,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12696/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AURELIO PEREIRA DE SOUZA |
06144786694 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
271,37 |
271,37 |
271,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12697/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA |
34263075889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
403,13 |
403,13 |
403,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12698/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA COTTING LEITE |
39973477863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
25,21 |
25,21 |
25,21 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12699/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAIDE FERREIRA DA SILVA |
16357037869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
780,84 |
780,84 |
780,84 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12700/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAEL ALVES OLIVEIRA |
22717111859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
248,17 |
248,17 |
248,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12701/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL |
34237634850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
224,97 |
224,97 |
224,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12702/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA |
32571424807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
130,97 |
130,97 |
130,97 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12703/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES AIDAR |
39789175809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
344,50 |
344,50 |
344,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12704/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS |
29135426896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
474,14 |
474,14 |
474,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12705/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEQSON DONIZETE LUZINI |
17843399895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
4.880,94 |
4.880,94 |
4.880,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12706/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.793,65 |
1.793,65 |
1.793,65 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12707/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLADEMIR FERRAZ DE ABREU |
26895868860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
955,57 |
955,57 |
955,57 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12708/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIBELE ALVES DA SILVA |
31819042871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
136,90 |
136,90 |
136,90 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12709/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERA AMANDA FERREIRA VIANA |
02549061330 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
182,91 |
182,91 |
182,91 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12710/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA |
27762457852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
292,55 |
292,55 |
292,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12711/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDNEI JERONIMO LEMOS |
30223745855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
105,18 |
105,18 |
105,18 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12712/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER MARTINS GOMES |
22376962846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
68,96 |
68,96 |
68,96 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12713/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEVERSON LEMES GERALDO |
28457725807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.522,35 |
1.522,35 |
1.522,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12714/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER REZENDE DE JESUS |
26255966860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.444,44 |
1.444,44 |
1.444,44 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12715/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLOVIS DE SOUZA |
04377449818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12716/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES |
32476398888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
307,93 |
307,93 |
307,93 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12717/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLOVIS ROBERTO PIZA |
16352574840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
180,15 |
180,15 |
180,15 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12718/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COSME NASCIMENTO DOS SANTOS |
19236548881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
427,48 |
427,48 |
427,48 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12719/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO |
36562252814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
220,34 |
220,34 |
220,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12720/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA |
22506437843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
274,25 |
274,25 |
274,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12721/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA |
10769098843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
739,37 |
739,37 |
739,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12722/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
32941658890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
32,75 |
32,75 |
32,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12723/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA |
06512855850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
286,56 |
286,56 |
286,56 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12724/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA |
28346655835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.536,55 |
1.536,55 |
1.536,55 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12725/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO |
34594200818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
68,14 |
68,14 |
68,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12726/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO STRACCI |
07271157824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
194,81 |
194,81 |
194,81 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12727/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA |
06736842883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
2.117,85 |
2.117,85 |
2.117,85 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12728/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO |
21945541814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
942,23 |
942,23 |
942,23 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12729/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO |
27833983896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
936,26 |
936,26 |
936,26 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12730/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINA KERN |
27391269808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
12,37 |
12,37 |
12,37 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12731/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA |
35375235803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
522,25 |
522,25 |
522,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12732/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASSIO CARVALHO CRUZ |
28671185818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
461,87 |
461,87 |
461,87 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12733/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA |
28557755821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
649,29 |
649,29 |
649,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12734/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELENE MEDEIROS DA ROCHA |
27862914880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
7.190,39 |
7.190,39 |
7.190,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12735/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIA FERREIRA IZIDORO |
09728106840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.165,49 |
1.165,49 |
1.165,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12736/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIO VIEIRA DE SOUSA |
26978661830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.497,50 |
1.497,50 |
1.497,50 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12737/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELSO NOVATO DE MORAIS |
78971080663 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
818,68 |
818,68 |
818,68 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12738/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA |
28375754889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
2.262,43 |
2.262,43 |
2.262,43 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12739/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR TADEU CARDOSO DANTAS |
11342780809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
49,12 |
49,12 |
49,12 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12740/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA |
29648439885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
878,05 |
878,05 |
878,05 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12741/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARCIO JOSE FIALHO |
13132062880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
409,47 |
409,47 |
409,47 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12742/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO |
29868279852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
423,77 |
423,77 |
423,77 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12743/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO DOS SANTOS MORAIS |
35253521828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
195,13 |
195,13 |
195,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12744/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARLAN GARCIA |
26472773890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
130,94 |
130,94 |
130,94 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12745/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI FAVARO NISHIMURA |
16170616890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
803,49 |
803,49 |
803,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12746/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENIS ROBERTO AZEVEDO |
25770168838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
55,24 |
55,24 |
55,24 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12747/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIEGO LUCIANO DOS SANTOS |
32758395860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
266,34 |
266,34 |
266,34 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12748/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENISE MARTINS PEREIRA |
34738748840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
410,13 |
410,13 |
410,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12749/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA |
27648287803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.276,29 |
1.276,29 |
1.276,29 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12750/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DERLI FERNANDES DOS SANTOS |
08094957832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
3.060,49 |
3.060,49 |
3.060,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12751/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MEDEIROS DA SILVA |
33761227841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
36,79 |
36,79 |
36,79 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12752/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA |
31200802845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
481,35 |
481,35 |
481,35 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12753/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL LEMOS DA SILVA |
33640921844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
90,75 |
90,75 |
90,75 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12754/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA |
27166472839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 |
323,52 |
323,52 |
323,52 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12755/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL DE ARAUJO |
28483449897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
113,30 |
113,30 |
113,30 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12756/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA |
30074648896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
124,70 |
124,70 |
124,70 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12757/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA |
31260501825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 |
1.335,95 |
1.335,95 |
1.335,95 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12758/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELE PONTES GAVIOLI |
33715497807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
2.085,25 |
2.085,25 |
2.085,25 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12759/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA GASPAR MEDEIROS |
22424718806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
538,17 |
538,17 |
538,17 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12760/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL TAKESHITA FORTUNATO |
32659797846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
730,74 |
730,74 |
730,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12761/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIRLEI DE SOUSA BRAGA |
18361383859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
6,13 |
6,13 |
6,13 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12762/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO |
10399509810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
69,39 |
69,39 |
69,39 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12763/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVANDO PEREIRA FELAO |
97871923587 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
1.311,49 |
1.311,49 |
1.311,49 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12764/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMILSON APARECIDO FERNANDES |
12469917808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
3.385,40 |
3.385,40 |
3.385,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12765/2023 |
24/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA |
93079672534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 |
568,40 |
568,40 |
568,40 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12766/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038892/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SAS |
30/05/2022 |
5.617.896,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022-SAS |
277.488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12767/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002378/2023 |
PC |
|
00281/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70279/2023 |
24/07/2023 |
2.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EDISON FEITOSA DOS SANTOS |
17233087814 |
CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2378/2023,TERMO DE APROVACAO:70279/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12768/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002378/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC 2378/2023. |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12773/2023 |
25/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019, CONTRATO: 25/2020 |
22.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12774/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
14 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
002673/2019 |
PC |
|
00519/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00025/2020 |
11/01/2020 |
2.649.662,40 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO |
07995986000126 |
SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019,CONTRATO:25/2020 |
127.333,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12775/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2122 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2023 |
PC |
|
00276/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70274/2023 |
24/07/2023 |
3.000,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DAMIAO LUIZ DE SOUSA |
28150505873 |
APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC2375/2023,TERMO DE APROVACAO:70274/2023 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12776/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002375/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC 2375/2023 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12778/2023 |
25/08/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: |
2.071,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12779/2023 |
25/08/2023 |
21 |
211 |
3 |
3 |
90 |
30 |
24 |
04 |
122 |
0031 |
2128 |
01 |
110 |
00000 |
|
002438/2019 |
PC |
|
00025/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00021/2020 |
11/01/2020 |
2.148.848,60 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
ELEVADORES SAO PAULO LTDA |
05209385000115 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PECAS)DE ELEVADORES PLATAFORMAS DA SUBPREFEITURA E POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 498/2023 EM FLS.682, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.688,PC2438/2019, CONTRATO: 21/2020, TD.COJUL: |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12780/2023 |
25/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
001170/2022 |
PC |
|
10001/2023 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00027/2023 |
07/02/2023 |
8.584.559,88 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA |
01645738000179 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PC1170/2022, CONTRATO: 27/2023, PROCESSO DIGITAL: PC410/2023 |
585.060,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12781/2023 |
25/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
001592/2020 |
PC |
|
00024/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00103/2020 |
15/08/2020 |
914.717,63 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA |
09665176000137 |
SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 3ª PRORROGAÇAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 432/2023 EM FLS.766/768, TERMO DE APROVAÇAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 779/780. PC1592/2020,CONTRATO: 103/2020. |
57.875,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12782/2023 |
25/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001830/2023 |
PC |
|
00417/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03114/2023 |
23/07/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA |
57506495000142 |
AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL. PC1830/2023,AF:3114/2023 |
6.900,00 |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12783/2023 |
25/08/2023 |
05 |
053 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2010 |
01 |
110 |
00000 |
|
002385/2022 |
PC |
|
00544/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03118/2023 |
23/07/2023 |
92,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A |
01554285000175 |
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A001,AF:3118/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 |
92,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12784/2023 |
25/08/2023 |
21 |
212 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
04 |
122 |
0031 |
2129 |
01 |
110 |
00000 |
|
001796/2022 |
PC |
|
00424/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03117/2023 |
23/07/2023 |
14.500,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
68209048000148 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 548/2022. PC1796/2022A001,AF:3117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 |
14.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12785/2023 |
25/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
74 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001695/2018 |
PC |
|
00499/2018 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00151/2018 |
01/10/2018 |
177.499,92 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES |
19869025000154 |
SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, PARA ATENDIMENTO A SAS. PC1695/2018,CONTRATO:00151/2018 |
5.916,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12786/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00151/2022 |
15/08/2022 |
103.168,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 |
22625886000100 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 |
27.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12787/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00150/2022 |
15/08/2022 |
57.570,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
JENNIFER JANE SERRA 80647812568 |
28333191000122 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTORIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV PC 1064/2022 P010,CONTRATO:150/2022 PROCESSO DIGITAL 2334/2022 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12788/2023 |
25/08/2023 |
21 |
215 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0031 |
2131 |
01 |
110 |
00000 |
|
001546/2021 |
PC |
|
10006/2021 |
CONVITE |
CONTRATO |
00126/2021 |
23/10/2021 |
67.200,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI |
69119782000189 |
SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTACAO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO, 2a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 332/2023 EM FLS.512/514,TERMO DE APROVACAO/RATIFICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12789/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00142/2022 |
15/08/2022 |
32.832,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 |
18318274000199 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 |
8.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12790/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00145/2022 |
15/08/2022 |
55.176,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
DOUGLAS ALVES FERREIRA |
08883168000102 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 |
17.784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12791/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00050/2023 |
27/02/2023 |
23.940,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
STIPP FILMES LTDA |
41772026000135 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. PC1064/2022,CONTRATO: 50/2023 PROCESSO DIGITAL: 1046/2023 |
9.291,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12792/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00157/2022 |
15/08/2022 |
87.438,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 |
28292174000194 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO E PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022 PROCESSO DIGITAL 2338/2022 PC1064/2022P011,CONTRATO:157/2022 |
33.402,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12793/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00052/2023 |
27/02/2023 |
26.708,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 |
26000666000133 |
CONTRATAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. PROCESSO DIGITAL No 1047/2023 PC1064/2022,CONTRATO:52/2023 |
10.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12794/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00153/2022 |
15/08/2022 |
54.600,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 |
30394359000151 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022 PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 |
14.925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12795/2023 |
25/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
091701/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00584/2023SAS |
09/07/2023 |
757.500,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023-SAS |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12796/2023 |
25/08/2023 |
06 |
060 |
3 |
3 |
90 |
30 |
17 |
15 |
451 |
0006 |
2012 |
01 |
110 |
00000 |
|
002248/2023 |
PC |
|
00371/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03119/2023 |
23/07/2023 |
6.900,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
VECTORSUPRI COMERCIAL LTDA |
44134624000177 |
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO FOSCO HP 764 DESIGNJET 300 ML - REFERENCOAS - (C1Q16A). PC2248/2023,AF:3119/2023 |
6.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12797/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038881/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SAS |
30/05/2022 |
7.257.768,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR |
08516990000127 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB38881/2022, CONVENIO:18/2022-SAS |
358.704,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12798/2023 |
25/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00140/2022 |
15/08/2022 |
81.852,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA |
08899603000189 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 |
26.676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12799/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086581/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA |
55039101000168 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38456/2020. |
6.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12800/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086473/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2019SAS |
12/11/2019 |
616.320,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE |
12876633000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38461/2020 |
25.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12802/2023 |
25/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086601/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CRIANCA VIDA NOVA |
04233639000178 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86601/2019,CONVENIO:15/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38466/2020 |
6.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12803/2023 |
25/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
35 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
000296/2022 |
PC |
|
00610/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00127/2023 |
16/09/2023 |
42.900,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
02543216001109 |
AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022, PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 |
42.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12804/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086485/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2019SAS |
12/11/2019 |
770.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA |
69117349000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38458/2020. |
38.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12807/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082058/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2023SAS |
23/07/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS |
44354710000195 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12808/2023 |
28/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
961.869,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12809/2023 |
28/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
02 |
100 |
00328 |
|
000615/2021 |
PC |
|
00003/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00119/2021 |
09/10/2021 |
37.129.820,25 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT |
59519603000147 |
SERV DE LIMP, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM,INCLUINDO AREAS EXTERNAS,AREA VERDE(COLETA DE DETRITOS)VIDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D´AGUA,COM FORNEC DE MAO-DE-OBRA ESPECIAL ,DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS,MATERIAIS DE CONSUMO,UTENSILIOS,MAQUINAS E EQUIPTO DE LIMP,INCLUINDO COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO E DEMAIS |
46.183,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12810/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082032/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.177/185 E |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12811/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082066/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2023SAS |
23/07/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12812/2023 |
28/08/2023 |
20 |
200 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
13 |
392 |
0030 |
2286 |
01 |
110 |
00000 |
|
000302/2023 |
PC |
|
00104/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03160/2023 |
25/07/2023 |
104,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA |
09123858000118 |
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS,IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:339/2023, PC302/2023A001,AF:3160/2023 PROCESSO DIGITAL: 1826/2023 |
104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12813/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082045/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2023SAS |
01/08/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000189 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) EM FLS.176/184 E |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12814/2023 |
28/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
094140/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26 .0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023. |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12825/2023 |
28/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0018 |
01 |
120 |
00000 |
|
086559/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
86559/2014 |
18/11/2014 |
143.761.298,32 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTAS DE GAM 371/378,PPSB86559/2014, CONTRATO: 86559/2014, |
11.654.553,86 |
11.654.553,86 |
11.654.553,86 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12826/2023 |
28/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
843 |
0000 |
0038 |
01 |
120 |
00000 |
|
048754/2020 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
48754/2020 |
14/04/2020 |
378.000.000,00 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BANCO DO BRASIL S/A. |
00000000000191 |
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 379/2023,PPSB48754/2020, CONTRATO: 48754/2020, |
2.845.446,14 |
2.845.446,14 |
2.845.446,14 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12827/2023 |
28/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
000493/2023 |
PC |
|
00006/2023 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00044/2023 |
22/02/2023 |
27.588,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
WILTON ALVES SANTOS 33550466803 |
46561763000102 |
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. PC493/2023 |
4.959,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12828/2023 |
28/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00328 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03165/2023 |
25/07/2023 |
135.281,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
67.631,50 |
1.914,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12829/2023 |
28/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
30 |
25 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
2.890,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12830/2023 |
28/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
01 |
310 |
00000 |
|
002615/2022 |
PC |
|
00063/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00223/2022 |
14/11/2022 |
293.223,91 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA |
06013305000114 |
SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022. |
20.436,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12831/2023 |
28/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
27 |
811 |
0020 |
2084 |
02 |
100 |
00329 |
|
001617/2022 |
PC |
|
00403/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03165/2023 |
25/07/2023 |
135.281,50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:466/2022. PC1617/2022A002,AF:3165/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 |
67.650,00 |
1.896,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12832/2023 |
28/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
064216/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
RUY BATALHA DE CAMARGO |
39625818804 |
HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇAO DEMOLITORIA AMBIENTAL PROPOSTA EM FACE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS. AUTOS N.1020994-28.2019.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:18594. PPSB64216/2019 |
22.100,00 |
22.100,00 |
22.100,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12833/2023 |
28/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
41 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
002806/2022 |
PC |
|
00604/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03149/2023 |
25/07/2023 |
5.957,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
POTIGUA NUNES BAR LTDA |
01852216000148 |
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:706/2022.DECLARACAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:3149/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 |
5.957,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12834/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023 |
1.295.986,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12835/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00330 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), APOSTILAMENTO 65/2023, PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL:PC1989/2023 |
5.904.013,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12836/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
02 |
100 |
00308 |
|
002730/2021 |
PC |
|
00248/2023 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00084/2023 |
29/05/2023 |
166.748.907,42 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO |
50851705000190 |
EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), PC2730/2021, CONTRATO: 84/2023, PROCESSO DIGITAL: PC1989/2023 |
10.544.838,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12837/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110674/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00219/2022SE |
11/09/2022 |
24.881.182,04 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022,CONV:00219/2022SE,ADIT:00001/2023 |
141.327,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12838/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110664/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00220/2022SE |
11/09/2022 |
30.045.166,49 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022,CONV:00220/2022SE,ADIT:00002/2023 |
132.090,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12839/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110677/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00221/2022SE |
11/09/2022 |
21.367.132,63 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022,CONV:00221/2022SE,ADIT:00003/2023 |
60.649,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12840/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110249/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00224/2022SE |
26/08/2022 |
41.733.564,20 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022,CONV:00224/2022SE,ADIT:00004/2023 |
611.131,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12841/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
110325/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00225/2022SE |
02/11/2022 |
28.029.190,74 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022,CONV:00225/2022SE,ADIT:00005/2023 |
363.477,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12842/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127476/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00216/2022SE |
28/11/2021 |
71.488.408,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO |
58932419000161 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021,CONV:00216/2022SE,ADIT:00008/2023 |
779.727,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12843/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
361 |
0010 |
2044 |
01 |
220 |
00000 |
|
127466/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00217/2022SE |
28/11/2021 |
72.461.474,07 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021,CONV:00217/2022SE,ADIT:00009/2023 |
464.740,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12844/2023 |
28/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
85 |
00 |
10 |
302 |
0012 |
2051 |
05 |
300 |
00008 |
|
003332/2022 |
PC |
|
00562/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00001/2022SS |
27/11/2022 |
2.558.054.228,49 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE |
57571275002570 |
CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS |
7.250,00 |
7.250,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12845/2023 |
28/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
002591/2021 |
PC |
|
10014/2022 |
TOMADA DE PRECO |
CONTRATO |
00013/2023 |
01/01/2023 |
2.328.175,00 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA |
49179512000156 |
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELASEMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12846/2023 |
28/08/2023 |
13 |
132 |
3 |
3 |
90 |
39 |
16 |
27 |
812 |
0020 |
2086 |
01 |
110 |
00000 |
|
003025/2022 |
PC |
|
00642/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03158/2023 |
25/07/2023 |
28.359,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA |
09064645000162 |
SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:725/2022. PC3025/2022A002,AF:3158/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 |
28.359,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12847/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098964/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00001/2022SE |
28/11/2021 |
6.411.053,27 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV:00001/2022SE,ADIT:00186/2023 |
181.039,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12848/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098977/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2022SE |
28/11/2021 |
4.010.671,46 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE |
31719643000113 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV:00002/2022SE,ADIT:00187/2023 |
107.956,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12849/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
155.300,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12850/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075426/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2022SE |
28/11/2021 |
5.788.334,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER- |
35797364001958 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV:00003/2022SE,ADIT:00188/2023 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12851/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12852/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098981/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2022SE |
28/11/2021 |
4.868.265,35 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO |
00513882000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021,CONV:00005/2022SE,ADIT:00190/2023 |
132.099,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12853/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
463.562,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12854/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098984/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00006/2022SE |
28/11/2021 |
18.629.597,65 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS |
45878840000513 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021,CONV:00006/2022SE,ADIT:00191/2023 |
3.689,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12855/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
154.093,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12856/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
098989/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SE |
28/11/2021 |
5.507.136,18 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000184 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021,CONV:00007/2022SE,ADIT:00192/2023 |
338,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12857/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075455/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00038/2022SE |
28/11/2021 |
4.461.559,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021,CONV:00038/2022SE,ADIT:00221/2023 |
121.569,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12858/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
230.012,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12859/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
122203/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2022SE |
28/11/2021 |
8.327.047,39 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS |
30329974000265 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021,CONV:00008/2022SE,ADIT:00193/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12860/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099264/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00037/2022SE |
28/11/2021 |
3.438.645,82 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III |
43322189000656 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021,CONV:00037/2022SE,ADIT:00220/2023 |
106.350,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12861/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.044.114,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
160.715,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12862/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
134.502,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12863/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075430/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2022SE |
28/11/2021 |
4.992.041,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
06022136000260 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021,CONV:00009/2022SE,ADIT:00194/2023 |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12864/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099262/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00036/2022SE |
28/11/2021 |
5.044.114,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II |
43322189000575 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021,CONV:00036/2022SE,ADIT:00219/2023 |
922,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12865/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
098991/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00010/2022SE |
28/11/2021 |
3.358.249,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021,CONV:00010/2022SE,ADIT:00195/2023 |
85.833,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12866/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
117.478,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12867/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
83.503,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12868/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075454/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00035/2022SE |
28/11/2021 |
3.653.235,40 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021,CONV:00035/2022SE,ADIT:00218/2023 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12869/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075431/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00011/2022SE |
28/11/2021 |
3.161.809,53 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000351 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021,CONV:00011/2022SE,ADIT:00196/2023 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12870/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
181.627,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12871/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075453/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00034/2022SE |
28/11/2021 |
6.422.213,15 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
44379667000112 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021,CONV:00034/2022SE,ADIT:00217/2023 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12872/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
102.121,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12873/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075433/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2022SE |
28/11/2021 |
3.934.178,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021,CONV:00012/2022SE,ADIT:00197/2023 |
872,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12874/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
91.663,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12875/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075435/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00013/2022SE |
28/11/2021 |
3.269.830,91 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL |
04730949001331 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021,CONV:00013/2022SE,ADIT:00198/2023 |
83.726,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12876/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099245/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00033/2022SE |
28/11/2021 |
2.976.412,48 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV |
55062111001005 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021,CONV:00033/2022SE,ADIT:00216/2023 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12877/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075438/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2022SE |
01/12/2021 |
3.891.023,19 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA |
44352870000103 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021,CONV:00014/2022SE,ADIT:00199/2023 |
102.380,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12878/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
126.287,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12879/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
117.953,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12880/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099019/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2022SE |
28/11/2021 |
4.270.025,54 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO LAPIDAR |
33237048000177 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021,CONV:00015/2022SE,ADIT:00200/2023 |
734,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12881/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099243/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00032/2022SE |
28/11/2021 |
4.121.589,85 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.. |
55062111000971 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021,CONV:00032/2022SE,ADIT:00215/2023 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12882/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075439/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SE |
28/11/2021 |
4.930.320,66 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
47282991000106 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021,CONV:00016/2022SE,ADIT:00201/2023 |
136.917,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12883/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
110.850,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12884/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099238/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00031/2022SE |
28/11/2021 |
3.680.113,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ. |
55062111000890 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021,CONV:00031/2022SE,ADIT:00214/2023 |
353,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12885/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
104.525,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12886/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075441/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00017/2022SE |
28/11/2021 |
4.110.599,44 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021,CONV:00017/2022SE,ADIT:00202/2023 |
662,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12887/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
117.516,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12888/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075442/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2022SE |
28/11/2021 |
4.517.408,24 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH |
00444286000102 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021,CONV:00018/2022SE,ADIT:00203/2023 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12889/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
119.526,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12890/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075452/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00030/2022SE |
28/11/2021 |
3.916.953,26 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021,CONV:00030/2022SE,ADIT:00213/2023 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12891/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
152.335,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12892/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075444/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2022SE |
28/11/2021 |
5.671.834,60 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
CRECHE JESUS DE NAZARETH - II |
00444286000285 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021,CONV:00019/2022SE,ADIT:00204/2023 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12893/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075450/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00029/2022SE |
28/11/2021 |
6.155.670,30 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021,CONV:00029/2022SE,ADIT:00212/2023 |
164.400,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12894/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
168.416,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12895/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
099031/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00028/2022SE |
28/11/2021 |
6.180.620,29 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III |
02588425000784 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021,CONV:00028/2022SE,ADIT:00211/2023 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12896/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075449/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2022SE |
28/11/2021 |
3.125.511,78 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II |
02588425000350 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021,CONV:00027/2022SE,ADIT:00210/2023 |
84.327,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12897/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
227.029,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12898/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075448/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2022SE |
28/11/2021 |
7.300.855,43 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA |
02588425000270 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021,CONV:00026/2022SE,ADIT:00209/2023 |
517,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12899/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
145.154,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12900/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099028/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2022SE |
28/11/2021 |
4.263.321,67 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III |
03048749000873 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021,CONV:00022/2022SE,ADIT:00207/2023 |
112.937,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12901/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099027/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2022SE |
28/11/2021 |
5.351.204,11 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II |
03048749000792 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021,CONV:00021/2022SE,ADIT:00206/2023 |
149.966,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12902/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
099024/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SE |
28/11/2021 |
4.019.887,97 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
03048749000601 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021,CONV:00020/2022SE,ADIT:00205/2023 |
109.674,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12903/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
4 |
4 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
1125 |
01 |
212 |
00000 |
|
075447/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2022SE |
28/11/2021 |
4.768.076,28 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE |
02732586000104 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021,CONV:00025/2022SE,ADIT:00208/2023 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12904/2023 |
28/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
12 |
365 |
0010 |
2275 |
01 |
212 |
00000 |
|
075429/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00004/2022SE |
28/11/2021 |
9.394.004,92 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO AMPA |
00513882000199 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV:00004/2022SE,ADIT:00189/2023 |
299.536,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12905/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E |
194.970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12906/2023 |
28/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA E ESTEIO ENGENHARIA E |
1.977.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12908/2023 |
28/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
181.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12909/2023 |
28/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
283.599,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12910/2023 |
28/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
1.855.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12911/2023 |
28/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
167.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12912/2023 |
28/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12913/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
39 |
44 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
011384/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
43776517000180 |
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:SB39892/2020 |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12914/2023 |
28/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
10 |
126 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
001487/2018 |
PC |
|
00050/2018 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00167/2018 |
18/11/2018 |
505.937,23 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA |
50277375000171 |
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, |
36.904,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12915/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001640/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03123/2023 |
23/07/2023 |
19.638,16 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
71505564000124 |
AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F, BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL, CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 E CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 70 PARA CANAL.PC1640/2023,AF:3123/2023 |
19.638,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12916/2023 |
28/08/2023 |
09 |
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3 |
3 |
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10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001640/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03124/2023 |
23/07/2023 |
6.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 40, PARA CANAL E CONE DE GUTA PARA OBTURACAO DE CANAL R.S. PC1640/2023,AF:3124/2023 |
6.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12917/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001640/2023 |
PC |
|
00384/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03125/2023 |
23/07/2023 |
13.769,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE BROCAS DIAMANTADAS, ESFERICAS, NUMEROS: 1.012, 1.014 E 1.016 E BROCA DIAMANTADA F.G. 2068. PC1640/2023,AF:3125/2023 |
13.769,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12918/2023 |
28/08/2023 |
09 |
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0016 |
2065 |
01 |
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00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02497/2023 |
13/06/2023 |
6.856,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 534/2022. PC1925/2022A005,AF:2497/2023 PROCESSO DIGITAL: 2743/2022 |
6.856,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12919/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082074/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO CATIVAR |
21595443000142 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12920/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003200/2022 |
PC |
|
00385/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00128/2023 |
11/08/2023 |
634.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023 |
57.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12921/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
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02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082092/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2023SAS |
01/08/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12922/2023 |
28/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
08 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
05 |
300 |
00072 |
|
003200/2022 |
PC |
|
00385/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00128/2023 |
11/08/2023 |
634.740,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FANEM LTDA |
61100244000130 |
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 297/2023 EM FLS.369/375, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.728/731. PC3200/2022,TD.COJUL:3200/2023 |
577.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12923/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082077/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00015/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO GERACAO FUTURA |
07574330000130 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12924/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082080/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12925/2023 |
28/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
001064/2022 |
PC |
|
00002/2022 |
CONCURSO |
CONTRATO |
00154/2022 |
15/08/2022 |
80.598,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 |
22457102000173 |
CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 |
24.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12926/2023 |
28/08/2023 |
06 |
065 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
452 |
0007 |
2018 |
03 |
100 |
00236 |
FUNDIP |
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 EM FLS. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
3.905.989,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12927/2023 |
28/08/2023 |
06 |
064 |
3 |
3 |
90 |
39 |
43 |
15 |
451 |
0007 |
2016 |
01 |
140 |
00000 |
|
000445/2009 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO |
TESOURO |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- |
61695227000193 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12928/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086622/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL |
55038905000142 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86622/2019,CONVENIO:16/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38469/2020 |
6.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12929/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086478/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00018/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA |
06136011000180 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38476/2020 |
16.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12930/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086613/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00014/2019SAS |
12/11/2019 |
93.960,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA |
17257510000737 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86613/2019,CONVENIO:14/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38464/2020 |
3.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12931/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086596/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2019SAS |
12/11/2019 |
462.240,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR DA CRIANCA EMMANUEL |
59122721000117 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB86596/2019,CONVENIO:20/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38485/2020 |
19.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12932/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086518/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00022/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO |
05218684000116 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86518/2019,CONVENIO:22/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38488/2020 |
16.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12933/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086475/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00021/2019SAS |
12/11/2019 |
385.200,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86475/2019,CONVENIO:21/2019-SAS PROCESSO DIGITAL:38486/2020 |
6.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12934/2023 |
28/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086526/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00023/2019SAS |
12/11/2019 |
83.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO |
43322189000141 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86526/2019,CONVENIO:23/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38490/2020 |
3.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12935/2023 |
28/08/2023 |
11 |
113 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2073 |
01 |
110 |
00000 |
|
086798/2014 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU |
46523239000147 |
AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB86798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 |
424.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12936/2023 |
28/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
000648/2019 |
PC |
|
00119/2019 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00042/2019 |
20/04/2019 |
5.484.449,12 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR, 2o.REAJUSTE DE PREÇOS PARA A CATEGORIA MÉDICOS, MANIFESTAÇÃO PGM-5 500/2023 EM FLS.622, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇAO EM FLS.628/629, PC648/2019, CONTRATO: 42/2019, TD.COJUL:99993/2023PROCESSO DIGITAL: PC1188/2019 |
69.914,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12939/2023 |
29/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00206 |
|
002765/2019 |
PC |
|
10002/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00014/2021 |
11/02/2021 |
7.926.322,39 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO HABSOCIAL |
40735426000108 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS)PARA AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO,QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN.INTEGRADA E REASSENTA-MENTO NA AREA DE PROT.E RECUPERACAO DE MANANCIAIS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12942/2023 |
29/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00054 |
|
001019/2019 |
PC |
|
10009/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00022/2021 |
20/03/2021 |
1.031.223,38 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA |
41195286000195 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA),PC1019/2019, CONTRATO: 22/2021, PROCESSO DIGITAL: |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12943/2023 |
29/08/2023 |
11 |
113 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1062 |
05 |
100 |
00031 |
|
000594/2019 |
PC |
|
10010/2019 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00021/2021 |
20/03/2021 |
970.453,41 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA |
41039727000160 |
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2,TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS JHE CONSULTORES LTDA E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA), PC594/2019, CONTRATO: 21/2021, PROCESSO DIGITAL:SB22868/2021 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12944/2023 |
29/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
39 |
69 |
06 |
181 |
0024 |
2156 |
01 |
110 |
00000 |
|
002153/2023 |
PC |
|
00375/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03154/2023 |
25/07/2023 |
3.456,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33608308000173 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS POR MORTE ACIDENTAL OU POR ACIDENTE QUE CAUSE INVALIZEZ TOTAL OU PARCIAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC2153/2023,AF:3154/2023 |
864,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12945/2023 |
29/08/2023 |
22 |
220 |
4 |
6 |
90 |
71 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
1.524.346,74 |
1.524.346,74 |
1.524.346,74 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12949/2023 |
29/08/2023 |
22 |
220 |
3 |
2 |
90 |
21 |
01 |
28 |
841 |
0000 |
0070 |
01 |
110 |
00000 |
|
045608/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONTRATO |
45608/2023 |
01/05/2022 |
60.973.870,36 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL |
00394460005887 |
DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PPSB45608/2023,CONTRATO:45608/2023 |
112.649,28 |
112.649,28 |
112.649,28 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12950/2023 |
29/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
50.000,00 |
23.084,15 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12951/2023 |
29/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0021 |
2090 |
01 |
110 |
00000 |
|
123108/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
85208/2021SAS |
24/10/2021 |
34.771.391,02 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21PPSB123108/2021,CONVENIO:85208/2021-SAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12952/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002131/2022 |
PC |
|
00496/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02868/2023 |
08/07/2023 |
35.112,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
41511821000170 |
AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 555/2022. PC2131/2022A001,AF:2868/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 |
35.112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12953/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086617/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00024/2019SAS |
12/11/2019 |
317.520,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE |
07839450000111 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86617/2019,CONVENIO:24/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38491/2020 |
16.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12954/2023 |
29/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
01 |
310 |
00000 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
165.474,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12955/2023 |
29/08/2023 |
09 |
091 |
4 |
4 |
90 |
51 |
99 |
10 |
301 |
0011 |
1042 |
07 |
100 |
00261 |
|
002116/2021 |
PC |
|
10027/2022 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00066/2023 |
01/05/2023 |
13.413.440,38 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II |
50397202000197 |
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DA SBCAMPO - PROSABS/CAF (CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA E REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA),PC2116/2021, CONTRATO: 66/2023 |
3.144.011,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12956/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00063 |
|
086481/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00025/2019SAS |
12/11/2019 |
240.480,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE |
05162747000160 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86481/2019,CONVENIO:25/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38494/2020 |
10.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12957/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03089/2023 |
22/07/2023 |
108,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
05782733000149 |
AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 691/2022, POR DETERMINAÇAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:3089/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 |
108,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12958/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000709/2022 |
PC |
|
00278/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03070/2023 |
21/07/2023 |
145.500,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
07752236000123 |
AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 408/2022. PC709/2022A001,AF:3070/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 |
145.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12959/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001642/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02995/2023 |
17/07/2023 |
8.941,90 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
21504525000134 |
AQUISICAO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPACO INTERDENTAL, CONDICIONADOR DENTAL GEL E AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. PC1642/2023,AF:2995/2023 |
8.941,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12960/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001642/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02996/2023 |
17/07/2023 |
3.720,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIRMED LTDA |
23637718000199 |
AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO. PC1642/2023,AF:2996/2023 |
3.720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12961/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001642/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02997/2023 |
17/07/2023 |
376,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS |
34412925000161 |
AQUISICAO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL DE ESPESSURA FINA. PC1642/2023,AF:2997/2023 |
376,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12962/2023 |
29/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
10 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001642/2023 |
PC |
|
00394/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02998/2023 |
17/07/2023 |
2.059,20 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALPS TECNOLOGIA LTDA |
19584467000154 |
AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, EM PLASTICO ATOXICO. PC1642/2023,AF:2998/2023 |
2.059,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12963/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082099/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00019/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA PEQUENO LEAO |
43330125000192 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS629/2023, MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/2022(SB43066/22) |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12965/2023 |
29/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
138.098,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12966/2023 |
29/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 |
1.271.067,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12967/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
02 |
500 |
00089 |
|
002963/2022 |
PC |
|
00144/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00067/2023 |
12/04/2023 |
70.720,80 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA |
10480433000145 |
FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS PARA COMPOSICAO DOS ATENDIMENTOS NAS ACOES, PROGRAMA E PROJETOS AFETOS AO DEPARTAMENTO DE POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PC2963/2022,PROCESSO DIGITAL:2963/2022. |
23.933,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12971/2023 |
29/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2043 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12972/2023 |
29/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
01 |
110 |
00000 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, |
270.027,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12973/2023 |
29/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2274 |
05 |
200 |
00008 |
|
000344/2020 |
PC |
|
00001/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00016/2021 |
18/02/2021 |
422.742.040,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
DIASTUR TURISMO LTDA |
48424774000176 |
SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL,ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PC344/2020, CONTRATO: 16/2021,PROCESSO DIGITAL: PC555/2021 |
84.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12974/2023 |
29/08/2023 |
14 |
141 |
3 |
3 |
90 |
32 |
03 |
08 |
244 |
0022 |
2095 |
02 |
500 |
00072 |
|
000017/2022 |
PC |
|
00164/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00047/2022 |
13/04/2022 |
5.523.998,53 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA |
06344497000141 |
SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022, |
348.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12977/2023 |
29/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
04 |
122 |
0024 |
2133 |
01 |
110 |
00000 |
|
002259/2023 |
PC |
|
00373/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03151/2023 |
25/07/2023 |
1.852,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO |
58873902000112 |
AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZADO. PC2259/2023,AF:3151/2023 |
1.852,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12978/2023 |
29/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
02 |
300 |
00002 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
76.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12979/2023 |
29/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
50 |
39 |
56 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
055794/2018 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00002/2019SS |
21/02/2019 |
3.751.850,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - |
59150318001092 |
TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL: SB30183/2020 |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12980/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
096007/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12981/2023 |
29/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001394/2018 |
PC |
|
00039/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00175/2018 |
20/11/2018 |
1.293.779,90 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA |
64185556000182 |
CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, |
89.464,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12982/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086558/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00005/2019SAS |
12/11/2019 |
394.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES |
50938877000104 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB86558/2019, CONVENIO:5/2019-SAS PROCESSO DIGITAL: SB 38445/2020 |
16.440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12983/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
6.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12984/2023 |
29/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
230.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12985/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
500 |
00067 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM,CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12986/2023 |
29/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR DE 12 MESES, |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12987/2023 |
29/08/2023 |
11 |
110 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
16 |
482 |
0018 |
2071 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
31.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12988/2023 |
29/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12989/2023 |
29/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
30.154,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12990/2023 |
29/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
10.398,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12991/2023 |
29/08/2023 |
08 |
083 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
213 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE S0LUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA,POR MEIO DE DISPONIBIIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP),DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
11.437,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12992/2023 |
29/08/2023 |
14 |
140 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
01 |
110 |
00000 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC 1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 |
219.846,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12993/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
90 |
39 |
05 |
08 |
244 |
0022 |
2091 |
05 |
800 |
00002 |
|
001101/2022 |
PC |
|
00182/2022 |
DISPENSA |
CONTRATO |
00074/2022 |
30/05/2022 |
2.316.015,82 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
FUNDACAO DO ABC - FUABC |
57571275000100 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1101/2022,CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: PC1782/2022 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12994/2023 |
29/08/2023 |
18 |
180 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
03 |
092 |
0028 |
2118 |
01 |
110 |
00000 |
|
000589/2021 |
PC |
|
00010/2021 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00038/2021 |
15/05/2021 |
3.192.998,48 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
DESPESAS COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL-AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAJ INSIGHTS LITE), 2º REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 4,18%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 532/2023 EM FLS.982/983, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 985.PC589/2021,CONTRATO: 38/2021.TD COJUL: 99992/2023. |
21.590,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12995/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00012/2023SAS |
23/07/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL |
59150318000100 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1o.DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,RESOLUÇÃO CMAS 629/2023,MANIFESTAÇÃO PGM-5 458/22(SB43066/22) EM FLS. |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12996/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
05 |
500 |
00077 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
46.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12997/2023 |
29/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00064 |
|
094242/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00027/2019SAS |
12/11/2019 |
6.924.924,24 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
LAR ESCOLA JESUE FRANTZ |
55062111000114 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:SB38498/2020 |
153.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12998/2023 |
29/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002226/2023 |
PC |
|
00372/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03157/2023 |
25/07/2023 |
16.790,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTERILIZADOR UV. PC2226/2023,AF:3157/2023 |
16.790,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
12999/2023 |
29/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
31 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002819/2022 |
PC |
|
00629/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03174/2023 |
28/07/2023 |
170.800,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
IBEC ENGENHARIA LTDA |
04556242000117 |
AQUISICAO DE IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), IPÊ BRANCO (TABEBUIA ROSEO ALBA), IPÊ ROXO (TEABEBUIA AVELLANEDAE) E MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:732/2022. PC2819/2022A002,AF:3174/2023PROCESSO DIGITAL: 75/2023 |
170.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13000/2023 |
29/08/2023 |
13 |
131 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
27 |
813 |
0020 |
2085 |
01 |
110 |
00000 |
|
000161/2023 |
PC |
|
00071/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03179/2023 |
29/07/2023 |
30.000,00 |
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER |
TESOURO |
M & A ESPORTES LTDA |
22866187000143 |
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE NATAÇÃO, NAS CATEGORIAS, SUB 9,12,14 E 17. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 142/2023. PC161/2023A002,AF:3179/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2023 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13001/2023 |
29/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
36 |
99 |
13 |
392 |
0030 |
2121 |
01 |
110 |
00000 |
|
002399/2023 |
PC |
|
00282/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
70280/2023 |
29/07/2023 |
3.245,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
IGOR PEREIRA |
28650792871 |
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA), DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO CULTURAL DA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.EDITAL GSC 03/2022. PC2399/2023,TERMO DE APROVACAO:70280/2023 |
3.245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13002/2023 |
29/08/2023 |
20 |
201 |
3 |
3 |
90 |
47 |
18 |
13 |
392 |
0030 |
2123 |
01 |
110 |
00000 |
|
002399/2023 |
PC |
|
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
TESOURO |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29979036000140 |
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA, PC 2399/2023 |
649,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13003/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001827/2022 |
PC |
|
00421/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03099/2023 |
22/07/2023 |
12.671,96 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DZ7 COMERCIAL LTDA |
30084600000146 |
AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOS P, M E EXG. ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:3099/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 |
12.671,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13004/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03108/2023 |
23/07/2023 |
7.362,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
65817900000171 |
AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 171/2023 PC159/2023A002,AF:3108/2023 PROCESSO DIGITAL: 1142/2023 |
7.362,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13005/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03116/2023 |
23/07/2023 |
11.960,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PORTAL LTDA |
05005873000100 |
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 238/2023 PC408/2023A002,AF:3116/2023 PROCESSO DIGITAL: 1284/2023 |
11.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13006/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000218/2023 |
PC |
|
00087/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03126/2023 |
23/07/2023 |
35.943,84 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A. |
12420164000157 |
AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E PALIPERIDONA 200MG/ML, LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2023, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC218/2023A001,AF:3126/2023 |
35.943,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13007/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03129/2023 |
23/07/2023 |
1.020,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 695/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A006,AF:3129/2023 PROCESSO DIGITAL: 3364/2022 |
1.020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13008/2023 |
29/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
61 |
99 |
26 |
451 |
0026 |
1085 |
01 |
110 |
00000 |
|
137419/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E |
05587236000190 |
INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, CONFORME DECISAODE FLS.472/474 E COTA DA PGM-3 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13009/2023 |
29/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03111/2023 |
23/07/2023 |
63.770,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE |
06628333000146 |
AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 517/2022. PC1927/2022A001,AF:3111/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 |
63.770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13010/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03101/2023 |
22/07/2023 |
3.785,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG |
61418042000131 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM.16,COM BALAO E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3101/2023 |
3.785,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13011/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03102/2023 |
22/07/2023 |
6.054,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR |
03951140000133 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 12. PC1161/2023,AF:3102/2023 |
6.054,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13012/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03103/2023 |
22/07/2023 |
759,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 16, COM BALAO. PC1161/2023,AF:3103/2023 |
759,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13013/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03105/2023 |
22/07/2023 |
3.391,10 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA |
07707978000137 |
AQUISICAO DE SONDAS DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRES DIVERSOS E SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TAMANHO 08. PC1161/2023,AF:3105/2023 |
3.391,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13014/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001161/2023 |
PC |
|
00358/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03104/2023 |
22/07/2023 |
273,55 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 04. PC1161/2023,AF:3104/2023 |
273,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13015/2023 |
30/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
002225/2023 |
PC |
|
00376/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03169/2023 |
28/07/2023 |
8.725,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
SILVANIA MARIA DURANTE |
12950247000158 |
AQUISIÇÃO DE AREIA ESPECIAL GROSSA PARA FILTRO DE PISCINA. PC2225/2023,AF:3169/2023 |
8.725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13016/2023 |
30/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0011 |
2048 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
16.702,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13017/2023 |
30/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0012 |
2052 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
774,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13018/2023 |
30/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
302 |
0013 |
2056 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
774,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13019/2023 |
30/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
305 |
0014 |
2060 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
281,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13020/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
301 |
0015 |
2064 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
21,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13021/2023 |
30/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
10 |
122 |
0016 |
2066 |
01 |
310 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTE 1), PARA A SECRETARIA DE SAUDE.2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. |
21,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13029/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
003326/2022 |
PC |
|
00005/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03176/2023 |
28/07/2023 |
25.750,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
DAZEL COMERCIAL LTDA |
47455259000190 |
AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, COM FORMULA BIODEGRADAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 89/2023. PC3326/2022A001,AF:3176/2023 PROCESSO DIGITAL: 671/2023 |
25.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13030/2023 |
30/08/2023 |
14 |
143 |
3 |
3 |
90 |
39 |
17 |
08 |
244 |
0021 |
2089 |
01 |
110 |
00000 |
|
002154/2023 |
PC |
|
00378/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03189/2023 |
29/07/2023 |
3.900,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS |
08348938000109 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM CÂMARA FRIA. PC2154/2023,AF:3189/2023 |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13031/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00032 |
|
000068/2019 |
PC |
|
00081/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00044/2019 |
24/04/2019 |
56.466.757,06 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA |
19045330000121 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA, PC 68/2019,CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13033/2023 |
30/08/2023 |
05 |
050 |
3 |
3 |
90 |
40 |
99 |
04 |
122 |
0005 |
2006 |
01 |
110 |
00000 |
|
001357/2019 |
PC |
|
00280/2019 |
PREGAO ELETRONICO |
CONTRATO |
00095/2019 |
16/08/2019 |
6.730.340,17 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
TESOURO |
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA |
00495124000195 |
SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, |
45.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13034/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
361 |
0010 |
2042 |
01 |
220 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. |
7.777,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13035/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
12 |
365 |
0010 |
2273 |
01 |
212 |
00000 |
|
000715/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00088/2021 |
09/08/2021 |
713.369,56 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
ALGAR TELECOM S/A |
71208516000174 |
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 Nº254/2023 EM 1539/1540. |
2.718,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13036/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03175/2023 |
28/07/2023 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
11.484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13037/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
082638/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE JACINTO DA SILVA, MATRICULA 3.281-4, EM FAVOR DE JOSEFA LUCINDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082638/2023 |
3.007,42 |
3.007,42 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13038/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03175/2023 |
28/07/2023 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022 PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
3.960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13039/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
22 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
002788/2022 |
PC |
|
00601/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03175/2023 |
28/07/2023 |
19.800,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
FABIO G. DA SILVA COMERCIAL |
11211419000109 |
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 700/2022. PC2788/2022A001,AF:3175/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 |
4.356,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13040/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
093840/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES, MATRICULA 10.802-5, EM FAVOR DE TEREZINHA MARIA MOREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93840/2023 |
2.990,23 |
2.990,23 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13041/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001939/2023 |
PC |
|
00180/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03035/2023 |
17/07/2023 |
3.454,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL. PROCESSO DIGITAL 1939/23 PC1939/2023,AF:3035/2023 |
2.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13042/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
094719/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO OSMAR APARECIDO DA SILVA, MATRICULA 419-2, EM FAVOR DE LUCIA PASTORINA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 94719/2023 |
11.077,58 |
11.077,58 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13043/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
082625/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,ANTONINO CELSO MONTANHER, MATRICULA 28.673-6, EM FAVOR DE MARIA DIRCE GRACIOSO MONTANHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 082625/2023 |
1.563,84 |
1.563,84 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13044/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001939/2023 |
PC |
|
00180/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03035/2023 |
17/07/2023 |
3.454,50 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. |
44734671002286 |
AQUISIÇÃO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3035/2023 |
1.004,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13045/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001939/2023 |
PC |
|
00180/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03034/2023 |
17/07/2023 |
1.050,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. PROCESSO DIGITAL 1939/2023 PC1939/2023,AF:3034/2023 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13046/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
090399/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE SAULO PEREIRA LEITE, MATRICULA 3.669-8, EM FAVOR DE NEUZA MARIA MARQUES PEREIRA LEITE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90399/2023 |
6.192,40 |
6.192,40 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13047/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
085474/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO NEVES FERNANDES, MATRICULA 9.488-0, EM FAVOR DE IRANI LEITE FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085474/2023 |
6.563,43 |
6.563,43 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13048/2023 |
30/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
305 |
0014 |
2059 |
01 |
310 |
00000 |
|
002379/2023 |
PC |
|
00377/2023 |
DISPENSA |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03178/2023 |
28/07/2023 |
4.675,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
41130993000101 |
AQUISIÇÃO DE GELO RECICLAVEL, NAO TOXICO. PC2379/2023,AF:3178/2023 |
4.675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13049/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL |
33212221836 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
30,46 |
30,46 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13050/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SOLLA DAGUIS |
13282848838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
131,39 |
131,39 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13051/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDO ALVES VITORIANO |
26086870837 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
48,32 |
48,32 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13052/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ |
11121842879 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
110,83 |
110,83 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13053/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA |
18288617824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
16,31 |
16,31 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13054/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AURELIO PEREIRA DE SOUZA |
06144786694 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
15,97 |
15,97 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13055/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA |
34263075889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
23,71 |
23,71 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13056/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA COTTING LEITE |
39973477863 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
1,48 |
1,48 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13057/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAIDE FERREIRA DA SILVA |
16357037869 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
45,93 |
45,93 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13058/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
ATAEL ALVES OLIVEIRA |
22717111859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
14,59 |
14,59 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13059/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL |
34237634850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
13,23 |
13,23 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13060/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA |
32571424807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
7,70 |
7,70 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13061/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES AIDAR |
39789175809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
20,26 |
20,26 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13062/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS |
29135426896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
27,89 |
27,89 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13063/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
BEQSON DONIZETE LUZINI |
17843399895 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
287,15 |
287,15 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13064/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CINTIA CARLA GOMES BATISTA |
31339209870 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
105,52 |
105,52 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13065/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLADEMIR FERRAZ DE ABREU |
26895868860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
56,21 |
56,21 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13066/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CIBELE ALVES DA SILVA |
31819042871 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
8,05 |
8,05 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13067/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERA AMANDA FERREIRA VIANA |
02549061330 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
10,75 |
10,75 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13068/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA |
27762457852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
17,21 |
17,21 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13069/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLAUDNEI JERONIMO LEMOS |
30223745855 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
6,18 |
6,18 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13070/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER MARTINS GOMES |
22376962846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
4,05 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13071/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEVERSON LEMES GERALDO |
28457725807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
89,56 |
89,56 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13072/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLEBER REZENDE DE JESUS |
26255966860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
84,98 |
84,98 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13073/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLOVIS DE SOUZA |
04377449818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
0,37 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13074/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES |
32476398888 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
18,12 |
18,12 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13075/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CLOVIS ROBERTO PIZA |
16352574840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
10,59 |
10,59 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13076/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
COSME NASCIMENTO DOS SANTOS |
19236548881 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
25,15 |
25,15 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13077/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO |
36562252814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
12,96 |
12,96 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13078/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA |
22506437843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
16,13 |
16,13 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13079/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA |
10769098843 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
43,50 |
43,50 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13080/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
32941658890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
1,92 |
1,92 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13081/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA |
06512855850 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
16,85 |
16,85 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13082/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA |
28346655835 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
90,39 |
90,39 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13083/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO |
34594200818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
4,01 |
4,01 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13084/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EDUARDO STRACCI |
07271157824 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
11,46 |
11,46 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13085/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA |
06736842883 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
124,60 |
124,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13086/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO |
21945541814 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
55,43 |
55,43 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13087/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO |
27833983896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
55,08 |
55,08 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13088/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINA KERN |
27391269808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
0,72 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13089/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA |
35375235803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
30,73 |
30,73 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13090/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CASSIO CARVALHO CRUZ |
28671185818 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
27,17 |
27,17 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13091/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA |
28557755821 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
38,20 |
38,20 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13092/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELENE MEDEIROS DA ROCHA |
27862914880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
423,03 |
423,03 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13093/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIA FERREIRA IZIDORO |
09728106840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
68,56 |
68,56 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13094/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELIO VIEIRA DE SOUSA |
26978661830 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
88,10 |
88,10 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13095/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CELSO NOVATO DE MORAIS |
78971080663 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
48,16 |
48,16 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13096/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA |
28375754889 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
133,11 |
133,11 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13097/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CESAR TADEU CARDOSO DANTAS |
11342780809 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
2,88 |
2,88 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13098/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA |
29648439885 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
51,65 |
51,65 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13099/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARCIO JOSE FIALHO |
13132062880 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
24,09 |
24,09 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13100/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO |
29868279852 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
17,26 |
17,26 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13101/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANILO DOS SANTOS MORAIS |
35253521828 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
11,48 |
11,48 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13102/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DARLAN GARCIA |
26472773890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
7,69 |
7,69 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13103/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DAVI FAVARO NISHIMURA |
16170616890 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
47,27 |
47,27 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13104/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENIS ROBERTO AZEVEDO |
25770168838 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
3,25 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13105/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DIEGO LUCIANO DOS SANTOS |
32758395860 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
15,66 |
15,66 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13106/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DENISE MARTINS PEREIRA |
34738748840 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
24,13 |
24,13 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13107/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA |
27648287803 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
73,94 |
73,94 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13108/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DERLI FERNANDES DOS SANTOS |
08094957832 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
180,06 |
180,06 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13109/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MEDEIROS DA SILVA |
33761227841 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
2,16 |
2,16 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13110/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA |
31200802845 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
28,31 |
28,31 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13111/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL LEMOS DA SILVA |
33640921844 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
5,34 |
5,34 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13112/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA |
27166472839 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
19,03 |
19,03 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13113/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL DE ARAUJO |
28483449897 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
6,66 |
6,66 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13114/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA |
30074648896 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
7,34 |
7,34 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13115/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA |
31260501825 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
78,60 |
78,60 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13116/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELE PONTES GAVIOLI |
33715497807 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
122,68 |
122,68 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13117/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIELA GASPAR MEDEIROS |
22424718806 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
31,66 |
31,66 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13118/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
DANIEL TAKESHITA FORTUNATO |
32659797846 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
42,99 |
42,99 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13119/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIRLEI DE SOUSA BRAGA |
18361383859 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
0,36 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13120/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO |
10399509810 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
4,08 |
4,08 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13121/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDIVANDO PEREIRA FELAO |
97871923587 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
77,16 |
77,16 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13122/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMILSON APARECIDO FERNANDES |
12469917808 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
199,16 |
199,16 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13123/2023 |
30/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0004 |
01 |
110 |
00000 |
|
073071/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA |
93079672534 |
LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 |
33,42 |
33,42 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13124/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
090410/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE ALVES DOS SANTOS, MATRICULA 3.408-6, EM FAVOR DE MARIA DO CEU MARIANO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 90410/2023 |
3.151,44 |
3.151,44 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13125/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
085489/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO PROSPERO, MATRICULA 5.555-9, EM FAVOR DE SONIA MARIA BLUM PROSPERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 085489/2023 |
11.799,59 |
11.799,59 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13126/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
096351/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADELMO JOAO MAROTTI, MATRICULA 2656-4, EM FAVOR DE MARIA GOMES MAROTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 96351/2023 |
2.530,28 |
2.530,28 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13127/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
086712/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOCIO SEGAUA, MATRICULA 30.986-3, EM FAVOR DE TERESINHA FUKUDA SEGAUA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 086712/2023 |
2.174,25 |
2.174,25 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13128/2023 |
30/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
05 |
800 |
00005 |
|
000409/2023 |
PC |
|
00152/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02876/2023 |
09/07/2023 |
224.006,40 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28123417000160 |
AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 245/2023 PC409/2023A004,AF:2876/2023 PROCESSO DIGITAL: 1285/2023 |
224.006,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13129/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
096710/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ALAIR BORROWISKI SILVA MATRICULA 9.781-2, EM FAVOR DE SANDRA SAULO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 096710/2023 |
12.222,92 |
12.222,92 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13130/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
087344/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROSENO DA SILVA MIRANDA, MATRICULA 11.642-4, EM FAVOR DE DIRCE CARDOSO DOS SANTOS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 087344/2023 |
2.446,03 |
2.446,03 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13131/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
097879/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 46.059-2, EM FAVOR DE IELMA FEITOSA BARROS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 97879/2023 |
6.360,26 |
6.360,26 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13132/2023 |
30/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
30 |
28 |
04 |
122 |
0024 |
2139 |
01 |
110 |
00000 |
|
001353/2022 |
PC |
|
00347/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03177/2023 |
28/07/2023 |
1.769,46 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
12059278000113 |
AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No434/22 PC1353/2022A001,AF:3177/2023 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022 |
1.769,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13133/2023 |
30/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
30 |
07 |
12 |
306 |
0010 |
2038 |
05 |
200 |
00007 |
|
000017/2020 |
PC |
|
00010/2020 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00018/2020 |
14/01/2020 |
1.984.699,16 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE |
14862159000120 |
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.3aPRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13134/2023 |
31/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
361 |
0010 |
2040 |
01 |
220 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
14.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13135/2023 |
31/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
212 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13136/2023 |
31/08/2023 |
08 |
082 |
3 |
3 |
90 |
39 |
78 |
12 |
365 |
0010 |
2269 |
01 |
213 |
00000 |
|
001724/2018 |
PC |
|
10008/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00130/2018 |
17/08/2018 |
2.322.481,94 |
SECRETARIA DE EDUCACAO |
TESOURO |
LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
03838222000176 |
SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13137/2023 |
31/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
093078/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSON SANCHES, MATRICULA 2.716-2, EM FAVOR DE IARA SANCHES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93078/2023 |
8.341,41 |
8.341,41 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13138/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000159/2023 |
PC |
|
00078/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02955/2023 |
15/07/2023 |
4.847,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA. |
12889035000102 |
AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 173/2023 PC159/2023A004,AF:2955/2023 PROCESSO DIGITAL: 1144/2023 |
4.847,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13139/2023 |
31/08/2023 |
21 |
214 |
3 |
3 |
90 |
08 |
01 |
04 |
331 |
0024 |
2141 |
01 |
110 |
00000 |
|
093781/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL |
46523239000147 |
REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA NORMA PASTOR ROSSI, MATRICULA 5.014-3, EM FAVOR DE EDSON DE SANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 93781/2023 |
3.493,23 |
3.493,23 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13140/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086567/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00003/2019SAS |
12/11/2019 |
218.280,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86567/2019,CONVENIO:3/2019-SAS PC. DIGITAL SB 38443/2020 |
6.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13141/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
46523239000147 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
7.235,88 |
7.235,88 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13142/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE |
109.869,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13143/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
43052497000102 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
605,16 |
605,16 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13144/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000139/2021 |
PC |
|
10003/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00112/2021 |
25/09/2021 |
18.949.677,92 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO INFRA SBC |
43772339000119 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. (CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E ESTEIOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A). 1º REAJUSTE |
1.011.251,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13145/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE DIADEMA |
46523247000193 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
1.852,02 |
1.852,02 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13146/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE ARARAQUARA |
45276128000110 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
350,78 |
350,78 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13147/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE CUBATAO |
47492806000108 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
138,42 |
138,42 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13148/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE SAO PAULO |
46395000000139 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
411,02 |
411,02 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13149/2023 |
31/08/2023 |
07 |
071 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
04 |
122 |
0008 |
2021 |
01 |
110 |
00000 |
|
071234/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
MUNICIPIO DE BROTAS |
46362927000172 |
DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023 |
139,62 |
139,62 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13150/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082053/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2023SAS |
01/08/2023 |
100.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANIFESTAÇÃO DA PGM.Nº 458/2022 (SB 43066/2022) E INSTRUÇÃO PGM |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13151/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03143/2023 |
24/07/2023 |
24.750,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
59309302000199 |
AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 532/2022. PC1925/2022A003,AF:3143/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 |
24.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13152/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000408/2023 |
PC |
|
00128/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03115/2023 |
23/07/2023 |
19.474,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 239/2023. PC408/2023A003,AF:3115/2023 PROCESSO DIGITAL: 1286/2023 |
19.474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13153/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002500/2022 |
PC |
|
00582/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02942/2023 |
14/07/2023 |
31.340,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
05847630000110 |
AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 681/2022. PC2500/2022A003,AF:2942/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 |
31.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13154/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000152/2023 |
PC |
|
00082/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03120/2023 |
23/07/2023 |
4.200,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA |
13085369000196 |
AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 153/2023 PC152/2023A001,AF:3120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2023 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13155/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001925/2022 |
PC |
|
00448/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03148/2023 |
24/07/2023 |
1.846,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 535/2022 PC1925/2022A006,AF:3148/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 |
1.846,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13156/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
000241/2023 |
PC |
|
00117/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03142/2023 |
24/07/2023 |
15.128,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MC FARMA LTDA |
41098601000166 |
AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:259/2023 PC241/2023A001,AF:3142/2023 PROCESSO DIGITAL: 1314/2023 |
15.128,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13157/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
16 |
10 |
122 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000170/2023 |
PC |
|
00112/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03093/2023 |
22/07/2023 |
5.700,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA |
57334666000101 |
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ATA DE REGISTRO No 310/2023 PC170/2023A006,AF:3093/2023 PROCESSO DIGITAL: 1630/2023 |
5.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13158/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002068/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03166/2023 |
28/07/2023 |
1.432,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
04274988000138 |
AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML. PC2068/2023,AF:3166/2023 |
1.432,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13159/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002068/2023 |
PC |
|
00183/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03167/2023 |
28/07/2023 |
3.600,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
27201054000171 |
AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, FRASCO 120ML, XAROPE. PC2068/2023,AF:3167/2023 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13163/2023 |
31/08/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13164/2023 |
31/08/2023 |
11 |
112 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
16 |
482 |
0018 |
1060 |
07 |
100 |
00330 |
|
000434/2021 |
PC |
|
10035/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00072/2023 |
25/04/2023 |
32.348.357,11 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
CONSORCIO DG SBC |
50014271000174 |
SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO (COMPOSTO PELAS EMPRESAS DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,CNPJ 01.115.194/0019-62 E GERIBELLO ENGENHARIA LTDA,CNPJ 51.197.200/0001-17, |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13165/2023 |
31/08/2023 |
11 |
111 |
4 |
4 |
90 |
51 |
91 |
16 |
482 |
0018 |
1059 |
07 |
100 |
00330 |
|
002903/2019 |
PC |
|
10004/2020 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00042/2021 |
16/06/2021 |
21.736.138,27 |
SECRETARIA DE HABITACAO |
OPERACOES DE CREDITO |
COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09033330000158 |
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 3 PC2903/2019,CONTRATO:42/2021, APOSTILAMENTO N.105/ 2021. PROCESSO DIGITAL:SB71675/2023 |
400.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13166/2023 |
31/08/2023 |
09 |
093 |
3 |
3 |
90 |
30 |
99 |
10 |
306 |
0013 |
2055 |
01 |
310 |
00000 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03084/2023 |
22/07/2023 |
234.339,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
192.416,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13167/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
003109/2022 |
PC |
|
00707/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03139/2023 |
24/07/2023 |
5.460,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
03402979000384 |
AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 78/2023 PC3109/2022A002,AF:3139/2023 PROCESSO DIGITAL: 748/2023 |
5.460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13168/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
001136/2023 |
PC |
|
00285/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03138/2023 |
24/07/2023 |
1.730,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CIRURGICA IZAMED LTDA |
12967916000102 |
AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 457/2023 PC1136/2023A001,AF:3138/2023 PROCESSO DIGITAL: 2286/2023 |
1.730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13169/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
01 |
110 |
00000 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
TESOURO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023 |
80.222,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13170/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
039517/2017 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB39517/2017, PROCESSO DIGITAL: SB41661/2020 |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13171/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
36 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000231/2023 |
PC |
|
00096/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03141/2023 |
24/07/2023 |
2.368,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA |
64533797000175 |
AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 204/2023 PC231/2023A001,AF:3141/2023 PROCESSO DIGITAL: 1194/2023 |
2.368,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13172/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
40 |
00 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
07 |
300 |
00083 |
|
002874/2022 |
PC |
|
00067/2022 |
INEXIGIVEL |
CONTRATO |
00249/2022 |
23/12/2022 |
147.697,30 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
OPERACOES DE CREDITO |
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A |
82845322000104 |
SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, CONTRATO: 249/2022, PROCESSO DIGITAL: |
52.791,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13173/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
43 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
02 |
300 |
00002 |
|
001559/2023 |
PC |
|
00156/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
02948/2023 |
14/07/2023 |
6.509,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
P.H. SHIGUEO MATSUBARA |
25381017000167 |
AQUISIÇÃO DE BENGALA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL. PC1559/2023,AF:2948/2023 |
6.509,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13174/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
3 |
3 |
90 |
30 |
04 |
10 |
303 |
0016 |
2065 |
01 |
310 |
00000 |
|
000886/2018 |
PC |
|
00026/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00127/2018 |
05/09/2018 |
8.319.746,33 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. |
00331788002324 |
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, CONTRATO: 127/2018, PROCESSO DIGITAL: PC2430/2018. |
211.004,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13175/2023 |
31/08/2023 |
09 |
094 |
3 |
3 |
90 |
30 |
06 |
10 |
305 |
0014 |
2058 |
03 |
300 |
00015 |
FMS |
001395/2023 |
PC |
|
00286/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03159/2023 |
25/07/2023 |
15.176,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
TERESA GAGLIARDI HARA LTDA |
58450446000106 |
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS. RESOLUÇÃO CMS 26 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No430/2023PC1395/2023A003,AF:3159/2023 |
15.176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13176/2023 |
31/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
50 |
15 |
452 |
0008 |
2025 |
01 |
100 |
00209 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOOGICO,HAJA VISTA QUE O OBJETO ESTA EM PROCESSO DE LICITACAO. PPSB61076/2023 |
1.215,00 |
1.215,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13177/2023 |
31/08/2023 |
07 |
073 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
15 |
452 |
0008 |
2026 |
01 |
110 |
00000 |
|
061076/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
TESOURO |
JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA |
31336916869 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE 02 RRT DE PROJETO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE WAGNER TOKIO TASAKA,PAGAMENTO DE 01 ART DE FISCALIZACAO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE JOAO PAULO LAZARO FERREIRA. PPSB61076/2023 |
326,98 |
326,98 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13178/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00064 |
|
003175/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2022SAS |
09/01/2022 |
2.810.140,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN |
58157710000100 |
TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022.PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022-SAS |
117.240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13179/2023 |
31/08/2023 |
21 |
213 |
3 |
3 |
90 |
40 |
24 |
04 |
126 |
0031 |
2130 |
01 |
110 |
00000 |
|
001624/2019 |
PC |
|
00013/2019 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00094/2019 |
01/09/2019 |
139.992,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO |
TESOURO |
TIM S/A |
02421421000111 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTACAO PGM-5 N.263/2023 EM FLS.889 E VERSO. TERMO DE APROVACAO E HOMOLOGACAO EM FLS.914(PC1624/2019),CONTRATO:94/2019,TD COJUL:99991/2023 |
6.999,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13180/2023 |
31/08/2023 |
17 |
172 |
4 |
4 |
90 |
39 |
00 |
26 |
453 |
0026 |
1084 |
07 |
100 |
00235 |
|
000138/2021 |
PC |
|
10002/2021 |
CONCORRENCIA |
CONTRATO |
00111/2021 |
20/09/2021 |
15.972.421,13 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS |
OPERACOES DE CREDITO |
PLANSERVI ENGENHARIA LTDA |
65525404000144 |
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,73%, MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N. 494/2023, EM FLS.2360/V, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.658PC138/2021,CONTRATO:111/2021,TD COJUL: 130/2023 |
738.370,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13181/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
48 |
99 |
10 |
301 |
0015 |
2061 |
01 |
310 |
00000 |
|
087859/2021 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA |
46523239000147 |
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13182/2023 |
31/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
092153/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
LUISA BAMBACK RIBEIRO |
33138178820 |
PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189 AÇAO Nº 0022399-19.2019.8.26.0564 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 |
36.742,22 |
36.742,22 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13183/2023 |
31/08/2023 |
18 |
180 |
4 |
6 |
90 |
91 |
00 |
28 |
846 |
0000 |
0001 |
01 |
110 |
00000 |
|
092153/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
|
|
|
0,00 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
TESOURO |
WILSON PERES |
04301841822 |
PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189, AÇAO Nº 0032567-17.2018.08.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 |
55.005,56 |
55.005,56 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13184/2023 |
31/08/2023 |
09 |
092 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
305 |
0012 |
2049 |
05 |
300 |
00008 |
|
002998/2022 |
PC |
|
00643/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03084/2023 |
22/07/2023 |
234.339,15 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24980102000189 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 38/2023 PC2998/2022A002,AF:3084/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2023 |
7.869,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13185/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086614/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00026/2019SAS |
12/11/2019 |
478.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO |
05634011000147 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PROCESSO DIGITAL:PPSB38496/2020 |
19.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13186/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
001927/2022 |
PC |
|
00459/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03164/2023 |
25/07/2023 |
57.288,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
73856593000166 |
AQUISIÇÃO DE LORATADINA 1MG POR ML DE XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 518/2022 PC1927/2022A002,AF:3164/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 |
57.288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13187/2023 |
31/08/2023 |
10 |
103 |
3 |
3 |
90 |
39 |
99 |
18 |
542 |
0017 |
2070 |
03 |
100 |
00005 |
FMMA |
000818/2018 |
PC |
|
00025/2018 |
PREGAO PRESENCIAL |
CONTRATO |
00117/2018 |
31/07/2018 |
770.861,79 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
HELIMARTE TAXI AEREO LTDA |
03330048000156 |
SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. 5ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 2 MESES EM CARATER EXCEPCIONAL, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. PARECER GPGM SN EM FLS. 711/713. TERMO DE APROVAÇAO/ HOMOLOGAÇAO EM PG. 233.PC818/2018,CONTRATO:117/2018 |
64.107,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13188/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
4 |
4 |
50 |
39 |
02 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
801 |
00005 |
|
082050/2023 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00008/2023SAS |
01/08/2023 |
50.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH |
69253813000190 |
TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL 64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS No 66.234, DE 18/11/21 e No 6.353, DE 17/12/21, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.MANIFESTACAO DA PGM.5 N.458/2022 (SB43066/2022) EM |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13190/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002890/2022 |
PC |
|
00626/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03130/2023 |
23/07/2023 |
22.365,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:3130/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 |
22.365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13191/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
01 |
500 |
00063 |
|
086492/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00009/2019SAS |
12/11/2019 |
428.400,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA- |
04422261000150 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. PROCESSO DIGITAL:SB38454/2020. |
22.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13192/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03112/2023 |
23/07/2023 |
18.534,60 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CM HOSPITALAR S.A |
12420164000904 |
AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A002,AF:3112/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 |
18.534,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13193/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
242 |
0022 |
2096 |
01 |
500 |
00065 |
|
127230/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00092/2022SAS |
20/11/2022 |
6.565.000,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL |
02653857000993 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB127230/2022,CONVENIO:92/2022-SAS |
220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13194/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
30 |
09 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002489/2022 |
PC |
|
00563/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03186/2023 |
29/07/2023 |
5.620,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
44734671000151 |
AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 642/22 PC2489/2022A001,AF:3186/2023 PROCESSO DIGITAL: 3238/2022 |
5.620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13195/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
244 |
0022 |
2093 |
02 |
500 |
00086 |
|
086544/2019 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00007/2019SAS |
12/11/2019 |
154.080,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ |
06942440000144 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86544/2019,CONVENIO:7/2019-SAS PC DIGITAL: SB38450/2020. |
6.420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13196/2023 |
31/08/2023 |
09 |
091 |
3 |
3 |
90 |
39 |
63 |
10 |
301 |
0011 |
2046 |
02 |
300 |
00002 |
|
002148/2023 |
PC |
|
00184/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03195/2023 |
30/07/2023 |
7.920,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
50784315000145 |
FORNECIMENTO DE PORTA CRACHÁ RETRÁTIL TRANSLÚCIDO OU LEITOSO PERSONALIZADO COM ETIQUETA DIGITAL COLORIDA. PC2148/2023,AF:3195/2023 |
7.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13197/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002892/2022 |
PC |
|
00632/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03110/2023 |
23/07/2023 |
41.797,80 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |
43295831000140 |
AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 710/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A004,AF:3110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 |
41.797,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13198/2023 |
31/08/2023 |
09 |
095 |
3 |
3 |
90 |
32 |
99 |
10 |
303 |
0015 |
2063 |
01 |
310 |
00000 |
|
002056/2022 |
PC |
|
00462/2022 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03086/2023 |
22/07/2023 |
18.840,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
TESOURO |
VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
41340009000129 |
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 554/22 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:3086/2023PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 |
18.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13199/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
243 |
0022 |
2092 |
05 |
500 |
00077 |
|
038831/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00016/2022SAS |
30/05/2022 |
3.322.560,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -VINCULADOS |
ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI |
67187484000109 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13200/2023 |
31/08/2023 |
09 |
096 |
4 |
4 |
90 |
52 |
12 |
10 |
302 |
0016 |
1052 |
03 |
300 |
00098 |
FMS |
002155/2023 |
PC |
|
00181/2023 |
PREGAO ELETRONICO |
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO |
03153/2023 |
25/07/2023 |
7.094,00 |
SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE |
RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS |
CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
08486214000121 |
AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS EM ACO INOX 304, LIGA 18.8.RESOLUCAO CMS 26/2022 EM FLS. 47. PC2155/2023,AF:3153/2023 |
7.094,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13202/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
02 |
500 |
00094 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS -VINCULADOS |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.601/2022 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
115.745,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
13203/2023 |
31/08/2023 |
14 |
144 |
3 |
3 |
50 |
39 |
01 |
08 |
241 |
0022 |
2094 |
01 |
500 |
00065 |
|
038895/2022 |
PP |
SB |
|
OUTROS |
CONVENIO |
00020/2022SAS |
30/05/2022 |
4.006.680,00 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
TESOURO |
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE |
55054738000123 |
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022-SAS. |
87.294,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31/08/2023 |
06/06/2025 |
| 0 |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
5.307.537.291,72 |
3.146.401.121,40 |
3.052.773.406,31 |
514.239.308,62 |
|
|